有关岗位职责
在我们平凡的日常里，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编精心整理的有关岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
有关岗位职责1
1、完成上级下达的销售回款与工作目标；
2、在所辖的县级市场完成乡镇市场的分销与县级市场的铺货陈列等工作；
3、按计划及要求拜访客户，并填报经销商拜访跟踪表与终端拜访表；
4、按要求建立客户档案，并保持良好的客情关系；
5、收集市场动态与竞品信息，及时上报上级领导；
6、进行市场调查，发现有市场潜力的地区和客户；
7、按规定与要求张贴公司推出的各种宣传品；
8、完成上级领导交给的其他工作任务。
1、在总经理领导下，负责**地区的销售管理工作。
2、详细了解所辖区域市场。
通过相关的市场调查（通过网络、走访客户、文本资料等），熟悉并掌握所辖区域的资源状况，包括人口、农业水平、产品消费水平、销售目标及差距、现有的网点数量、各产品在当地的分额、产品的分额及主要竞争对手等，根据以上基本状况，确定在当地的市场目标。
3、挖掘客户信息，进行有效过滤；与客户沟通，建立客户关系；对有意向客户进行跟踪，以便完成营销任务定额；并在合同执行过程中认真跟进，同营管部进行有效的信息沟通，随时了解合同完成的进度及效果，以求为客户提供优质服务,并跟踪合同完成后的回款。
4、结合公司安排，提出年度市场销售、出差及网点建设计划。
5、结合具体市场，逐步规划网络，并逐步提升网络质量。
6、执行公司规定的销售政策，并根据市场反馈，提出合理改进意见。
7、收集区域市场信息，掌握区域市场动态、特点和趋势，并将所收集到的有用信息反馈给相关部门以便作为决策参考资料。
8、了解国内展会的信息，根据公司计划参加展会活动，尽可能与客户达成合作意向，扩大区域市场。
9、不断学习行业知识，不断提高业务素质，以便完成各项任务指标，扩公司市场影响，增强国内市场竞争能力，提高企业的知名度。
有关岗位职责2
1)向管理处经理负责，全面管理本部门的各项工作；
2)负责制定工作计划，合理安排人才、物力、财力，并负责监督执行、实施及总结，对属下员工的安全作业、工作质量、物料消耗、设备等负有管理责任；
3)组织属下员工认真完成各项日常工作，加强自身管理知识学习，制定部门各项培训计划，定期开展员工培训，不断提高管理水平和员工的业务技能；
4)指挥员工严格执行作业操作规程，正确使用保洁设备、工具和清洁剂；
5)报告管理处经理本部门各项工作的完成情况，发现问题及时整改；
6)抓好部门的环保意识建设，关注环境影响，节约能源，防止污染；
7)坚持每天巡视小区二遍，有效制止各种违章现象，检查督导各班操作规程的执行情况；
8)积极开展有偿保洁服务，负责安排和跟进工作，提高服务效率和服务质量，增加管理处的经济收入；
9)努力做好属下员工的思想品质教育，提高部门凝聚力，最大限度地发挥和调动部门员工的工作积极性和服务热情及责任感；
10)加强同其他部门的工作协调和沟通，树立整体服务意识；
11)负责部门物料的计划、申购、使用和控制，做到物尽其用；
12) 收集环境保洁部质量/环境管理记录，做好统计、分析、改进、创新等工作；13)完成上级领导交办的其他任务。
基本要求：
1)管理处经理的直接领导下，全面负责贯彻实施小区的清洁卫生工作；
2)清洁卫生实行责任制，有专职的保洁人员和明确的责任范围，实行标准化保洁；
3)整个小区清洁卫生管理质量按保洁服务工作检验标准和办法进行评分达到90分以上；
4)认真抓好员工纪律和工作质量，努力加强保洁队伍建设，提高保洁服务效率；
5) 本部门无环境因素失控事件发生。
有关岗位职责3
1、负责公司工作计划、总结、规章制度等各类文件的起草工作。
2、负责人事工作，做好员工的招聘接受、调配、辞退（离职）、考核等管理工作。
3、负责车辆的调度和管理工作。
4、负责公司的培训组织工作，做好培训准备、组织、实施、考核，健全培训资料，收集培训教材等工作。
5、负责采购计划的审核，采购供应商的评审等工作。
6、负责固定资产实物管理工作。
7、完成经理交办的其他工作。
有关岗位职责4
(一)认真遵守国家财务政策、法规、制度。
(二)按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。
(三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。
(四)接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求；整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。
(五)填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。
(六)根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。
(七)每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表，上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出，数字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。
(八)使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。
(九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。
岗位职责:1、认真遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。
2、规范材料出入库、细化成本核算,逐步推行项目库存管理电算化。
3、负责外调材料的划价及积压物资的调整。
4、接收各单位材料计划要有记录,并整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台帐;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求。
5、审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。
6、根据工程项目的材料计划,按工程进度,限额开单发料,逐步完善公司相关材料管理监管流程。
7、每月将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中,并统计材料收入、消费及库存情况报表,上报公司财务。
8、使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表,单项工程竣工后,要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表,报预算科。
9、负责设备材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,与采购部仓库管理员合作,参与并监督存货的定期盘点。
任职资格:1、财务相关专业大专以上学历,有材料会计相关证书。
2、两年以上建筑企业会计工作经验,熟悉施工企业流程。
3、有良好的职业操守,责任心强,有团队合作精神。
有关岗位职责5
一、卫生保健
1、根据儿保的要求，制定卫生保健制度。
2、每学期，根据本园的现状确立重点，制定改善计划。实施后，向全园公布结果和总结。
3、合理规划幼儿园的`场地，做到绿化、美化、儿童化。
4、指导保健室及厨房科学合理地安排幼儿膳食。
二、园容、园舍及安全
1、督促财会人员严把物品进出关，做到帐目清楚，收支平衡。
2、负责幼儿园校园环境的整体规划与实施。
3、负责全园房舍、器械、设施的检查，并督促有关人员及时维修。
4、负责固定资产的统计、保护，管理好库房物品。
5、建立健全幼儿园安全制度，改善不足，杜绝漏水、失水、被盗、丢失、食物中毒等现象。
三、为教学服务
1、做好教育教学所需的物品配备、场地提供等。
2、负责配合幼儿园的观摩、接待等各种活动的准备工作。
3、根据教学需要联系外出车辆。
4、配合园长适时地开展创收，改善教工的福利。
5、安排寒暑假、节日值班。
四、日常工作
1、每周定期或不定期地检查各班卫生，及时评价反馈意见。
2、每月组织伙委会会议，每周参加儿童伙委会和教师伙委会的食谱制定工作。
3、每周组织保育员学习一次，提高其保育意识及保育技能。
4、每月检查全园的大型运动器械、线路、房舍等，消除隐患。
5、负责每天教职工考勤登记，每月月底统计出教职工出勤情况交财务室。
6、每年利用假期对全园进行有重点的维修、改建、添置，为教育教学创设良好的环境。
有关岗位职责6
一、岗位工作概述
负责与客户信息沟通，维护和服务客户，处理客户反馈，开发市场，监控货款，指导和考核下属工作；及时向上级汇报工作。
二、工作职责与任务
（一）信息沟通
1．负责把客户要求及投诉情况传递到内部相关部门、人员；
2．负责与客户沟通双方在合作中出现的问题，寻找最佳解决方案；
3．负责价格沟通；
4．负责交货期沟通；
5．负责发货沟通；
6．负责售后沟通；
7．负责合同审核和签定跟踪。
（二）维护和服务
1．回访客户，听取客户意见；
2．向客户提供咨询服务；
3．审查客户资料，提供报价，跟踪进货进度，制定发货计划；
4．协调客户进行新品推广、推介；
5．客户购买能力评价；
6．跟踪客户对产品的意见，及时向公司提出建议；退换货评估和建议。
7．客户满意度调查和评价。
（三）处理客户反馈
1．负责客户反馈投诉的内部传递；
2．跟踪问题的解决过程；
3．评价问题解决的满意程度；
4．将问题的解决结果回复客户；
5．客户反馈处理评价。
（四）市场开发
1．收集不同领域和区域对产品的需求信息；
2．根据市场信息制定销售计划；
3．执行被批准的或上级下达的销售计划，必要时做出业务报告；
4．了解行业动态和竞争对手发展变化，不断改善销售策略，提高自身产品和品牌竞争能力；
5．适当走访客户，展示公司形象和能力，拉近与客户距离。
（五）监控货款
1．协调财务开具相关发票；
2．跟踪销售单，在规定的账期内收回货款；
3．对超账期货款，应采取有效措施催收，催收无效，应升级处理；
4．要及时掌握客户的资信状况，防止出现呆账和死账；
（六）指导和考核下属工作
1．负责对下属工作指导，并进行绩效考核；
2．负责对新上岗销售专管业务培训。
（七）完成上级委派的其他任务，包括但不限于召开业务会议，组织例会和临时性会议。
三、工作绩效标准
（一）信息沟通及时准确，降低失误率甚至降为为零；
（二）客户投诉及时处理，处理率为百分之百，避免造成严重失误；
（三）客户反馈投诉在2小时内传递到售后部，并对问题处理全过程有监控，避免客户再次投诉；
（四）完成年度个人销售指标，没有人为因素造成客户丢失，并有新的客户领域被开发；
（五）没有呆账或死账发生；
（六）下属能达到公司考核标准，没有突发事件产生，没有长期得不到解决的问题。
（七）根据考核要求，可提升至销售经理级。
四、岗位工作关系
（一）内部关系
1．监督：在基本的销售工作方面，接受总经理的指示和监督；
2．所施监督：在负责与生产、售后跟进的同时，向下属提出发货、售后等合同要素的指导意见；
3．合作关系：在处理客户问题方面，与售后部保持良好的协作关系，在确认客户提出的产品技术和质量方面，与生产部门保持良好的协作关系。
（二）外部关系
1．在有关销售、售后、货款事宜方面，直接与客户发生联系和进行沟通；
五、岗位工作权限
（一）对下属人员的临时工作调动权；
（二）对下属人员的工作指导权、工作监督权和绩效考核权；
（三）对客户标准交货期、订单的确认权；
（四）对订单交货期改变的申请权；
（五）知道下属客户信息权；
（六）对客户信用评价的建议权；
（七）组织召开销售例会、不定期会议的权利。
六、岗位工作时间
在公司制度规定的时间内工作，因工作需要有时需要加班。
七、岗位工作环境
监督销售部人员保持良好的岗位工作环境，对卫生、个人行为等负有督导责任。
八、知识及教育水平要求
（一）市场营销知识；
（二）产品动态及行业知识；
（三）公司产品及生产工艺技术应用方面的基本知识；
（四）计算机基础知识及常用软件知识；
九、岗位技能要求
（一）熟悉公司产品；
（二）具备良好的人际交往能力、沟通能力；
（三）较强的口语表达能力；
（四）对市场有敏锐的观察力；
十、素质要求
需具有健康的体魄，充沛的精力；强烈的责任心和创新精神；团队精神和领导力；自觉服从公司大局、管理制度和要求，分担公司管理团队压力，不断挑战业绩；具有危机意识和应变能力；处理和协调下属之间事宜客观、公平、公正。
十一、其他说明
本岗位职责随工作进展情况进行调整和完善。
有关岗位职责7
1、银行产品研发岗位职责
1.投资类及保障类保险产品的开发设计与研究；
2.保险产品的存续期评价与管理。
2、银行产品研发经理岗位职责
1、开展个人贷款业务的产品开发及业务流程改造；
2、组织进行市场调查及产品可行性分析；
3、负责新产品开发的项目管理；
4、进行新产品投产的培训；
5、编写新产品的管理办法和操作流程。
3、电子银行部产品研发主任岗位职责
1、负责落实电子银行（包括：自助设备、电话银行、网上银行、手机银行、支付终端等）产品的调研、分析及产品创意的管理；
2、组织实施电子银行新功能研发及老产品的维护和完善，承担中小型规模电子银行新产品研发，并负责组织测试及后续跟踪和管理等工作；
3、收集和反馈电子银行业务市场行情及政策分析、风险预测；
4、参与制定和修订电子银行业务相关制度，包括管理办法、业务可持续发展计划等；
5、研究分析电子银行产品的市场动态和客户需求，根据本行业务发展策略和产品销售情况，提出包括产品开发定价、服务内容、服务渠道等的分析报告和改进意见；
6、上级安排的其他任务。
4、银行理财产品研发设计岗位职责
1、负责相关理财业务模式的创新研发；
2、负责根据客户需求进行理财产品设计、开发和定价，制定年度理财产品发行计划并监测计划执行情况；
3、负责编制理财产品发行和相关审批材料，完成产品审批，并与相关部门沟通推动产品发行；
4、负责跟踪同业理财产品创新发行情况，组织完成有关研究报告。
5、银行产品研发岗位职责
1、负责信用卡网络金融信贷新产品的研发、测试和上线，并根据业务发展和市场反馈进行产品功能的完善；
2、负责网络金融贷款产品包括的流程设计与管理，如风险管理、信贷审批研发相关的其它工作；
3、负责信用卡网络金融贷款支付产品、渠道、经营模式的市场调研；
4、通过市场调研和业务反馈，负责与信用卡中心系统管理部等其它部门协同配合，提出系统升级和改造方面的合理化建议。
有关岗位职责8
1、必须坚守岗位，充分利用8小时工作时间完成班长布置的当班生产计划；
2、正确使用量、检具，做好产品自检；
3、保证设备状况良好，按照相应操作规程保养设备；
4、妥善保管、整理、工装、量、卡具，自检当班作业情况并汇报给班长；
5、认真核对当班作业产品的数量，并分清产品状态与转序数量，及时汇报给质检员与统计。
有关岗位职责9
1、在护士长的领导下进行工作，门诊导医护士工作职责。
2、仪表端庄，举止大方，以饱满的精神面貌、面带微笑迎接每一个病人。
3、树立病人至上的观念，语言文明、礼貌待人、态度和蔼、服务周到。使患者能切实感受到医院的便民服务措施。
4、主动询问病人挂号情况，做好初、复诊病人的登记工作。
5、根据病人病情做好分诊工作。按照病人分诊点，把病人引导到专家就诊处。为不识字或看不清字的病人填写病历封面，指导其就诊。
6、应掌握大量的专业知识和医疗机构各科室的相关信息，尽可能解答病人提出的问题。在病人向我们提出要求时，导医要全神贯注地倾听，做到有问必答，百问不厌，使病人满意而归。
7、遇到抢救病人的情况，除通知医务人员之外，还要及时通知医务科、护理部，以便及时组织抢救。
8、负责每天有关统计报表的统计、上报。
9、负责为病人办理入院手续，并引导到病房护士站，交病房护士接待。
10、导示病人就诊、检查、取药路线，管理制度《门诊导医护士工作职责》。协助病人计价、挂号取药，告知用药方法。
有关岗位职责10
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券。并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要。及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
有关岗位职责11
(1) 在行政总监领导下负责公司人事工作,起草有关人事工作管理的初步意见.
(2) 负责按用人标准配备齐全各类人才,人尽其才,合理调配员工到最适当的岗位上,做好人才挖掘,引进工作.
(3) 负责保存员工的人事档案,做好各类人力资源状况的统计,分析,预测,调整,查询和人才库建立等工作.
(4) 具体负责办理招聘,劳动合同签订或续签,以及职务任免,调配,解聘,离退休的申请报批手续.
(5) 具体负责员工户藉调动,职称评定,住房分配预案测算等管理工作及办理其申请报批手续.
(6) 负责落实劳动安全保护,参与公司劳动安全,工伤事故的调查,善后处理
有关岗位职责12
岗位职责：
1、负责公司外事接送，给公司高管开车；
2、负责公司车辆保养、维修和清洁工作；
3、协助处理公司车辆保险、索赔、年检办理；
4、协助处理日常行政事务。
任职资格：
1、年龄23-40岁，B1本，5年以上实际驾驶经验，驾驶技术娴熟，熟悉本地路况；
2、无不良驾驶记录，无重大事故及交通违章，具有较强的安全意识；
3、懂商务接待礼仪，具有一定的服务意识；
4、为人踏实、老实忠厚，保密意识强、责任心强，能适应加班出差。
工作时间：由董事长安排工作。
5、需是退伍军人（必须是）
6、身高175以上。
有关岗位职责13
1、协助配合总经理搞好公司的全面工作，在重大问题上必须同总经理保持一致。
2、在总经理委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。
3、执行总经理决议，保证经营目标的实现，及时、足额地完成公司下达的利润指标。
4、贯彻执行公司的各项规章制度和业务准则，并负责下达公司各项工作和指标。
5、一切行为要对总经理负责，要把公司的利益放在首位。同时与下属职员做好思想沟通，让员工的利益与公司一致。
6、需具备积极敬业、善于沟通、技能突出、知识广泛、开拓创新的素质；并具有领导、计划、分析、决策的能力，在公司中有一定的威信。
7、要营造良好的工作环境，协调好上下级关系，发扬团队精神，发挥业务团队的领导作用。
8、通过自己和员工的敬业精神、良好形象、语言魅力赢得客户的尊重和信任，搞好与客户的关系，拓展新客户渠道，起到组织计划与评估的领导作用。
9、带领好各部门开展好工作，赢得公司全体人员的尊重和敬佩。
10、负责制定业务管理制度，拟定业务管理办法、物资管理制度、明确业务工作标准、建立业务管理网络，协调、指导、调度、检查、考核；
11、积极完成总经理交办的其他工作任务。
有关岗位职责14
1) 文档管理：
A. 为保证法务部工作高效有序，负责部门工作统计；
B. 整理、编制部门周、月报、工作总结；
C. 记录部门合同审核月报表，并每周向法务主管汇报；
D. 负责公司经营活动中对外发出的公函的存档工作；
E. 向业务部门、下属公司收集公司授权人签署的合同，并分类整理登记，于每月底报送法务主管； F. 向业务部门、下属公司收集公司工商注册、保险理赔、纠纷处理等情况，并分类汇总，于每月底报送法务主管；
G. 负责每月对法务部档案进行整理和归档工作；
H. 其他法务主管交办的事务性工作。
2) 合同、公函及其他法律文件：
A. 负责公司商务合同、对外公函的登记、预审核工作；
B. 协助法务主管起草、审核、修改公司各类法律文件（包括但不限于合同、协议、公函等文本）；
C. 参与公司重要商务合同的讨论和谈判工作，提供法律支持。
3) 纠纷处理
A. 协助法务主管进行公司相关事项的诉讼或仲裁程序；
B. 协助法务主管进行案件证据收集、诉讼材料准备和案情分析；
C. 负责诉讼或仲裁法律文件的递送工作；
D. 负责整理公司诉讼费用支出情况；
E. 协助法务主管处理公司保险理赔方面的事务。
4) 法务管理制度的建立与维护
A. 协助法务主管建立并完善公司法务工作的管理制度、配套表格及工作流程；
B. 协助法务主管起草、审核、修改、完善合同模板、制度配套表格；
C. 协助法务主管促进公司各职能部门、下属公司依据法务管理制度及流程工作，促进公司依法经营，预防和控制公司经营中的风险。
5) 培训
A. 按照法务主管的要求，协助法务主管拟定法律培训方案，编制法律培训的内容及课件；
B.协助法务主管安排对公司员工进行培训。
6) 法律咨询与研究
A.在公司经营管理活动中，协助法务主管为管理阶层、各职能部门及下属公司提供必要的法律咨询和指导；
B.法律法规的分析与研究，包括公司业务涉及现有的法律法规的收集整理、分析研究对公司经营的影响，同时包括新颁布的法律法规的研究保障公司经营活动的合法性，预防和控制公司经营中的风险。
7) 上市过程中的法律工作
A. 协助法务主管准备分公司上市资料，对各种文件进行合法性判断，审核律师事务所提供的法律意见书；
B. 协助法务主管与律师事务所进行沟通，并随时解答疑问；
C. 完成法务主管交办的其他工作。
有关岗位职责15
一、掌握公司各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划。
二、严格审核合同款项，订购业务必须上报经理或主管，研究后方可实施。
三、采购物品应做到择优选择，物美价廉；时鲜，季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板，信息，供经营部门参考。
四、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购；积极组织适销对路的货源，防止盲目进货；尽量避免积压商品，提高资金周转率；经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品的情况，有计划，有步骤地安排好各项事务。
五、严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收；根据销售动向和市场信息，积极争取订购货源，按"畅销多进，滞销不进"的原则，保证充足货源。
六、各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购；认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，订出采购计划；对常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。
七、严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿，受贿，在平等互利下开展业务活动；购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行交仓管员验收，报账要及时，不得随意拖账挂账。
八、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访人员要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪，利益和声誉，不牟私利。
九、严格遵守公司的各项规章制度，服从上级领导的分工安排。
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