材料管理制度优选15篇
在社会一步步向前发展的今天，需要使用制度的场合越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家收集的材料管理制度，希望能够帮助到大家。
材料管理制度1
为降低员工流失率，规范离职管理，特制定本制度。本制度适用于**酒店各部门。
一、定义：本制度中离职指主动辞职、辞退、开除、自动离职。
二、离职程序
（一）主动辞职：
1、范围：员工要求脱离酒店，与酒店解除劳动关系。
2、辞职申请：酒店正式员工必须提前一个月申请并填写《员工离职申请表》，否则以一个月工资作为通知金。试用期员工必须提前七天申请，否则以七天工资作为通知金。申请时间以书面记录为准。
3、辞职面谈：所有辞职员工必须经辞职面谈程序，以掌握员工辞职原因，便于日后改善工作。
4、辞职审批：审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》。
5、离职交接： 辞职员工必须在最后工作日前与各相关部门办理完交接手续并填写《员工入职/离店交接表》，经相关部门经办人和负责人签字确认人事部方予办理结算事宜。
6、离职结算：辞职员工工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。
（二）辞退
1、范围：有以下行为者酒店可做辞退处理：
1）工作能力不适合职位要求；
2）酒店经营机构调整；
3）严重违反酒店规章制度。
2、辞退审批：员工所在部门申报《 酒店离职申请书》审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》。
3、辞退通知：正式员工酒店将提前一个月通知，否则给予一个月工资作为代通知金。
4、辞退补偿：酒店因经营调整辞退正式员工将根据以下标准给付补偿金。在酒店工作满一年以上者补偿一个月工资；满半年的不足一年者补偿半个月工资；不足半年者补偿200元整。补偿工资以辞退前的.月基本工资为参考。
5、离职交接：被辞退员工必须在最后工作日前与各相关部门办理交接，填写《员工入职/离店交接表》。经相关部门和负责人签字确认后，人事部方予办理结算事宜。
6、离职结算：工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。
（三）开除
1、范围：有以下行为者酒店可做开除处理：
1）严重违反酒店规章制度；
2）严重失职给酒店造成损失；
3）违反社会公德影响酒店声誉；
4）触犯国家法律、法规规定的其它情形。
2、审批：审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》。
3、离职交接：被开除员工必须在三日内与各相关部门办理交接，填写《员工入职/离店交接表》，经相关部门经办人和负责人签字确认人事部方予办理结算事宜。
4、离职结算：工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。由酒店开除员工无离职补偿。
（四）自动离职：
1、范围：员工连续旷工三日以上视为自动离职。
2、程序：各部门一旦发现有员工未正常出勤，应 即时与该员工联系落实其未出勤原因，如联系不到或确定自动离职后上报《 酒店离职申请书》及《员工入职/离店交接表》，因未及时上报而对酒店造成的损失由各部门承担。
三、离职申报
1、各部门经理是本部员工离职申报责任人，因未及时申报而对酒店造成的损失由各部门经理人承担。
2、离职申报必须以书面形式，即《 酒店离职申请书》为准。
3、各部门必须在每月2日前上报《部门人员编制及损益表》和《酒店离职人员汇总表》。
四、离职员工档案管理
离职员工档案酒店将保存三年。三年后按规定自行销毁。
五、附则
1、本制度从发布之日起生效。
2、本制度由人力资源部制订，解释权归人力资源部。
3、本制度由人力资源部负责修订。
材料管理制度2
装点装修公司工程材料管理制度
材料配送制度
1、工程施工常用主要材料的供货由材料超市统一配送,严禁施工单位未经工程部许可私自外购材料;
2、施工单位按照施工项目所需材料数量,依照《工程预算报价表》所列材料品牌、质量及等级标准填制《工程材料配送表》,并列明送货时光,地点,于材料使用日前36小时将《工程材料配送表》报送材料超市;
3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求内容组织材料,按要求时光及地点及时送货;
4、工程项目经理指定专人负责验收配送材料,办理验收手续,保存好收货单据,工程竣工交验后凭此单据到结算中心办理材料款的'结算;
5、工地施工材料在收货验收时发觉有与《工程材料配送表》品牌不符的或质量及等级标准不符的材料,否决接收,并限定材料超市马上更换;
6、工程项目施工过程中,工程监理人员对工地有无使用非指定材料举行监理。
材料质量/价格管理制度
1、材料超市按照《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指标、质量等级组织举行选购;
2、材料选购质量的环保指标要求达到“省级环境庇护”认证级别,并提供产品环保性能检验合格证;
3、材料选购质量的物理性指标要求达到《居众公司装点装修产品质量标准》;
4、工程部对材料质量从材料选购到使用举行全程监理;
5、工程部、财务部每季度对材料配送价格举行一次联合考察评估;
材料超市组织的材料配送价格必需低于或等于市场同等材料价格。
材料管理制度3
餐饮库房管理制度主要涵盖以下几个核心部分：
1、库存管理：包括物品的入库、出库、盘点和存储规定。
2、质量控制：确保食材的新鲜度和安全性，防止过期和损坏。
3、采购管理：规范采购流程，确保食材来源的合法性和质量。
4、库房环境：保持库房清洁、干燥，防止虫害和污染。
5、安全规定：强调防火、防盗、防事故的措施。
6、员工职责：明确库房管理人员的'职责和操作规程。
7、库房记录：建立完善的进出库记录和库存报告制度。
内容概述：
1、物品分类与编码：对食材进行科学分类，设置唯一标识，便于追踪和管理。
2、存储条件：针对不同食材设定适宜的温度、湿度等存储条件。
3、供应商评估：定期对供应商进行绩效评估，确保供应稳定性。
4、库存警戒线：设定库存最低和最高限度，预防断货或积压。
5、库房设备维护：定期检查和保养库房设备，确保其正常运行。
6、应急处理：制定应急计划，应对突发情况，如食材短缺或质量问题。
7、培训与考核：对库房员工进行专业培训，定期进行操作技能考核。
材料管理制度4
学校(院)维修材料、工具管理制度
一、 本着节约的原则,维修人员使用维修材料前要做出详细的使用计划,上报主任审阅签字后方可领用。
二、 维修材料由仓库统一保管,专职采购,统一购进,不允许维修人员自主采购材料。
三、 各部门领用维修材料应在出库单上注明名称、数量、用途等事项,以备复查所用。所拆换下来的材料必须及时收回。
四、 仓库保管专职负责仓库材料的入库存放,出库领用及安全防盗工作,其他人员不得参与仓库保管业务。
五、 每月的月底,仓库保管员要认真盘点核对一遍物资储备情况,并对领用情况做出科学分析,上报主任并制定下月计划。
六、维修工具所属权归水电暖维修管理中心,中心与使用人签定工具配备使用协议。
七、维修人员有妥善管理工具的义务,在使用工具过程中,如因使用不当造成工具损坏,应交付维修费,如果工具丢失,应按原价赔偿。
八、工具劳损,需正常维修更换的,应采取以旧换新的'方式,维修人员不得在不提供旧工具的同时,领取新工具。
九、如因工作调动,维修人员离开原工作岗位,应把所配发工具全部交回水电暖管理办公室。
十、公用维修工具应随用随借,办理借用手续,用完后及时交还。
材料管理制度5
一、材料验收入库
1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。
二、材料出库
1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放使用，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、材料保管维护
1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。
3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；雨季要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库，达到三清
1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的'再利用。
五、机械的工具模具管理措施
1、为了生产的正常运行，工具模具一般情况下不得外借，以免影响正常工作。
2、非一般情况下（特殊情况）如需工具模具借出，要有主管领导批示，方可借出使用。
六、成品、半成品材料的管理
1、成品材料需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。
七、成品材料、半成品材料在保管期内，因管理不善造成丢失、毁坏、受潮、霉变不能再使用的，由保管人员负不可推卸的赔偿责任。
材料管理制度6
一、一次性无菌卫生材料,是指无菌、无热原、经检验合格,在有效期内一次性直接使用的医疗器械。如无菌注射器、无菌注射针、无菌输液器等。
二、建立无菌器械采购、验收制度,严格执行并做好记录。
三、库房应注意有效期管理。
四、从生产或经营企业采购无菌器械,应验明生产或企业的必要证件。
五、建立无菌器械使用后销毁制度。
六、若发现小包装已破损、标识不清的'无菌器械,应立即停止使用、封存,并及时与生产厂家联系,予以更换。
七、若发现不合格无菌器械,应立即停止使用、封存,并及时报告所在地药品监督管理部门,不得擅自处理。
八、使用无菌器械发生可疑不良事件时,应按规定及时报告州医疗器械不良事件监测中心。
材料管理制度7
装饰工程材料、构配件运输及存放管理
（1）材料公路运输
对于运输，我司拥有自己的车队，并有完备的载运设施和防护措施，因此能够保证加工后的产品能够安全、顺利、完好地到达目的地。幕墙各种组件将直接从加工基地运输到施工现场，并直接进入到每个预安装的层间进行定置摆放，安装时，物料直接从安装层窗洞口内取出到室外。
（2）现场材料运输
公司内加工完成的'成品材料，用汽车运输方式发运至施工现场，在施工现场院内卸车，因在地面及楼内水平运输距离极短，且材料重量较轻，一般采用人工搬运即可，对于人工搬运困难的材料，则采用叉车或吊车装卸，用手推车进行平面运输。 材料的垂直运输，大部分的主材、附件等都可以用现场已有的卷扬机操作的提升机来进行。对较长型材等少量材料因重量不是很重，可用滑轮、人工提至存放施工部位。
（3）材料存放
各种型材根据设计尺寸都以在工厂内加工、组装完成，框架、玻璃在现场存放时要根据不同的安装位置存放在各楼层距离安装位置较近的地方。附件等较小材料易丢失且较贵重，因此，存放在库房内。对饰面材料，玻璃板块因面积较大，且数量也大，在固定地方存放，势必造成多次倒运，影响工作效率，所以这些材料需存放在距离这些材料安装部位较近的地方，即存放在使用这些材料的楼层。
材料管理制度8
一、目的
为检查生产用原材料，辅料的质量是否符合本公司的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。
二、适用范围
适用于所有进厂的原辅材料和外协加工品的检验
三、定义
进料检验是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点，来料检验有质量管理部门来料检验专员执行。
四、职责
1）采购员进货的检验和实验工作；
2）仓库负责检验原材料的数量（重量）并检查包装情况；
五、来料检验注意事项
1）来料检验专员对对来料进行检验之前，首先要清楚此批货的质量检测要求，有不明之处要向主管咨询，直到清楚为止；
2）对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入来料检验控制标准；
3）来料检验时的考虑因素：
a、来料对产品质量的影响程度；
b、供应商质量控制能力及以往的'信誉；
c、该类货物以往经常出现的质量异常；
d、来料对公司运营成本的影响；
e、客户的要求；
六、来料检验方法
1）外观检测：一般用目视，手感，派通色卡几样品进行检测；
2）尺寸检测：一般用卡尺，千分尺，卷尺进行检测；
3）重量检测：一般用电子称检测；
七、来料检验方法的选择
1）全检
适用于数量少，价值高，不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。
2）抽检
适用于平均数量较多，经常性适用的物料；
八、来料检验的程序
1）采购部制定具体的检验标准，经采购部经理批准后发放至检验人员执行，检验和实验的规范包括材料名称，检验项目，标准，方法，记录要求；
2）采购部根据到货日期，到货品种，规格，数量等，通知库房和质量管理部门准备来验收和检验工作；
3）来料后，有仓管人员检查来料的品种，规格，数量（重量），包装情况，并及时通知质量管理专员到现场检验；
4）质量管理专员接到检验通知后，到仓库按来料检验控制标准进行检验，并填写产品进厂检验记录；
5）检验完毕后，通知仓管人员办理入库；
6）检测中对不合格的来料应做相应的标识并及时做退货处理；
7）检验时，如对来料检验无法判定是否合格，应立即会同相关部门人员会同验收，来判定是否合格，会同人员必须在检验记录上签字；
8）检验人员根据来料的实际情况，对检验规格提出改善意见；
9）检验人员定期校正保养检验仪器，以保证其准确性；
九、检验合格
1）经过检验人员检验，不合格品个数低于限定的不合格品个数时，则判定为接受；
2）检验人员应在原材料进厂检验表上签字，通知仓库入库；
十、拒收检验不合格品
1）检验人员按照检验方案要求操作，若不合格品个数高于限定的不合格品个数时，则判定为不能接受；
2）检验人员应及时在原材料进厂检验表上签字，经相关部门会商后，通知仓库拒收该批原材料，采购部门办理退货事宜。
材料管理制度9
1、周转材料管理
（1）外租周转材料如钢管、支架等均应由承租双方安排专人收发，验收时要把好关，不合格的要及时退回，及时做好进出库记录，内容包括型号、数量、质量状态是否有弯曲以及进出场日期等。
（2）周转材料租赁以后，在使用期间，不能随意被切割、开洞、焊接或改造，一经发现有切割现象，按该件的原值赔偿。
（3）对支架、钢管、钢模板、工字钢、槽钢、道轨等周转材料，坚持按生产计划办理租赁、调拨和拆除，不用时应及时办理退租。
（4）龙门架在使用过程中应经常保养和检查运行状况，龙门架操作人员上下前后要相互配合，电缆和龙门架行走要同步，如果发生龙门压断电缆的情况，按违章操作和安全责任事故合并严肃处理当事人。
（5）劳务队伍借用周转材料或电缆时须办理使用手续，交回仓库要办理回交手续，对丢失和损坏部分，根据合同中的价格赔偿。
（6）周转材料根据工程计划提供给各使用单位，使用单位使用期超出计划或使用完毕后不按期交还的，其超用期内的租金由使用单位负担。
（7）内部周转材料的调拨应清晰，并建立独立的材料调拨帐目。
2、材料管理及购置办法：
（1）计划采购：根据"统一计划、分级管理"的原则，结合本部门的材料需要实况，用料部门要填制<物资申请计划表>，该表设二联，材料科签收后，一联留用料部门备查，二联留材料科。采购计划按<物资申请计划表>的要求，计划必须由现场施工技术人员作出，经科室负责人签字，经理或分管领导审批后报材料科统一采购，并注明所用部位和需要时间，对于钢绞线、钢材、锚具等材料要提前5—7天作计划，其他材料提前2—3天。
（2）机料人员在经领导批准的情况下，本着"质优价廉、供货及时、售后服务好"的原则对料具进行采购，对于数量大，占用资金较大的.机械、材料要及时进行招标并签定供货合同，优先选用信用好、服务优、质量竞争能力强的厂家，材料的价格要进行多方比较，定价时必须由经理或分管领导参与定价。
（3）材料到货后，仓库管理员要和保卫人员共同清点和验收，对到货材料的名称、规格、型号、质量、数量等进行验收和核对，对所购置的材料进行抽检，并填写入库记录。
（4）各用料单位根据实际需要到料库开据领料单后方可领料，口头或领料手续不全，保管人员有权拒绝发货，像一些小型机具、工具、劳保手套等必须由技术负责人统一领取，再分发给使用人，各使用人要妥善保管。料具发放时，对每一个使用单位各建立一本材料帐，对于用料单位所领用的料具，库管员应认真分类，并掌握其使用动态和库存数量。对于各劳务队伍到料库领用材料的必须由签订合同的负责人或书面授权人签字，其他人员一律拒发，且有现场技术人员的签字方可出库。
（5）现场材料应按设置牌标识，标牌交由各劳务队伍保管，并从仓库办理使用手续，如有丢失或损坏则照价赔偿。
（6）劳务队伍原材料领用后，必须由现场技术人员严格把关，使其充分利用，如果管理不当造成浪费或质量不合格造成返工等损失，以工程科计划和劳务合同中的材料消耗定额为依据，就其超额消耗部分按原价扣款。
（7）对于废旧物品的回收利用，各用料单位无权擅自销售和处理，对于能够再利用的应坚持利用，工地上不能出现1米以上的钢筋残料，不能再利用的必须由机料科统一做价，按市场价回收处理，但各劳务队伍勿必将废料存放于指定地点。如果各劳务队伍发生私自处理下角料和残料的，一经发现按市场废品回收价格的200%计算，由财务科收回该款项，并追究其责任。
（8）砂、石等材料进场后由保管员负责验收，对质量和数量严格把关。项目经理将对所进材料进行突击性抽检，达不到质量要求的坚决退回。砂石材料进场后，不能任意出场，必须由工程、施工负责人开据用料计划单发放。待竣工决算时，按工程实用数量、进货数量进行核算，如果发生的量差超出材料消耗定额，保管员和警卫人员应负直接责任，按数量差额总量的10%罚款。
（9）砂、石、水泥或混凝土等材料除正常使用外，如铺设便道、建设场地、临时基建等工程外用料时，无论数量大小一律填写使用计划并注明用途，由现场施工负责人开据用料计划单，办理相关手续后方可使用，以严格控制大宗材料的额外消耗。
（10）对于所有的钢筋、钢板、木材、竹胶板等材料，坚决不能用于制作个人生活用具，一经发现按原价从当事人工资中扣除，另外对该劳务队伍每件处以500元罚款。
（11）对于钢材、木材、水泥、砂、石、钢绞线、锚具、支座等大宗材料进行招标，遵照规范和设计要求，配合监理工程师和试验室进行实地考察、取样和试验，做到质优价廉供货到现场。以工程用料计划为依据，保质保量手续齐全发放给各用料单位，确保工程顺利进展。
（12）对于材料的涨价与跌价，材料采购人员要及时了解信息，并及时作好调整，杜绝只涨不降的现象。对于客户要做到不吃请，不接受馈赠。
（13）对木材、竹胶板、铁钉、扎丝等消耗性材料，要根据不同的部位按规定的材料消耗定额一次性摊销。
（14）材料和机具的领用本着"谁领用谁负责"的原则，各劳务队伍不得私自转移其使用权，必须向料库办理转移手续，如出现上述情况，由原领用单位负责。
（15）具有下列情况之一的，根据情况给予奖励：
1）市场价格信息了解及时，向公司建议采纳后带来明显经济效益的。
2）采购的材料质优价廉，节约资金额较多的。
（16）具有下列情况之一的，根据情况给予处罚：
1）采购的材料因质量问题对公司造成损失的；
2）采购材料收取回扣或接受其它报酬的；
3）采购材料不及时，影响公司施工生产的；
4）因数量控制不严，工程竣工后造成巨大浪费的；
5）在审计过程中，出现严重的帐、卡、物不符的。
3、施工工地水泥、钢材、木材存放管理制度及节约措施
水泥存放使用管理制度：
1、水泥采购前材料员做好计划，按工程实际用量进行采购。
2、进场的水泥，库管员要严格把关，点清数量，有质量问题及时更换，填好收料单。
3、水泥库内保持通风，防潮，库门上锁，专人负责，进出水泥做好记录。
4、水泥存入库内，按品种、型号堆码整齐，禁止靠墙，离墙不少于10cm，垛底垫高不少于30cm
材料管理制度10
1、为规范和加强公司项目报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部资料报送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的适用范围包括公司全体员工。
3、公司领导是对外报送资料的决策者，办公室主任负责对外报送资料的监管工作，做好对外报送资料的日常管理工作。公司对外报送资料应当经办公室主任审核批准。
4、公司的全体员工对因工作关系获知的'尚未公开的资料负有保密义务，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露。
5、对不属于项目关联的外部单位提出需要各种文档、数据表格、图纸或涉及地形图等敏感资料的资料，应由公司领导审核后报送。
6、依照规定向政府有关部门或其他外部单位报送项目等资料的，或因特殊情况急需向对方提供公司未公开重大资料的，在对外报送资料前，应由经办人员填写对外报送资料审批表（附件1），经项目负责人审核，报公司领导层审批，并由办公室备案后方可对外报送。对外报送资料的经办人、项目负责人对报送资料的真实性、准确性、完整性负责，办公室对报送程序的合规性负责。
7、办公室对对外报送资料事项的报送依据、报送对象、报送资料的类别、报送时间、对外资料使用人保密义务的书面提醒情况等予以详细记录，并归档保存。
8、公司全体员工建立办公电子邮箱，各项目负责人使用电子邮箱进行对外报送资料的传递、发送、接收、阅读、回复等。
9、外部单位或个人在公司公开披露该资料前的任何时点，不得在相关文件、媒体和网站上使用本公司报送的未公开重大资料。经公司审核，认定可以使用的除外。
10、报送资料格式按以下格式执行：报告采用不可修改模式（在word中“保护文档”设置“编辑限制”选择“填写窗体”，启动保护加密后另存即可）；电子表格一律采用打断链接模式；图纸采用图片格式或PDF格式保存（图片格式有JPEG/tiff/gif等）。
11、公司全体员工应严格执行本制度的相关条款。公司相关人员违反本制度并给公司造成不良影响或损失的，公司应给予该责任人通报批评、警告或开除的处分。
12、本制度由公司领导层负责解释和修订，自公司领导层审议通过之日起实施，修改时亦同。
年月日
对外报送资料审批表
材料管理制度11
一、材料验收入库
1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。
二、材料出库
1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的资料是否贴合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、材料保管保养
1、根据库存材料的`性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。
3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常持续清洁。
4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质状况，并用心采取补救措施。
6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库，到达三清
1、定期盘库清点，到达数量清、质量清、帐表清。
2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。
五、机械的模具管理措施
1、为了工厂工作的正常进行，模具一般状况下不做借出之用，以免影响正常工作。
2、非一般状况下(特殊状况)如需模具借出，要有主管领导(董事长、经理)批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。
材料管理制度12
实验小学始终将学生的生命健康放在一切工作的重要位置，依据教育部印发《关于加强中小学生手机管理工作的通知》，本着保护学生视力，让学生专心学习，防止沉迷网络和游戏，促进学生身心健康发展的原则，使学生在学习期间能够健康成长，完善学生管理工作，维护学校正常的.教学和生活秩序，特制订《实验小学学生手机管理办法》如下：
一、加强孩子的教育引导。家长、学校要共同做学生的工作，要让学生充分认识过度使用手机、沉迷网络的严重危害性，要让孩子有这种自觉性，增强这种自觉意识。
二、跟孩子协商确定使用的时间。我们在家里既不能严格禁止孩子使用手机，也不能过分地纵容孩子无限制地玩手机，所以家长应该和孩子约定一个时间，在什么情况下用，用多长时间，最晚几点不能再用了。
三、要积极地寻找替代品，主动开展亲子活动。家里要创造丰富的生活环境，比如通过阅读、锻炼，把孩子一些时间能够充分有效地利用起来。
四、家长要以身作则，不沉迷网络。家长自己玩手机对孩子的影响也是非常不好的，这也需要学校、家庭乃至社会共同努力，来共同解决这个问题。
第一条学生原则上不将手机携带至学校,如有特殊紧急情况家长可与班主任或任课教师电话联系。
第二条确实需要带手机入校的，需家长向班主任提出书面申请,班主任报备学生发展中心，学生用完后交班主任保管，放学后带回家。
第三条学生如若未按规定私自携带手机进入校园，造成手机遗失等任何问题均由家长及学生本人负责。
第四条学校对违规携带手机的学生，给予口头警告并当场收缴手机，由班主任登记保管，后期家长说明情况后方可领回。
第五条学生在家使用手机，需要家长的督促和指导，家长管理好孩子的上网时间，指导孩子合理使用手机，文明上网。
各位实小家长，学生使用手机对学校管理和学生发展带来诸多不利影响，请您务必认真阅读以上内容。我们坚信一个孩子带动一个家庭，一个家庭带动一个单位或者一个社区……我们恳请各位家长能确实履行教育职责，加强对孩子使用手机的督促管理，形成家、校、社协同育人生态圈，让我们的小君子能真正健康地成长。
材料管理制度13
1.制定本项目所有机械设备的`安全操作规程要领和安全管理制度。
2.对各类机械设备，必须配齐安全防护装置，并经常检查，执行维修、保养制度，确保安全运行。
3.定期组织设备安全检查，及时向主管领导汇报设备运转情况。
4.配合有关部门做好特殊工种培训、考核发证工作，确保持证上岗。
5.参加对各类机械设备安全事故的调查分析。
6.认真执行本项目有关产品质量管理规定，杜绝伪劣产品进入施工现场。
7.确保供应施工生产中安全技术措施所需要的材料，对现场使用钢管、扣件、脚手板、竹笆片、夹板等材料，必须保证质量。
8.配合有关部门做好劳保用品管理发放工作。
9.加强仓库人员的安全教育，严格执行有关危险品的运输、储存、发放等规定。
材料管理制度14
1、各种材料进场必须进行检验、确认，杜绝不合格材料进场。
2、各种材料分门别类，按规格、型号定位存放，做好防盗、防水、防潮、防挤压、防火等工作，及时办理材料入库手续。
3、施工现场材料发放由专人负责，限额领料，严禁各队无手续和私自领料，对施工队超出额定量用料，由施工队自行解决或从其工程款扣除。
4、对易燃易爆材料另辟库房，与常规材分开堆放。
5、坚持每天做好材料入、出库手续，做到帐目清晰，数量正确，规格齐全。
6、材料保管员应坚守岗位，努力学习业务知识，善于材料管理，始终贯彻节约为荣、浪费可耻、勤俭持家光荣传统。
材料管理制度15
当前公司实行职工工资考核绩效制度，为配合公司的管理政策，提高企业效益，降低项目管理成本，发挥人的主管积极性，使我单位管理水平更上一个台阶，希望大家认真对待，完成好自己的工作，现将具体考核标准要求如下：
一、明确材料人员的职责义务与权力：具备相关的业务技能水平；具备优秀的职业道德修养；具备团队协作管理的精神。
二、做到政令畅通，上传下达，工作踏实，责任明确，遵守公司各项管理制度，人人有作为。
三、建立良好的项目材料管理程序，使项目材料管理合理化，建全小型机械工器具管理台账，明确材料使用节超措施，完善材料分包使用管理责任范围等。
四、加强项目材料计划审批，大中型材料根据生产需求，由工长提前7天报用料计划，交预算审核签字，经项目经理批准，材料人员核实物资的名称、型号、计划数量，报公司采购，实施中造成的各种损失，查找具体当事人的责任。
五、实行材料合同标准化管理，采购订货合同按照公司文本合同签订，符合合同法规定程序。建全采购合同台账，大中型合同由经理部各部门审核签字生效，先签合同后供应的原则，每月按时结清财务手续。
六、加强材料验收管理
（1）工地所需的材料经采购回现场后，门卫及时登记车号，物资名称，月底汇总以便检查核实。
（2）材料员兼验收员，根据材料名称、型号、数量，质量采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行验收，禁止估算估收不负责任。对大型材料、高档材料、特殊材料及时索要三证（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），完善资料存档。
（3）材料验收入库要在材料进场后及时办理，当场建立入库单台账，填写材料的名称、数量、规格型号、品牌、入库时间，经手人、采购人签字，所有材料在一周之内验收入库生效（地材除外），在验收过程中实事求是，实行专人专管，谁收料谁负责现场材料的数量、质量、堆放保管及资料管理。
（4）对不能入库的材料，如周转材料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰的材料进场验收，必须由材料员（2人）或用料班组指定人员参与验收并签字，根据送货清单一次性由工长开具限额领料单拨给施工班组，材料数量多出计划时，报领导核定审批后追加采购手续入库。
七、加强现场材料使用定消耗额管理。
（1）材料堆放合理标识明确，领用料制度完善，有建立健全“一单”（限额领料单），一表（单位工程消耗报表），一账（材料收发明细账）制，数量真实准确，每月由材料部门、财务部门检查核实。
（2）材料人员根据消耗定额或配合比、翻样料单进行发料，无限额领料单，材料员有权停止发料，影响施工生产进度，责任由施工员负责；材料员要按设计预算数量的90%发材料，当分包单位用料超出限额用料，及时向项目经理汇报，找出原因制定具体措施，落实经济责任制度，补发合理的材料手续。
（3）发料人员严格执行领料制度，杜绝先拿后补，少开多拿的现象。根据当日所需的材料，由施工员或工长开具领料单，材料员审核领料单的使用部位，据实在领料单签发数量；材料员要做好领料台账，帐物相符日清月结，掌握各种材料库存数量，不得影响工程进度。
（4）材料管理人员加强对施工班组工完场清检查力度，协助项目经理落实材料监督使用任务，制定相应的奖罚依据。大型材料的限额领料单一式三份，一份交予领料人，一份月底随任务书交经营部门结算考核；“凡”任务书无材料人员签字经营部门不予结算.“凡”任务书结算签字完毕，出现工程量不符、质量不合格、工完场不清、机械不维护保养、领料收手续不完善等承担相应的连带经济责任。
八、大型机械再用工具与电器、电线、电缆的管理措施
（1）大型再用工具如：冲击钻、角磨机、切割机、电焊机、电夯、砼振荡器、架子车等，由物资部统一管理，各项目部将需用计划报物资部平衡调用，不得擅自随意购买，确需购置的，先报计划到物资部，由物资部将计划报呈经理批示后购买。
（2）大型机械维护保养各项目机修人员负责，材料人员监督落实，要求机修人员定期检查保养维修，机修人员有权监督制止不合理使用并实行经济处罚，定期对搅拌机，砂浆机清理保养检查；维护零配件、工具均实行交旧换新制度，各项目材料人员严格执行这一制度。
（3）工程所用的电器及电工工具，材料人员建立发放领用台账，工程完工后回收登记，电线电缆领用台账数量回收率达80%左右：配电箱和电器开关按领用台账逐一退还库房。项目电工对该工程所有电器材料负有保管监督责任。
九、加强材料盘点与回收利用保管
（1）应严格控制材料购进与发放，及时统计库存和购进数目，及时督促各分包队伍办理退库手续，及时统计拨入和调出各个工地的材料数量名称（平时随月报表反映），每季度做一份统计交材料部门核对落实。
（2）材料库房要统一规划分类编号，物资堆码要合理整齐，及时检查库房是否渗漏，对易受潮的物品掌握保质期，专用仓库堆放易燃易爆物品要严禁烟火，每周对库房清查盘点，做到三清“质量清、数量清、帐卡清”，三有：盈亏有原因，事故有报告、调拨有根据；四对口；帐、卡、物、资金对口。
（3）加强门卫管理制度，工地24小时现场巡查，加大出入车辆人员的检查力度，材料部门督促安全员行使不定期检查管理。
（4）工程完毕对废旧钢筋、方木、木板实行公开处理，由材料、财务、项目经理共同估价处理，个人不得私自联系。财务部门负责对所处理物资款项收取，各项目部材料报表必须当月报表中反映，同时建立废旧物品回收登记台账。
十、周转设施料执行公司租赁合同，由经理部统一签订合同调配，统一分配部署资金。
（1）项目部主管工长报用料计划，经项目经理批准后，由现场材料报物资部按所需日期逐一进场，无计划不能擅自外租、外购，否则，追究经济责任。每月25日各项目部设施料准时结算，并报物资部审核结算单，发票必须由经理、项目经理、物资部签字，否则，财务部不予挂账，资金由公司按合同统一执行付款。
（2）认真落实设施料收料的管理措施，进场验收单必须2人完成签字，对有问题的材料拒绝接收，实行账物分离，一人管台帐（钢化料具租赁台帐），二人在收发单上签字生效，涉及劳务队的'材料必须三方验收签字。加强设施料的分包管理，应在劳务分包大合同中附带赔偿清单，增加现场共同管理模式，明确各种设施料赔偿单价和损耗率，钢架管1%，扣件、U型卡2%，管理不善奖罚措施。
（3）周转设施料合理使用，坚决杜绝私自挪为它用的现象。钢架管不能随意断截焊割，项目经理及有关职能工长安全员应切实负责，加强责任心。在内外架搭设、模板支拆方面，必须交底明确，跟班检查，防止野蛮施工，造成设施料具变形、损坏、材料人员督促实施。
（4）加强管理避免丢失、损坏、盗窃，并制订相应措施，各项目经理为第一负责人，
材料人员尽心尽责，严格遵守材料管理制度，加强设施料具进出手续，对散落在死角的扣件、U型卡等小型料具要经常性收回、以防埋入地下或随建筑垃圾拉出。
（5）完善设施料退场措施，扣件退料时按以总数量3%--4%折算损坏率，不低于成本价的50%左右一次性签字赔偿，周转设施料退还到后期，抓紧丢失设施料赔偿结算，做到物完帐死，不留尾巴。
（6）各项目部不能随意向外租、借租设施料具，特殊情况必须经理部经理批准，材料人员见到批条后按规定实施。项目结束时一定追回。（特殊情况除外）
（7）各项目部结束后，现场材料员写一份周转设施料管理情况报告，经项目经理签字认可后，交公司审核检查，分析管理不足的原因，查找具体责任。
十一、加强项目管理成本分析
加强各项目部预算成本和实际成本分析对比，核对材料的量差价差，理解招投标中材料款项，为工程决算索赔提供必要的信息、价格、数量等原始依据；加强会计统计核算，查找材料成本提高降低、超耗程度的主要原因，检查每月收支和生产的状况，衡量当月产值的奖罚依据。
十二、工程材料消耗报表，验收单及财务处理的几点要求。月报表、账和其它核算资料，按主要材料顺序填报。
①、钢材、木材、水泥
②、地材：砖、砂、石子
③装饰材料
④、防水材料
⑤、库房：五金、电料、水料、劳保用具
⑥、杂项和其它。做到调理清楚。
（1）入库验收单签写清楚，名称、数量、单价、采购人、验收人缺一不可。
（2）所有工程材料必须当月验收入库，须有发票或票据，过期不予验收。
（3）每月二十六日准时上报材料报表，一式二份，财务材料各一份，除特殊原因外，最迟不能超过次月1号。
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