客户投诉管理制度

时间：2023-03-13 10:48:53 制度我要投稿

关于客户投诉管理制度

　　在日新月异的现代社会中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编整理的关于客户投诉管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

关于客户投诉管理制度

关于客户投诉管理制度1

　　客户投诉管理办法

　　（一）目的

　　为求迅速处理客护投诉案件，维护公司信誉，促进质量改善与售后服务，制定本办法。

　　（二）范围

　　包括客户投诉表单编号原则，客户投诉的调查处理、追踪改善、成品退货、处理期限，核决权限及处理逾期反应等项目。

　　（三）适用时机

　　凡本公司PCB产品遇客户反应质量异常的申诉（以下简称“客户投诉”）时，依本施行办法的规定办理。（如未造成损失时业务部或有关单位前往处理时，应填报“异常处理单”反应有关单位改善）。

　　（四）处理程序

　　（五）客户投诉分类

　　客户投诉处理作业依客户投诉异常原因的不同区分为：

　　1、非质量异常客户投诉发生原因（指人为因素造成）。

　　2、质量异常客户投诉发生原因。

　　（六）处理部门

　　（七）处理职责

　　各部门客户投诉案件的处理职责

　　1、业务部门

　　（1）详查客户投诉产品的订单编号、料号、数量、交运日期。

　　（2）了解客户客户投诉要求及客户投诉理由的确认。

　　（3）协助客户解决疑难或带给必要的参考资料。

　　（4）迅速传达处理结果。

　　2、质量管理部

　　（1）综理客户投诉案件的调查、提报与职责人员的拟定。

　　（2）发生原因及处理、改善对策的检查、执行、督促、防之提报。

　　（3）客户投诉质量的检验确认。

　　3、总经理室生产管理组

　　（1）客户投诉案件的登记，处理时效管理及逾期反应。

　　（2）客户投诉资料的审核、调查、提报。

　　（3）客户投诉立会的联系。

　　（4）处理方式的拟定及职责归属的判定。

　　（5）客户投诉改善案的提出、洽办、执行成果的督促及效果确认

　　（6）协助有关部门与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理。

　　（7）客户投诉处理中客户投诉反应的意见提报有关部门追踪改善。

　　4、制造部门

　　（1）针对客户投诉资料详细调查，并拟定处理对策及执行检查

　　（2）提报生产单位、机班别、生产人员，及生产日期。

　　（八）客户投诉处理表编号原则

　　1、客户投诉处理的编号原则

　　年度（××）月份（××）流水编号（××）

　　2、编号周期以年度月份为原则。

　　（九）客户反应调查及处理

　　1、业务部人员于接到客户反应产品异常时，应即查明该异常（编号、料号、交运日期、数量、不良数量）、客户要求，并即填具“客户抱怨处理表”（表14、6、3）连同异常样品签注意见后送总经理室办理。

　　若客户要求退（换）货数量因客户尚在加工中而无法确定时应于“客户要求”栏注明：“客户加工中未确定”。

　　2、客户投诉案件若需会勘者，业务部门在未填立“客户抱怨处理单”前为应客户需求及确保处理时效：业务人员应立即反应质量管理部人员（或制造部品保组）会同制造部门人员共同前往处理，若质量管理部人员无法及时前往时由总经理指派有关人员前往处理，并于处理后向总经理报告。

　　3、为及时了解客户反应异常资料及处理状况，由质量管理部或有关人员于调查处理后三天内提出报告呈总经理批示。

　　4、总经理室生产管理组接到业务部门的“客户抱怨处理表”后即编列客户投诉编号并登记于“客户抱怨案件登记追踪表”后送质量管理部追查分析原因及判定职责归属部门后，送生产单位分析异常原因并拟定处理对策，并送经理室批示意见，另依异常状况送研发部提示意见，再送回总经理室查核后送回业务部门拟定处理意见，再送总经理室综合意见后，依核决权限呈核再送回业务部依批示处理。

　　5、业务人员收到总经理室送回的“客户抱怨处理表”时，应立即向客户说明、交涉，并将处理结果填入表中，呈主管核阅后送回总经理室。

　　6、总经理室生产管理组接到业务部填具交涉结果的“客户抱怨处理表”后，应于一日内就业务与工厂的意见加以分析作成综合意见，依据核决权限分送业务部经理、副总经理或总经理核决。

　　7、判定发生单位，若属我方质量问题应另拟定处理方式，改善方法是否需列入追踪（人为疏忽免列案追踪）作明确的判定，并依“客户投诉损失金额核算基准”及“客户投诉罚扣判定基准”拟定职责部门损失金额，个人惩处种类呈主管批示后，依罚扣标准办理，若涉及行政处分则依“客户投诉行政处理原则”办理。

　　8、经核签结案的.“客户抱怨处理表”第一联质量管理部存，第二联制造部门存，第三联送业务部门依批示办理，第四联送会计科存，第五联总经理室存。

　　9、“客户抱怨处理表”会决后的结论，若客户未能理解时业务部门应再填一份新的“客户抱怨处理表”附原抱怨表一并呈报处理。

　　10、总经理室生产管理组每月10日前汇总上月份结案的案件于“客户投诉案件统计表”会同制造部、质量管理部、研发部及有关部门主管判定职责归属确认及比率并检查各客户投诉项目进行检查改善对策及处理结果。

　　11、业务部门不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。对“客户抱怨处理表”的批示事项据以书信或电话转答客户（不得将“客户抱怨处理表”影印送客户）。

　　12、各部门对客户投诉处理决议有异议时得以“签呈”专案呈报处理。

　　13、客户投诉资料若涉及其他公司，原物料供应商等的职责时由总经理室会同有关单位共同处理。

　　14、客户投诉不成立时，业务员于接获“客户抱怨处理表”时，以规定收款期收回应收帐款，如客户有异议时，再以“签呈”呈报上级处理。

　　（十）客户投诉案件处理期限

　　1、“客户抱怨处理表”处理期限自总经理室受理起国内13天国外17天内结案。

　　2、各单位客户投诉处理作业流程处理期限

　　（十一）客户投诉金额核决权限

　　（十二）客户投诉职责人员处分及奖金罚扣

　　1、客户投诉职责人员处分

　　总经理室生产管理组每月10日前应审视上月份结案的客户投诉案件，凡经批示为行政处分者，经整理后送人事单位提报“人事公布单”并公布。

　　2、客户投诉绩效奖金罚扣：

　　制造部门、业务部门及服务部的职责归属单位或个人由总经理室依客户投诉案件发生的项目原因决定职责归属单位，并开立“奖罚通知单”呈总经理核准后复印三份，一份自存，一份会计单位查核，一份送罚扣部门罚扣奖金。

　　（十三）成品退货帐务处理

　　1、业务部门于接到已结案的“客户抱怨处理表”第三联后依核决的处理方式处理：

　　（1）折让、赔款：业务人员应依“客户抱怨处理单”开立“销货折让证明单”一式二联，呈经（副）理、总（副）经理核签及送客户签章后一份存业务部，一份送会计作帐。

　　（2）退货、重处理：即开立“成品退货单”注明退货原因，处理方式及退回依据后呈经（副）理核示后，除第一联自存督促外其余三联送成品仓储据以办理收料。

　　2、会计科依据“客户抱怨处理表”第四联中经批示核定的退货量与“成品退货单”的实退量核对无误后，即开立传票办理转帐，但若数量、金额不符时依左列方式办理。

　　（1）实退量小于核定量或实退量大于核定量于必须比率（即以该客户订制时注明的“超量允收比率，若客户未注明时依本公司规定）以内时，应依“成品退货单”的实退数量开立“传票”办理转帐。

　　（2）成品仓储收到退货，应依业务部送来的“成品退货单”核对无误后，予以签收（如实际与成品退货单所载不符时，得请示后依实际状况签收）。“成品退货单”第二联成品仓储存，第三联会计科存，第四联业务部存。

　　（3）因客户投诉之故，而影响应收款项回收时，会计部门于计算业务人应收帐款回收率的绩效奖金时，应依据“客户抱怨处理表”所列料号之应收金额予以扣除。

　　（4）业务人员收到成品仓储填回的“成品退货单”应在下列三种方式中择一取得退货证明：

　　①收回原开立统一发票，要求买受人在发票上盖统一发票章。

　　②收回注明退货数量、单价、金额及实收数量、单价金额的原开立统一发票的影印本，且务必由买受人盖统一发票章。

　　③填写“销货退回证明单”由买受人盖统一发票章后签回，取得上述文件后与成品销货退回单一并送会计部作帐。

　　（5）客户投诉处理结果为销货折让时，业务人员依核决结果开立“销货折让证明单”依下列三种方式取得折让证明：

　　①收回注明折让单价，金额及实收单价、金额的原开立统一发票影印本，影印本上务必由买受人盖买受人盖统一发票章。

　　②填写“销货折让证明单”由买受人盖统一发票章后签回。

　　取得上述文件之后与“销货折让证明单”一并送会计科作帐。

　　（十四）处理时效逾期的反应

　　总经理室于客户投诉案件处理过程中，对于逾期案件应开立“催办单”催促有关部门处理，对于已结案的案件，应查核各部门处理时效，对于处理时效逾期案件，得开立“洽办单”送有关部门追查逾期原因。

　　（十五）实施与修订

　　本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。

　　□客户投诉行政处罚准则

　　（一）凡发生客户投诉案件，经职责归属判决行政处分，给予一个月的转售时间，如果售出，则以A级售价损失的金额，依职责归属分摊至个人或班。未售出时以实际损失金额依职责归属分摊。

　　（二）客户投诉实际损失金额的职责分摊计算：

　　由总经理室每月10日前汇总结案与制造部依发生异常原因归属职责，若系个人过失则全数分摊至该员，若为两人以上的共同过失（同一部门或跨越部门）则依职责轻重分别判定职责比例，以分摊损失金额。

　　（三）处分标准如下表：（经判定后的个人职责负担金额）。

　　（四）客户投诉行政处分判定项目补充说明：

　　1、因票据错误或附样等资料错误遭客户投诉者。

　　2、因财务错误遭客户投诉者。

　　3、未依“制作规范”予以备料、用料遭致客户投诉者。

　　4、经剔除的不合格产品混入正常品缴库遭致客户投诉者。

　　5、成品交运超出应收范围未经客户同意遭客户投诉者。

　　6、擅自减少有关生产资料者。

　　7、业务人员对于特殊质量要求，未反映给有关部门遭客户投诉者。

　　8、订单误记造成错误者。

　　9、交货延迟者。

　　10、装运错误者。

　　11、交货单误记交运错误者。

　　12、仓储保管不当及运输上出问题者。

　　13、外观标示不符规格者。

　　14、检验资料不符。

　　15、其他。

　　以上一经查觉属实者，即依情节轻重予以行政处分，并以签呈呈总经理核示后会人事单位公布。

　　（五）行政罚扣折算：

　　1、警告一次，罚扣400元以上。

　　2、小过一次，以每基数罚扣800元以上。

　　3、大过以上者，当月效益奖金全额罚扣。

　　（六）以上处分原则，执行时由总经理室依应受处分人及情节的轻重，确定以签呈会各职责部门，并呈总经理核示后会人事单位公布。

　　□客户投诉经济处罚准则

　　（一）客户投诉罚扣的职责归属，制造部门以各组单元为最小单位以归属至发生各组单元为原则。未能明确归属至发生组单元者方归属至全科。

　　（二）业务部门、服务部门以归属至个人为原则，未能明确归属至个人者，才归属至业务部门、服务部门。

　　（三）客户投诉罚扣方式：

　　1、客户投诉案件罚扣依“客户投诉罚扣判定基准”的原则，判定有关部门或个人，予以罚扣个人效益奖金，其罚扣金额归属公司。

　　2、客户投诉罚扣按件分别罚扣。

　　3、客户投诉罚扣标准依“客户投诉损失金额核算基准”罚扣，职责归属部门的营业人员，以损失金额除以该职责部门的总基点数，再乘以个人的总基点数即为罚扣金额。

　　4、客户投诉罚扣最高金额以全月效率奖金50％为准，该月份超过50％以上者逐月分期罚扣。

　　（四）制造部门的罚扣方式：

　　1、归属至发生部门者，依“客户投诉罚扣标准”计扣该部门应罚金额。

　　2、归属至全科营业人员，依“客户投诉罚扣标准”每基点数罚扣计全科每人的基点数。

关于客户投诉管理制度2

　　为及时、有效地处理客户的投诉及意见反馈，切实保障客户的利益，提高服务质量，完善服务制度，经合伙人会议讨论决定，特制定本制度。

　　一、投诉及意见反馈的接待和受理工作

　　(一)电话或上门的投诉和意见反馈由总台接待并转专门负责人受理。

　　(二)书面的投诉和意见反馈由行政总台负责受理。

　　(三)司法行政机关、律师协会转来的投诉和意见反馈由专门负责人受理。

　　(四)接待受理人员的工作:

　　1、填写投诉或意见反馈处理登记表及台帐；

　　2、留存相关材料的原件；

　　3、将相关材料及处理登记表按规定转给相关处理人员。

　　二、投诉和意见反馈的处理工作

　　(一)被投诉人应当回避。

　　(二)先由专门负责人出具书面意见，再由业务分管合伙人处理，如分管合伙人不在，则由主任或其他合伙人处理。重大事项应由所务会议或合伙人会议讨论决定。

　　(三)处理人员应当对相关事情及材料的真实性进行调查。

　　(四)涉及原则性问题或重大问题的投诉，应召开所务会议或合伙人会议讨论处理方案，并确定是否向相关管理部门通报。

　　(五)应及时与投诉人或意见反馈人联系，明确告知处理的工作安排状况。

　　(六)处理人员应当签署明确处理意见，并将相关材料移交专门负责人，由专门负责人组织

　　由部门经理进行当事人的处罚，按公司规章制度处理；

　　销售类：属于信息不对称的、工作失误的、误导客户的等，造成客户投诉，一经查证，按公司规章制度对当事人进行处理，并使其立即纠正，同时根据实际状况及时整改。如造成公司重大经济损失的`（以公司各项规章制度为标准），由当事人进行赔偿，立即开除处理，并向公安机关报案处理。

　　会员类：属于客户自身问题或误解引起投诉的，应做好对客户的解释工作，消除误会。

　　备注：每周一对客户投诉事件进行统计分析，在周会上汇报。

　　5、投诉分析和改善

　　章：接诉所属部门对客户投诉状况进行分类统计，分析客户投诉与期望值，综合评价，提出整改方法，

　　改善工作和服务策略，提高服务水平。

　　6、投诉处理期限要求

　　章：客户投诉处理期限不能超过3个工作日，特殊状况不能超过5个工作日。

　　章：硬件方面投诉的，如短期内不能及时完善或整改的，向公司总经办请示批示。

　　7、处理结果的反馈和归档

　　章：接诉部门在投诉处理完毕后，将处理结果反馈给投诉人，征求投诉人对处理结果的意见和推荐。章：行政部门做好处理归档工作，资料保存一年，重要资料延期保存。

　　8、客户投诉处理管理要求

　　章：各部门务必做到投诉件件有落实，事事有回复，认真填写，妥善保存[客户意见/投诉登记表]章：各部门要对投诉处理过程进行总结与分析，找出问题根源，吸取经验教训，提出改善对策，防止同类事件的再度出现。

关于客户投诉管理制度3

　　1、1制度资料

　　对处理客户投诉的工作行为的管理

　　1、2适用范围

　　适用于大厦管理公司对投诉的处理。确保客户的投诉能及时、准确、合理地得到解决。其资料包括：

　　1、大厦客户服务部负责对客户投诉的记录和协调处理工作。

　　2、被投诉的部门按照大厦客户服务部对投诉处理的安排具体解决有关问题。客户服务经理负责对投诉处理的`效果进行检查。

　　1、3管理标准

　　1、受理投诉耐心，处理投诉及时，事后应有回访；

　　2、有处理记录，有客户对投诉处理意见的反馈。

　　1、4处理投诉工作流程

　　1、大厦客户服务部接到客户投诉后，应首先向客户表示歉意，并在《客户投诉记录》上做好登记。

　　2、客户服务部根据投诉资料进行核实之后通知相关部门限期解决，特殊状况应向物业总经理汇报。

　　3、针对客户较严重的投诉，客户服务部应及时向客户服务经理汇报，由经理组织相关人员进行检讨，落实解决措施及职责人，限期进行处理。

　　4、相关部门在处理完投诉后，要迅速将处理结果报客户服务部，由客户服务助理安排回访。

　　5、客户服务部负责将投诉处理结果填写在《客户投诉记录》中，并由具体解决部门的负责人签字认可。

　　6、对客户的恶意投诉，做到坚持原则并耐心解释。

　　7、投诉记录由客户服务部兼职助理进行统一管理。

　　1、5投诉规避

　　1、签订详细的管理合约，明确管理公司和客户或使用人的权力义务，防止以后不必要的麻烦。

　　2、对物业的设施安排合理的日常维护、检修，使事故减少到最低点。

　　3、经常开展反馈调查便民服务，了解信息，及时发现问题解决问题。

　　4、对客户或客户入伙时应及时交予管理公约书、客户手册、装修手册，并予以解释，降低投诉率。

　　1、6投诉受理

　　1、开通投诉热线。

　　2、详尽记录投诉人姓名、公司名称、单元号码、投诉资料及联系电话。

　　3、耐心听取客人投诉，禁止以任何理由或借口推卸职责。即使错误在本身，亦不可当面指出，客户态度即使很坏，亦不可顶撞客户，并记下投诉资料。

　　3、对于客户的设诉，能当场做出解释应当场给客户解决，若不能立刻处理的应记下投诉人的姓名、事件的经过、投诉对象以及投诉人的联系方法，以便及时告诉结果。

　　4、应感谢客人指出的不是之处，对客人提出的推荐表示感谢，并把事件提交到相关部门进行处理或报上级主管审批。

　　5、对于某个人违纪的投诉，应详细登记投诉的事件经过、证明人以及证物、投诉人及联系电话、签字。及时派有关人员的检查，确保事实的准确性，在依照事件的大小提请有关部门给予处理。

　　6、投诉处理完毕致电或走访客户，询问其对处理结果是否满意，是否有别的推荐，并再次感谢其对我们工作所做出的帮忙。

关于客户投诉管理制度4

　　为及时、有效地处理客户的投诉及意见反馈，切实保障客户的利益，提高服务质量，完善服务制度，经合伙人会议讨论决定，特制定本制度。

　　一、投诉及意见反馈的接待和受理工作

　　（一）电话或上门的投诉和意见反馈由总台接待并转专门负责人受理。

　　（二）书面的投诉和意见反馈由行政总台负责受理。

　　（三）司法行政机关、律师协会转来的投诉和意见反馈由专门负责人受理。

　　（四）接待受理人员的'工作：

　　1、填写投诉或意见反馈处理登记表及台帐；

　　2、留存相关材料的原件；

　　3、将相关材料及处理登记表按规定转给相关处理人员。

　　二、投诉和意见反馈的处理工作

　　（一）被投诉人应当回避。

　　（二）先由专门负责人出具书面意见，再由业务分管合伙人处理，如分管合伙人不在，则由主任或其他合伙人处理。重大事项应由所务会议或合伙人会议讨论决定。

　　（三）处理人员应当对相关事情及材料的真实性进行调查。

　　（四）涉及原则性问题或重大问题的投诉，应召开所务会议或合伙人会议讨论处理方案，并确定是否向相关管理部门通报。

　　（五）应及时与投诉人或意见反馈人联系，明确告知处理的工作安排状况。

　　（六）处理人员应当签署明确处理意见，并将相关材料移交专门负责人，由专门负责人组织实施。

　　（七）处理工作的注意事项：

　　1、相关人员在受理或处理相关事宜时，不得与投诉人发生争执；

　　2、处理投诉应当认真、细致，仔细核查相关状况的细节；

　　3、应尽可能缓解投诉人的情绪，但在作来源理决定前不得做任何承诺；

　　4、处理人员不得将投诉及处理事宜告知不相关人员；

　　5、原则上要求采用书面形式回复意见。

　　三、信息反馈及资料存档工作

　　（一）处理完结后的所有材料由行政人员归档备查。行政人员应按年度建立案宗。

　　（二）调查相关人员对处理意见的满意度。

　　（三）如投诉人或被投诉人对处理意见不满意，应及时向处理人员反映，并做好后续工作。

　　（四）将处理意见及相关状况及时反馈给专门负责人。

关于客户投诉管理制度5

　　第一条：目的

　　为迅速处理客户投诉案件，维护公司信誉，促进质量改善与售后服务，特制定本制度。

　　第二条：范围

　　包括客户投诉表单编号、客户投诉的调查处理、追踪改善、成品退货、处理期限、核决权限及处理逾期反应等项目。

　　第三条：适用

　　凡本公司产品遇客户因质量异常而申诉时，依本制度的规定办理。如未造成损失，业务部或有关部门前往处理时，应填报“异常处理单”并督促有关部门予以改善。

　　第四条：处理程序

　　（略）。

　　第五条：客户投诉分类客户投诉处理作业依客户投诉异常原因的不同区分为：

　　1．非质量异常客户投诉发生原因（指人为因素造成）。

　　2．质量异常客户投诉发生原因。

　　第六条：处理部门

　　客户投诉的处理部门。

　　第七条：处理职责

　　各部门客户投诉案件时处理职责为：

　　1．业务部

　　（1）详查客户投诉产品的订单编号、料号、数量、交运日期。

　　（2）客户投诉要求及客户投诉理由的确认。

　　（3）协助客户解决疑难或带给必要的参考资料。

　　（4）迅速传达处理结果。

　　2．质量管理部

　　（1）处理客户投诉案件的调查、报批与职责人员的确定。

　　（2）发生原因及处理、改善对策的检查、执行、督促，并提出上报。

　　（3）客户投诉质量的检验确认。

　　3．总经理室生产管理室

　　（1）客户投诉案件的登记，处理时效管理及逾期反应。

　　（2）客户投诉资料的审核、调查、上报。

　　（3）客户投诉立案的联系。

　　（4）处理方式的拟定及职责归属的判定。

　　（5）客户投诉改善方案的`提出、执行的督促及效果确认。

　　（6）协助有关部门与客户接洽客户投诉的调查。

　　（7）将客户投诉处理中客户所反应的意见提交有关部门追踪改善。

　　4．制造部

　　（1）针对客户投诉资料详细调查，并拟定处理对策及执行检查。

　　（2）上报职责部门、职责人员、受诉产品信息。

　　第八条：客户意见处理表编号

　　1．统一编号的格式为：YYMMCC。

　　（1）YY：年度。

　　（2）MM：月份。

　　（3）CC：流水编号。

　　2．编号周期以年度月份为基准。

　　第九条：客户反应调查及处理

　　1．业务部人员于接到客户反映产品异常时，应即刻查明该异常状况（编号、料号、交运日期、数量、不良数量）、客户要求，并立即填具“客户意见处理表”连同异常样品签注意见后送交总经理室。

　　2．客户投诉案件若需会堪者，业务部在未填立“客户意见处理表”前为确保处理时效，业务人员应立即与质量管理部人员（或制造部品保室）会同制造部人员共同前往处理，若质量管理部人员无法及时前往时由总经理指派有关人员前往处理，并于处理后向总经理报告。

　　3．为及时了解异常资料及处理状况，由质量管理部或有关人员于调查处理后三天内提出报告交总经理批示。

　　4．案件追踪流程；

　　（1）总经理室生产管理室接到业务部门的“客户意见处理表”后，应编列客户投诉编号井登记于‘：客户投诉案件登记追踪表”。

　　（2）质量管理部追查分析原因并判定职责归属部门。

　　（3）制造部分析异常原因并拟定处理对策，然后送经理室征求意见。

　　（4）个性异常状况送研发部征求意见。

　　（5）经总经理室查核后送回业务部拟定处理意见。

　　（6）经总经理批复后执行。

　　5．业务人员收到总经理室发回的“客户意见处理表”时，应立即向客J说明、交涉，并将处理结果填人表中，报本部门主管核阅后送回总经理室。

　　6．总经理室生产管理室接到业务部填具交涉结果的“客户意见处理岩后，应于一日内就业务部的意见加以分析构成综合意见，依据核决权限送媚务部经理、副总经理或总经理审批。

　　7．判定发生单位，若属我方质量问题应另拟定处理方式，对于改善方刮是否需列入追踪（人为疏忽免列案追踪）应进行明确的判定，并依“客户诉损失金额核算基数”及“行政处分标准”拟定职责部门损失金额和个人苦处种类，报主管批示后，依罚扣标准办理。

　　8．经核签结案的“客户意见处理表”第一联存质量管理部，第二联存翻造部门，第三联送业务部依批示办理，第四联存财务部，第五联存总经理室。

　　9．“客户意见处理表”会总后所构成的结论，若客户不能理解，业务部应再填一份新的“客户意见处理表”附原意见表一并上报处理。

　　10．总经理室生产管理室每月十日前汇总上月份结案的案件，填具“客户投诉案件统计表”经制造部、质量管理部、研发部及有关主管判定职责归属，对各客户投诉项目进行综合处理，提出改善对策。

　　11．业务部不得超越核决权限给客户以任何处理的答复。对“客户意见处理表”的批示事项应以书信或电话转答客户。

　　12．各部门对客户投诉处理决议有异议时可向主管部门反映。

　　13．客户投诉资料若涉及其他公司，或原物料供应商等的职责时由总经理会同有关部门共同处理。

　　14，客户投诉不成立时，业务人员于接获“客户意见处理表”时，以规定收款期收回应收账款，如客户有异议时，应报上级处理。

　　第十条：客户投诉处理期限

　　1．“客户意见处理表”处理期限自总经理室受理起十四天至二十一天内结案。

　　第十一条：客户投诉职责人员处分及处罚

　　1．客户投诉职责人员处分

　　总经理室生产管理室每月十日前应审查上月份结案的客户投诉案件，凡经批示为行政处分者，经整理后送人事部并公布。

　　2．绩效奖金处罚

　　制造部、业务部及质管部的职责归属部门或个人由总经理室依客户投诉案件发生的项目原因判定，并开具“处罚通知单”报总经理核准后复印三份，一份自存，一份送财务部核查，一份下发处罚部门或个人。

　　第十二条：成品退货账务处理

　　1．业务部于接到已结案的“客户意见处理表”第三联后依核决的处理方式处理：

　　（1）折让、赔款：业务人员应依“客户意见处理单”开具“销货折让证明单”一式二联，报（副）经理、（副）总经理核签及送客户签章后，一份存业务部，一份送财务部。

　　（2）退货处理：开具“成品退货单”注明退货原因、处理方式及退回依据后，报上级核准，除第一联自存外其余三联送成品仓库据以办理退货。

　　2．财务部依据“客户意见处理表”第四联中经批示核定的退货量与“成品退货单”的实退量核对无误后，即开具传票办理转账，但若数量、金额不符时依下列方式办理。

　　（1）实退量小于核定量或实退量大于核定量于必须比率以内时，应依“成品退货单”的实退数量办理转账。

　　（2）成品仓库收取退货，应对业务部送来的“成品退货单”核对无误后，予以签收（如实际与成品退货单所载不符时，须请示后依实际状况签收）。“成品退货单”第二联成品仓库存，第三联财务部存，第四联业务部存。

　　（3）因客户投诉之故而影响应收款项回收时，财务部在于计算业务人员应收账款回收率的绩效奖金时，应依据“客户意见处理表”所列之应收金额予以扣除。

　　（4）业务人员收到成品仓库填具的“成品退货单”应在下列三种方式中选取一种取得退货证明：

　　①收回原统一发票，在发票上盖统一发票章。

　　②收回注明退货数量、单价、金额及实收数量的原统一发票的影印本，且务必由买受人盖统一发票章。

　　③填写“销货退回证明单”，由买受人盖统一发票章。

　　（5）客户投诉处理结果为销货折让时，业务人员依核决结果开立“销贷折让证明单”时应依下列两种方式取得折让证明：

　　①收回注明折让单价、金额及实收单价、金额的原统一发票影印本，影印本上务必由买受人盖统一发票章。

　　②填写“销货折让证明单”，由买受人盖统一发票章。取得上述文件之后与“销货折让证明单”一并送交财务部。

　　第十三条：时效逾期处理

　　总经理室在客户投诉案件处理过程中，对于逾期案件应开具“催办单”催促有关部门处理，对于已结案的案件，应核查各部门处理时效，对于处理时效逾期案件，应开具“查办单”送有关部门追查逾期原因。

　　第十四条：实施与修订

　　本制度自颁布之日起实施，本公司有权随时予以修订。

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