原材料的管理制度

时间：2025-03-07 09:53:29 制度我要投稿

原材料的管理制度

　　在现在社会，很多情况下我们都会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编为大家整理的原材料的管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

原材料的管理制度

原材料的管理制度1

　　1.总则

　　1.1. 为切实加强公司原材料仓库管理,并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程,使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循,进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行,特制订本管理条例。

　　1.2. 本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料,包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等,不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。

　　1.3. 原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理,设主管1人(组长级),仓管员若干人,全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。

　　1.4. 原材料仓管理的主要任务是:

　　(1)根据本条例有关规定,处理原材料的入库点收工作,维护公司利益,确保所点收材料准确无误;

　　(2)根据本条例有关规定,处理原材料的入库、出库作业,;

　　(3)根据本条例有关规定,做好所管辖之原材料的仓储管理;

　　(4)根据本条例有关规定,协助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。

　　(5)根据本条例有关规定,建立所管辖原材料之帐目。

　　1.5.仓库管理人员任职的基本条件是:

　　(1)高中以上(含)文化程度,有较强的数字观念,以中专、技校之财会专业毕业生为佳;

　　(2)年龄20周岁以上,有一年以上企业仓库管理经验或对制鞋材料有充分认识者为佳;

　　(3)熟悉电脑操作,对企业电脑化管理有一定认识者为佳;

　　(4)品行端正,敬业忠诚,做事认真细致;

　　(5)无残疾、无色盲,无不良嗜好(如酗酒、赌博、吸烟等);

　　(6)有公司组长级(含)以上主管担保;

　　(7)符合《职工管理条例》规定的其它任职条件。

　　2.点收管理

　　2.1. 所有外购、委外加工、借入材料送抵后,其仓管人员必须先行点收。

　　2.2. 材料点收作业流程:

　　2.2.1. 确认厂商所送材料为公司订购材料或借入,如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料,一律予以拒收。

　　2.2.2. 确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一致。如有不同,必须马上告知厂商送货人员,并视情形决定接收或拒收。材料颜色、材料厚度、分size材料之size等与所订购材料不同时,予以拒收;如仅为材料宽幅不同,在不影响材料品质和基本使用情况下,且为生产急需或没有足够时间进行更换时,经公司主管生产之副总经理同意后,可予接收。

　　2.2.3. 仔细清点所送材料数量。注意:

　　(1)点收时,负责材料点收人员首先应按材料包装清点件数,然后再按材料之采购单位清点具体数量。

　　(2)大宗材料实行抽点,抽点比例应不小于送货数量的10%,小宗材料和分size材料则应全点。

　　(3)抽点时,如发现抽点总数中有10%或以上的包装所标记数量与实际清点数量有较大出入(标记数量与实际清点数量有3%或以上差距),原则上该物料应予全点。如厂商同意,也可按抽点件数的平均数量计作实收数量。

　　(4)需要借助仪器设备方能进行数量确认之材料,如皮料、布类材料等,在公司不拥有计量设备情况下,需先建立该厂商材料数量诚信档案,不定期将该厂商所提供之不同批次材料送有条件测定之第三方进行测定,并将测定结果如实记录于案。未测定前,按送货数量作为其点收数量。

　　(5)仓库主管应不定期对业经仓管人员点收过之材料进行复点,每月对每一仓管人员之复点次数应不少于三次。

　　2.2.4. 点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后,仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常,仓管员均应在厂商《送货单》上注明。

　　2.2.5. 签字完成后,向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。

　　2.3. 仓管员收料完成后,应将物品置于材料待检区,并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后,则应将收料资料及时输入电脑,

　　2.4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验,仓库同时完成正式入库动作。

　　2.5.仓管人员点收数量高于材料实际数量,将视情节轻重,给予该仓管人员警告以上处分。

　　3.入库管理

　　3.1. 原则上,所有外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时,必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。

　　3.2. 仓管人员在接获品检人员开出之《验收入库单》时,应再次核对入库材料之品名、规格、数量等,确认无误后在《验收入库单》上签名确认。如有任何疑问,应及时与该《验收入库单》材料之检验人员进行交涉。否则,材料一俟入库,除材料品质问题外,其后发生之任何其它问题,均由仓管人员承担主要责任。

　　3.3. 《验收入库单》一式五联,其中品检部门一联,仓库一联,厂商二联(一联请款使用,一联出厂使用),财务一联。应送厂商、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。

　　3.4. 材料进入仓库后,仓管人员应及时入帐。电脑仓库管理系统实施后,则应于系统中及时确认,以确保电脑库存数据的最新性和准确性。

　　3.5. 现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库,并开立《入库单》。

　　3.6. 因特殊原因,外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的,仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。

　　3.7. 客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。

　　3.8. 所有材料的入库凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。入库凭整保存年限为二年。

　　3.9. 材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量,除非该材料为厂商免费赠送。

　　3.10. 不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%,区分size材料不允许超交,除非总经理特别批准或厂商免费赠送。

　　3.11. 供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超过部分一律不得请款。

　　4.出库管理

　　4.1. 仓库发料时应遵循下列原则:

　　(1)公司所有材料出库,均需凭有效之出库通知,否

　　则不得出库。公司材料出库的有效单据为:

　　a.业经公司生产经理或以上级别之生产主管签准的订单正批生产材料《领料单》;

　　b.业经补料部门主管副总或以上级别主管签准的订单补制生产材料《领料单》;

　　c.业经主管采购之副总或以上主管签准的材料外包加工《领料单》;

　　d.业经主管生产之副总或以上主管签准的订单外包加工《领料单》;

　　e.业经品质主管、采购主管审核,主管采购副总或以上主管签准的材料《退货单》和《不良品退回单》;

　　f.业经主管开发之副总经理或以上主管签准的样品开发《领料单》;

　　g.业经总经理或以上主管签准的材料外卖《领料单》;

　　h.业经总经理签准的材料外借《领料单》;

　　i.业经主管副总经理签准的材料归还《领料单》;

　　j.业经总经理或以上主管签准的其他《领料单》。

　　(2)仓库管理人员在接获相关领料单据时应认真审核,如有任何问题,应告知领料人员和咨询该领料单据之核准人。否则,不得发料。领料单审核内容主要包括:

　　a.单据的有效性,即单据是否已经按流程核准,如单据未被规定的核准人核准,则该单据为无效单据。

　　b. 领用材料的正确性,即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确,如为订单领料,则还需与《订单生产指令》进行核对。

　　c. 领用材料数字的准确性,如为订单领料,领料数量不得超过《订单生产指令》中材料的.核发量。

　　(3)严格按核准的领料单发放材料,确保发放材料的准确性。

　　(4) 以订单正批方式订购或以订单采购计划订购之材料按订单或计划发放,未经品管主管和主管生产的副总经理签准,不得将其挪用给其他订单或计划使用。

　　(5)非订单生产之领料,如样品开发领料、外借等均应在余料中发放。非经总经理批准,不得使用订单或计划之正批材料。

　　(6)非按订单方式订购或非按订单采购计划方式订购之材料及安全库存材料,按“先进先出”原则发放。

　　(7)以长度单位“码”“米”为计量单位的材料,原则上发出数量不得多于核准之领料数量;以面积单位“坪(尺)”或以“张”“块”为计量单位的材料,如核准领料数量不能以整数发出,则发出数量以最多超过申领数量一张或一块的数量为限;以“双”“只”“个”“套”等为计量单位的材料,出库数量不得多于申领数量(取整数);

　　(8)车线、补强带、织带、胶水等,出库时应尽量以订单合并方式领料,并尽可能合并成整数。

　　(9)其它未明确规定的材料,发出数量原则上不能超出核准申领数量的一个单位。特殊情况,需报公司权责主管确定。

　　4.2.发料人必须与领料人办理交接,当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后,表明确认材料数量无误,仓库人员不再承担数量差异责任。

　　4.3.错发、错领材料之当事人双方,将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失,当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。

　　4.4.材料出库后,仓管人员应及时入帐。电脑管理系统实施后,则应将出库资料及时输入电脑系统,确保电脑库存资料的最新性和准确性。

　　4.5.紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况,仓管人员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库,并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后,仓管人员必须在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则,该领料单将视为无效单据。

　　4.6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库,小过处理。如因此导致公司财产流失,以侵占公司财产论处。

　　4.7.所有发料凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。《领料单》保存年限为二年。

　　5.仓储管理

　　5.1.原材料仓只保管公司所有的原辅材料,未经公司权责主管同意,不得代其他企业、单位、团体或自然人保管原辅材料和物品。

　　5.2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:

　　(1)皮料仓或真皮仓、人造皮仓;

　　(2)布料仓(副料仓);

　　(3)辅料仓(针车辅料仓、成型辅料仓);

　　(4)包装材料仓;

　　(5)五金仓;

　　(6)底料仓(或大底仓);

　　(7)化工仓;

　　(8)胶水仓等。

　　5.3.化工材料及其它危险物品独立存放于化工材料仓,不得与其它材料放置于同一仓库。

　　5.4.物料存储应注意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防霉烂变质等工作,发现问题要及时采取相应措施,并上报公司主管领导。

　　5.5.原材料仓库材料之堆放原则如下:

　　(1)分类摆放。即先按材料大类、再细类进行摆放。原则上,不得将同一材料摆放在不同的仓位。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。

　　(2)整齐摆放。入仓材料不得乱摆乱放,应整齐地摆放在指定的位置。原则上应做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。

　　(3)遵循“上轻下重”原则摆放。即应将单位重量比较轻的物料(如泡棉等)摆放在货架的上层,而单位重量大的材料(如皮料)置于货架之中、下层。

　　(4)面部材料及易受潮、易变质材料不得直接摆在地上。

　　(5)易变形、易损坏材料不得叠放,并应尽量置于货架上。

　　(6)不得将危险品、易燃品与一般材料混放。

　　(7)合格品与不合格品应分开堆放,不得混放。

　　(8)订单正批材料与余料分开堆放。

　　(9)材料不得放置于紧靠电线或线槽处。

　　5.6.材料入库后,仓管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识,明确标示该材料之名称、规格、数量、采购计划号及使用之订单号。如有变动,则当及时更新之,以确保材料标识中的数量与实物数量相符。

　　5.7.每一仓位应有材料卡,详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动,则当及时更新,确保材料卡之材料、数量与实物相符。

　　5.8.订单生产完成后,仓管人员应及时将订单领料进行结案处理,将其余料放置到余料区。

　　5.9.在公司仓库未实行电脑管理前,公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后,则取消手工账本,一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写,不得使用原子笔和铅笔记帐。

　　5.10.仓管人员于做帐时,必须特别认真、仔细,确保帐本数字准确、清晰,如有涂改,必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查,或凭证未整理难以查核,或有虚构数字者,一律处以大过惩罚。

　　5.11.在未实施仓库电脑化管理前,仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理,并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。

　　5.12.仓管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者,将对仓管人员处小过或以上处罚。

　　5.13.原材料仓库为公司重地,禁止闲杂人员和无关人员进入。擅自带入闲杂人员进入仓库,小过处罚。

　　5.14.进入仓库人员不得携带火种,不得抽烟。违者大过处罚!如因此造成公司原材料仓失火,立即开除。如有触犯刑律,则交公安机关依法处理。

　　5.15.仓管人员于下班时,应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭,并锁上库门,切实做好仓库的防火、防盗工作。

　　5.16.任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。

　　5.17.仓库应在显着的位置放置安全消防器材,并确保安全消防器材药物的有效性和取用的方便性。

　　5.18.仓库库门及仓库内墙上,应挂上显着的防火标志,其中化工材料仓之库门上还须贴上危险标志。

　　5.19.仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行经常性的巡察,发现安全隐患必须及时报告公司权责主管,以便公司作出及时处理。

　　5.20.仓库管理人员如有以下情形之一者,除赔偿经济损失外,还将视情节轻重给予记过,直至开除处罚。

　　(1)盗卖或化公为私等营私舞弊者;

　　(2)与供应商坑糜一气,以次充好,调换所保管之材料者;

　　(3)未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;

　　(4)未尽妥善保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

　　6.盘点管理

　　6.1.原材料仓材料库存之盘点原则为:月底小盘一次,年底大盘一次。如有需要,经公司权责主管批准,财务部门有权对仓库随时进行盘点。

　　6.2.盘点时间:每月小盘时间为每月最后一天下午。年底大盘时间为每年12月31日。如月末最后一天正好为星期日,则提前一天进行盘点。

　　6.3.月底小盘以抽盘为盘点形式,每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘的监盘人为财务主管,会点人由财务委派,仓管员为盘点人。

　　6.4.月底小盘之作业流程:

　　(1)财务部门于月末盘点当天指定应盘点的材料类别;

　　(2)仓管人员应在盘点日上午下班前结束当日材料的所有出库、入库工作,并将财务指定类别之材料库存资料列印出来交予财务盘点人员。

　　(3)财务人员协同仓管人员进行实物盘点,并如实记录实物的盘点数量,共同签署《盘点表》。

　　(4)盘点完成后,由财务部门做出《盘点差异明细表》,分析盘点差异原因,并就盘点的差异处理提出建议。

　　(5)公司权责主管核准《盘点差异表》。

　　(6)仓管员和财务部门据核准的《盘点差异表》进行账务处理。

　　6.5.年终盘点为全面盘点,必须对仓库所有材料进行盘点。

　　6.6.公司财产盘点的有关规定见《XX鞋业财产盘点管理制度》。

　　7.附则

　　7.1. 本规定由总经理签署后颁布执行。

原材料的管理制度2

　　1、现场各种原材料、施工机具必须按施工方案、施工现场平面布置图中指定位置分类码放整齐稳固。

　　竹编原板、方木、钢管、碗扣架等大堆物料码放时要做到一头齐,一条线,界限清楚,不得混杂。

　　2、钢筋及其加工的半成品应按规格分类码放并标识清楚,码放时必须下垫方木,下垫高度不低于40cm，以防锈蚀。

　　3、水泥应存放在库房内,设门上锁,专人管理,码放时垛高不超过12袋,且离墙15cm。

　　库房用石棉瓦盖顶，内抹水泥砂浆，做到防雨、防潮；地面要高出室外地坪。

　　4、砼砌块码放高度不得超过1.8m。

　　5、门窗制品竖立放于库内。

　　6、贵重物品；氧气、乙炔等易燃易爆和有毒危险物品应专库专管,设有明显标志。

　　7、原材料必须经专职收料员对其品种、名称、规格、质量、数量按凭证实施收。

原材料的管理制度3

　　（一）卷则

　　第一条、目的

　　产品的质量决定了产品的生命力，一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。为保证本公司质量管理工作的顺利开展，并能及时发现问题，迅速处理，以确保及提高产品质量，使之符合管理及市场的需要，特制订本制度。

　　第二条、范围

　　1、组织机能与工作职责；

　　2、各项质量标准及检验规范；

　　3、仪糟管理；

　　4、原材料质量管理；

　　5、制造前后质量复查；

　　6、制造过程质量管理；

　　7、产成品质量管理；

　　8、质量异常反应及处理；

　　9、产成品出厂前的质量检验；

　　10、产品质量确认；

　　11、质量异常分析改善。

　　第三条、组织机与工作职责

　　本公司质量管理组织机能与工作职责见《组织机能与工作职责规定》。

　　（二）各项质量标准及检验规范

　　第四条、质量标准及检验规范的范围规范包括：

　　1、原材料质量标准及检验规范；

　　2、在制品质量标准及检验规范；

　　3、产成品质量标准及检验规范。

　　第五条、质量标准及检验规范的制订

　　1、质量标准

　　总经理办公室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求、本身制造能力以及原材料供应商水准，分原材料、在制品、产成品填制“质量标准检验及规范制(修)订表”一式两份，报总经理批准后，质量管理部一份，研发部一份，并交有关单位凭此执行。

　　2、质量检验规范

　　总经理办公室生产管理组合同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员，分原材料、在制品、产成品将检查项目规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于“质量标准及检验规范制(修)订表”内，交有关部门主管核签并且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

　　第六条、质量标准及检验规范的修订

　　1、各项质量标准、检验规范若因机械设备更新、技术改进、制造过程改善、市场需要以及加工条、件变更等因素变化时，可予以修订。

　　2、总经理办公室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关部门检查各规格的标准及规范的合理性，予以修订。

　　3、质量标准及检验规范修订时，总经理办公室生产管理组应填“质量标准及检验规范制(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门主管核签，报总经理批示后，方可凭此执行。

　　（三）仪器管理

　　第七条、仪器校正、维护计划

　　1、周期设定

　　仪器使用部门应依仪器购人时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

　　2、年度校正计划及维护计划

　　仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。

　　第八条、校正计划的实施

　　1、仪器校正人员应依据“年度校正计划”进行日常校正、精度校正工作，井将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式一份存于使用部门。

　　2、仪器外部协作校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填写“外部协作请修单”以确保仪器的精确度。

　　第九条、仪器使用与保养

　　1、仪器使用

　　（1）仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，检验后应妥善保管与保养。

　　（2）特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。

　　（3）使用部门主管应负责检核各使用者的操作正确性，日常保养与维护，如有不当使用与操作应予以纠正。

　　（4）各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质量管理组不定期抽检。

　　2、仪器保养

　　（1）仪器保养人员应依据“年度维护计划”进行保养工作井将结果记引于“仪器维护卡”内。

　　（2）仪器外部协作修理：仪器故障，保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外协请修申请单”并呈主管核准后办理外部协作修理。

　　（四）原材料质量管理

　　第十条、原材料质量检验

　　1、原材料购人时，仓库管理部门应依据《原材料管理办法)的规定办理收料，对需用仪器检验的原材料，开立“材料验收单（基板）”、“材料验收单（钻头）”及“材料验收单（一般）”，通知质量管理工程人员检验，质量管理工程人员应于接到单据三日内，依原材料质量标准及检验规范的规定完成检验。

　　2、“材料验收单”（一般）、（基板）、（钻头）各一式四联。检验完成后，

　　第一联送采购部门，核对无误后送会计部门整理付款，

　　第二联会计部门存，

　　第三联仓库留存，第四联送质量管理组。每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”上，并每月将原材料品名、规格、类别的统计结果送采购部门，作为选择供应厂商的参考资料。

　　（五）制造前质量条、件复查

　　第十一条、制造通知单的审核

　　质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。

　　1、“制造通知单”的审核

　　（1）订制规格类别的是否符合公司制造规范。

　　（2）质量要求是否明确，是否符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。

　　（3）包装方式是否符合本公司的包装规范，客户要求特殊包装方式可召接受，外销订单的运货标志及侧面标志是否明确表示。

　　（4）是否使用特殊的原材料。

　　2、制造通知单审核后的处理

　　（1）新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部，并告知现有生产条、件，研发部若确认其质量要求超出制造能力时，应述明原因后将“制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。

　　（2）新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条、件及暂行质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作为制造部门生产及质量管理依据。

　　第十二条、生产前制造及质量标准复核

　　1、制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由主任或组长先核查确认下列事项后方可进行生产：

　　（1）该制品是否订有“产成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。

　　（2）是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。

　　2、制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。

　　（六）制造过程质量管理

　　第十三条、制造过程质量检验

　　1、质检部门对制造过程的在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现问题，迅速处理，确保在制品质量。

　　2、在制品质量检验依制造过程区分，由质量管理部pQC负责检验，检验包括：

　　（1）钻孔一pQC钻孔日报表，

　　管理制度《原材料库房管理制度》。

　　（2）修一一针对线路印刷检修后分15条、以下及15条、以上分别检验记录于mQC修一日报表。

　　（3）修二一针对镀铜锚后分15条、以下及15条、以上分别检验记录于pQC修二日报表。

　　（4）镀金一pQC镀金日报表。

　　（5）底片制造完成于正式钻孔前，由质量管理工程室检验并记录于“底片检查项目”。

　　3、质量管理工程室在制造过程中配合在制品的加工程序、负责加工条、件的测试：

　　（1）钻头研磨后依“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。

　　（2）切片检验分Pm、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于检验报告。

　　4、各部门在制造过程中发现异常时，组长应立即追查原因，处理后就异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理办公室复核。

　　5、质检人员于抽验中发现异常时，应报部门主管处理并开立“异常处理单”呈(副)经理核签后送有关部门处理。

　　6、各生产部门自主检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者应以“异常处理单”反应处理。

　　7、制造过程中间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。

　　第十四条、制造过程自主检查

　　1、制造过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告主任或组长，并开立“异常处理单”，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理办公室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。

　　2、现场各级主管均有督促部属实施自主检查的责任，随时抽验所属各制造过程的质量，一旦发现质量异常时应立即处画，并追究相关人员的责任，以确保产品质量，降低异常重复发生。

　　3、制造过程自主检查的规定依《制造过程自主检查施行办法》实施。

　　（七）产成品质量管理

　　第十五条、产成品质量检验

　　产成品检验人员应依“产成品质量标准及检验规范”的.规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保产成品质量。

　　第十六条、出货检验

　　每批产品出货前，质检部门应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”报主管批示是否出货。

　　（八）质量异常反应及处理

　　第十七条、原材料质量异常及反应

　　1、原材料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须在说明栏内加以说明，并依据“材料管理办法”的规定处理。

　　2、对于检验异常的原材料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理办公室，生产管理人员安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签报总经理批示后送采购部门与供应厂商交涉。

　　第十八条、在制品与产成品质量异常反应及处理

　　1、在制品与产成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，以便迅速采取措施，处理解决，以确保质量。

　　2、制造部门在制造过程中发现不良品时，除应依正常程序追查原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流人下一制造过程。

　　第十九条、制造过程质量异常反应

　　收料部门组长在制造过程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告主任后送经理室绩效组登记（列入追踪）后，送经理室质保组，由质保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门（或个人）并报经理批示后，第一联送总经理办公室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组（质量管理部）做生产安排及调度，第三联送收料部门（会签部门）依批示办理，第四联送回供料部门。

　　（九）产成品出厂前的质量检查

　　第二十条、产成品缴库管理

　　1、质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”、“QAI进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可进行缴库工作。

　　2、质量管理部门人员对于缴库前的产成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填立“异常处理单”详述异常情况并附样和拟定料品处理方式，报经理批示后，交有关部门处理及改善。

　　3、质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，将“异常处理单”报总经理批示。

　　第二十一条、检验报告申请工作

　　1、客户要求提xx品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由、检验项目及质量要求后送总经理室产销组。

　　2、总经理办公室产销组人员收到“检验报告申请单”时，应转送经理室生产管理人员（质量要求超出公司产成品质量标准者，须交研发部）研究判断是否出具“检验报告”，呈经理核签后将“检验报告申请单”送总经理办公室产销组，转送质量管理部。

　　3、质量管理部收到“检验报告申请单”后，于制造后取样做产成品物理性质实验，并依检验项目要求检验后将检验结果填人“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经理室产销组，第二联自存凭。

　　4、特殊物理、化学性质的检验，质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。

　　5、产销组人员在收到质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参考“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上产品检验专用章后送营业部门转交客户。

　　（十）产品质量确认。

　　第二十二条、质量确认时机

　　经理室生产管理人员在安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送质量管理部门，由质量管理部人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”。

　　1、批量生产前的质量确认。

　　2、客户要求的质量确认。

　　3、客户附样与制品材质不同者。

　　4、客户附样的印刷线路与公司要求不同者。

　　5、生产或质量异常致使产品发生规格、物理性质或其他差异者。

　　第二十三条、确认样品的生产、取样与制作

　　1、确认样品的生产

　　（1）若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。

　　（2）若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应同意少量制作以供确认。

　　2、确认样品的取样质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部门送客户确认。

　　第二十四条、质量确认书的开立作业

　　1、质量确认书的开立

　　质量管理部人员在取样后应立即填写“质量确认表”一式两份，编号后连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明确认日期然后转交业务部门。

　　2、客户进厂确认的作业方式

　　客户进厂确认须开立“质量确认表”，质量管理部人员应要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员安排生产，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。

　　第二十五条、质量确认处理期限及追踪

　　1、处理期限

　　营业部门收到质量管理部或研发部送来确认的样品，应于二日内转送客户，质量确认时间规定：国内客户五日，国外客户十日，但客户如须装配试验始可确认者，其确认日数为五至十日，设定时间以出厂日为基准。

　　2、质量确认追踪

　　质量管理部人员对于未如期完成确认，且已逾2天以上者时，应以便函反映到营业部门，以掌握确认动态及订单生产。

　　3、质量确认的结案

　　质量管理部人员收到营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应立即会同经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并安排生产，如客户确认不合格时应检查是否补(试)制。

　　（十一）质量异常分析改善

　　第二十六条、制造过程质量异常改善

　　“异常处理单”经经理批示列入改善者，由经理室质保组登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策切实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。

　　第二十七条、质量异常统计分析

　　1、质量管理部每日依pQC抽查记录统计异常规格、项目及数量汇总、编制“不良分析日报表”送经理核准后，送制造部以使了解每日质量异常情况，拟订改善措施。

　　2、质量管理部每周依据每日抽检编制的“不良分析日报表”将异常项目汇总、编制“抽检异常周报”送总经理室、制造质保组并由制造室召集各班组针对主要异常项目进行检查，查明发生原因，拟订改善措施。

　　3、生产中发生拟报废异常的Pc板的，应填报“产成品报废单”会同质量管理部确认后始可报废，且每月五日前由质量管理部汇总填报“制造过程报废原因统计表”送有关部门检查改善。

　　第二十八条、质量管理小组活动

　　为培养基层管理人员的领导能力以促进自我管理，提高员工的工作士气及质量意识，以团队精神促使产品质量的改善，公司各部门应组成质量管理小组。

原材料的管理制度4

　　原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。为此，制定以下管理制度：

　　一、组建“原料采购小组”：

　　原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，共同担负企业生产原料的购进与验收任务。

　　二、原材料采购制度：

　　1、经过考察和以前的'合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。

　　2、原料购进时，“采购小组”要共同定价和检验质量，做到一人不谈价，单人不进货。

　　3、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。

　　4原材料购进前，要坚持索要供货方的《卫生许可证》、《食品检测报告》、QS认证、合格证等有效证件。

　　三、原材料检验制度：

　　1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。合格的填写《进货检验记录》，入库。不合格爱地经贸有限公司

　　的做出隔离标识也填写《进货检验记录》，放置库外退回供货方，严禁入库和投入一线生产。

　　2检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。

　　4、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。

　　5、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。否则由库管人员承担违规责任。

　　6、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。判定合格与否。会同验收者亦必须在检验记录单内签章。

　　7、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。

　　9、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。

　　10、检验人员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。

　　11、反馈进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内，供采购部门掌握情况。

原材料的管理制度5

　　1、目的：

　　为了保证仓库账卡物的一致性，发现仓储工作中存在的问题并及时解决，以提高仓库管理的水平。

　　2、适用范围及盘点频次。

　　本办法适用于物流储运部仓库的盘点业。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为年度盘点、假期盘点；不定期盘点按客户要求和出现帐务异常情况下组织盘点、奇瑞公司停产或奇瑞公司下达盘点任务；日盘点是对贵重件的盘点。

　　3、职责。

　　3.1储运部记帐组负责盘点作业前的到货入库及供货清单出库的账务处理。

　　3.2储运部各班组负责盘点的实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施。

　　3.3财务部负责对盘点过程的监督及结果进行检查与审核。

　　4、工作流程。

　　4.1.1对仓库进行整理，清理出藏在死角的物料。

　　4.1.2对不合格品、三包索赔件、不确认件要划出专门区域进行定置存放，并建立相应的电子帐；由相应的保管员进行后续处理工作。

　　4.1.3对各种无包装物料进行包装，做好物料的标识。

　　4.1.4确定盘点范围，核对物料，确保物料、卡与货位三者一致，同时确认区域内的物料状态是否相同。

　　4.1.5对参与盘点人员进行培训，熟悉盘点作业流程和各种单据。

　　4.2盘点实施。

　　4.2.1盘点表的发放。

　　4.2.1.1在固定位置设立盘点调度工作点，由调度主管负责盘点工具及盘点表的发放。

　　4.2.1.2根据盘点人员的分工发放盘点工具及盘点表，由各小组盘点负责人统一领取。帐务员对需返还的盘点工具做好记录，盘点表按盘点人数发放，凭盘完的盘点表换新的盘点表。

　　4.2.1.3调度主管在发盘点表时，记录发放时间，并对盘点进度进行跟催。

　　4.2.1.4盘点人收到盘点表后，应在盘点表上注明接收时间。

　　4.2.2实物盘点。

　　4.2.2.1盘点人根据盘点表上的零件号找到相对应的货位，先核对该货位的料卡和物料与盘点表上是否相符，如相对应的货位上有不同品种的物料应立即转移至物料相对应的区域。

　　4.2.2.2盘完后用笔在物料卡上划一横线，在其下方摘要处用写下日期及“盘”字同时将实物盘点数字填写在结存处。

　　4.2.2.3在盘点表中“盘点数”一栏中工整的靠左边写下盘点数字。如盘点表填写错误，应用笔在原数字上划一横线，然后在其右边写下正确数字并签名。

　　4.2.2.4当一张盘点表盘完后盘点人应在盘点人处签名，并立即将盘点表交给本小组的盘点负责人，由盘点负责人对盘点表进行审核。

　　4.2.3盘点表的返还。

　　4.2.3.1各区域盘点负责人将审核后的盘点表交到盘点工作点，换取新的盘点表。

　　4.2.3.帐务员对返回的'盘点表审核后，在盘点表返回时间处签字确认，并交专人录入系统，同时将新的盘点表发给盘点负责人。

　　4.2.3.3帐务员对盘点表返回时间进行跟催。

　　4.2.4盘点抽查。

　　4.2.4.1盘点表的由两人一组进行录入，一人负责报数，一人负责录入。当一张盘点表录入完成后，由录入人重新报数，报数人复核。

　　4.2.4.2当一张盘点表录入完成后，如盘点数字与系统数字不符，立即由专人负责核查。核查结果由核查人和盘点人共同签字确认。

　　4.2.4.3当盘点表开始返回，财务部立即安排人员对盘点结果进行抽盘，抽盘比例为盘点品种的10%，但盘点数字与系统数字不符的物料必须安排抽盘。

　　4.2.5盘点结果确认。

　　4.2.5.1抽盘结束后，如盘点准确率为95％以上，盘点结果有效。

　　4.2.5.2抽盘结束后，如盘点准确率为95％以下，则针对问题区域进行扩大抽盘，直至抽盘准确率达到95％以上，否则视为无效盘点。

　　4.3盘点总结。

　　4.3.1如盘点结果合格，则将此次盘点结果与帐面数字核对，出具盘点总结报告。

　　4.4.1盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货，并且未入账；

　　4.4.2整改措施:重新确认盘点区域，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账；对无法查明的差异以调账为主。

原材料的管理制度6

　　为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度：

　　一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。

　　二、本制度所指的原材料（以下简称原材料）包括：

　　1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料。

　　2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品。

　　3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

　　4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

　　5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品。

　　6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

　　三、确定计划。

　　所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购部共同确认后明确专人采购；对原材料的'出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

　　四、入库程序。

　　1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票（或收据）上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库（车间生产所需原材料需检测的参照<石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序>办理入库手续）。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

　　2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的<原材料入库单>，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

　　五、出库程序。

　　原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的<原材料领料单>报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

　　六、以上所指特殊物料包括。

　　1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

　　2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等。

　　3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等。

　　4、办公室日常工作所需的办公用具用品。

　　5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

　　七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序。

　　1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度：物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。

　　2、对各车间共用的特殊物料（如无水乙醇），在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

　　3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。

　　八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。

　　九、仓库定期（一般为每月）对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

　　十、以上制度自xx年xx月xx日实行，请各车间和部门统一遵照执行。

原材料的管理制度7

　　1.掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

　　2.对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

　　3.搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因是，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。

　　4.负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。

　　5.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料，为改善管理，提高经济效益提供依据。

　　1、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。

　　2、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。

　　3、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。

　　4、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。

　　5、掌握材料的'性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。

　　6、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。

　　7、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。

　　8、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

　　9、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

　　10、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。

　　11、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。

　　12、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。

　　13、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。

　　14、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内外洁净。

原材料的管理制度8

　　1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料^档案。供应商的档案包括

　　a.法人资料、资质、资信等

　　b.产品质量状况

　　c.价格与交货期

　　d.历史业绩等。

　　2、对合格供应商的控制

　　a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验.

　　b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期：进行时可由采败员对供应商靠出警汁严重时发出暂撤消供应商关系的通知。

　　3、对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。

　　4、原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品严格按照标准要求进行验收，原辅材料验收从合格供应商采购的.原辅材料厂后质检部进行验收的，同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。采购产品验收商需提供的证明材料，采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对。

　　对符合要求的即可办理入库手续，来自非合格供应商的货物拒收，到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止，连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格，运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。

　　5、采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商。

原材料的管理制度9

　　一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。

　　二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。

　　三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。

　　四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。

　　五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。

　　六、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。

　　七、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。

　　八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、数量、按质、按时送货到食堂。大型会议、活动制定的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。

　　九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时验收的`方式进行。验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。

　　十、定性包装食物的验收。

　　（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；

　　（二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；

　　（三）检验包装是否有厂家、厂址；

　　（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；

　　（五）嗅气味，是否有异味；

　　（六）手感，是否有异样。

　　十一、非定型包装食物的验收。

　　（一）看：是否有腐烂、霉变的食物；

　　（二）闻：是否有异味；

　　（三）手感有无异样；

　　（四）蔬菜是否新鲜。

　　十二、验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、数量、单价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后双方签字确认，严禁验收后不签字。

　　十三、食品验收中发现霉烂变质应予以当场清退。

　　十四、食品采购验收过程中如有重大问题，应及时逐级汇报以便及时解决问题。

原材料的管理制度10

　　为确保学校食品安全，保障师生健康，学校食堂仓库保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求，负责学校采购组所采购的物资的验收、发放和保管工作。为规范管理，特制订以下规定：

　　物资入库的基本要求：保证入库物资数量准确，质量符合要求，包装完整无损，手续完备清楚，入库迅速。

　　1．原材料入库必须以总务处确定的供应商（已签订学校食品安全协议）提供的食材办理入库。保管员不得随意接收非定点供应商的食材。

　　2.仓库保管员与在食材验收时注意：

　　1）验包装上内容是否与检验报告内容相符；

　　2）验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收；

　　3）验包装是否有厂名、厂址；

　　4）验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等；

　　5）嗅气味，是否有异味；

　　6）手感，是否有异样。

　　3.数量质量符合要求，仓管员进库单上签字，并进行入库登记。

　　物资发放基本要求：热情服务，及时迅速。

　　1.保管员在物资出库时做到忙而不乱，节约时间，避免出差错，必须提前做好物资出库准备工作；要根据食堂用料计划和领料规律，合理的安排出库时间和出库顺序（确保食堂7点上班后能领到物资，幼儿园点心时间段领到点心）。

　　2．物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则，防止食品原料过期变质。

　　3.保管员要加强与食堂和采购的联系，互通信息，紧密配合，主动为食堂服务，力求做到出库手续简便，及时迅速，提高效率。

　　4.做好物资出库时的领货手续，领货人签字。

　　物资保管基本要求：环境整洁，物资摆放有序，防鼠防盗，帐物相符。 1.食堂的`库房必须保持清洁，每天清扫，保护良好的环境卫生。要保持干燥、通风、整洁，防止物资因受潮而霉烂变质。

　　2.食堂库房要做到随手关门，非库房管理人员不得任意进出。库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。

　　3．任何人员不私自动用库房内的物品，保管员应提高警惕，做好防火防鼠防盗工作。

　　4.库房物品应按标记标识有序存放，食品与非食品不得混放或混装，食品必须隔墙15厘米，离地面20厘米。在库房内，不得存放有毒有害物品，如灭蝇、灭鼠药、农药及个人用品。超过保质期或霉烂变质食品要及时销毁，不得存放在库房内。

　　5.科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管，货物入库及时，应按库房地点、货架顺序存放物资。

　　6．每月终了，保管员应按照学校规定，上报本月食堂领货汇总，报处，对仓存情况及时与采购组联系，确保食材的正常供应。

原材料的管理制度11

　　一、物资材料进场实行双轨制，入库单除保管员签字外，还必须有各工种专业技术负责人签字验收。

　　二、材料员负责组织相关人员对购进物资材料检验和复试，并进行监督和管理。

　　对物资材料进场检验不合格的一律拒收，复试不合格的并做好标识，一律退回。同时通知采购人员向供货方提出更换或索赔。

　　三、原材料等物资进场前，要有厂家资质证明文件：营业执照复印件；所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件；报项目部和监理工程师确认。

　　进场时，必须验证所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件；仔细进行包括外观检查、量度几何尺寸、检验规格、品种、型号和标牌等检查工作。并做好记录，其中需要复试的，应先进行复试，合格后再发放使用。

　　四、原材料等物资进场后，需经检测和试验方可使用的产品，如：水泥、钢材、外加剂、防水材料必须如实取样送检，检验合格后方可使用。

　　要有严格的.现场原材料的标识与隔离措施，确保未经检验或检验不合格的材料混用或误用在工程上。及时将不合格材料清出现场。

　　五、定期清仓盘点，帐物相符。如果发现短缺，要查明原因，按有关规定处理，系人为原因造成损失的应追究其当事人的责任。

原材料的管理制度12

　　1、采购

　　1）项目开工前由项目部有关人员根据设计图纸及招投标文件编制采购文件，包括材料标准及采购计划，经项目经理审批后进行备案。

　　2）对于所采购的各种原材料，物资部门必须对供货单位质量保证能力进行调查和评价，按照择优的原则确定供货单位。

　　3）根据采购计划依法与供货方签订采购合同，合同内容包括：材料名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点等。

　　4）采购的原材料必须符合设计要求和有关标准规定，材料必须具有有效的质保单、合格证等，严禁采购“三无”材料，无证不采购。

　　2、保管

　　1）材料进场时必须经材料员及有关人员配合按合同要求及有关标准规定进行验收，并要求供货方提供材料合格证及试验报告单等凭据。符合要求后方能办理入库手续。需要复验的材料如钢筋、水泥、骨料、土工布等通知试验人员进行取样送检。

　　2）根据材料的`特点选择适宜的储存场所，并实行分类堆放，并设立标识牌。储存条件应符合材料要求，如通风、防潮、采光、清洁等。防治储存期间材料的变质损坏。

　　3）管理人员应定期对储存的原材料进行检查，确保原材料在储存过程中的质量，一但发现变质或不合格材料应通知质检及试验人员进行检验，对已不能用于工程中的材料立即清场。

　　3、使用

　　1）材料的使用发放应遵循先进先出的原则。

　　2）原材料须经项目部自检及监理工程师抽检试验合格后方可投入使用。

　　3）使用过程中应注意对原材料的保护，防止在使用中对其的损坏。

　　4、检查

　　1）物资到货单后，由材料管理人员对供货方提供的质保文件证明进行相应的验证检查，经确认质量保证时，才允许进场。

　　2）对工程质量有直接影响而需要进行检验、试验的物资，有工地实验室或委托国家认可的地方质检部门进行，并出具“检验报告”，不允许紧急放行。

　　3）对于检查过程中的不合格品要做出明确的标识和隔离，并做好相关记录。

原材料的管理制度13

　　原材料进场管理制度：

　　企业应根据质量控制要求选择合格的供方，签订采购合同，建立并保存合格供方的档案，应严格按照原材料质量标准均衡组织进货。

　　原材料质量必须符合现行标准、规范和有关规定要求。企业必须按批验收质量证明材料，拒收质量证明材料不全的原材料。原材料进场后必须按照国家产品标准《预拌砂浆》（GB/T25181）有关要求按批取样、检验，坚持“先检验，后使用”的原则，检验合格后试验人员在入库单上签字，原材料方可入库，不得使用不合格原材料。企业应对进场材料实施分类管理，建立《原材料进场分类台帐》。原材料进厂的'验收、取样及检验项目见附表二。原材料应按品种、规格分类储存，并标记醒目标志。

　　（一）水泥筒仓须有醒目的指示铭牌，标明水泥生产企业、水泥品种、强度等级等，不同生产企业或不同品种的水泥严禁混仓。对存放期超过三个月的水泥，使用前应重新检验，并按检验结果使用。水泥贮存时保持密封、干燥、防止受潮；

　　（二）掺合料须设置专用筒仓，有醒目的指示铭牌，标明品种和等级，不同品种的掺合料严禁混仓。掺合料贮存时保持密封、干燥、防止受潮；

　　（三）集料须按不同品种、规格分别堆放，有防止混用的措施或设施。堆场不得露天，应采用硬地坪，有可靠排水措施。堆场内应有醒目的指示铭牌，标明品种和规格；

　　（四）外加剂、添加剂须按不同生产企业、品种分别存放，有醒目的指示铭牌，标明外加剂、添加剂生产企业、品种等。对存放期超过三个月的外加剂、添加剂，使用前应重新检验，并按检验结果使用。

　　第十九条企业应根据原材料准备的难易程度，在能保证正常生产的前提下，保持合理的原材料贮存量。同时，保证各种原材料在有效使用期内，做到先入库先使用。