材料管理制度
在现实社会中，各种制度频频出现，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编整理的材料管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
材料管理制度1
第一部分 通则
1.0 总则
配合建筑项目合约化管理实施，为更好实行材料调拨管理，特制定本办法，旨在规范材料调拨全过程操作。
2.0 适用范围：集团内甲供材调拨，按受控程度分为两类。
2.1高值周转材（简称高周材）和设备：如木方、模板、扣件、钢管、电缆、塔吊等，其调拨须经集团同意，本办法主要规范此类材料调拨。
2.2 主材和水电材料：如水泥、钢筋、pvc管等，如涉及城市内项目间调拨经地产副总同意后可实行，同步报采购中心备案，并结算成本；如涉及城市间调拨，需经采购中心同意，具体操作参照本办法。
2.3 对同一项目实行跨期材料调拨视同城市内项目间调拨。
3.0 调拨管理原则
3.1 提倡就近调拨，如未来2个月就近无使用需求，方可远程调拨。
3.2 确保调拨有效性，必须由采购中心组织工程管理中心现场评估，确定残值或损耗率，对不能使用的材料杜绝调拨并就地做报废处理，详见《材料报废处理管理办法》。
3.3 谁调出谁维护，强调调拨前必须作好维修翻新工作。
3.4 积极盘活材料，主动上报闲置材料避免积压。
3.5 服从集团安排，不得故意隐藏闲置材料或无正当理由拒绝调出或接收。
第二部分高值周转材调拨管理
1.0 下架高周材管理
1.1 对下架材料，项目经理应组织人手同步清理与堆码，在下架完毕7天内归堆完毕。
1.2 对如木方、模板、电线电缆等不用维修的材料，应区分报废和可调拨的堆码整齐并作好防雨防潮措施，仓库主管组织材料稽查、成本会计、施工工长进行盘点，按《高值周转材盈亏管理制度》由成本会计登记入库，入库单经以上人员会签后交项目经理确认，对需报废材料参照《材料报废处理管理办法》执行。
1.3 对如扣件、钢管等须维修或翻新的材料，由项目经理组织人手翻新维修后堆放整齐，仓库主管组织以上人员参照1.2 进行盘点入库并确认。
1.4 以上工作完成后，项目经理向采购中心提出《下架材料调出申请》，申请时间不得晚于材料实际下架日期后的30天，否则视为下架材料不及时回收，将在综合检查中扣分。
2.0 材料维保责任界定
2.1 原则上，调出项目负责在集团指定时间内完成下架材料的清理、维修、养护和翻新。
2.2 对无故推卸翻修维保责任或拖延时间时，经采购中心调配可不维保直接发往接收项目，由此发生的所有维保费用，由接收部门送采购中心审核，分管副总裁审批后从调出部门全额扣除，同时对该批高周材的损耗率由采购中心适当增大，调出部门不得有任何异议。
2.3因接收项目需求急迫导致调出项目无法正常完成维保时，经采购中心协调可直接发往接收项目，由此发生的维保费用由采购中心评定后报分管副总裁审批。
2.4 如果该批材料暂物接收项目，采购中心可安排就地封存，封存期间不计使用费，但维保费用由封存项目负责。
3.0 集团对下架材料的评估与检查
3.1 从两个渠道确定检查时间：
根据项目向采购中心提出的《下架材料调出申请》之日起7个工作日内。 材料即将调出前。
3.2 检查组织
由采购中心组织，工程管理中心、审计监察中心和财务管理中心参加，检查前由采购中心发出《下架材料评估检查通知》。
3.3 检查内容
下架材料是否及时回收，是否归类堆放，堆放是否整齐。 下架材料的.维保及时性和质量。 复核木方残值评估是否合理。 下架材料入仓的完整性和及时性。
对比材料进场和退场在数量上的差异，以便为成本核算提供依据。
4.0 下架材料的汇报
4.1 每周由仓库主管填制《下架材料周报》，注明有无下架材料、下架材料状态及每类材料数量，其中对木方还须注明新旧程度，对每类下架材料需预计下次本项目使用时间。每周最后一个工作日发送采购中心。
4.2 采购中心根据各项目周报汇编《集团各项目下架材料周报》，发送财务、工程、成本和分管副总裁，抄送地产副总。
5.0 高周材调拨管理流程
第三部分 设备调拨管理
1.0 设备拆除前工作
1.1 项目在拆除设备前，应向采购中心提出《设备退场申请》。
1.2 采购中心接收申请后7个工作日内，组织工程管理中心到场检查设备的使用状态并确认拆除时间及接收项目。
1.3拆除前由项目机电主管核查《设备清单一览表》，包括如下内容，报采购中心和工程管理中心核实。
设备所有功能是否运行正常，对有故障零部件予以登记以便将来维修或更换。
核对之前的《设备清单一览表》（一览表需登记本项目使用过程中购置或更换的零部件），登记缺失零部件。
1.4 拆除后项目机电主管负责将所有零部件装箱，并登记零部件状态，核对拆除前缺失零部件是否一致，更新《设备清单一览表》。抄送采购中心和工程管理中心。
1.5 拆除后的设备零部件做好防雨防盗措施，对故障零部件予以维修以待调拨。
1.6 采购中心登记每台准备调拨的设备情况，以便将来调拨后判断购置设备零部件合理性。
2.0 设备调拨流程
下架材料调出申请 本项目第x次申请
申请人
申请日期
项目经理
申请项目
针对20xx年xx月xx日~20xx年xx月xx日下架的材料，清单如下，我项目已按集团要求全部分类堆码及维保完毕，为加速资产盘活，现申请调出，请集团现场核查并统一调配。
材料管理制度2
建筑工程项目材料管理制度
一、材料采购
1、施工项目所需的主要材料和大宗材料(a类材料),应由公司物资部门订货或市场采购,按计划供应给项目经理部。公司物资部门应根据工程工期要求制定采购计划,审定供应人要会同技术部门对供应方进行考核,选择价格合理,材料质量符合要求及供货时间守信用的单位,报公司领导批准后,签订供货合同。项目经理部应配合公司技术部门及时向公司物资部门提供材料需用计划。
2、施工项目所需的零星材料(c类材料)公司领导批准后可由项目经理部采购。项目经理部应编制采购计划,报公司物资部门审核,经公司领导批准后方可采购。
二、项目部的材料管理
1、进场的材料应进行数量验收和质量认证,应有生产厂家的材质证明(包括厂名、品种、出厂日期出厂编号、试验数据)和出厂合格证。要求复检的材料要有送检证明报告。新材料未经试验鉴定,不得用于工程中。
2、材料仓库的选址应有利于材料的进出和存放,符合防火、防雨、防盗、防风、防变质的要求。
3、项目入库的材料应按型号、品种分区堆放,并分别编号、标识。易燃易爆的材料应专门存放、专人负责保管,并有严格的防火、防爆措施。有防湿、防潮要求的材料,应采取防湿、防潮措施,并做好标识。有保质期的`存放材料应定期检查,防止过期,并做好标识。易损坏的材料应保护好外包装,防止损坏。
4、应建立材料使用限额领料制度。超限额的用料、用料前应办理手续,填写领料单,注明超额原因,经项目经理部材料管理人员审核、项目经理批准后方可领料。
5、建立材料使用台帐,记录使用和节、超情况。
6、项目部材料管理人员应对材料使用情况进行监督;做到工完、料净、场清;建立监督记录,对存在的问题应及时分析和处理。
7、班组应办理剩余材料退料手续。设施用料、包装物及容器应回收,并建立回收台帐。
8、周转材料的保管、使用要按公司制定的制度实施。
材料管理制度3
一、管理程序及内容:
1、施工前的准备工作。
a、在施工前,施工材料应根据现场的大小合理布置,严格按照施工组织设计的平面布置和建设工程安全文明施工有关规范标准执行。在划分材料堆放位置时,要考虑到施工进入高峰期的堆放容量、料场、料库与临时设施道路、排水沟、高压线路等都要统筹安排布置。料场、料库、道路的选择不能影响施工流水作业,并坚持靠近使用地点回报原则,以减少二次倒运。
b、道路、场地要平整、坚实、畅通、有回旋余地,有可靠的排水设施,不积水。
c、临时料库、料棚要有符合防雨、防潮、防火、防冻、防爆、防晒、防损坏等管理措施与要求。
2、施工过程中的组织与管理。
a、建立健全施工现场料具管理制度和责任制。现场料具要严格按平面布置图布置堆码,本着“干什么,用什么,管什么”的原则,划段分片,包干负责。要有责任区、责任人、明显标牌。
b、加强现场平面布置的管理,根据不同施工阶段,材料资源变化、设计变更等情况,及时调整堆料现场位置,保持道路畅通和现场整洁,减少二次倒运。
c、随时掌握施工进度及用料信息,搞好平?调剂,正确组织材料进场,材料计划要严密可靠、及时准确,保证施工需要。
d、严格按现场平面布置堆放料具,成堆成线;经常清理杂物和垃圾,保持场地、道路、机具及容器洁净。
e、认真执行材料的验收、保管、发料、退料、回收等手续制度;建立健全原始记录和各种台帐,对来料原始凭证妥善保存,按月盘点核算。
f、严格执行领料制度,监督施工班组合理使用材料,及时检查、考核、验收、结算。
3、料具清退转场。
a、根据工程部位进度情况,组织料具的清退转场,检查现场存料,估计未完工程用料量,调整原用料计划,削减多余,补充不足,以防止余料过多,为工完场清创造条件。
b、临时设施及暂设工具用料的处理。对于不再使用的临时设施应考虑提前拆除,并充分利用这部分材料,直接转场到新的工地以免二次搬运。对于周转料具,要及时整修,随时转移到新的工地或清退入库。
c、施工垃圾及包装容器的处理。对于现场的施工垃圾应设分拣站,做到及时分拣、回收、利用,包装容器应及时回收,组织清退,不浪费。
二、岗位责任制:
为使物质供应管理工作职责明确,分工合理,责任到人,增强全体物资管理人员的责任感和纪律性,提高业务能力和工作效率,不断改进工作方法,尽快达到管理标准,必须建立健全各级岗位责任制,用心工作。
三、料具存放:
为了实现现场各种料具堆码、存放、保管的'规范化和标准化,现将各类材料、构件等的存放管理作如下规定:
1、钢筋及金属材料的存放。
a、须按规格、品种、型号分别挂牌堆放,底垫木高度不低于20cm。
b、有色金属、薄钢板、小口径薄壁管应存放在仓库或料棚内,不得露天存放。码放要整齐,做到一头齐,一条线,原材料、成品、半成品及余料应分类堆码,不得混放。
2、木料存放。
a、应在干燥、平坦、坚实的场地上堆放,垛基石不低于40cm,垛高不超过3m,以便反腐、防潮。
b、应按材类等级、规格分别一头齐码放,板材顺垛应有斜坡,垛应密排留坡封顶,含水量较大的木材要留空隙,有含水率要求的应放在料库或料棚内。
c、选择堆放点时,应尽可能远离危险品仓库及明火(锅炉、烟囱、厨房等)的地方,并设严禁烟火标志和消防设施,防止火灾事故。
d、拆除的模板、支撑料等应随时整理分类堆码。
3、水泥的存放。
a、库内存放:水泥库应具备有效的防防雨、防水、防潮、防风措施,地面比室外地平面高出30-40cm,基础用3:7灰夯实摊平,墙面应抹防水砂浆,库门上锁,专人管理。分品种堆码整齐,离地面5-10cm,垛高不超过10袋,抄底使用、先进先出。
b、露天存放:临时露天存放,必须具备可靠的防水、防潮、防雨、防风措施,垫高不低于30cm。
c、散灰存放:应存放在固定容器(散灰灌)内,封闭专库存放,并具备可靠的防水、防雨、防潮等措施。
d、袋装粉煤灰、白灰粉应存放在料棚内,堆码整齐后搭盖,以防雨淋。
4、大堆料的存放。
a、机砖码放要成丁成行,加盖砖块,空心砖等轻质砌块应成垛、成行,堆码高度不超过1·8m,耐火砖不得淋雨受潮,各种水泥方砖应分类堆码,不得混放。
b、砂、石、灰、陶粒等存放成堆,场地平整,不得混杂,色石渣要下垫上苫,分挡存放。
5、构配件的存放。
a、门窗及木制品:堆放应选择能防雨、防晒的干燥场地或库房,设立靠门架与地面的倾斜角不小于70度,离地面架空20cm以上,以防受潮、变形、损坏。应按规格、型号竖立排放,码放整齐,不得塞插挤压,五金及配件应放入库内,妥善保管。露天存放时应下垫上苫,发现钢材表面有油漆剥落时应及时刷油;铝合金制品不准破坏保护膜,保证包装完好无损。
b、混凝土构件:分类码放整齐,场地平整坚实,有良好的排水措施。圆孔板底垫木要求通长厚度不小于10cm,须放在非板端20cm到30cm处,每块间隔垫木要上下对齐,并在同一垂直线上,垫木厚度不小于3cm,四个角要垫平垫实,不得有脱空现象,每垛堆放不得超过10块。大楼板底层垫木要通长,断面不小于10×10cm,每层垫木厚度不小于5cm,并放置在平行于板的长边,四角上下对齐对正,垫平垫实,码放最多不超过9层。槽型层面板底垫木不小于10×10cm,每层垫木应上下对齐,在同一垂直线上,并且应在边肋上,重叠堆码不超过10层。面罩板混凝土标号达到设计要求的70%后方可起吊堆放,起吊时应使四个吊环同时受力,吊绳与平面角度应不小于45度,重叠堆放中间须加垫木,厚度应不小于7cm,底垫木通常不小于10×10cm,每层垫木位置应上下对齐,并在同一垂直线上,每垛块数不得超过去10块。楼梯板混凝土强度达到设计要求的70%后方可起吊运输和堆放,起吊时吊绳与水平面的角度不得小于45度,在起吊运输和堆放过程中,构件均应于正向位置,堆放时垫木应高于吊钩,并在吊钩附近,上下对齐,并在同一垂直线上,构件码放的块数不超过6块。阳台板混凝土标号达到设计要求的100%时方可起吊堆放,起吊时使每个吊钩同时受力,吊缆与平面的角度不小于45度,应竖立码放,并在一端支撑,每块间距应用7cm厚方木支垫。梁一般不得重叠堆放,跨长较小的梁重叠堆放时,垫木不得低于吊钩,应放在靠近支座并在同一垂直线上,高度不得超过6层。预制桩混凝土强度达到设计要求的100%后起吊搬运,吊运时吊钩应置于吊环处,无吊环时采用两点吊,吊索与桩间加衬垫,重叠放置底垫木不小于10×10cm,中间垫木不小于5cm,支点应在吊点处,上下垫木在同一垂直线上,层数不超过4层。屋架、丁形架、薄腹梁,不应重叠堆放,堆放时必须放正,两侧加撑木,并不得少于3处,使其稳定。
c、玻璃的存放:按品种规格等级定量顺序码放在干燥通风的库房内,如临时露天存放必须上垫下苫,禁止与潮湿及挥发物品放在一起,箱盖向上,不准倾斜和平放,不应承受重压或撞碰,垛高,2-3mm的不超过3层,4-6mm不超过2层,底垫木不小于10cm,散箱玻璃应单独存放,经常检查玻璃的保管情况,遇有潮湿、霉斑、破碎的玻璃应及时处理,装车运输时,包装箱应直立,箱头向前,箱间靠笼,切忌摇晃和碰撞,装卸搬运时应直立并轻拿轻放。
d、五金制品的存放:按品种、规格、型号、产地、质料、整洁程度、顺序定量码放在干燥通风的库房内,存放时应保持包装完整,不得与酸碱等化工材料混库,防止锈蚀,发放应掌握先入后出的原则,遇有锈蚀应及时处理,螺丝钉与螺帽要涂油。
e、水暖气材的存放要求:按品种、型号、规格的顺序整齐码放,散热器应有底垫木,高度不超过1m,对于小口径及带丝扣配件要保持包装完整,防止生锈。
f、橡塑制品的存放:按品种、规格、型号、出厂日期整齐定量码放在库房内,防止各类化学药品接触,以防浸蚀老化,发放时应掌握先入先出的原则。
g、陶瓷制品的存放:应按品种、规格、等级、厂家分别存放在仓库或料棚内,如临时露天存放要选择平坦、坚实、不积水的场地,垛高应苫盖,码放时应根据产品形状、采取顺序,平码、骑缝压叠,高度不得超过4件,各种瓷砖应按包装正放,高度不得超过5层,装卸运输时,要用草绳牢固捆扎,不得松散,棱角及空隙要用草填实,防止磨擦和碰撞,装卸要轻拿轻放,专人监护。
h、油漆涂料及化工材料的存放:按品种规格存放在干燥、通风、阴凉的仓库内,电源隔离,湿度应保持在5-30度之间,保持包装完整密封,码放位置要平整牢固,防止倾倒与碰撞,应先进先发,严格控制保存期,油漆应每日倒置一次,以防沉淀,应有严格的防火、防水、防毒措施,对于剧毒品、危险品等,须设专库存放,并有明显标志。
i、防水材料的存放:防水卷材应存放在库房或料棚内,并应立放,堆放高度不超过2层,忌横压和倾斜堆放,玻璃布、油毡平放时,堆码高度不超过3层,其它防水材料可按油漆化工材料保管存放。
j、周转材料的存放:钢管按规格分别码放整齐,钢支撑颠倒码放成垛,钢模板、钢跳板应分别扣放,下有垫木,高度不超过1·8m,大模板应对面立放,倾斜角度不小于70度,各种构件、配件用废机油浸泡后,集中存放,并设有围挡。
k、其它轻质装饰材料的存放:应分类码放整齐,底垫木不低于10cm,分层码放高度不超过1·8m,应具备防水,防风措施,石膏制品应存放在库房或料棚内,竖立放置。
四、管理的标准。
认真执行建设工程施工现场安全文明施工有关规范标准。施工现场的料具在场外临时存放时,必须经有关部门批准、并应按规定办理有关手续,材料要堆码整齐,符合要求,不得妨碍交通和影响市容、场容,堆放散料要进行围挡,高度不得低于0·5m,并符合规定,要有良好的排水措施。水泥库内的散落水泥必须及时清用,搅拌机四周、拌料处及施工现场内要做到无废弃砂浆、混凝土,运输道路和操作面的落地料亦要及时清用,砂浆、混凝土倒运时,应采取防撒措施,砖、砂、石和其它散料应随用随清,不留料底,切实做到用料有计划,进料不积压,减少退料,同时也要做到钢材、木材等料具的合理使用,长料不短用,优材不劣用,活完料净脚下清。
材料管理制度4
1、每个焊工只允许领用、退回自己本人使用的焊材,不允许几个焊工所需的焊材由一个焊工领用、退回,并要求当天退回剩余焊材及焊材头。
2、焊工在焊接施工过程中,不得乱抛乱丢焊材头及剩余焊材,必须放回焊条保温筒内,下班后交回焊材库,由焊材管理人员点收,并填好《焊材回收记录单》。
3、焊接时,焊条头焊后余留长度不得超过50mm,焊丝头焊后余留长度不得超过60mm,特殊位置焊接时,允许部分焊材头剩余长度超过这个限度。
4、焊条回收率:要求地面组装阶段达到97%,安装阶段不得低于95%。达到这个要求的,按实际回收数给予适当奖励;焊丝回收,一根焊丝回收带色标的两根焊丝头,回收要求同焊条头。奖励金额按实际回收数给予适当奖励。焊材回收率低于90%的焊工,给予扣款处理,扣款数额为:领用数与实际回收差额部分×0.5元/根。
5、焊条烘焙员每月把每个焊工当月的`焊材领用数及焊材头回收数进行统计,把统计结果上交给物资部和工艺部,由两部门审核后报主管经理批准,依照规定奖惩。
6、焊材回收若出现异常情况(如当天退回焊材数超过当天领用数等),该焊工当月不予建奖,并每次扣罚50元。
7、焊工领用出去没使用完的焊条当天下班前退回焊材库,并重新焊干,此批焊材应做好识别标记,第二天发放焊材时,此批焊材应优先发放。焊条重新烘干次数不得超过三次。
材料管理制度5
一、科队长是本单位材料管理的第一责任人，各但单位材料员对本单位需用材料的计划编制、申报、质量验收、领取、建账、保管、发放、现场跟踪及回收复用等管理具体负责。
二、材料员任用的基本条件是：属我矿全民合同制职工，具有高中及以上文化程度，品行端正，责任心强，在本单位工作2年以上，熟悉本单位生产作业工艺，且与本单位主要负责无亲缘关系。不符合以上条件，不得任用。否则，对单位负责人罚款200元，并立即撤换。
三、各单位材料员的任用必须经系统领导批准，到计划经营部审查备案，否则，不予承认。
四、材料员应熟练掌握并严格执行矿有关物资材料管理的政策、制度。对有关物资材料管理的政策、制度。对有关政策、制度不熟悉，每次罚款20元。
五、材料员必须熟悉本单位安全生产动态，对材料的需求和投入做到心中有数。每月下井8次以上（无井下作业的'除外）,没少下一次罚款20元；不熟悉本单位安全生产情况，不能说明材料用途，每次罚款20元。
六、各单位材料员对本单位材料费消耗指标的完成情况负责，各单位应制定内部管理办法，将材料管理及材料费指标完成情况，不能说明材料用途，每次罚款20元。
七、材料员有偷盗、造假、倒卖材料行为，一经查出，除按有关规定处理外，必须立即撤换。否则，该单位主要负责人就地免职。
八、材料员应积极参加矿组织的有关材料管理的各种会议及活动，迟到、早退、违反会议纪律每次罚款20元，不参加每次罚款50元。
九、材料员应按时完成计划经营部及材料主管部门布置的有关材料管理的工作任务，及时上报各种报表、单据。否则，每次罚款50元。
十、违反其它有关物资、材料管理制度按相应规定执行。
材料管理制度6
1、仓库管理人员需要按照生产印制通知单规格、品种进行发放纸张，无单据不得发纸。
2、仓库保管员需要坚持原则，严格遵守规章制度，不徇私情，无正当手续一律不予发纸。
3、仓库保管员在发纸过程中需要仔细核对车间所付纸张与印制通知单是否吻合，如有异议及时向生产质量部汇报，待确认后方可发纸。
4、机台破损的纸张需调换，须辨明原因，如属机台人为原因造成纸张破损或超放率耗用的，仓库保管员应拒绝换纸，必须办理批准手续。
材料管理制度7
第一章：总则
第一条：为规范原材料管理，提高资源利用效率，确保生产安全，制定本制度。
第二条：本制度适用于本公司所有生产活动中涉及的原材料的采购、入库、出库、库存管理等环节。
第三条：本制度的宗旨是勤俭节约、科学高效管理原材料，并保证产品质量和生产安全。
第二章：基本制度
第四条：原材料采购应根据生产计划和质量要求，在规定的供应商中选择。
第五条：对于新的供应商，应进行资质评估和考察，确保其具备合格的原材料供应能力。
第六条：原材料的到货检验应当根据产品的特性和质量要求进行，检验结果应记录在相应的检验报告中。
第七条：原材料入库应按照物料类别、批次、质量等级等进行分类归档，并按照先进先出原则进行管理。
第八条：原材料库存应定期盘点，确保库存准确无误，并按照库存盘点结果及时调整订购计划。
第九条：库存周转率监控应根据产品的生产需求和市场销售情况进行调整，以避免原材料过期或滞销。
第十条：原材料出库应按照生产计划和产品要求进行，出库记录应详细记录出库数量、用途和接收人等信息。
第三章：责任与权力
第十一条：公司负责人对整个原材料管理制度负有最终责任。
第十二条：采购部门负责原材料的采购、供应商管理，确保原材料供应符合质量要求和交货期限。
第十三条：仓储部门负责原材料的入库、出库、库存管理等工作，确保库存的准确性和安全性。
第十四条：质量部门负责原材料的到货检验、质量管理等工作，确保原材料符合相关质量标准。
第十五条：生产部门负责按照生产计划和产品要求进行原材料的使用和消耗。
第四章：监督与奖惩
第十六条：对违反本制度的行为，公司将按照公司规定进行相应的处理，包括扣减绩效、降职甚至解雇等。
第十七条：对于表现突出的个人或团队，公司将按照相关规定给予奖励和表彰。
第十八条：公司将定期对原材料管理的执行情况进行检查和评估，发现问题及时进行整改并追究相关人员责任。
第五章：附则
第十九条：本制度自发布之日起生效，并建议各相关部门尽快制定相应的操作规程。
第二十条：本制度的解释权归公司负责人所有。
第二十一条：本制度如有必要进行修改，应经公司负责人审批后，方能生效。
附件：操作规程（以下为操作规程的范例，具体内容按实际情况编写）
第一条：采购规程
1. 采购部门应根据生产计划和质量要求，制定采购方案，并向供应商发送采购订单。
2. 采购人员应与供应商保持良好的沟通，确保原材料的及时到货，并进行到货检验。
3. 采购人员应定期评估供应商的.质量和服务，根据评估结果及时调整供应商名单。
第二条：入库规程
1. 仓储人员应按照仓库的物料类别和批次进行入库管理，确保物料存放有序。
2. 入库人员应对原材料进行详细的检验和登记，并将检验结果及时通知相关部门。
3. 入库人员应对原材料进行分类归档，并按照先进先出原则进行放置。
第三条：出库规程
1. 仓储人员应按照生产计划和产品要求进行原材料的出库，并填写相应的出库记录。
2. 出库人员应将出库信息及时通知生产部门，并确保出库数量和用途的准确性。
3. 出库人员应对出库物料进行清点和装车安全检查，确保物料的安全和完整。
第四条：库存管理规程
1. 仓储人员应定期盘点库存，并将盘点结果通知相关部门。
2. 仓储人员应根据库存情况及时调整订购计划，避免过多或过少的库存。
3. 仓储人员应注意原材料的保质期，避免过期物料在库存中积压。
第五条：质量管理规程
1. 质量部门应制定原材料的到货检验方案，并对原材料进行详细的检验。
2. 质量部门应建立原材料质量台账，记录原材料的检验结果和质量情况。
3. 质量部门应定期评估质量情况，并及时采取措施改善和纠正不良质量现象。
通过以上制度的规范，将有助于提高原材料管理的效率和规范程度，进一步确保生产安全和产品质量，从而增强公司的竞争力和可持续发展能力。
材料管理制度8
混凝土搅拌站需要用到的原材料包括水泥、矿物外掺料等粉料，粗细骨料及外加剂，这些原材料应该怎么管理呢?
粉料
1.水泥
水泥进场必须按规定进行抽样检验，每批进场的水泥均要求及时进行标准稠度与温度测试，对质量存有怀疑的严禁入仓，并继续进行其他指标(如安定性)测试，经检验不合格的水泥严禁进场。严禁未经均化(消解)的热水泥直接使用于工程，对于已使用的水泥要进行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。
2.矿物外掺料
根据有关标准规范的要求进行检测。试验室应随时掌握矿物外掺料的质量变化情况，矿物掺料进场时，必须进行需水量比、烧失量、细度检测，经检验合格的产品方可入库;并注意与前期试验结果进行对比，以判定质量的波动情况，确保工程质量。在矿物外掺料的'使用过程中，应尽量确保外掺料的相对稳定性。应与物资部门进行沟通，确保对于同类别的外掺料，一个搅拌站应尽量使用同一厂家的商品。当无法满足要求时，试验部门应及时进行配合比调整，严禁矿物外掺料的混用。
骨料
粗细骨料进场必须按规定进行抽样检验，检验合格方可使用。粗骨料应选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固的碎石或碎卵石，粗骨料各种指标应满足相关标准规范的要求;控制泥含量和泥块含量，及时进行检测，经检验不合格的严禁进场卸车。
外加剂
外加剂进场时应加强检查、检测，检查外加剂的包装上是否在明显位置上注明以下内容：产品名称、型号、净含量或体积(包括含量或浓度)、生产厂名、生产日期及出厂编号;检查包装物所标明的内容是否与生产厂家提供的产品说明书、合格证相符;液体外加剂是否析出沉淀物，是否超过有效期。
除此之外，混凝土搅拌站材料员要及时关注库存料的情况，并要有预见性及忧患意识，积极组织备料，避免出现停工待料，特别要关注散装水泥的结存。对库存的物资要挂牌标识，随时保证现场材料的堆码，严格按分仓进行原材料的存放。
材料管理制度9
第一章总则
第一条为打造精品，确保全国性材料物资产品质量符合要求，特制定本制度。
第二条集团招投标中心、建筑设计院或园林集团、材料设备公司负责全国性材料物资样板的确认工作。
第三条建筑设计院或园林集团、材料设备公司负责《全国性材料物资使用手册及材料标准表》的编制工作。
第四条材料设备公司和管理中心负责《全国性材料物资现场验收标准》的编制工作。
第五条材料设备公司和地区公司负责全国性材料物资的验收工作。
第六条集团管理中心和监察室负责全国性材料物资的质量监督管理工作。
第二章样板管理
第七条归档原始样板
1、定义:指招标现场由材料设备公司、招投标中心、建筑设计院或园林集团负责人共同签字封存的和按要求补充的实物样板。
2、要求:归档原始样板必须种类齐全、手续完备，品质符合招标文件、设计图纸、合同要求。
3、数量:仅封1套于材料设备公司。
4、归档原始样板应设专人管理，并建立台账。
第八条验收原始样板
1、定义:指与归档原始样板一致，由供货单位、材料设备公司、建筑设计院或园林集团共同盖章确认，作为现场验收依据的样板。
2、形式:可分为实物样板、实物样板小样、图片资料(详见附件:《全国性材料物资验收原始样板形式一览表》)。
3、数量:地区公司每个项目各1套(由工程部签收)，总工室1套，材料设备公司驻地配送质检部各1套，建筑设计院1套，供货单位1套。由材料设备公司负责发放。
4、验收原始样板使用部门应设立样板间，由专人管理，并建立台帐。
5、若使用过程中有破损或丢失的及时以书面形式交材料设备公司，材料设备公司组织样板(手续齐全)补发工作。
第三章验收管理
第九条验收人员
1、材料设备公司全国统一配送的材料物资:由地区公司工程部项目经理、材料设备公司配送质检部质检人员共同验收。
2、集团签订框架协议、地区公司直接采购的材料物资:由工程部组织施工单位、供货单位共同验收。
第十条验收标准
1、验收原始样板；
2、《全国性材料物资使用手册及材料标准表》、《全国性材料物资现场验收标准》；
3、合同、图纸等资料；
4、国家及行业相关标准和规范。
第十一条材料物资验收
1、资料验收:检查供货单位有效质量检验报告和产品合格证书等相关质量证明文件；
2、外观验收:外包装、产品标识、产品等级等；
3、对板验收；
4、尺寸验收；
5、抽样检查:按验收标准规定数量比例抽检。抽检现场，由材料设备公司配送质检部质检人员填写材料物资现场验收记录，工程部项目经理现场签字确认，材料设备公司建立现场验收记录台帐。
6、对于特殊构造的材料物资按验收标准要求做破坏性检查；
7、送检:对国家或行业规范要求需现场见证送检的材料物资，应由施工单位和工程部共同到现场按规范要求抽样送检。
8、验收合格后，办理材料物资使用许可证。
第十二条验收不合格的材料物资不得接收。
第十三条在材料物资验收过程中，如对质量存在争议的，由地区公司工程部组织材料设备公司、供货单位、施工单位代表共同抽样；由地区公司工程部、材料设备公司共同送检；检测费用由地区公司先行垫付，检测合格的费用由提出检测方承担，检测不合格的`费用由供货单位承担，并予以退货处理。
第十四条材料物资在使用过程中被发现质量问题的，材料设备公司在接到情况反馈后的3天内提出处理、解决方案，并反馈地区公司，同时抄送集团管理中心和监察室。
第十五条工厂检查:材料设备公司根据需要定期安排人员到供货单位进行质量检查。
第四章考核管理
第十六条集团管理中心、监察室对现场验收后的材料物资进行检查，发现未按制度要求验收或存在质量问题的材料物资，根据情节轻重对相关责任人给予问责处理。
第十七条本制度自发文之日起执行，与本制度不一致之处以本制度为准。
第十八条本制度由管理中心负责解释。
材料管理制度10
原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的.管理内容。为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。为此，制定以下管理制度：
一、组建“原料采购小组”：
原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，共同担负企业生产原料的购进与验收任务。
二、原材料采购制度：
1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。
2、原料购进时，“采购小组”要共同定价和检验质量，做到一人不谈价，单人不进货。
3、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。
4原材料购进前，要坚持索要供货方的《卫生许可证》、《食品检测报告》、QS认证、合格证等有效证件。
三、原材料检验制度：
1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。合格的填写《进货检验记录》，入库。不合格爱地经贸有限公司
的做出隔离标识也填写《进货检验记录》，放置库外退回供货方，严禁入库和投入一线生产。
2检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。
4、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。
5、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。否则由库管人员承担违规责任。
6、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。判定合格与否。会同验收者亦必须在检验记录单内签章。
7、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。
9、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。
10、检验人员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。
11、反馈进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内，供采购部门掌握情况。
材料管理制度11
1 目的
为了加强现场管理,实现物质“零浪费”,特制定本制度。
2 使用范围
2.1 所有可回收的废旧材料或备品备件。
2.2 废旧材料或备品备件是指维修、检修或大中修更换下来而无法再利用或修复后也不能使用的材料或备品备件;同时也包括各项生产和工程所发生的拆旧材料备件、边角余料及废料等废旧物质。
3 职责
3.1 设备科负责废旧材料及备品备件的鉴定、回收管理。
3.2 库房负责废旧材料及备品备件的回收实施,和公司相关处室的沟通协调。
3.3 下属各单位,负责废旧物质的回收、管理、保存、上交等各项工作。
4 内容和要求
4.1 废旧材料或备品备件必须由原使用单位提出申请,经设备科专业人员鉴定确认后,作出或报废、或可修复、可调配使用的鉴定;施工单位、生产单位不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。
4.2 固定资产报废由设备供应科提出报告经相关单位审核后,报装备处、财务公司和公司领导审核批准后,通知设备科回收处理,在没有回收处理的`指令前,任何单位和个人均无权处置。
4.3 对可修复再利用的材料或备品备件,由设备科负责联系维修人员进行修复,修复后经使用单位与设备科相关专业、维修人员三方确认可再使用后,使用单位方可交付使用。缺少任何一方鉴定意见,使用单位擅自使用,造成一切后果,使用单位承担全部责任,设备科概不负责;
4.4 对可调配使用的部分材料或备品备件,须由设备科下发调配使用意见,指定使用单位,新的使用单位应无条件接受调配使用任务,并负责接手该材料及备品、备件的存放管理,所发生的材料备件费用由设备科负责给予剔除处理。
4.5 厂所属各单位所产生的废皮带、废油桶属于物资供应公司管理,是长钢公司重要的可循环利用资源。凡检修、修旧利废、生产过程产生的废皮带、废油桶,产权归厂部所有,各单位必须认真负责管好。加强回收利用,任何单位和个人都无权自行外销和外运,任何单位和个人也无权自行外购。任何单位和个人无权使用和处理也不得以抵扣预算、劳务费、材料费等费用支付给集体单位和其它施工单位处理。
4.6 对于检修、定修工程中换下的废旧皮带、油桶等各类废旧物质,各车间及时联系库房清运,不得影响现场管理。
4.7 各单位不得雇用长钢以外的车辆在厂区内倒送废料。
4.8 各车间可随时将生产、检修过程中产生的废料存放在指定的地点,由库房或生产科协调拉运,生产科负责结算并与我厂财务科核销。
4.9 回收方须持长钢物资供应公司介绍信由炼铁厂设备主管领导审批。
4.10 设备主管领导派库房材料主管和技术员负责协调回收方到指定车间进行回收,由库房主管和车间领导负责对废旧物质进行鉴定并在回收单上签字。
4.11 废旧物质由长钢物资供应公司回收、销售并统一结算,除管理费和税金外其余资金全部用回收票返还我厂进入成本。
4.12 发现各单位私自处理废料的提交厂务会研究处理,并追究当事人及车间领导的责任。
4.13 各车间有修旧利废的义务和责任,如发现能利用不利用,能修配不修配等现象,根据浪费量的多少考核该单位500-5000元(10分-50分)。
4.14 本办法自发之日起执行。
4.15 凡与本办法不一致的文件、办法,按本办法执行。
4.16 本办法随公司管理办法的变更而变更。
材料管理制度12
为了把好材料进出关，确保在施工过程中不发生由于材料、工具不合格而引发的事故。项目部特制定验收、发放、保管和使用管理制度：
1、由仓管员负责材料的验收、发放、保管和使用管理工作。
2、施工中所需的.一切材料器具进入现场，仓管员必须先凭材料员吴美伟提供的由工地施工负责人签字批准的进料单'入库。
3、所进入现场的器具材料由仓管员负责清点、计量，方法与供货单位一致，以实际检验的当选量为实收数。对质量进行验收，对数量不符或质量不合格者有权拒收。
4、经验收合格后对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记，上册备档分类堆放整齐挂上标签。对易燃物品专地隔离堆放。
5、在器具或材料未用尽前，需继续使用的应及时向工地负责人或材料员提供情况，以便及时准备采购以免脱节。
发放制度
1、领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后，方可领取。
2、仓管员负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后，方可发放。
3、器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。
4、仓管员必须坚守岗位，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐，同时搞好仓库卫生，勤清扫，保持货架及材料的清洁。
材料管理制度13
第一章总则
第一条为了促进企业对项目材料的管理工作,发挥企业整体优势,满足施工生产的需要,减少库存积压和浪费,降低工程项目施工生产成本,特制定本办法。
第二条施工项目所需的主要材料和大宗材料应由单位物资部门统一招标采购,按计划供给项目经理部。
第三条施工项目所需的c类材料可由单位授权有项目经理部自行采购;项目经理部就编制采购计划,报单位物资部门批准后按计划采购;
第四条工程项目所需的a、b类材料,必须通过招投标的方式进行采购。
第二章机构设置与人员配备
第五条各项目经理部应设材料组,是项目经理部管理层的组成部分,业务上受分公司、公司物资部门领导;
第六条根据工程需要,各项目应配备材料人员1-3人,其材料人员由分公司人力资源部门和物资部门同项目经理商定,报分公司经理批准。
第七条项目材料人员必须职责分工明确,杜绝一人包揽,严禁采购兼保管。
第三章计划与供应管理
第八条项目经理部在开工三天前,应向分公司物资部门提供'项目材料需用总体计划'。材料计划应明确材料名称、规格、型号、质量(技术要求)、数量及进场时间等,需要及进场时间等,需要加工定做的料具,应附图纸并注明要求。
第九条项目参与询价、定价和采购合同的签订,提供价格信息和合格分供方,随时了解市场情况,以便分公司物资部门及时确定材料和品种和供应单位。
第十条分公司物资部门根据项目经理部定期编制的项目材料月度计划,保质、保量、按时将材料供应到现场。
第十一条建设单位(业主)供应的材料,::由分公司物资部门与建设单位(业主)签订材料供应办法,并与建设单位(业主)落实材料的选样工作。
第十二条全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本,材料进退场及一、二次搬运所发生的人工费、运杂费计入项目成本。材料回收退库所发生的装卸人工费和运输费由项目组承担。
第十三条发生材料代用的量差(增)由项目承担。
第四章材料的验收和使用保管
第十四条进场的.材料应进行数量验收和质量检验,作好相应的验收和标识的原始记录。数量验收和质量检验,应符合国家的计量方法和企业的有关规定;
第十五条进入现场的材料应有生产厂家的村质证明(包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验检验单)和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定,不得用于工程中。现场配置的材料应经试配,使用前应经认证。
第十六材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验,确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。
第十七条对进场的材料发现质量不合格,应做出标识,按公司程序文件规定,挂上'不合格物资'标牌,及时通知分公司物资部门联系解决。
第十八条凡进入项目现场的材料,应根据现场平面布置规划的位置,做到四定位、五五化、四对口。现场大宗材料须堆放整齐,砂、石成堆、成方、砖成垛,长大件一头齐,要求场地平整,排水良好,道路畅通,进出方便。
第十九条应建立材料使用限额领料制度:
1、由负责施工的工长或施工员,根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单,签发施工任务书和限额领料单。两单工程量要一致,并于开始用料24小时前将两单送项目材料组。项目材料组收到后,立即根据单位工程分部分项用料预算进行审核。审核工程量有无重复或超过预算,审核材料消耗定额有无套错,审核计算有无差错。审核无误后,送工长或施工员交承担的施工生产班组凭单领料。
2、无限额领料单,材料员有权停止发料,由此影响施工生产应由负责施工的工长或施工员负责。
3、班组用料超过限额数时,材料员有权停止发料,并通知负责施工的工长或施工员查核原因。属工程量增加的,增补工程量及限额领料数量;属操作浪费的,按有关奖罚规定办理,赔偿手续办好后再补发材料。
4、限额领料单随同施工任务单当月同时结算,已领未用材料要办理假退料手续。在结算的同时应与班组办理余料退库手续。
5、班组使用材料衽节约有奖、浪费赔偿、奖赔对等的原则,其材料奖按节约材料的20%发给班组,材料浪费仍以浪费材料的20%扣罚班组。奖罚节约或浪费的材料单价,按工程当地的定额材料单价计算或按项目与班组的合同单价计算。
6、钢筋按放样料单数量加1、5-3%的损耗一次承包给钢筋加工车间(班组),达到指标应给予奖励,节约部分五五分成。
第二十条应建立材料使用台帐,记录使用和节超状况。材料管理人员应对材料使用情况进行监督;做到工完、料清、场清;建立监督记录;每月按时对材料使用情况进行盘点和料具租赁费的结算,对存在的问题应及时分析和处理。
第二十一条废料处理
1、废料由项目整理集中后,必须经过材料部门同意或委托项目经理部方可进行处理。
2、废料处理所得收必须按实交财务部门冲销项目成本。
3、任何人不得私自将废料处理所得收入截留使用,否则按贪污公款处理。
第五章统计与核算
第二十二条项目材料组自项目开工到竣工交付验收,应做好各种资料收集整理,装订成册,按月做好统计核算工作。
1、项目承包工程材料消耗表
2、项目承包工程主材预算与消耗对比表
3、项目承包周转料具租赁结算表
4、项目承包周转材料(非租赁)摊销情况表
5、建立材料耗用情况数据库。
第六章奖罚办法
第二十三条项目工程价差降低率按与项目签订横向承包合同的规定执行,公司(分公司)物资部门负责核算。
第二十四条项目经理应同项目材料负责人签订工程目标责任状确保三材节约目标:钢材2%;木材3%;水泥0、56%。
第二十五条每月由分公司物资部门对各项目进行'项目法施工项目分项检查考核',对于检查达不到95分的,应要求限期整改,并给予批评和罚款。
第二十六条局、公司每年对分公司及项目材料管理进行检查考核,将对做的较好的单位或项目给予表扬,对达不到要求的单位或项目将限期整改,并给予批评和罚款。
第七章附则
第二十七条本办法自20xx年11月12日起执行,原有关规定与本办法有冲突的地方,按本办法执行。
材料管理制度14
装饰装修公司工程材料管理制度
材料配送制度
1、工程施工常用主要材料的供货由材料超市统一配送，严禁施工单位未经工程部许可私自外购材料；
2、施工单位根据施工项目所需材料数量，依照《工程预算报价表》所列材料品牌、质量及等级标准填制《工程材料配送表》，并列明送货时间，地点，于材料使用日前36小时将《工程材料配送表》报送材料超市；
3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求内容组织材料，按要求时间及地点准时送货；
4、工程项目经理指定专人负责验收配送材料，办理验收手续，保存好收货单据，工程竣工交验后凭此单据到结算中心办理材料款的结算；
5、工地施工材料在收货验收时发现有与《工程材料配送表》品牌不符的或质量及等级标准不符的材料，拒绝接收，并限定材料超市马上更换；
6、工程项目施工过程中，工程监理人员对工地有无使用非指定（品牌、材料质量及等级）材料进行监理。
材料质量/价格管理制度
1、材料超市根据《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的`理化指标、质量等级组织进行采购；
2、材料采购质量的环保指标要求达到“省级环境保护”认证级别，并提供产品环保性能检验合格证（正本）；
3、材料采购质量的物理性指标要求达到《居众公司装饰装修产品质量标准》；
4、工程部对材料质量从材料采购到使用进行全程监理；
5、工程部、财务部每季度对材料配送价格进行一次联合考察评估；材料超市组织的材料配送价格必须低于或等于市场同等材料价格。
材料管理制度15
一、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害集体利益。
二、加强计划管理，常用物品建立保障需求的.库存数，日常库存外物资采购须由院领导批准，方可采购。库存物资应根据现库房额及发展所需来制定限额，既保证全院供应工作，又防止物资积压。
三、一切物资入库时，必须在二个工作日内办理验收入库手续。入库前，必须检验物资数量、质量、规格、型号、合格后方可入库。办理入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。
四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即
①三清：规格清、材质清、数量清；
②两齐：库容整齐、摆放整齐；
③四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；
④九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
五、定期编制总务仓库与总务物资库存情况报表：月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按规定产品目录顺序排列好台账。报表要准确，并与财务相符。
六、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。
七、各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，专项物资领用必须办理审批手续，物资出入要有一定手
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