餐厅收银员的岗位职责

时间：2023-03-31 15:06:27 岗位职责我要投稿

餐厅收银员的岗位职责15篇

　　随着社会一步步向前发展，很多场合都离不了岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的餐厅收银员的岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

餐厅收银员的岗位职责15篇

餐厅收银员的岗位职责1

　　1、交班收银员应做工作

　　(1)按照规定格式逐项填写交班表。

　　(2)填写"单据控制表"记录发票及各种票券的'使用和结存情况。

　　(3)退出电脑操作界面。

　　2、按照交班表内容逐项交接，其中包括：

　　(1)清点备用金。

　　(2)对照"单据控制表"，清点结存发票及各种票券。

　　(3)详细阅读"最新通知"及"需跟进事项"，对不明之处询问交班收银员。

　　3、接班收银员在交班表上签名。

　　4、对于最新通知和需跟进事项，交班收银员要在交班表上清楚注明，接班收银员要确保理解并及时跟进;由于交接班不清楚而引起的责任由相关收银员承担。

　　5、在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报，不得互相隐瞒。

　　6、夜班收银员下班后把填写好的交班表和备用金一起放进小钱箱，送到前台保管;第二天接班收银员上班时到前台领取小钱箱，当面打开清点箱里的备用金及各种票券，并详细阅读交班表。

餐厅收银员的岗位职责2

　　1、遵守各项财务制度和操作程序，熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作

　　2、熟练掌握各项设备的操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误

　　3、做好营业前的各项准备工作，确保收银工作的.顺利进行

　　4、收银员应着淡妆上岗，并在收银过程中必须使用礼貌用语

　　5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。负责对每天营业额的存缴工作

　　6、负责发票。

餐厅收银员的岗位职责3

　　1。负责前台电话的接听，对所有到访客户的登记；

　　2。处理客户交办事宜并接受会员咨询；

　　3。账款的收银，对所有款项的收款和登记备份；

　　4。门店营业日报表的统计和制作；

　　5。负责使用物品和库存物品的'的盘点。

餐厅收银员的岗位职责4

　　1、强烈的工作责任心,遵守考勤制度，相关工作经验者优先;

　　2、以良好的仪表、仪容,热情的`态度向顾客提供准确、快捷、礼貌的优质服务;

　　3、具备熟练的收银操作技能,掌握现金、支票、信用卡等结帐程序;

　　4、严格遵守财务制度,做到款帐相符。

餐厅收银员的岗位职责5

　　1、负责前台收银、对账工作，日常接待用餐、宴会顾客及服务热线的接听；负责管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整洁；

　　2、遵守各项财务制度和操作程序，按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；

　　3、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识，做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快；

　　4、负责前厅区域顾客接待、引导；倾听收集顾客投诉意见，协调解决顾客问题；定期进行电话回访，了解顾客意见及需求；

　　5、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录；

　　6、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给门店店长；

　　7、处理好退款，付款、开票等现金收支工作，直接对财务部和门店店长负责；

　　8、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；

　　9、保质保量的'完成上级交办的其他工作。

餐厅收银员的岗位职责6

　　1、负责责任区域的'卫生清洁整理工作;

　　2、负责餐厅宾客预订工作，准确详细的记录宾客预订情况;

　　3、根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确;

　　4、及时准确的为宾客办理消费结算;

　　5、负责准确无误地编制收入明细报表，确保账实;

　　6、完成上级领导交办的其它工作。

餐厅收银员的岗位职责7

　　1、遵守各项财务制度和操作程序;

　　2、妥善保管好营业款，在规定时间内交款，确保货款安全;

　　3、熟练收银员的`应对用语、应对态度、应对方法等待客之道;

　　4、处理好退款，付款及帐户转移;

　　5、做到经常检查、保养好收银设备;

　　6、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准。

餐厅收银员的岗位职责8

　　1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

　　2、做好班前准备工作;

　　3、熟练掌握餐厅收银软件的.操作，及时准确的为客人结帐;

　　4、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作;

　　5、做好班次交接工作，跟办上一班未尽事宜;

餐厅收银员的岗位职责9

　　1、在业务上财务部门管理，在纪律上属前厅部门管理。

　　2、负责吧台区域的`清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。

　　3、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等，做到单据连号使用，一张不缺。备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据及时上交财务室审核。

　　4、正确掌握现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。

　　5、熟悉各菜价、酒水价，做到迅速、准确结帐，不出差错，避免错帐、跑帐和逃帐，有错帐、漏帐不准隐瞒，应当及时上报。

餐厅收银员的岗位职责10

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的`编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　2、具有1年以上出纳工作经验;

　　3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

　　5、工作认真，态度端正;

　　6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

餐厅收银员的岗位职责11

　　1、按时到岗

　　2、做好所辖区域环境、物品设备、餐具用具的卫生清洁工作

　　3、做好开餐前的.各项准备工作，及时按要求补充各种物品

　　4、按照标准和要求，规范摆台

　　5、按照餐厅规定的服务标准和程序，细心周到地做好各个环节的对客服务工作

　　6、主动征询客人对菜肴和服务的意见，接受和处理客人的投诉并及时向领导汇报

　　7、积极参与公司组织的各项培训活动和文娱活动，不断提高服务技能、技巧，提高自身综合素质

　　8、遵守公司的各项规章制度

餐厅收银员的岗位职责12

　　1、负责日常的收银工作。

　　2、负责销售合同及交款凭证单据的'整理及交接。

　　3、负责银台备用金及代收货款的安全。

　　4、负责为顾客提供咨询服务。

　　5、负责收银台内有关用品的管理，及银台周边环境状况的维护。

　　6、负责为顾客办理退换货手续，退还顾客应退款项。

　　7、负责活动前期卡券的发放和简道云的录入。

餐厅收银员的岗位职责13

　　1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

　　2、熟练掌握餐厅收银软件的操作，在规定时间内为客人结完帐;

　　3、做好班前准备工作;

　　4、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作;

　　5、核收餐厅服务员开出的`点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊;

　　6、严格审核减免、打折，熟记饭店各种折扣;

　　7、跟办上一班未尽事宜;

　　8、与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回;

　　9、做好班次交接工作，每班结束，编制《收银员收入明细表》等内部帐表;经审计复核，及时将营业款投入保险柜，并做好“投币记录”;

　　10、承办上级交办的其他工作。

餐厅收银员的岗位职责14

　　1、做好消费宾客的迎送接待工作；接受宾客各种渠道的预订并加以落实

　　2、保持自己工作区域内的'整齐、洁净；

　　3、具有良好的沟通能力以及服务意识，反应灵敏，端庄大方，举止文雅；

　　4、服从领导指挥，有强烈的责任心和吃苦耐劳的职业素养。

餐厅收银员的岗位职责15

　　中餐厅收银员岗位职责

　　1、厅面收银工作程序

　　餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基矗其工作内容主要包括：

　　(一)班前准备工作

　　1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

　　2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

　　3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

　　4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

　　5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

　　(二)正常操作工作程序

　　1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

　　2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

　　(三)结帐工作流程

　　1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

　　2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

　　3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

　　4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

　　5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

　　6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。

　　7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

　　8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

　　9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。

　　(四)单、总班结帐

　　在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

　　(五)当日、历史帐目查询

　　“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。

　　“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。

　　(六)发票管理

　　1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

　　2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

　　3、核销发票时发现存根联没附上客人联的.消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

　　4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

　　(七)作废帐单的管理

　　收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

　　(八)现金、支票、信用卡的收款程序

　　1、现金

　　1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

　　2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。

　　2、支票

　　收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。

　　3、信用卡

　　1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

　　2)客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

　　3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

　　4)信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

　　5)签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

　　(九)下班时现金及帐单交接程序

　　餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，a，b，c，d班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。

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