物品管理制度

时间：2024-12-17 15:17:43 制度我要投稿

物品管理制度

　　在不断进步的时代，制度的使用频率呈上升趋势，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编整理的物品管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

物品管理制度

物品管理制度1

　　物品仓储管理制度对企业运营至关重要，它：

　　1. 提升效率：通过标准化流程，减少错误，提高出入库速度。

　　2. 控制成本：通过合理的'库存控制，减少资金占用，降低存储成本。

　　3. 保障质量：严格的质检流程，确保产品质量，维护企业声誉。

　　4. 防范风险：明确安全措施，预防火灾、盗窃等风险，保障资产安全。

　　5. 支持决策：准确的库存信息，为采购、销售等决策提供依据。

物品管理制度2

　　第一节总则

　　第一条为规范公司内部仓库管理，有效控制库存物资进出，保障公司财产安全，提高生产管理效率，增加公司经济效益，制定本办法。

　　第二条除下文特别说明外，本办法只适用于公司市政事业部仓库，沥青事业部配件仓库和道路中心仓库的日常管理。仓储管理必须坚持全过程控制的原则，仓库应配备负责人和仓库管理员，仓库负责人和仓库管理员是仓储管理的直接责任人，事业部经理是事业部仓储管理的主要责任人。

　　第二节原材料、配件、耗材入库

　　第三条原材料、配件、耗材经采购运抵仓库后，采购部门应同时将采购清单交至仓库管理员，作为入库通知。

　　第四条仓库管理员依据入库通知清点入库原材料，配件和耗材，检查实际入到库物资的型号、数量、供货商等信息是否与入库通知一致。

　　第五条如果仓库管理员清点时发现差异，仓库管理员应填写《收料异常通知单》(见附表4-1)，然后连同采购清单一起在当日内交至采购部门，由采购部门联系供应商处理。同时，仓库管理员将有差异物资放入仓库暂存架，避免同其他物资混淆，并记录临时账。待采购部门处理完毕后，仓库管理员重新开始入库程序。《收料异常通知单》共两联，一联交采购部门，一联由仓库管理员留存备查。

　　第六条如果仓库管理员清点时未发现差异，则填写《入库单》(见附表4-2)、登记台账、同时将原材料，配件和耗材分门别类整齐上架或堆垛。《入库单》共三联，经相关人员签字后，一联交采购部门，一联交财务部作付款入账依据，一联由仓库部门留存备查。

　　第七条仓库负责人对以上物资入库程序进行复核或抽核。发现问题则要求仓库管理员在一个工作日内查明解决。

　　第八条每月月末仓库管理员根据须当月原材料、配件、耗材的入库情况编制《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》(见附表4-3)，经仓库负责人复核无误并签字确认后，交金融财务部作对账和备查使用。

　　第九条每月月末，财务部根据仓库送交的《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》和《入库单》以及采购部门送交的采购清单同供应商财务部进行对账，货已到发票未到的物资，作暂估入账处理。

　　第三节产成品入库

　　第十条产成品入库制度专指道路中心研发生产的相关产成品的入库管理办法。

　　第十一条道路中心生产部门应在生产完工后一个工作日内将产成品送交仓库，并且随带生产记录以供仓库管理员清点核对所用。

　　第十二条仓库管理员负责清点送抵仓库的产成品，并依据生产记录，与实际清点结果作比较，检查实际到库的产成品的型号、数量等信息是否正确一致。

　　第十三条如果仓库管理员清点时发现差异，仓库管理员通知生产部门处理差异，并暂时堆放产成品于仓库，避免同其他正常入库的产成品混淆，同时记录临时账。待生产部门处理完毕后，仓库管理员重新开始入库程序。

　　第十四条如果仓库管理员清点无差异，则填写《入库单》(见附表4-2)、登记台账、同时将产成品分门别类整齐上架或堆垛。《入库单》共三联，经相关人员签字后一联交生产部门，一联交金融财务部作入账依据，一联由仓库部门留档备查。

　　第十五条仓库负责人对以上产成品入库程序进行复核或抽核。发现问题则要求仓库管理员在一个工作日内查明解决。

　　第十六条每月月末仓库管理员根据当月产成品的入库情况编制《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》(见附表4-3)，仓库负责人复核无误后，交金融财务部作入账使用。

　　第四节配件、耗材领用出库

　　第十七条生产部门或设备管理部门相关人员因工作需要提出配件或耗材的使用需求，必须认真填写《配件、耗材领用申请单》(见附表4-4)。除上述两部门外，其他部门人员不得领用仓储的配件和耗材。

　　第十八条生产部门或设备管理部门领导跟据配件或耗材的使用目的和使用数量进行审批，同意后在《配件、耗材领用申请单》上签字。其中，生产部门领导指指各机施站、拌站站长及其部门内上级领导。设备管理部门领导指机修站站长及其部门内上级领导。

　　第十九条仓库管理员收到《配件、耗材领用申请单》，检查申请和审批手续是否齐全。如果不齐全，退回申请单不予发货。如果申请审批程序齐全，准备出库配件，填写《出库单》(见附表4-5)，并由仓库管理员和领用人签字，登记仓库台帐。《出库单》要连号记录，不得跳号。一共三联，一联至领用部门，一联至金融财务部，还有一联仓库留底备查。领料程序结束后，仓库管理员须在相应《配件、耗材领用申请单》上加盖"物资发出"字样的印章，并严格保管。

　　第二十条仓库负责人对上诉领料程序进行复核或抽核，检查申请、审批和出库手续是否齐全正确。遇到问题须检查原因，追究仓库管理员责任或通知领料部门领导追究领料人责任。

　　第二十一条每月月底仓库管理员根据当月《配件、耗材领用申请单》和《出库单》汇总编制《配件、耗材使用汇总表》(见附表4-6)，并附上《配件、耗材领用申请单》和《出库单》。

　　第二十二条仓库负责人对上述程序进行复核，检查《配件、耗材领用申请单》和《出库单》是否一一对应，手续是否齐全正确，汇总金额是否正确。复核无误后交金融财务部。

　　第二十三条金融财务部根据《配件、耗材使用汇总表》入账，核算各部门制造费用。

　　第五节原材料领用出库

　　第二十四条原材料领用出库办法专指道路中心研发生产产品时领用原材料和进一步加工沥青混合料时领用自行生产的中间产品(产成品)的管理办法。

　　第二十五条道路中心生产车间相关人员根据生产任务和工艺比例推算出原材料的预计使用量，然后提出原材料的使用需求，认真填写《原材料领用申请单》(见附表4-7)。

　　第二十六条生产车间主任跟据原材料的`使用目的和使用数量进行审批，同意后在《原材料领用申请单》上签字确认。

　　第二十七条仓库管理员收到《原材料领用申请单》，检查申请和审批手续是否齐全。如果不齐全，退回申请单不予发货。如果申请审批程序齐全，准备出库原材料，同时填写《领料单》(见附表4-8)并由领用人及仓库管理员签字，登记仓库台账。《领料单》要连号记录，不得跳号，并且填写生产单号、原材料用途。一共三联，一联至生产车间，一联至金融财务部，还有一联仓库留底备查。领料程序结束后，仓库管理员须在相应《原材料领料申请单》上加盖"物资发出"字样的印章，并严格保管。

　　第二十八条仓库负责人对上诉程序进行复核或抽核，检查申请、审批和出库手续是否齐全正确。遇到问题须检查原因，追究仓库管理员责任或通知领料部门领导追究领料人责任。

　　第二十九条生产过程中，如果发生领用的原材料不足时，由生产车间主任或副主任根据短缺量到仓库去领用原材料，仓库管理员发出原材料的同时，开出领料单，生产单号仍旧填写原申请时的单号和原材料用途。如果发生领用的原材料多余时，暂时保存放在生产车间，以备下次生产使用。

　　第三十条每月月底仓库管理员根据当月《原材料领用申请单》和《领料单》汇总编制各原材料的《原材料使用汇总表》(见附表4-9)，并附上《原材料领料申请单》和《领料单》。

　　第三十一条仓库负责人对上述程序进行复核，检查《原材料领用申请单》和《领料单》是否一一对应，手续是否齐全正确，汇总金额是否正确。复核有误则协同仓库管理员查明原因，修改《原材料使用汇总表》。复核无误则签字确认，将《原材料使用汇总表》及所有所附《原材料领料申请单》和《领料单》交金融财务部门。

　　第三十二条金融财务部据此进行账务处理。

　　第六节附则

　　第三十三条本办法由总经室负责解释。

物品管理制度3

　　废旧物资管理办法及处理流程

　　第一章总则

　　第一条为进一步加强公司废旧物资管理，规范废旧物资处理，制定本办法。

　　第二条本办法适用于公司所属各基地和职能部门

　　第三条本办法中的废旧物资包括：

　　1、报废的设备等固定资产；

　　2、报废的库存材料、低值易耗品等库存物资；

　　3、生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等；

　　4、生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物等。

　　5、其他废旧物资。

　　第四条采购部负责公司废旧物资处理工作。

　　第二章废旧物资管理

　　第五条各基地（职能部门）对废旧物资要及时上报，集中分类堆放，并做台帐进行登记，处置后做销帐处理；对废旧物资做简单的防护，以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。

　　第三章处理程序及工作流程

　　第六条废旧物资应区分具体情况进行处理：

　　1、报废的设备等固定资产

　　对固定资产的报废标准的界定同集团公司关于固定资产的报废标准，由资产的使用部门打内部公文单，后附填写《固定资产处理单》，对该设备的名称、规格及型号、购置时间、预计使用时间、购入原值、已提折旧、帐面净额、报废原因等一一填写完毕，设备部签字确认报废情况属实，同意变现意见，财务部确认该固定资产的账面金额，转总经理处，总经理签署处置意见，总经理审批（总经理审批权限在单位资产原值3万元以内，超过3万元的上报审批程序同集团公司下发的财务管理制度－固定资产管理制度第九条审批权限）后公文单转到采购部经理处，由采购部经理安排废旧物资处理和招（议）标工作，处置所得上缴公司帐户。

　　2、各基地（职能部门）对需要处理的报废的'库存材料、低值易

　　耗品等库存物资打内部公文单，后附《材料、低耗品处理单》，以书面形式报设备部门签署意见后，传到财务部门确认物资的原始价值、经理签字确认；公文报总经理审批后公文单转到采购部经理处，由采购部经理安排废旧物资处理和招（议）标工作，处置所得上缴公司帐户。

　　3、各基地（职能部门）对生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料、生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物、其他废旧物资的处置如果属于：

　　（1）价值较高的（如所有的废钢铁等），应将需要处理的废旧物资打公文单，后附《废旧物资处理单》，以书面形式上报设备部，由设备部确认确实无利用价值需要处理的，签字报转总经理审批，经总经理审批后公文单转到采购部，由采购部经理安排废旧物资处理和招（议）标工作。

　　（2）除废钢铁外的其他边角废料，各部门经理（场长）不必再打公文单上报，可以直接处理，款项及时缴存公司帐户。

　　第七条废旧物资由保管统一管理并登记管理台帐，会计审核，每月10日上报一次，处理后做销帐处理，款项及时上存银行。

　　第四章违规处分

　　第八条各部门必须严格按照此办法执行，不得私下处置，如有违反，则按私下处置资产的市值对该部门负责人进行处罚（罚金从当月工资及绩效中扣除，如当月不够就从下月续扣）并通报批评。

物品管理制度4

　　1.危险物品是指化学物品、药物、易燃、易爆、腐蚀及有毒物品；

　　2.危险物品的采购，应由保管员申请，园长批准后，方可购买，并控制购买数量；

　　3.危险物品的.保管、发放，应专人保管、发放，严格控制发放数量，并妥善处理剩余有毒物或残余品；

　　4.易燃、易爆等危险物品要分开储存，成人用药与幼儿用药分开摆放，内服药与外服药分开储存，放在指定的高柜子（幼儿无法触摸的地方），库存量要保持最低量；

　　5.成人用药与幼儿用药分开摆放，内服药与外服药分开储存，放在指定的高柜子（幼儿无法触摸的地方），及时清理过期药物。

　　6.危险物品仓库要保持干燥、通风，无安全隐患，并定期进行安全检查，提出整改措施。配备消防器材，掌握消防器材的使用方法；

　　7.危险物品的使用，应由医生或教师严格把关，登记发放数量，及时收集残余物；

　　8.严格按规定操作和使用，如有紧急情况，应立即采取应急措施，报有关部门进行处理。

物品管理制度5

　　为认真贯彻上级物资采购有关文件的精神，使学校物资采购规范化、程序化和制度化，经学校行政会议研究，结合我校具体实际，特制定本制度。

　　一、物资采购工作坚持五原则：

　　1、坚持公开、公平、公正的原则。

　　2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。

　　3、坚持节约实用的原则。

　　4、坚持量入为出、计划预算、统筹安排的原则。

　　5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。

　　二、物资采购工作程序：

　　1、由需要购买人提出申请，填写《物资采购申请清单》应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人

　　签名等。

　　2、申购清单由申购人送所属各处室，由各处室主任根据需要认真审核后送总务处审批。

　　3、申购物资金额在

　　100元以下由总务处主任审批，100元-200元送分管后勤的.领导审批，200元以上送校长审批。1万元以上的大宗物资采购上报教育局并采用招投标方式。

　　4、采购人员根据完整的审批手续签字后的申购清单进行采购。

　　5、教学实验用品、各处室办公用品、生活用品由相关人员提前三天填好申请清单，并送有关

　　领导批准，如因迟报导致来不及采购，影响教育教学工作的开展及造成生活不便由申购人负责。

　　6、专项大宗物品的采购或工程造价项目要列入财务预算并上报市教育局、市财政局，由政府采购部门采购办理。

　　三、物资采购注意事项：

　　1、物资采购工作由学校分管后勤的

　　领导把关，总务处负责落实。

　　2、采购人员及保管人员应严格把好质量关、验收关。

　　3、200元以下的物资由采购人员在市场供应货比三家的前提下，根据质优价廉的原则直接购买;200元-1000元由需方派人与采购人员进行采购1000元以上须由总务主任或副主任、需方派人和采购人员三人以上进行采购;1000元以上须学校校级领导参与采购。

物品管理制度6

　　一、领用物品须经部门主管同意，并要妥善保管。

　　二、服装：保安冬季服装、夏季服装、作训服装、大衣、及配套帽子、腰带、衬衣，由管理处统一购置，辞退或辞工时必须如数上交。

　　三、皮鞋、解放鞋由领用人承担30%的费用，更换期为一年。

　　1）一年内有损坏的，自行修补，自行新购。

　　2）3个月内辞职的，要补交70%的费用，物品可带走。

　　3）被解雇的或3个月以后辞职的.公司不予以退还所承担的费用、物品可带走。

　　四、床上用品：保安员承担50%的费用。

　　1）3个月内使用人辞工或被辞退按补交50%的费用，物品可带走。

　　2）4—6个月使用人辞工或被辞退按补交30%的费用，物品可带走。

　　3）7—12个月内使用人辞工或被辞退不用交费用，但承担50%的费用不予退还，物品可带走，13个月以上。

物品管理制度7

　　为了强化工程项目管理，统一办公用品规格，节约经费开支，提高经济效益，现制订项目部办公物品管理制度如下。

　　一、项目部办公物品的申请

　　项目部根据办公物品需要情况以及消耗水平，填写办公物品采购预算表，由项目经理、xx总经理签字后交办公室。如果办公物品需要指定某种特定规格，或者未来某种办公用品的需要量将发生较大变化，也一并向办公室提出。凡指定办公物品规格、数量、购买单位或超出统一配发标准的，须由项目部以书面形式提出申请，报xx总经理审批。

　　二、项目部办公物品的采购

　　项目部物品由办公室按照统一标准和数量进行采购。凡指定办公物品规格、数量、购买单位的'，持总经理签字后的申请书和采购预算表，由办公室按照成本最小原则采购。

　　三、项目部办公物品的领取

　　项目部办公用品采购后，由项目部指定专人对品种、规格、数量、质量进行检查验收，经核对无误后分别在《固定资产领用登记表》或者《在用低值易耗品清查明细表》上签字领取。

　　四、项目部办公物品的费用支出

　　项目部办公物品费用由xx统一预支，纳入工程建设成本，项目竣工时予以结算。

　　五、项目部办公物品的保管

　　项目部办公物品由项目部按照xx固定资产或低值易耗品管理的要求进行日常管理和使用。

　　六、项目部办公物品的盘存

　　项目部办公物品应由项目经理负责定期清点，清点要求做到账物一致，如果不一致必须查清原因，然后以书面形式向xx总经理和分管副总经理进行汇报，同时通报办公室，重新调整在用物品清单，使帐物保持一致。工程竣工后项目部解散时，由办公室指派专人负责登记、检查、检收和管理。

　　七、项目部办公物品的持有量调查

　　办公室必须对项目部所拥有的办公用品尤其是低值易耗品进行调查，调查内容为项目部所报统计数据是否与项目部领用记录相一致、办公用品采购预算表是否与实际数量一致，并定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计，向xx总经理及项目分管副总经理报告。

　　八、项目部办公物品的报废处理

　　对决定报废的办公用品，要填写《办公物品报废申请书》，注明办公用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，由xx总经理签字后，办公室按照有关规定进行处理。

物品管理制度8

　　一、易燃、易爆、剧毒、放射、强腐蚀性等危险物品，由学校总务后勤统一管理，并选配责任心强，工作认真并具有业务能力的专人负责此项工作，严格落实岗位责任制。

　　二、必须规范安全储存，储存室符合防火、防爆、防盗、防泄漏等安全管理要求，保管人员须经过消防安全及有关专业知识培训。化学性质相抵触或灭火方法不同的物品不得在同一室内存放，实行双人双锁管理制度。

　　三、学校一般不得购买剧毒药品，因实验所需必须购买的须经学校校长严格审批，并严格执行危险品采购审批制度，危险物品的`购买必须由校长审批，领用必须由教导主任审批，限量发放，出入库须有精确计量和记载。

　　四、对其领、用、剩、废、耗的数量必须详细记录，用剩数量及时退库。严禁任何人私自将危险物品带出保管室或实验室。并按规定程序严格管理。

　　五、使用危险品时要按规范操作使用，学生必须在指导老师指导下进行实验实习，防止意外事故发生。

　　六、任何个人不准私自购买、收藏、保存剧毒、易燃、易爆物品，违者由此发生的事故则负全部经济、法律责任。

物品管理制度9

　　1、目的

　　加了加强对危险化学品的安全管理，预防、控制和消除职业中毒等危害，保障公司员工的身体健康及相关权益，保护环境，根据《危险化学品安全管理条例》及其它有关法律、法规的规定，特制定本制度。

　　2、范围

　　本制度适用于公司危险化学品生产、经营、储存、装卸、运输、使用、出入库和废弃处置。

　　3、危险化学品定义

　　危险化学品是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蚀特性，能人员、设施、环境造成伤害或损伤的化学品。包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。

　　4、职责

　　对危险化学品的生产、经营、储存、装卸、运输、使用、出入库和废弃处置实施监督管理的有关部门，依照下列规定履行职责:

　　4.1安全动力部职责

　　4.1.1负责危险化学品的日常安全监督管理；

　　4.1.2负责危险化学品注册登记，建立档案；

　　4.1.3负责危险化学品安全标签、安全技术说明书的。

　　4.1.4对危险化学品包装物和废弃危险化学品的处置实施监督管理；

　　4.1.5负责危险化学品污染事故的调查处理；

　　4.1.6负责危险化学品事故现场的应急监测。

　　4.2仓储部职责

　　4.2.1负责危险化学品的装卸管理；

　　4.2.2负责危险化学品成品区的日常安全管理；

　　4.2.3负责危险化学品的'出入库管理；

　　4.2.4负责办理剧毒化学品公路运输通行证；

　　4.2.5负责废弃的危险化学品包装物的回收管理。

　　4.3采购部职责

　　4.3.1负责办理剧毒化学品购买凭证和准购证；

　　4.3.2负责至具有资质的厂家采购质量合格的危险化学品包装物；

　　4.3.3所采购的剧毒化学品必须符合国家有关规定。

　　4.4生产车间职责

　　负责本区域内危险化学品的生产、储存和使用的日常管理。

　　5、生产、储存和使用管理

　　5.1生产、储存、使用人员必须经过相应的培训，使其熟悉化学品的性能，掌握个人防护和安全操作方面的知识，防止造成污染或人身伤害；

　　5.2生产、储存、使用人员在操作过程中，应穿戴好必要的防护用品，并按有关操作规程进行操作；

　　5.3对贮存剧毒化学品装置每年进行一次安全评价，其它生产、贮存装置每2年进行一次安全评价，并将安全评价情况上报公司和市安监局；

　　5.4根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求；

　　5.5在生产、储存和使用危险化学品的场所设置通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态；

　　5.6对剧毒化学品的储存量和用途如实记录，并采取必要的保安措施；如果发现剧毒化学品被盗、丢失或误售、误用时，必须立即报告安全动力部；

　　5.7危险化学品必须储存在专用仓库内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理；

　　5.8使用压缩气体和液化气体时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05兆帕(mpa)；

　　5.9危险化学品的包装必须符合国家有关规定；

　　5.10危险化学品的包装物、容器，必须符合国家有关规定。重复使用的危险化学品包装物、容器在使用前，应进行检查，并作好记录；

　　5.11在危险化学品的包装内附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书，并在包装(包括外包装件)上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签。

　　6、经营管理

　　6.1危险化学品采购人员和销售员应经过专业培训，取得上岗资格；

　　6.2销售危险化学品时应向用户提供危险化学品安全技术说明书，以保证用户在运输、装卸、贮存、使用过程中的安全；

　　6.3发现所生产的危险化学品有新的危害特性时，应立即公告，并及时修订安全技术说明书和安全标签；

　　6.4综合办公室不得向未取得危险化学品经营许可证的单位或者个人销售危险化学品；

　　6.5综合办公室不得向个人或无购买凭证、准购证的单位销售剧毒化学品；

　　6.6综合办公室销售剧毒化学品应记录购买单位的名称、地址和购买人的姓名、身份证号码及所购剧毒化学品的品名、数量、用途；

　　6.7采购部不得采购未取得危险化学品生产许可证或危险化学品经营许可证单位的危险化学品；

　　6.8采购危险化学品时，必须向销售单位索取危险化学品安全技术说明书。

　　7、装卸运输管理

　　7.1运输危险化学品企业和运输车辆必须具有国家规定的相关资质；

　　7.2用于危险化学品运输工具的槽罐以及其他容器必须符合国家有关规定，并经检测、检验合格后方可使用；

　　7.3对装卸管理人员进行有关安全知识培训，使其掌握危险化学品的安全知识，并经政府主管部门考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业。危险化学品的装卸作业，必须在装卸管理人员的现场指挥下进行；

　　7.4运输危险化学品时，必须配备必要的应急处理器材和防护用品，并接受政府主管部门对槽罐以及其它容器进行定期或不定期的检查；

　　7.5通过公路运输危险化学品，只能委托有危险化学品运输资质的运输单位承运，同时向承运方说明运输的危险化学品的品名、数量、危害、应急措施等情况；

　　7.6运输、装卸危险化学品，应按有关法律、法规、标准的要求以及危险化学品的危险特性，采取必要的安全防护措施。槽罐及其它容器必须封口严密，能够承受正常运输条件下产生的内部和外部压力，保证危险化学品在运输中不因温度、湿度或者压力的变化而发生任何渗(洒)漏；

　　7.7通过公路运输危险化学品，必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下。不得超装、超载，不得进入禁止通行的区域，确需进入的，按国家有关规定执行。

　　7.8通过公路运输剧毒化学品的运输单位应当向目的地的县(区)级人民政府公安部门申请办理剧毒化学品公路运输通行证。

　　8、出入库管理

　　8.1仓库保管员必须经过有关安全知识培训，掌握危险化学品的安全知识，经考核合格，取得上岗资格证；剧毒品库严禁存放生活用品，严禁无关人员进入；

　　8.2危险化学品必须储存在专用仓库或专用场地内，并设置明显标志；危险化学品的储存方式、方法与储存量必须符合国家规定，并由专人管理；

　　8.3危险化学品出入库必须严格执行收发、登记、清点、检查制度。

　　9、废弃管理

　　9.1剧毒化学品的包装箱、纸袋、瓶、桶等必须严格管理，统一回收；铁制包装容器不经彻底洗刷干净，不得改作它用；

　　9.2凡拆除的容器、设备和管道内带有危险物品，必须先清洗干净，验收合格后方可报废；

　　9.3生产、使用过程中所产生的废水、废气、废渣的排放，必须符合国家有关排放标准。

物品管理制度10

　　1、目的

　　保证样板房所有物品的安全。

　　2、范围

　　适用于物业公司接管的所有样板区的物品管理。

　　3、职责

　　3.1样板房接待员对样板房所有物品进行管理。

　　4、程序

　　4.1样板房内物品摆放位置均由设计师或集团高层领导确定,在样板房管理过程中,要确保室内整体设计效果和物品摆放的'协调一致。

　　4.2每周定期对物品进行卫生清洁,清洁后将物品放回原位,不得随意改变或挪动位置。

　　4.3对工程移交的空调遥控器、说明书等,要清单列册管理并定期盘点。

　　4.4对样板房物品进行明细登记,并摄相留档,定期盘点。

　　4.5所有样板房物品的迁出搬入等均需履行相应手续,征得卖场经理的同意,并更新相关资产物品帐册。

　　5、记录

　　5.1 《物品放行条》

物品管理制度11

　　一、采购制度

　　1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。

　　2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。

　　3.购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。

　　4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。

　　5、采购的物品一定要和购物申请单相同。

　　6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。

　　二、验收入库制度

　　1、采购人员同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。

　　2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。

　　3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品，区别对待、妥善处理。

　　4、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。

　　5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。

　　6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。

　　三、造册登记制度

　　1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。

　　2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。三天内及时登帐，半年及时结帐。

　　3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。

　　4、按时完成上级部门的校产统计表格。

　　5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。

　　6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。

　　四、领用制度

　　1、物品库存放，由库房保管员统一管理。

　　2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续才能领用物品。

　　3、教学物品不能挪作他用。

　　4、借用教学物品须按时归还。每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理

　　五、财产报废制度

　　1、根据勤俭办校原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。

　　2、报废的物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的.要酌情赔偿。

　　3、报废的物品由仓库管理员统一登记，及时销帐，在统一的前提下合理处理。

　　4、报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。

　　5、报废物品处理后的回收资金，要统一进请购基金帐。

　　六、出借赔偿制度

　　1、教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。

　　2、贵重物品原则上不借。

　　3、出借的物品须填写出借单、出门单。

　　4、出借的物品要按期收回。

　　5、归还物品是要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。

　　6、赔偿办法由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准再由损坏者凭赔偿单到财务部门缴。

物品管理制度12

　　一、必须自觉遵守幼儿园的规章制度，有良好的职业道德，廉洁奉公；必须以高度负责的'精神，多想办法，积极完成采购任务。购买物品做到价廉物美，严禁购买腐烂变质物品。

　　二、必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，经常与保健员配合，共同制定每周食谱（周三下午），多想办法改进伙食，为幼儿园物资采购提出合理化建议。

　　三、幼儿园物资购、管、用实行登记制，由幼儿园指派专人负责登记工作，一期一汇总，一期一兑现。严把质量关，认真检查物资质量，力求价格合理，质量合格。

　　四、严格遵守财经制度和验收制度，做到精打细算。对不履行购、管、用程序和手续者，幼儿园不予报销，对弄虚作假、虚报物资数量和单价者，按原价二倍扣罚。采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。

　　五、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律和验收制度，做到精打细算。

　　六、兼任本园的水电、木工、安全等职责，每月抄报水、电表。

　　七、幼儿园物资购、管、用程序和要求：

　　1、做到计划采购，不营私舞弊。拟定计划和购物清单，必须由主管领导同意。

　　2、若须经过市采购办的，必须先送报告并与市采购办共同签定协议，取得销售方所有合格证件，方才履行协议。

　　3、购物时必须在园财务室履行借支手续，经园长批准方可借用资金。严格按照现金和转帐等手续办理购物手续。

　　4、各项购物发票必须附合同（协议）和清单方能履行报帐手续。签订合同（协议），必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

　　5、购物后要及时到仓库进行入库登记，包括购物时间、名称、地点、用途、价格、数量、购买人，核实签字后园长方可签字报帐。做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。

　　6、物资购回后指定专人保管，使用者在领（借）用时必须履行签字手续。

　　7、对于教学用的仪器、设备等物资要报上级领导同意，按计划定购。对于使用的教材，一定要从正规渠道采购。

　　8、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用部门协商，择优订货。

物品管理制度13

　　1.工作目标

　　规范对业户物品出入的管理,提高服务质量,确保业户生命财产安全。

　　2.工作职责

　　物业部管理员:确认业户身份,审核相关证件,开放行条。

　　门岗、进出岗、地库岗当值保安员:检查进入物品,核实搬出物品,确定放行与否。

　　3.工作指引

　　3.1业户物品进入小区的管理:

　　3.1.1业户进入小区物品的限制

　　a.严禁运入易燃、易爆、有毒、腐蚀性强的物品。

　　b.严禁运入大量的易腐、散发厌恶气味的物品。

　　c.严禁未装袋的散装施工材料、物料运进。

　　d.液体物品不能用易碎、易破容器装载,否则不允许运进管理区。

　　3.1.2一般情况下进入物品的检验

　　在限制范围外的物品,只作一般性的检验,看看是否有限制条件内物品,如无或是已办施工手续的.单位物品,出入口保安员即可放行。

　　3.2业户物品运出小区的管理:

　　a.一般情况下,业户物品运出管理区都要办理放行条才能放行。

　　b.办理放行手续的主要证件:运出物品清单;业户的身份证或复印件(如是单位的可开具单位证明并盖章);代理人身份证或有关身份的证明文件。

　　c.业户或委托人办理物品放行时,须经业主同意,并向管理处提供有效证明,否则拒绝开物品放行条。

　　d.在保安主管或物业部其它人员查验证件后,开放行条,经办人签字,门岗验证、验物品无误后,回收放行条,给予放行。

　　e.装修施工材料的放行须经装修或施工负责人确认方可放行。

　　f.在特殊情况下,一时无法找到物业部管理员(或值班人员),同时也无法找到物业部领导的时候,门岗保安人员可立即叫来当班值班班长,班长可按以上原则当即确定是否放行,并记录在《值班日志》。

　　4.质量记录

　　《业户物品放行条》

　　5.参阅文件、资料

　　【第4篇】小区物品出入管理制度（3）

物品管理制度14

　　爆破物品管理制度的重要性不言而喻。一方面，它直接关系到作业人员的生命安全和公共安全，任何疏漏都可能导致严重事故；另一方面，严格的'管理制度能提高作业效率，减少因安全事故导致的经济损失，维护企业的正常运营和良好声誉。

物品管理制度15

　　1、各科室抢救物品、药品要专人保管,定量定位放置,剧麻药品加锁,保证应急时使用。

　　2、抢救室、抢救车的物品、药品、器械一律不得外借,并三班交班,要有记录。

　　3、核对抢救药品有效期,每周一次,有记录。防止积压变质,如有变色、沉淀、过期、标签模糊等不得使用。

　　4、掌握各种物品的性能,及时消毒,注意保养,防止生锈、霉烂、虫蛀等现象,提高使用率。

　　5、有效期低于3个月的',要有警示标志,建立药品、液体的有效期警示本。

　　6、凡因不负责任造成丢失、损坏,应根据医院赔偿制度处理。

　　7、抢救结束后,应立即清查一切物品、药品器械,并补充全以备急用。

　　8、护士长每个月要进行质控检查一次,并有详细内容记录。

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