原材料采购管理制度

原材料采购管理制度（精选15篇）

　　在生活中，很多场合都离不了制度，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。那么拟定制度真的很难吗？以下是小编精心整理的原材料采购管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　原材料采购管理制度 1

　　（一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和合格的证明文件。

　　（二）对购入的材料，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种材料时索验。

　　（三）购入原材料时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的`销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。

　　（四）索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者种类整理建档备查，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。

　　原材料采购管理制度 2

　　（一）每次购入原材料，如实记录原材料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

　　（二）采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。原材料进货台账应当妥善保存，保存期限自该种物品购入之日起不少于2年。

　　（三）管理人员定期查阅进货台账和检查材料的保存与质量状况，对即将到保质期的`材料，应当在进货台账中作出醒目标注，并将集中陈列或者向消费者作出醒目提示；对超过保质期、变质、质量不合格等，应当立即停止使用，进行销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，处理情况应当在进货台账中如实记录。

　　原材料采购管理制度 3

　　1.为提高建筑安装企业材料管理水平，实现采购供应工作程序化、规范化，达到及时配套供应，降低采购成本，加速资金周转，保证工程质量和工期的目的，特制订本制度。

　　2.凡施工、临设、周转材料自采买开始至供到工地验收时止，均属于采购供应管理范围。

　　3.材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律，廉洁奉公，自觉抵制不正之风。

　　4.材料采购供应应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理，必须持证上岗，严格岗位责任制，无上岗证不准从事采购工作。

　　5.材料采购订货计划编制

　　(1)单位工程一次性用料计划:根据施工组织设计和施工预算材料分析进行编制，在工程开工前提出；

　　(2)构配件加工订货计划:根据技术翻样资料编报；

　　(3)材料需用计划:根据施工方案，按需用的品种、规格、数量及用料进度进行编制；

　　(4)采购供应计划:根据编制的材料需用计划，考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量，进行综合平衡，确定本期采购量，编制采购计划、用款计划、运输计划；

　　(5)计划执行过程中，遇有设计变更和技术洽商，应及时提出变更计划，据此调整原需用计划、采购订货计划，以避免造成损失。

　　6.采购订货

　　(1)采购订货必须依据采购订货计划、采购原则和市场行情，保质、保量、按期完成所需材料的采购和订货，满足施工生产需要；

　　(2)采购订货要坚持三比一算、先看后买的原则，不得盲目采购；对有安全规定的材料必须到指定厂家购买；

　　(3)采购时必须向供销单位索取产品合格证及材质证明，具备有关的检测试验等资料；对无材质证明的材料和产品一律不得采购；

　　(4)大宗及特殊重要的材料订购，必须考虑供方信誉、供应能力及生产技术资料，须经主管领导审批后方可进行；

　　(5)凡有特殊技术要求的加工订货，必须事先携带图纸会同技术人员进行技术交底，事后进行技术验收；必要时在加工期间进行质量检查；

　　(6)凡不能及时结清的采购订货，必须按合同法的规定，认真签订合同并严格履行；

　　(7)企业必须制订内部合同管理办法，明确签约权限、责任、义务、程序，设立合同台账，检查合同履行情况以及合同履行的.制约条款；

　　(8)采购人员必须设有采购登记台账，借款报销台账；企业应对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。

　　7.采购订货验收

　　(1)对采购订货的材料，应根据采购计划，合同产品技术标准和有关抽样检查规定，严格检查验收；

　　(2)对验收不合格的材料及产品要按合同条款，由责任方承担全部经济责任，由采购人员负责找供方协商处理；

　　(3)材料进场验收合格后，应在当日签署有关交接手续或凭证，并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。

　　8.在采购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定

　　(1)属于规定范围内的途耗发生的量差，由经办人按审批程序报批处理；

　　(2)属于非正常发生的量差，由经办人负责同供方核实，损失由责任方承担；

　　(3)建设单位一般不指定材料(或产品)生产单位。若指定，所发生的质量问题及其造成的经济损失由建设单位负责赔偿；

　　(4)对材料账务处理必须遵守如下规定。

　　1)为便于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展，必须统一凭证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序，达到材料账务管理与财务会计核算业务相互交接；

　　2)各种凭证、账、表必须认真填制，计量准确，数字清楚，不得涂改，印鉴、附件齐全，按要求及时传递；

　　3)各种原始凭证、账、表及合同文本等资料，按月(季)分别装订、汇总、编号、核实，由负责人、经办人盖章，统一归档，并妥善保存。

　　9.采购供应统计核算工作

　　(1)采购供应核算必须遵循谁采购供应谁核算的原则；

　　依据采购和供应的数量分别计算采购成本和预算成本，做到日清月结，按季出成本报表，并进行采购成本分析。

　　(2)采购成本是指在采购过程中所投人的全部费用，它包括:购人价、运输装卸费、管理费(采保费)、税金及利息；

　　(3)材料统计核算必须以各种凭证为依据，真实反映材料采购供应经营成果；

　　(4)采购供应统计核算必须具备如下报表:

　　1)材料收、支、存统计报表；

　　2)单位工程供(耗)料统计报表；

　　3)采购成本盈亏统计报表；

　　4)资金运用情况统计报表。

　　10.违反此制度的，按以下规定处罚。

　　(1)有如下行为之一，直接责任者应予以赔偿，标准为损失额的10%；

　　1)决策失误或计划不周造成材料浪费或积压；

　　2)越权采购或未按规定程序，违反正常渠道进行采购和加工订货，造成经济损失；

　　3)在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。

　　(2)有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿，并根据情节轻重分别交纪律监察部门处理；

　　1)在供应中故意克扣、缺斤短两，超过合理误差转嫁亏损，给使用者造成损失；

　　2)违反物资政策，物资纪律和廉洁规定，以物谋私，捞取好处，给企业造成经济损失；

　　(3)有如下行为之一的，给予责任者处以50~100元罚款；

　　1)工作责任心不强，造成账目和手续混乱，财产不清，债权债务无法清理或形成死账者；

　　2)弄虚作假、不记账、不销账，造成账物不符，成本不实，虚盈实亏者；

　　3)违反规定，擅自销毁单据、凭证和账册者；

　　4)拒绝上报各种统计报表之一者；

　　5)不履行规定职责，使工作秩序不能正常运转，经多次提出无改进者。

　　11.附则

　　(1)本制度由总公司物资供应部负责解释；

　　(2)本制度自20xx年xx月xx日起执行。

　　原材料采购管理制度 4

　　第一章、总则

　　第一条、为规范xx有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为，建立、健全监督制约机制，确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行，根据有关法律、法规，结合公司实际，制定本规定。

　　第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。

　　第二章、材料采购的形式和范围

　　第三条、根据项目实际情况，材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。

　　第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应，其他材料均由总承包单位负责，并在编制招标文件和签定合同时给予明确。通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。

　　第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应；由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价，总承包单位采购的方式。

　　第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料，由事业部通过招标选择数家战略合作供应商，在不同时期通过比价方式确定供应商.

　　第三章、公司采购材料的供应

　　第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标，对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后，报公司由公司相关部门统一安排供应，材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。

　　第四章、总承包单位供应材料的限价和批价

　　第八条、职责分工

　　1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。

　　2、计划预算部负责材料的询价和限价。

　　第九条、限价和批价程序

　　1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查，审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合，审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。

　　2、计划预算部根据项目部所报明细进行市场调研和询价，确定各种材料的最高限价并核实所报明细计价单位是否与预算计算规则相一致。如某种材料价格市场变化较大，而又确实需要分批次供货，则由计划预算部每月发布一次价格限价信息提供给各项目部。

　　3、项目部根据计划预算部的限价，结合各自项目部对市场价格调查情况以及自身项目的成本控制指标，对材料价格进行批复。如批价不高于限价，则由项目部自行批复；如批价高于限价，则项目部需将情况报给计划预算部，经批准后方可正式批价。

　　第十条、计划预算部和各项目部均要安排专人(两人以上)对材料、设备的市场行情进行广泛而卓有成效的市场调研，并建立起材料、设备价格的`信息库，信息库至少要包含:各种材料、设备各个时间段的价格情况；主要材料、设备在市场上主要的供货商及其情况。所列各种材料供货商均不应少于五家。

　　第十一条、各项目部应对项目上已使用的材料的供货商进行评价，推荐有实力、信誉度好的供货商进入项目管理部编制的合格供应商名录。进入合格供应商名录的在以后的项目上可不用对其进行考察。

　　第五章、附则

　　第十二条本办法由xx负责解释。

　　第十三条本办法自颁布之日起执行。

　　原材料采购管理制度 5

　　为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。

　　一、采购

　　（一）采购原则：

　　公司设专职人员进行材料采购，采购人员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申请表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。

　　（二）采购程序：

　　1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。

　　2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的`库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。

　　（1）采购计划审批：采购资金每次在5000元以上原料或辅料，应提前10天提出采购计划，经总经理审批。采购资金每次在1000元以上原料或辅料，应提前5天提出采购计划，经总经理审批。

　　（2）确定供应商：采购资金每次在5000元以上，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商5家。同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。

　　（3）确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。

　　（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。

　　二、入库的办理

　　采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。填写入库单（一式二联）一联由库管保存，一联交给财务做账。

　　（一）、采购后进行入库登记。

　　1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字。库管员负责验收数量，并保存相关技术资料，经办人负责货物质量并验收。供货商的送货单上必须有以上二人的验收签字，货物在验收的二人到齐（如因公出差，则可由其主管代替）以后方可下车。

　　2、货物入库：到库房的货物，填写入库单，登记入账。只有入库以后的物资，方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。入库单一联由库房保管，一联由财务保管。

　　（二）、货款支付：

　　1、单次购货金额在1000元以下的，填制付款申请单据经会计审核→公司总经理审批→出纳付款。

　　2、单次购货金额在5000元以上的，填制付款申请单据经会计审核→公司总经理审批→出纳付款（转账方式付款）。

　　三、材料领用出库的办理

　　材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”，凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字，手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备，同意后方可领取材料，在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成的经济损失当事人个人承担。

　　四、相关要求

　　（一）维修应急材料，备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。

　　（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。

　　（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度。

　　（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。

　　（五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。

　　（六）采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要严厉处罚。

　　（七）材料采购要在5日内结算，要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回财务。

　　（八）仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允许，不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。

　　（九）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己有，否则，需进行经济处罚。

　　（十）各部门人员要以身作则，注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口，否则，要追究相应的领导责任。

　　原材料采购管理制度 6

　　第一章 总则

　　第一条 为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

　　第二条 制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

　　第三条 在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：

　　一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理；

　　二)、采购计划和审批程序应当明确；

　　三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定；

　　四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

　　第二章 职责分工与授权审批

　　第四条 建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

　　采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别职责为：

　　市场部：

　　一)、采购计划审批；

　　二)、询价与确定供应商；

　　三)、采购合同的`审核与备案；

　　四)、付款的审核。销售部：

　　五)、采购、验收；

　　第五条 建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

　　第六条 按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

　　第三章 采购计划与审批控制

　　第七条 建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

　　第八条 加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务；对于计划采购项目，要有完善的审批手续。

　　第九条 原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

　　第四章 采购与验收控制

　　第十条 建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。

　　建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。

　　第十一条 根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。

　　第十二条 充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。

　　第十三条 制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。 对验收过程中发现的异常情况，负责验收的人员应当立即向市场部报备。

　　第五章 付款控制

　　第十四条 市场部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。

　　第十五条 严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。

　　加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断；对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。

　　第十六条 加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。

　　第十七条 建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。

　　第十八条 定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。

　　第六章 监督检查

　　第十九条 建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。

　　第二十条 对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，供应部应当采取措施，及时加以纠正和完善。

　　原材料采购管理制度 7

　　原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。为此，制定以下管理制度：

　　一、组建“原料采购小组”：

　　原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，共同担负企业生产原料的购进与验收任务。

　　二、原材料采购制度：

　　1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。

　　2、原料购进时，“采购小组”要共同定价和检验质量，做到一人不谈价，单人不进货。

　　3、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。

　　4原材料购进前，要坚持索要供货方的《卫生许可证》、《食品检测报告》、QS认证、合格证等有效证件。

　　三、原材料检验制度：

　　1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。合格的填写《进货检验记录》，入库。不合格爱地经贸有限公司

　　的做出隔离标识也填写《进货检验记录》，放置库外退回供货方，严禁入库和投入一线生产。

　　2检验人员必须有高度的'责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。

　　4、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。

　　5、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。否则由库管人员承担违规责任。

　　6、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。判定合格与否。会同验收者亦必须在检验记录单内签章。

　　7、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。

　　9、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。

　　10、检验人员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。

　　11、反馈进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内，供采购部门掌握情况。

　　原材料采购管理制度 8

　　1.食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营单位进行采购。

　　2.采购人员要严格执行《食品卫生法》，把好食品卫生关。

　　3.不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。

　　4.坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。

　　5.搞好食品、原料采购的.索证登记。如采购畜禽肉类原料时，必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。

　　6.对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要实行集中定点采购。严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。

　　7.实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。

　　8.采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。

　　学校食堂原材料采购管理制度 篇1、坚持大宗食品原、辅料（米、面、油、肉类、调味品等）和食品添加剂定点采购，蔬菜、水果等应相对固定采购地点。

　　2、食品原、辅料的采购必须做到“三有”“两要”：有卫生许可证、有营业执照、有质检合格证；向供货方索要合格的货验报告，索要规范的供货票据。

　　3、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定，严禁采购无厂名、无厂址、无生产日期和保持期的“三无”食品。

　　4、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观异常的食品原辅料。一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。二是未经生猪产品卫生检验或者检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品及半成品。

　　5、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每购必记。

　　原材料采购管理制度 9

　　1、不得采购违反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十条规定食品。

　　2、进货前查验供货商资质，不得采购无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品。

　　3、做好进货查验，查验采购食品及原料是否符合相关食品安全法规或标准要求，不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。

　　4、采购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明;不得采购没有检疫合格证明的肉类。进口食品及其原料应具有检验检疫机构出具的检疫合格证书。

　　5、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品均应严格索证索票，包括供应商资质证明、产品合格证明、发票、收据、供货清单、信誉卡等。不得采购使用无包装、无标识、无生产厂、无生产日期、无保质期、无票证等假冒伪劣和来源不明的`食用油脂。

　　6、建立食品采购索证和进货验收台账记录，分类并按时间顺序存档管理，指定专(兼)职人员负责。采购记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货票证。

　　7、台账存放应方便查验，记录、票证的保存期限不得少于2年。

　　原材料采购管理制度 10

　　1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料^档案。供应商的档案包括

　　a.法人资料、资质、资信等

　　b.产品质量状况

　　c.价格与交货期

　　d.历史业绩等。

　　2、对合格供应商的控制

　　a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验.

　　b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期： 进行时可由采败员对供应商靠出警汁严重时发出暂撤消供应商关系的通知。

　　3、对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。

　　4、原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的`规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品严格按照标准要求进行验收，原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的，同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。采购产品验收商需提供的证明材料，采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对。

　　对符合要求的即可办理入库手续，来自非合格供应商的货物拒收，到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止，连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格，运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。

　　5、采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商。

　　原材料采购管理制度 11

　　一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。

　　二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。

　　三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。

　　四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。

　　五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。

　　六、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。

　　七、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。

　　八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、数量、按质、按时送货到食堂。大型会议、活动制定的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。

　　九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时验收的'方式进行。验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。

　　十、定性包装食物的验收。

　　（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；

　　（二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；

　　（三）检验包装是否有厂家、厂址；

　　（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；

　　（五）嗅气味，是否有异味；

　　（六）手感，是否有异样。

　　十一、非定型包装食物的验收。

　　（一）看：是否有腐烂、霉变的食物；

　　（二）闻：是否有异味；

　　（三）手感有无异样；

　　（四）蔬菜是否新鲜。

　　十二、验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、数量、单价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后双方签字确认，严禁验收后不签字。

　　十三、食品验收中发现霉烂变质应予以当场清退。

　　十四、食品采购验收过程中如有重大问题，应及时逐级汇报以便及时解决问题。

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　　1.原材料检验管理制度的重要性不容忽视，它直接影响到产品的质量和企业的声誉。一方面，严格的检验可以预防因质量问题导致的生产中断和成本增加；另一方面，它有助于建立与供应商的良好关系，通过持续的质量反馈推动供应商提升原料质量。此外，遵守相关法规和行业标准，也是确保企业合规运营的关键。

　　2.原材料采购管理制度的.重要性不言而喻。它直接影响企业的生产效率、产品质量和成本控制。有效的采购管理可以降低原材料成本，提高资金周转率，保证生产连续性，增强市场竞争力。良好的供应商关系有助于获取优质资源，提升企业的供应链稳定性。

　　3.原材料进厂管理制度的重要性不言而喻。一方面，它直接决定了产品的质量和成本，影响企业的市场竞争力；另一方面，良好的管理制度能有效防止不合格原材料流入生产线，降低生产风险，保障生产流程的稳定；此外，通过规范化的管理，还能提高效率，减少浪费，为企业节约成本，提升经济效益。

　　4.原材料管理制度的重要性不言而喻，它直接关系到生产成本、产品质量和企业的经济效益。良好的原材料管理能够降低库存成本，减少浪费，保证生产连续性，提高客户满意度，同时也有助于维护企业形象和遵守环保法规。

　　5.原材料仓管理制度的重要性体现在以下几个方面：

　　提高效率：规范化的流程可以提高仓库运作效率，减少无效劳动。

　　节约成本：有效控制库存，减少资金占用，降低存储成本。

　　保证质量：严格的入库检查和存储条件，保证原材料的质量稳定。

　　防止浪费：通过合理的领用和报废管理，避免物料的无谓损失。

　　支持生产：准确的库存信息有助于生产计划的制定，确保生产连续性。

　　原材料采购管理制度 13

　　（一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和合格的证明文件。

　　（二）对购入的材料，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的`相关质量认证证书、进口有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种材料时索验。

　　（三）购入原材料时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。

　　（四）索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者种类整理建档备查，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。

　　原材料采购查验记录制度

　　（一）每次购入原材料，如实记录原材料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

　　（二）采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。原材料进货台账应当妥善保存，保存期限自该种物品购入之日起不少于2年。

　　（三）管理人员定期查阅进货台账和检查材料的保存与质量状况，对即将到保质期的材料，应当在进货台账中作出醒目标注，并将集中陈列或者向消费者作出醒目提示；对超过保质期、变质、质量不合格等，应当立即停止使用，进行销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，处理情况应当在进货台账中如实记录。

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　　采购是指餐饮业者依据其既定的营运方针，对其所要购进的食品与饮料进行市场的调查研究、选择、购买、收货（验收）、储藏，最后到发放使用这一系列的处理方式。所以采购人员不是单纯的负责购买食品与饮料，他还要负责上述其他方面的处理或运作。

　　一、采购的主要职责

　　1、总体负责对货物的购进、验收和储存等业务。

　　2、负责采购所有有关餐饮货品的指导工作。

　　3、确保并掌握货源的不断供应。

　　4、开发并探寻品质相同而价钱便宜的货源。

　　5、调查研究产品、市场、价格趋势等事项。

　　6、配合市场需要而评估新产品。

　　7、协调生产部门使其所需货品标准化以求仓库存货不致发生积压的情况。

　　8、与生产、管理、会计、行销业务部门保持密切联系。

　　9、向上级经理人员提出报告或汇报。

　　这里需要强调的是，上级经理人员必须将其所属的采购部门养成一个创造利润的导向单位，而不是一个普通的服务部门。

　　二、采购手续

　　采购工作有其一定的手续或程序，这可分为五个阶段或步骤：

　　1、请购表——这是由有关单位的主管，诸如：主厨、餐厅经理或者仓储主任提出来，通知采购经理存货需要补充的数量及名称。

　　2、供货厂商的选择。

　　3、和供货厂商签约——商定货品价格及交货的时间地点。

　　4、定货的验收——交货时如在品质或数量上有所不符时应做的处理。

　　5、进货移交给请购单位或直接送进仓库。

　　三、如何选择供应厂商

　　选择供应厂商要特别谨慎，可根据如下几点进行考虑：

　　1、该厂商的营业情况及其所售货物的范围。

　　2、最近的价目表。

　　3、售货条件的细节。

　　4、和该厂商往来的其他顾客的情形。

　　5、全部产品的样品。

　　最理想的方法是直接参观，实地了解厂商的营业规模，加工与仓储设施的大小，运输工具的数量及种类。如满意，即可与其建立采购与供货关系。先试订，并做定期评估。这可从三方面考虑，那就是价格是否尽可能的低，品质是否尽可能的高及交货是否尽可能的快。

　　四、采购作业注意事项

　　1、采购的货品要适应当时的市场需要，所购货品需能在预期的时间内销售出去。这是对采购人员经验与技术的一大考验。

　　2、购进货品的价格需能符合当时的市场价格，否则将会造成直接经济损失。

　　3、采购人员应当通过各种渠道了解和熟悉市场产品种类和价格。

　　五、食品的采购

　　采购食品时首先注意货品的实际成本和厂商的价目表上的价格有何关系：就是说某一货品大量购进后定会在仓库储藏一段时间，因此而产生的储藏费用，安全风险等问题，所以必须以特惠价格购进；最后是生产成本，如果购进的某种食品会增加菜肴调理的生产成本时则应慎重考虑。

　　食品采购有以下几种主要方式：

　　1、合同采购

　　餐饮业者与供应厂商签订食品采购或供货合同，双方遵照和约条款的规定进行购货或供货交易。这种合同普遍分为定期合同和定量合同。

　　2、逐日采购

　　这主要用于采购容易腐败的食品，而且应当有两三家厂商随时供货以便买到最新鲜的食品。每天工作结束前，厨务部门派出一位资深厨师清点存货，列出清单交给主厨，再由主厨以此清单列出一份第二天需要补充采购的食品请购单交给采购经理。这类食品采购通常是利用电话要求供货商供货并一定是当天买当天交货。

　　3、临时采购

　　这主要用于采购临时所需的食品。在厨务部门的工作过程中临时会产生对某种食品的需要，这就要采购人员及时地购进某种食品以配合厨务部门的正常工作。

　　六、食品的采购规格

　　所谓采购规格就是所购货品的一种简单说明，主要是品质、数量、重量以及大小尺寸。每一采购规格均由餐厅的经理团人员（采购经理、主厨、餐饮经理等）依照餐饮营业方针，菜单需求及其定价尺度，事先协商拟定。规格副本应由经理部门分发给供应厂商，供其保存参考。制定规格的理由为：

　　1、确立货品材料的.采购标准，以便厨房调理出标准产品，从而服务顾客。

　　2、规格具有书面通知的作用，使供应商明确了解本餐厅的需要，并可提出合理而具有竞争性的报价。

　　3、提供验收与仓储人员明确资讯，使其了解他们所接收与库存的标准情况。

　　4、使餐厅员工确实了解进货的详情，既大小、重量、品质数量等情形。

　　采购规格的制订，应以标准的表格为准，其中不可缺少的资料为：

　　1、物品名称：所用的名称务求明确而习惯通用者，尤其要与供应商所用的名称一致。

　　2、货品或品牌名称：以苹果为例，本地产或进口货，什么品牌等资料。

　　3、重量：公斤，磅或市斤。

　　4、单价：以供应商报价为准，例如每公斤、每磅、每箱价格多少元。

　　5、附注：如果是肉类可能需要记明其切割方式、包装及处理情形，凡是必要加以说明的事项均应详细载明与附注，不可等闲视之。

　　采购规格是采购作业中必要的书面样本，也是各个部门以及经理人员必需的书面参考资料。

　　七、饮料的采购

　　饮料的采购与食品的采购大致相同，以物美价廉为共同的，不变的原则。由于饮料所能赚取的利润高于食品，所以餐饮业者在这方面都相当注重。采购饮料请务必牢记：包装华丽的产品并不一定就是高级品。采购饮料必须注意以下事项：

　　1、货源的供应在时间上有所限制。

　　2、特别昂贵的饮料有没有必要购买。

　　3、应当重视酒类供应商的建议。

　　4、品质的评估很困难，应由曾受特别训练的专业人员负责，最好是有参与名酒品尝活动的经验。

　　5、酒类的登记不容易划分，仅能做概略的归类。

　　6、酒类的价格波动不大。

　　任何饮料的购买应依据是否符合本店顾客的需要与价格上是否具有竞争力的原则。采购货源方法如下：

　　1、运酒商

　　有些供应

　　商从产地直接买酒运回来卖，当然他们的货品范围也仅限于某一特定产品。

　　2、批发商

　　他们供应的货品范围相当广，所售货品不仅在价格上比较便宜，而且还有一些好处。如可以货款暂欠，可以暂借存放，可以免费享用其广告和广告宣传品等。

　　3、饮料制造厂商

　　大批量的饮料和酒水可向制造厂商直接定货，不仅价格便宜，条件优惠，还可有多种付款方式和优惠的付款条件。

　　4、付现金自己运货

　　这主要是针对那些数量极少使用极少，只供一时之须的货品。

　　八、饮料的采购规格

　　采购规格的目的在于以书面装订产品的标准及用途。采购经理将订好的规格交付供应商，使其明了本餐厅的需要与规定的要求。并以此为依据来洽谈买卖价格。交货时，验收人员以此为根据进行收货。

　　饮料的购进与售出都是依照产品的品牌标签为准，每一产品的品质及数量都有始终如一的标准。规格中应详细注明这些标准和规格。

　　九、市场走访调查制度

　　为保证购进货品的合理质量和价格，就应充分了解和掌握市场信息，推动新原料的开发使用，从而降低成本达到赢利的目的。为此特制定以下制度。

　　1、采购员应自觉加强市场调查。在采购工作中，做到“货比三家”，在保质保量的基础上，努力降低原材料的成本，并将了解到的市场信息及时反馈公司采购部。

　　2、餐厅经理，厨师长，库管员和会计人员、采购部经理组成市场走访调查小组。每月至少安排两次走访，调查所在地周边市场情况。每次应对20种以上货品进行调查，以获取同等质量基础上货品（蔬菜，酒水，海鲜，肉类，调辅料等）的最低最真实的价格，以便更好的控制进货成本。

　　3、公司管理人员每月应进行两次以上的独立的市场走访调查，力求第一手掌握市场的供求和价格情况。

　　4、以上人员的走访调查所获的信息应于走访第二日书面反馈公司采购部和财务部。

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　　为了加强职工食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高食堂食品卫生安全，保障职工身体健康，特制定本制度。

　　一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。

　　二、进行采购进货验收的食品包括：

　　三、①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）;

　　②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）;

　　③食品添加剂（如酵母、色素等）;

　　④其他产品。

　　三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的食品、蔬菜及原材料。

　　四、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入食堂。

　　五、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

　　六、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后经工会主席签字认可后入库或使用，所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收出入库清单》。

　　七、食堂采购员必须到持有卫生许可证且相对固定的经营单位采购食品，并按有关规定进行索证（食品生产经营卫生许可证、产品检验合格报告书），保证食品质量。

　　八、食堂采购员不得采购腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不沾、混有异物或者其他感官性状异常、含有毒有害物质或者被有毒有害物质污染、可能对人体健康有害的.食品，不得采购未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及制品，不得采购超过保质期限或不符合食品标签规定（无标注厂名、厂址、生产日期、保质日期）的定型包装食品及其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

　　九、食堂食品入库、出库必须进行验收，并定期检查，仓管人员发现有腐败变质、过期或有其他感官性状异常的食品必须及时处理，不得入库或出库，验收检查情况必须有记录。

　　十、食品贮存应有相对独立的存放间，并有防鼠、防蝇、防尘等设施，做到通光、通风。

　　十一、食品存放必须置于货架上，做到分类、分架、隔墙、离地存放。

　　十二、保存在冷藏设备里的食品，必须做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。

　　十三、食品贮存场所不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。