绩效评估报告

时间:2024-09-24 22:05:43 秀雯 绩效考核 我要投稿

绩效评估报告(通用17篇)

  随着人们自身素质提升,报告对我们来说并不陌生,通常情况下,报告的内容含量大、篇幅较长。一起来参考报告是怎么写的吧,下面是小编帮大家整理的绩效评估报告,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

绩效评估报告(通用17篇)

  绩效评估报告 1

  项目名称:

  20xx年度社山港泵站更新改造工程项目

  项目金额:

  4600万元

  主管部门:

  高新区社会事业局

  项目实施单位:

  湘潭高新集团有限公司

  评价单位:

  湘潭诚正有限责任会计师事务所

  项目基本情况:

  社山港泵站位于湘江右岸,承担高新区、岳塘区区域胡子坝和求子渠两条水系9.31平方公里的集雨面积,是区域内骨干排涝泵站。该泵站原为农业排涝,随着城市发展,泵站已无法满足排涝需求,高新区管委会决定对社山港泵站进行提质改造。20xx年经湘潭市水务局向市人民政府呈报建设实施意见并经湘潭市市人民政府批准后,20xx年11月,由湘潭高新集团有限公司启动建设。

  20xx年度安排项目预算4,600万元,由湘潭高新区管委会直接拨付至湘潭高新集团,全部拨付到位。20xx年8月,社山港泵站项目整体工程全部完工。20xx年12月16日,高新集团组织设计单位、监理单位、施工单位、质量和安全监督机构和运行管理单位对项目进行单位工程验收。

  项目主要绩效:

  社山港泵站更新改造工程项目应在20xx年4月之前完工,实际完成时间为20xx年8月,按建设计划完成了全部工程项目并验收合格,即4台机组(2台315机组、2台560机组)的建设,运行装机容量达到1750KW。另设九道2米×2米的.单孔电排涵、一道3.5米×4米的双孔自排涵,蓄水量24000立方米的前池和900平方米的设备及配套用房。完工后项目移交河东大堤事务中心进行后期运营管理,并签订暂移交合同。

  群众普遍反映项目的社会效益较好,对项目的实施情况及效果的满意程度较高。

  有关问题及建议:

  (一)存在的问题

  1.未制定项目实施方案,无法明确管理责任

  2.绩效管理工作亟待加强

  3.项目未按进度完工,预算完成率偏低

  4.前期工作深化不够,工程变更过大

  5.未按文件要求严格执行项目变更程序

  (二)建议

  1.完善项目实施方案,明确管理职责

  2.提高绩效管理意识,重视绩效管理工作

  3.提升设计会审水平,确保项目建设的质量进度

  4.严格执行项目变更程序

  绩效评估报告 2

  一、项目基本情况

  (一)项目开展的背景

  敬老院是各级政府投资兴建,重点为农村特困供养对象,特别是为特困人员中的失能和半失能人员提供基本生活、照料护理、文化娱乐、精神慰藉等人性化、规范化服务的集中供养场所。本项目资金为省级财政补助及县财政预算资金,属经常性项目支出。

  (二)预期完成的内容与经费投入

  县级以上人民政府应当将政府设立的供养服务机构运转费用、特困人员救助供养所需资金列入财政预算。工作人员的综合待遇不得低于当地最低工资标准,并按照《河南省特困人员救助供养办法》(豫政[20xx]79号)有关规定提供基本养老、基本医疗、工伤等社会保险待遇。其中敬老院经费48万/年,敬老院工作人员工资173.28万/年,敬老院工作人员保险4.8万/年,半失能和全失能护理人员工资11.52万/年。

  (三)预期实现的绩效目标与指标

  经济效益指标:解决敬老院经费及管理人员工资问题、满足敬老院正常运转及服务人员工资待遇,切实保障特困人员基本生活;社会效益指标:解决城乡特困人员突出问题、满足城乡特困人员基本需求为目标,切实保障特困人员基本生活。新建、维修改造农村敬老院15所,特困人员满意率达到95%。

  二、项目的绩效状况分析

  (一)项目预算总体评价结论

  本项目资金补助的15个农村敬老院,在专项资金的分配、使用和管理等方面都严格实行专款专用,专账专户。严格按照省财政厅和省民政厅联合印发的《河南省农村敬老院管理办法》执行,加强项目规范化管理,保障项目的有效实施。项目落实情况良好,能完成项目指标,综合评价得分97分。绩效评价等次为优秀。

  (二)项目绩效指标分类分析

  农村敬老院是为特困人员提供生活照料、健康护理、康复娱乐、社会工作等服务的专业照料和集中供养机构,是构建养老服务体系不可或缺的重要内容。该项目的实施在应对人口老龄化、改善民生、完善养老服务体系建设等方面,发挥着重要而积极的作用。

  20xx年省级财政安排的239元农村敬老院工作经费及工作人员工资,各级民政部高度重视,按时完成项目年度预算绩效目标。从项目的经济性和效率性来看,项目支出都控制在预算内,基本未超出预算范围,较好地控制了成本,在最大程度上实现了建设项目的经济效益和社会效益。从项目的可持续发展性来看,很大程度上改善了当地的.集中供养服务水平,农村敬老院的服务质量和管理水平,特困救助供养对象满意度进一步提升。

  三、项目绩效预算中存在的不足

  我县敬老院建设前瞻性不足,大部分敬老院存在规模小,建设年代久远,基础设施配套不足、管理和运行维护的资金严重不足等突出问题。

  四、项目绩效管理的改进和建议

  根据《河南省人民政府关于印发河南省特困人员救助供养办法的通知》,按照《河南省特困人员认定办法》有关规定,提出以下改进措施及建议:

  对农村敬老院建设和管理有关情况和问题,民政及时同财政部门协调沟通,就特困救助供养存在的问题进行认真分析,并提出切实可行的解决方案,在特困救助供养专项资金已列入中央财政并足额补助的基础上,应及时通过调整资金预算结构,足额安排敬老院管理工作经费和维修改造资金。同时加强敬老院内部管理,进一步提高服务质量。

  绩效评估报告 3

  一、评估对象

  项目名称为“宣城好物·惠聚万家”促消费活动专项资金。此项经费主要用于开展宣城市促消费活动工作。

  二、事前绩效评估的基本情况

  评估程序:1.确定评估对象,“宣城好物·惠聚万家”促消费活动专项资金。2.成立评估组,评估组成员包括局领导、相关业务科室负责人。3.制定评估方案,按照评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点等制定评估方案。

  评估方式、方法:采用召开座谈会方式及对比分析法进行评估。

  三、评估内容和结论

  (一)立项必要性。

  1.主要的立项依据。

  贯彻落实十九届五中全会精神,“加快构建以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的发展新格局”战略部署,根据省商务厅《“皖美消费乐享江淮”促消费行动计划总体方案》要求,聚焦扩内需,大力实施消费提振行动。

  2.政策和项目的现实需求。

  餐饮、零售等行业受疫情影响冲击较大,为进一步提振消费信心,促进全市消费稳步提升,拟在全市组织开展以“宣城好物惠聚万家”为主题的`促消费活动,结合我市消费特点,活动围绕扩大新型消费、大宗消费、餐饮消费等,通过“统一名称、政府搭台、企业唱戏、大众参与”模式,强化市县联动、部门协同。

  3.服务对象或受益对象。

  本项目无确定的服务对象或受益对象,“宣城好物惠聚万家”促消费活动有利于持续挖掘消费热点,助力餐饮、零售等企业发展。

  4.可替代性。

  促消费活动申创工作由政府部门牵头,项目属于非竞争领域,具有公益性属性,应由本级财政保障。

  (二)投入经济性。

  1.餐饮消费专场活动。线上通过支付宝发放餐饮消费券,消费券面值分别为30元6000张、50元2400张,共计30万元。线下举办“最牛一桌”菜肴评选大赛,预计10万元。

  2.家电销售专场活动。线上通过支付宝发放家电消费券,消费券面值分别为100元900张、150元1400张,共计30万元。线下举办家电下乡活动,现场发放50元、100元和150元纸质消费抵用券各200张,每场活动发放600张,四场合计2400张,共计24万元。

  3.生活用品消费专场活动。线上通过支付宝发放商超消费券,消费券面值为10元,发放5万张,合计50万元。线下开展消费品下乡活动,社区每场活动发放1000张消费券(现场发放10元纸质消费抵用券),四场合计4000张,共计4万元;乡镇每场活动发放2000张消费券(现场发放10元纸质消费抵用券),四场合计8000张,共计8万元。

  4.汽车消费促进专场活动。此次汽车消费促进专场活动补贴金额为120万元,补贴总数量为600辆,补贴2000元/辆。

  (三)绩效目标合理性。(详见附件1)

  1.中期目标和年度目标:释放市场需求、扩大居民消费,促进全市消费市场回暖,帮助企业拓宽销售渠道,拉动消费需求。

  2.产出指标:1.质量指标:通过促消费活动的开展,释放全市消费需求,发挥消费对经济增长的基础性作用。2.时效指标:按时完成促销活动活动。

  3.效益指标:1.经济效益指标:提高商贸企业营业额,促进地方财税增收。2.社会效益指标:增强商贸企业信心,促进全市消费回暖。3.可持续影响指标:持续提振消费信心,营造消费氛围。

  (四)实施方案可行性。

  活动由市政府主办,市商务局承办,项目是有具体的操作方案或实施细则,明确的责任主体和责任人。

  (五)筹资合规性。

  1.财政性资金支持方式及相关配套经费保障活动的可行性。

  2.如果有负债,是否符合地方政府债务管理相关规定。

  3.按规定需开展财政承受能力评估和债务风险评估的,应进行财政承受能力评估和债务风险评估。

  (六)总体结论。

  持续开展促消费活动,能提振消费信心,促进全市消费,助力商贸企业发展。

  四、评估的相关建议

  “宣城好物·惠聚万家”促消费活动能释放全市消费需求,助力企业发展,促进地方财税增收,请财政部门在年度预算批复时予以优先考虑。

  五、其他需要说明的问题

  无

  六、评估人员签名

  xxx

  七、附件材料

  1.“皖美消费乐享江淮”促消费行动计划总体框架方案(建议稿)

  2.宣城市人民政府办公室关于印发“宣城好物·惠聚万家”促消费行动实施方案的通知(宣政办秘〔20xx〕18号)

  3.“宣城好物·惠聚万家”促消费系列活动方案

  4.“宣城好物·惠聚万家”——汽车消费促进专场活动方案

  绩效评估报告 4

  一、项目基本情况

  (一)项目概况

  目前蚌埠市自然资源和规划局不动产登记所有业务系统均部署在局虚拟化平台上。不动产登记业务对云平台软硬件系统需求较大。数据容量占用云平台存储空间较多,目前存储采用存储虚拟化网关下面挂接两台阵列存储。同时,利旧一台阵列存储。通过FC网络互连业务系统。由于不动产登记系统升级及即将开展的农房登记、林权登记、自然资源登记等业务,数据量的将持续增长,原双活存储空间不足,档案扫描存储老旧,造成:核心业务系统的数据放置的双活存储空间有限,无法承载更多的业务数据;新增业务系统的电子档案放置的档案存储老旧,存在单点故障隐患,一旦出现故障会发生数据丢失,造成重大损失。为了更好解决后期新增业务系统增加的数据容量。对目前双活存储及档案扫描存储进行扩容、更新改造。在原有存储的基础上,新增一套华为OceanStor双活存储承载虚拟化平台的业务系统数据,将存储直接部署在目前的虚拟化层中,通过光纤交换机和虚拟化主机互联,并将部分业务放在新增的双活存储上,可以有效缓解目前系统存储的压力,通过购买虚拟化网关授权对原有存储剩余空间充分利用,使存储数据能力和安全性得到大幅提升。新增的两台华为OceanStor 5210 v5 enhanced存储,每台存储配置12块8T硬盘,存储包括2套基本授权和2套双活授权,还配置一台华为2288H V5服务器作为仲裁服务器,将这些设备与作为深信服超融合的外置存储,实现存储级的双活,任意一台存储损坏或故障都不影响前端业务的数据访问,所有IO 都会自动引导到另外一台存储上, 全程无须人工干预,由存储底层来实现,从而保障了业务连续性,使得业务能永续稳定的运行。

  本项目预算资金投入80万元,截止20xx年底已使用项目资金74.58万元,主要用于不动产登记系统存储项目更新维护。

  (二)项目绩效目标

  1.需实现的总体目标

  保障不动产登记中心业务工作高效有序的开展,提速增效。

  2.20xx年初设立的目标

  保障不动产登记中心业务工作高效有序的开展,推进不动产3.0系统的.全面实行,优化不动产登记流程,提速增效。

  二、绩效评价工作开展情况

  (一)绩效评价目的、对象和范围

  本次绩效评价是针对完成蚌埠空港新区规划发展研究成果工作进行,通过此次评价工作,客观反映出项目资金利用情况以和项目执行情况等。

  (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

  依照项目初期制定的绩效目标申报表中的相关内容,按一定的评价程序,运用科学的评价方法、按照产出、效益、满意度等一级指标及层层分解的二、三级指标和年度指标值等评价的内容和标准对评价对象的项目资金执行率、产出情况、效益情况和满意度情况等进行客观公正地考核和评价。

  (三)绩效评价工作过程。

  依据项目初期设定的考核指标对照项目实际完成情况进行衡量打分,从而获得本项目的实际分数。

  三、综合评价情况及评价结论

  本次评价结果采取百分制,按照综合评分划分5 个等级,其中 90 分 (含)以上为“优”、80(含)-90 分为“良好”、70(含)-80 为“一般”、60(含)-70 为“较差”、60(不含)以下为“差”。绩效评价组以现场采集的项目基础数据、收集的评价相关资料等为基础,综合应用审阅法、比较分析法等评价方法,对照评价指标打分,不动产登记系统存储项目更新维护专项资金绩效评价综合评分为99.7分,综合评价等级为“优”。 评价认为,项目实施方通过使用20xx不动产登记系统存储项目更新维护专项资金,完成了20xx年底不动产登记系统存储项目更新维护全部任务,各项指标基本达到目标要求。同时评价发现,预算执行率未达100%,系项目中标金额与预算金额存在差异。

  四、绩效评价指标分析

  (一)项目决策情况

  项目决策类指标包括3个二级指标和 6个三级指标。该指标分值20分,评价得分20分。

  1.项目立项情况(该指标分值6分,评价得分6分)

  (1)立项依据充分性(该指标分值3分,评价得分3分)

  蚌埠市自然资源和规划局不动产登记所有业务系统均部署在局虚拟化平台上。不动产登记业务对云平台软硬件系统需求较大。数据容量占用云平台存储空间较多,原双活存储空间不足,档案扫描存储老旧无法承载更多的业务数据;新增业务系统的电子档案放置的档案存储老旧,存在单点故障隐患,一旦出现故障会发生数据丢失,造成重大损失。为了更好解决后期新增业务系统增加的数据容量,基于上述原因设立本项目。

  (2)立项程序规范性(该指标分值3分,评价得分3分)

  项目经局办公会议审议通过,明确项目工作任务及资金安排。该项目按照规定的程序和流程实施,立项程序规范。

  2.绩效目标(该指标分值7分,评价得分7分)

  (1)绩效目标合理性(该指标分值4分,评价得分4分)

  本项目制定的项目支出绩效目标申报表,设定年度目标为保障不动产登记中心业务工作高效有序的开展,推进不动产3.0系统的全面实行,优化不动产登记流程,提速增效。项目绩效目标与实际工作具有密切相关,符合项目实施要求。

  (2)绩效指标明确性(该指标分值3分,评价得分3分)

  不动产登记系统存储项目更新维护专项绩效目标分为定性指标与定量指标,目标设置清晰、明确、具备可衡量性,与项目实际工作相匹配。

  3.资金投入(该指标分值7分,评价得分7分)

  (1)预算编制科学性(该指标分值4分,评价得分4分)

  项目预算依据实际需求编制,预算内容与项目内容相匹配。

  (2)资金分配合理性(该指标分值3分,评价得分3分)

  项目资金按照项目年初目标实施,合理分配使用项目资金。

  (二)项目过程情况

  项目过程类指标包括2个二级指标和 5个三级指标。该指标分值30分,评价得分29.7分。

  (1)资金到位率(该指标分值5分,评价得分5分)

  20xx不动产登记系统存储项目更新维护专项财政预算资金120万元,于20xx年初全部到位。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%=80/80×100%=100%

  (2)预算执行率(该指标分值5分,评价得分4.7分)

  20xx不动产登记系统存储项目更新维护专项财政预算资金80万元,项目实际使用资金74.58万元,预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%=74.58/80×100%=93%。

  (4)资金使用合规性(该指标分值6分,评价得分6分)

  本项目按照规定的流程集中采购,资金拨付与使用均按照相关制度规定执行,不存在截留、挤占、虚列等情况。

  2.组织实施情况(该指标分值14分,评价得分14分)

  (1)管理制度健全性(该指标分值7分,评价得分7分)

  项目单位制定了相应的财务管理制度和业务管理制度,财务和业务管理制度较为健全,未见不合规、不合法之处。

  (2)制度执行有效性(该指标分值7分,评价得分7分)

  项目实施过程中严格按照相关规章实施。项目采购、验收及费用结算等手续完备,制度执行有效。

  (三)项目产出情况

  项目产出类指标包括4个二级指标和10个三级指标。该指标分值30分,评价得分30分。

  (1)数量指标(该指标分值9分,评价得分9分)

  年初设定指标:购置阵列存储服务器2(台)、8Gbps接口模块4(组)、购置存储虚拟化授权1(套)。

  完成情况:已完成购置阵列存储服务器2(台)、8Gbps接口模块4(组)、购置存储虚拟化授权1(套)的年初目标任务。

  (2)质量指标(该指标分值7分,评价得分7分)

  年初设定指标:符合项目任务的各项技术规范要求

  完成情况:不动产登记系统存储项目更新维护项目全部完成,符合项目任务的各项技术规范要求。

  (3)时效指标(该指标分值7分,评价得分7分)

  年初设定指标:20xx年12月底前完成。

  完成情况:截止20xx年底本项目已按计划全部完成

  (4)成本指标(该指标分值7分,评价得分7分)

  年初设定指标:成本控制合理及规范。

  完成情况:项目支出未超过预算限额,支出规范合理。

  (四)项目效益情况

  项目效益类指标包括4个二级指标和4个三级指标。该指标分值20分,评价得分20分。

  (1)经济效益(该指标分值5分,评价得分5分)

  年初设定指标:优化“四最”营商环境。

  完成情况:优化“四最”营商环境效果明显。

  (2)社会效益(该指标分值5分,评价得分5分)

  年初设定指标:提升便企利民,不断提高不动产登记服务。

  完成情况:项目实施后便企利民得到了不断提升。

  (3)可持续影响(该指标分值5分,评价得分5分)

  年初设定指标:稳步提升不动产登记建设。

  完成情况:不动产登记建设影响成效显著。

  (4)满意度指标完成情况分析(该指标分值5分,评价得分5分)

  年初设定指标:受益对象满意度为满意。

  完成情况:受益对象满意度调查结果为满意,达到项目预期效果。

  五、主要经验及做法

  通过购买虚拟化网关授权对原有存储剩余空间充分利用,使存储数据能力和安全性得到大幅提升,更好地满足后期新增业务系统增加的数据容量。

  六、存在的问题及原因

  年初预算是80万元,政府采购项目中标价是74.58万元,年底项目完成支付74.58万元,支付比率是100%,故在绩效表中显示未完成支付。

  七、有关建议

  建议在以后的预算编制工作中,增强部门预算的预见性,进一步提升项目预算资金编制的精准度。

  绩效评估报告 5

  一、绩效目标分解下达情况

  1.20xx年农机购置补贴资金预算158.038万元,全部为中央财政农业生产发展资金,其中:

  (1)提前下达60万元(川财农〔20xx〕197号)

  (2)以前年度结转结余资金98.038万元

  2.下达年度绩效目标为:

  农机购置补贴机具数≥1500台(套);农机购置补贴年度资金兑付率≥90%;资金使用无重大违规违纪问题。

  3.绩效目标分解情况:

  根据上级下达的绩效目标,结合本地实际,分解绩效目标为:

  (1)数量指标:受益农户数1400户以上,补贴机具数1500台(套)以上,兑现补贴资金90万元以上。

  (2)质量指标:大额补贴机具(800元以上)抽查率100 %。

  (3)时效指标:资金兑付率90%以上。

  (4)效益指标:带动农民投入资金150万元以上,增加农机总动力3000千瓦以上,资金使用无重大违规问题。

  (5)满意度指标:购机户满意度90%以上。

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)资金投入情况分析。

  1.项目资金到位情况分析

  该项目资金全部到位,共计158.038万元,其中:

  20xx年12月提前下达60万元(川财农〔20xx〕197号)

  以前年度结转结余资金98.038万元。

  2.项目资金执行情况分析

  以上到位农机购置补贴资金150.038万元,截至20xx年末,共执行135.55万元,资金执行率85.77%,资金结转22.488万元。全年共受理补贴申请2473份,补贴各类农业机械2512台(套),应兑付农机购置补贴资金135.55万元,已兑付农机购置补贴资金135.55万元,资金兑付率100%,受益农户(含农业生产经营组织)2162户,拉动农民投资341.47万元。

  3.项目资金管理情况分析

  在县农机购置补贴购置领导小组的领导下,严格按照政策要求实施农机购置补贴工作,执行省定农机购置补贴机具种类范围,实行补贴范围内所有机具敞开补贴。按照“自主购机、乡镇受理、县级审批、直补到户”的流程,通过系统平台办理补贴申请,核验后将购机补贴通过“一卡通”直接发放到购机户账户,无拖欠、截留、挤占、挪用农机购置补贴资金情况发生。

  (二)绩效目标完成情况分析。

  1.产出指标完成情况分析。

  (1)数量指标。

  指标1:受益户数≥1400户,完成2162户;

  指标2:补贴机具台数≥1500台(套),完成2512台(套);

  指标3:兑现补贴资金≥90万元,完成49万元;

  (2)质量指标。

  指标1:大额补贴机具(800元以上)抽查率100%,完成100%;

  (3)时效指标。

  指标1:资金兑付率≥90%,完成100%;

  2.效益指标完成情况分析。

  (1)经济效益

  指标1:带动农民投入资金≥150万元,完成341.47万元。

  (2)社会效益

  指标1:增加农机总动力≥3000千瓦,完成8000千瓦。

  指标2:资金使用重大违规违纪问题:无,完成:无。

  3.满意度指标完成情况分析

  指标1:购机户满意度≥90%,完成95%。

  三、存在问题及下一步工作措施

  (一)存在问题

  1.乡镇受理农机购置补贴工作的经办人员大部分身兼数职,工作任务繁重,且人员更换也较为频繁,不能较好地为申办补贴农户提供受理补贴服务。

  2.虽然农民购买农机可以询价、议价,但定价的主动权不掌握在农民手中,存在经销商变相加价、抬价现象,导致部分农机具在农民享受补贴后的价格与实际市场价格相关不大,使财政补贴“缩水”,农民受益减少。

  (二)下一步工作措施

  加大农机购置补贴政策的'宣传力度,强化经办人员的业务培训,认真组织实施补贴申报和核查,严格政策程序和项目资金使用监管,推进项目实施进度和预算执行进度,完成项目任务内容和绩效目标。

  四、绩效自评结果拟应用和公开情况

  绩效自评结果报上级主管部门审核,作为以后年度专项转移支付预算申请的重要依据。绩效自评结果拟通过购机补贴信息公开专栏予以公开。

  绩效评估报告 6

  为了加强财政支出绩效管理,提高财政资金使用效益,根据桂阳县财政局《关于开展20xx年度财政资金部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知》(桂财监[20xx]17号)文件精神,现将我针对20xx年部门整体支出绩效评价情况报告如下:

  一、单位概况

  (一)基本情况

  20xx年末,仁义镇人民政府在职62人(其中行政37人,事业25人),临聘人员3人,离退休17人。拥有公务用车3辆,办公室电话为0735-4883305。

  (二)单位情况简介

  1、机构设置:桂阳县仁义镇人民政府内设政府、党委、人大、政协、群众团体、纪检监察、财政所、文化站、食药监督站、计生站、农技站、农机站、农经站、水利站、劳保站等15个机构。

  2、主要职能职责

  (1)党政办公室:承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、群众(信访)、文秘、督办、电子政务、保密、财务等日常工作。

  (2)便民服务中心:主要负责人力资源和社会保障、民政、移民、食品安全、国土资源管理、村镇规划建设、统计、扶贫、安全生产监管等工作

  (3)农业综合服务中心:承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广,动植物疫病防控防治、农产品质量检测、统计、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理等服务性工作。

  (4)人口和计划生育服务中心:主要工作职责为承办人口和计划生育服务工作。宣传和贯彻落实国家和省市县的计划生育法律法规和方针政策,为做好人口计划生育工作提供技术指导、技术服务与咨询。

  (5)社会治安综合治理办公室。承担法治建设、综合执法、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件的预防处置等职责。

  (6)仁义镇财政所。承担编制我镇财政预决算,预算执行、预算调整、预算内外资金收支管理的具体工作;负责强农惠农政策资金的兑付管理;负责对行政区域内的财政资金实施监管;负责协调组织财政收入入库及预算内外收入的综合监管;负责我镇行政机关、事业单位财务监管及村级的专户核拨资金财务收支行为规范监管;负责农村社会保障资金的管理;负责我镇政府性债权债务管理;负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织中的国有资产、集体资产的'管理;负责财经法律法规及相关政策执行;完成我镇党委、政府以及上级业务主管部门交办的其他任务。

  3、工作任务及年度工作目标

  深入贯彻落实党的十九大精神,牢固树立新发展理念,坚持稳中求进总基调,按照县委县政府紧扣经济社会主要矛盾变化,围绕“1357”发展思路,强力推进“三大战略”,坚决打赢“三大攻坚战”要求,抢抓历史机遇,进一步拉高标杆,细化措施,靶向发力,全面推动仁义镇经济社会发展实现新跨越。全镇经济社会发展的主要预期目标是:经济总量和综合竞争力持续提升,预计GDP增长9%,财政总收入增长8%,农民人均纯收入增长9%,人口自然增长率控制在8.2‰以内。

  二、资金使用及管理情况

  (一)收入支出执行情况分析

  20xx年收入实际完成2,873万元,比上年增加448万元,增长18.46%。主要原因是:村级项目资金增加。其中:一般公共预算财政拨款收入完成2,231万元,比上年增加20万元,增长0.9%,变化的主要原因是:开展行动增加;政府性基金财政拨款收入完成367万元,比上年234万元,增长200%,变化的主要原因是:项目资金增加;其他收入完成274万元,比上年增加60万元,增长27.97%,变化的主要原因是:村级项目资金增加。

  20xx年,本部门支出2,873万元,比上年增加357万元,增长14.2%;变化的主要原因:村级项目资金增加。其中:基本支出完成772万元,比上年增加160万元,增长26.2%,变化的主要原因:人员增加、行动增加。项目支出2,101万元,比上年增加197万元,增长10.35%;变化的主要原因:村级项目增加。人员经费完成624万元,比上年增加136万元,增长27.97%,变化的主要原因:人员调动,人员增加;公用经费完成148万元,比上年增加24万元,增长19.21%,变化的主要原因:行动增加、项目增加。

  (二)资金管理情况分析

  建立健全各项规章制度,依照上级《乡镇财政所管理办法》、《财政所经费管理制度》、《“村账乡代理”业务流程》、《村组项目资金申请支付用款审核流程》、《村账日常报账程序》、《惠农补贴“一卡通”发放业务规程》、《惠农补贴信息采集及补贴大户监管制度》、《桂阳县乡镇财政票据管理制度》等制度,结合本镇实际,制定了资金拨付流程、财务报账制度、财政内部管理制度等,规范各项资金的拨付。

  三、单位工作组织实施情况

  20xx年我镇获评省级文明镇,省级卫生镇,实现国民生产总值11亿元,同比增长7.5%,农民人均纯收入达到18767元,同比增长7.3%;财政收入实现2800余万元;完成社会固定资产投资7.6亿元。全镇种植烤烟31400亩,完成烟叶收购担数71309担,完成烟叶税收共2389万元。全镇粮油生产总面积4.4万亩(其中,晚稻27735.38亩、花生3500亩,红薯4000亩、大豆3000亩、春秋玉米4500亩,油菜20xx亩),粮油总产量达到2.45万吨,同比去年增产5%。年出栏生猪2.1万头,肉牛167头,山羊2200余只,家禽9.5万羽,为全县的物价稳定做出了贡献。全年,我镇财政共发放涉农补贴2303.51万元,其中:耕地力保护补贴486.22万元,农村大病医疗补助资金11.2万元,民政农村低保补助资金143.8万元,农村五保补助资金67.19万元,库区移民后期扶植基金312.81万元,移民其他补偿191.6万元,危房改造补助89.4万元,农机补贴36.44万元,扶贫产业补贴75.11万元。财政对农民实施补贴以来,经济效益、社会效益明显,群众十分满意。

  四、其他需要说明的问题

  (一)存在的问题

  一是减收增支矛盾依然突出,平衡财力缺口迫在眉睫;二是化债转型矛盾突显,示范镇建设债务及历年老欠账基数大,债务风险防控有待加强;

  (二)工作思路

  1、坚定不移的完成全年收入目标任务。一是着力做好烤烟支柱产业的发展,千方百计做优做强烤烟支柱财源,二是组建专门工作班子,集中精力、集中人力狠抓乡镇耕地占用税征管。

  2、狠抓勤俭节约,坚决反对铺张浪费。要切实按照建设节约型社会的要求,严格控制各项支出,坚持勤俭办事,节约办事的原则,坚持反对和制止奢侈浪费,真正把钱用在刀刃上,要严格落实县委办关于进一步加强行政事业单位公务接待、公务用车管理等一系列文件精神,进一步改革和完善财政管理制度,进一步规范财政支出管理和监督,切实保障重点支出需要,特别是新农村建设、民生福祉安康建设基金和政府正常运转需要。要继续深化乡镇国库集中支付改革,全力推行“村账乡代理”改革工作,进一步加强镇村债权债务管理,多渠道多角度化解债务。

  绩效评估报告 7

  根据《桃江县财政局关于印发〈桃江县财政局关于开展20xx年度财政资金绩效自评工作的通知》(桃财绩〔20xx〕11号文件)要求,我局对20xx年度县本级竹产业发展项目资金进行了认真的绩效评价,形成本评价报告:

  一、项目概况

  1、项目单位基本情况

  我局是桃江县人民政府组成部门,全额拨款的事业单位,为政府工作部门,有13个内设股室,15个林业站,1个木材检查站,1个国有林场, 1个国有苗圃。

  20xx年末,共有干职工515人,在职295人(其中行政和参公20人、全额事业118人、差额事业155人、自收自支2人),退休人员220人

  2、项目基本情况简介

  20xx年度本单位收支决算金额为2824.82万元,其中基本支出1927.23万元,项目支出897.59万元。

  项目支出中,年初预算143.5万元,主要为非税执收成本和招商引资工作经费等机关运行类支出预算;本年追加项目预算754.09万元,分别非税执收成本返还59.82万,竹产业发展奖励20万元,20xx年度竹文化节项目补付20元,松材线虫除治项目180万元,竹产业发展项目支出474.27万元。本次评价的项目为松材线虫除治项目和竹产业发展项目共计654.27万元。

  (1)松材线虫除治项目。为落实省政府关于松材线虫疫情防控要求而安排的专项,主要用于疫情摸底及枯死木处理。经普查,确认松材线虫病疫情发生乡镇为修山镇、三堂街镇、鲊埠回族乡、武潭镇、马迹塘镇、大栗港镇、沾溪镇7个乡镇,发生面积1.37万亩,枯死松木3978株,镜检样本120个,发现感染松材线虫的样本35个。但9—11月是松材线虫病高发期,在普查后枯死松木数量仍在不断增加,加之地面普查的局限性,实际砍伐枯死松木1.7万多株。

  (2)竹产业发展项目。根据《中共桃江县委、桃江县人民政府关于支持竹产业发展的八条政策措施》(桃发【2017】11号)文件精神,由县财政每年安排500万元竹产业发展资金列入财政预算支持本县竹产业发展,主要用于支持笋用林基地建设、推动竹笋新产品开发、提升竹材产业、促进产业融合、强化科技创新、加强宣传推介和产品营销,奖励有突出贡献的工作人员等方面。本次评价的项目是20xx年度支付20xx年度竹产业发展财政预算资金474.27万元。

  3、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

  项目名称:松材线虫除治

  时间:20xx年1月至20xx年12月

  建设地点:全县

  建设内容:查清全县松材线虫发生情况的底子,按技术规程进行处理;对松材线虫传播介质松褐天牛进行诱杀,防止疫情扩散。

  建设目标:完成省定疫情控制任务,对清查发现的枯死松森按照“一查二砍三清四碎(烧)五包六埋七标”的流程全部处理完毕,对和老百姓房前屋后的松柴及经营加工场所松木制品一并进行处理。

  项目名称:竹产业发展

  时间:20xx年1月至20xx年12月

  建设地点:全县

  建设内容:

  (1)支持笋用林基地建设。主要包括开展笋农肥料奖补、林道规划规划验收及奖补等。开展笋用林技术应用实验,继续巩固发和展黄金塘基地示范作用;指导全县进行笋用林改造:劈山除杂、垦复松土、开竹节沟、科学施肥、留笋养竹、号笋号竹、合理采伐、病虫害防治等。

  (2)继续开展FSC森林认证。

  (3)开展国家桃江楠竹产业园区申报工作。

  (4)支持开展竹笋深加工及新产品开发。

  (5)提升竹材产业,对企业新上环保设备进行奖励。

  (6)促进产业融合,对新授牌的森林康养基地进行奖励。

  (7)产品营销。对企业参展进行奖补,对企业进行销售奖励和电商销售奖励等。

  (8)召开总结大会,奖励有突出贡献的工作人员,奖励引进竹笋加工企业的有功人员。

  建设目标:

  (1)笋用林基地建设目标。重点支持处于培育期的竹笋示范基地,以基地作示范,以合作社为龙头,引导农民积极参与笋用林建设;投资修建竹林道300公里,改善竹林经营基础设施。开展榨笋补助和笋用林肥料补助,提高笋农积极性。

  (2)开展FSC森林认证目标。桃江县竹产业协会下属22家成员单位的3800公顷林地已于2017年12月7日获得FSC国际森林经营认证,20xx年进行年度监督审核并顺利通过,进一步拓展我县竹产业产品出口市场,提高企业竞争力。

  (3)国家桃江楠竹产业园区申报工作目标。以现有的湖南林业(桃江)现代竹产业科技园和竹笋、竹胶板、竹凉席等生产区为基础,申报国家级楠竹产业示范园区,争取国家扶持,进一步发展壮大楠竹产业,加快实现全县竹业产业百亿元进程。

  (4)支持开展竹笋深加工及新产品开发。争取竹笋产品进一步丰富,深加工企业进一步增加。

  (5)提升竹材产业,对企业新上环保设备进行奖励。鼓励更多的竹材加工企业新上环保设备,提高整体环保达标率。

  (6)促进产业融合,申报国家级森林康养基地,提升竹文化旅游档次。

  (7)产品营销。对企业参展进行奖补,对企业进行销售奖励和电商销售奖励等。鼓励企业参展和开展营销,提升桃江竹产业企业影响力,进一步打开市场。

  (8)召开总结大会,奖励有突出贡献的工作人员,奖励引进竹笋加工企业的有功人员。奖励先进工作者,进一步激发他们的工作热情。

  二、项目资金使用及管理情况

  松材线虫除治方面,与湖南江山美生态科技有限公司签订了除治合同,按照每株枯死木225元结算除治费用,实际除治17593株,共计费用395.84万元。已付213.86万元,尚欠除治款181.98万元。在除治过程中,我单位加强日常监管;除治结束后,由我单位会同县财政局、县纪委一并对除治任务完成情况进行了核实。

  竹产业发展项目资金方面,由我单位和财政局对支出项目的真实性合理性逐一进行了认定,实际支出474.27万元,已全部到位,具体指出情况详见下表。

  三、项目组织实施情况

  (一)松材线虫除治工作

  由县政府通过了《桃江县松材线虫病除治工作实施方案》,并明确由专业防治公司负责枯死松木清除工作,乡镇政府具体负责辖区内的除治工作,林业部门做好枯死松木防控技术指导工作。实际操作由乡镇安排专人带队,专业公司进行作业;另外由县林业局组织松褐天牛诱杀工作,由各乡镇、林业局、森林公安局开展对松木经营加工户的执法行动。

  (二)竹产业发展项目

  1、20xx年3月1日至4月23日,我县开展国家桃江楠竹产业示范园区的申报工作。在前期申报准备工作的基础上,进一步完善资料,并于4月21日赴京开展现场专家评审。7月国家桃江楠竹产业示范园区已正式获评通过。

  2、2017年12月,完成了FSC国际森林认证经营工作,竹产业协会下属22个成员单位获得“通行证”,打破了林产品出口“绿色壁垒”,进一步拓展了我县竹产品国际市场。20xx年通过了第一次监督审核,为出口企业免费提供FSC 100%竹材指标82.5吨,支持了企业出口。

  3、开展笋用林基地建设,巩固笋用林15000亩,新建笋用林2980亩。新建竹林道314.8公里,奖补资金153.65万元,奖补榨笋135.08万斤,资金91.15万元。奖补肥料折合20.15万元。

  4、支持开展竹笋深加工及新产品开发。引进了湖南惊石农业科技有限公司投资5亿元清水笋项目,已经开展建设工作。

  5、提升竹材产业,对企业新上环保设备进行奖励。对花果山竹凉席小区新建污水处理设施进行奖励,该环保设施建成后,运转正常,经过了国家环保督查的验证。

  6、促进产业融合方面,20xx年汇泉农业公司安宁竹谷成功申报国家森林康养基地试点建设单位,这是我县第一个国家森林康养基地。

  7、产品营销方面,企业外出参展44次,奖补14万元,拓展了我县竹产业的影响力。

  8、开展奖励。为激励先进,进一步促进竹产业的发展,对竹产业先进单位和个人进行了奖励。

  四、项目绩效情况

  通过松材线虫除治项目的实施,共除治松枯死木1.7万多株;设置松褐天牛专用诱捕器270个,购置诱芯540个,对传播疫情的生物介质进行了诱杀;开展执法行动,共清理农户及经营加工户松柴及松疫木426.6立方米。通过上述措施,有效的遏制了疫情在我县的进一步扩散与传播。

  通过竹产业发展资金的投入,开展笋用林基地建设,发挥的示范效应,带动了广大农户自觉投资笋用林建设,吸收了社会资金参与竹林经营活动,在农户获得较好的经济效益的基础上,创造更好的社会效益和生态效益。

  竹产业发展资金项目,进一步提高广大竹农培育丰产竹林的积极性,引导农民积极参与竹林低改和笋用林培育建设推动了竹林低改和集约经营。农民积极性提高加上林业部门的技术指导,使竹农增加了经济收入。在合作社的带领下,一大批竹农积极投身笋用林培育,竹林收益大幅度提高;其次实施毛竹丰产措施后,直接和间接地促进了社会就业,带动了竹农致富,增强竹产业发展的后劲,有利于农村和社会的稳定与发展,为贫困人口的早日脱贫奠定的.基础。竹林低改主要是清除杂草灌木,老、小、病、弱及雪压竹与倒伏竹,对环境没有影响。竹林垦覆只选择坡度平缓、土层厚度在50cm以上的山谷与缓坡,且是沿等高线轮垦,不会造成水土流失;施肥只要按技术标准操作,挖沟穴深施(20cm),且施后立即覆土踩实,也不会造成肥料流失影响水质和水土流失。通过建设竹林道,改善了竹林的整体交通运输条件,降低了运输成本。实施榨笋补贴,提高了笋农采挖竹笋的积极性。

  开展FSC森林认证,为企业免费提供经认证的竹材指标,促进了企业的出口,扩大了桃江竹产品在全世界的影响力。

  国家桃江楠竹产业示范园区已正式获评通过,为桃江竹产业的发展搭建了一个高端的发展平台,为桃江县竹产业的高质量发展创造了条件。

  20xx年汇泉农业公司安宁竹谷成功申报国家森林康养基地试点建设单位,这是我县第一个国家森林康养基地,进一步提升了我县竹产业的产业融合度。

  支持开展竹笋深加工及新产品开发,引进了湖南惊石农业科技有限公司投资5亿元清水笋项目,提升了我县竹笋产业的整体发展水平。

  通过对花果山竹凉席小区新建污水处理设施进行奖励,该环保设施建成后,运转正常,经过了国家环保督查的验证,使得我县的地理标志证明商标产品“桃江竹凉席”获得了环保达标的稳定的生产基地。

  通过对企业外出参展进行奖励,提高了企业参展积极性,进一步拓展了我县竹产业的影响力。

  通过对先进单位和个人进行奖励,进一步激发了全县广大干部群众和竹产业从业人员开展竹产业生产经营的积极性,并营造林良好的发展竹产业的社会氛围。

  总之,通过竹产业发展财政资金项目,大力促进了我县竹产业的发展,使之步入了发展的快车道。

  五、存在的问题和建议

  (一)存在的问题

  1、松材线虫除治项目资金安排不足。20xx年3月份,县林业局根据松材线虫疫情的实际除治数量,向县政府提出了追加300万元除治资金的要求,实际到位只有180万,目前尚欠除治公司181.98万无法支付。因本项目在近年内必须连续实施,资金不足对项目的后续实施将产生消极影响。

  2、竹笋产业发展因为由于起步时间不长,在发展中存在不少问题。一是基地与基础设施建设滞后,资源利用率低,竹林管理和采伐成本高,整体效益和林农收入偏低,林农增收难,积极性不高;二是市场拓展不够,缺少专门的物流和市场,无外地销售门店,未搭建电子商务平台;三是生产技术落后,停留在传统的作坊式生产,无先进的竹笋加工烘干、冷藏设备;四是宣传力度不够,分散经营,没有打造出统一的桃江竹笋品牌和行业标准,不能有效地延长产业链。

  3、县委、县政府非常重视我县竹产业的发展,但是扶持力度不够。2017年9月,县委、县政府出台了《关于支持竹产业发展的八条政策措施》,有些政策措施无法落实到位,如在全县重要场所、地段使用竹产品、将竹产品纳入采购目录等。

  (二)建议

  1、足额预算松材线虫除治经费;

  2、充分利用好国家级楠竹产业园区的政策,助推全县竹产业升级;

  3.加强综合协调,把“竹八条”所设定的归集资金按资金性质进行部分调配集中使用;

  4.强化行业管理,制定行业标准,设立准入和退出机制,科学发展竹产业;

  5.加大招商引资力度。

  综上所述,我县松材线虫除治项目和竹产业发展项目基本达到了预期的目标和效果,绩效评价:优。

  绩效评估报告 8

  一、项目情况

  (一)项目概况

  吴江区桃源镇费家浜美丽乡村文化服务提升项目位于苏州市吴江区桃源镇前窑村,桃乌路东侧、苏震桃公路西侧、江南运河北侧。项目总用地面积23713平方米,总建筑面积65236.9平方米,其中新建文化服务中心建筑面积4,236.90平方米,改造建筑面积61000平方米,包含停车场、农村道路及桥梁、强弱电、田园乡村、绿化等配套工程。

  (二)绩效目标

  项目总体目标:以率先基本实现现代化为目标,以转型发展为路径,挖掘桃源文化和生态特色,加快旅游业发展,提高服务业发展水平,优化人居环境,全面建设“服务经济强、人民生话富、生态环境美、社会文明程度高”的新桃源。

  项目阶段性目标:

  1.完成开工前各项工作。

  2.有序推进文化服务中心主体工程。

  3.完成部分道路工程。

  4.完成部分桥梁工程。

  二、评价情况

  (一)项目特点分析

  桃源镇位于苏州市最南端,与浙江省乌镇、南浔等古镇相连,又称水乡森林小镇,拥有4.5万亩森林形成的“天然氧吧”,11.5公里的京杭大运河及其支流纵横交错形成的水网湿地景观,是国家级生态乡镇、全国环境优美镇、国家卫生镇、中国出口服装制造名镇、江苏省历史文化名镇。桃源镇充分利用当地的自然生态资源,结合当地的农业农事、民风民俗及特色田园文化,深入推进文化惠民,提供更好的农村公共文化产品和服务,大力发展农业文化休闲旅游,打造农文旅融合发展新动能新业态。同时为改善周边居民环境,推动农村基础设施提档升级。

  目前项目进展顺利,各类审批及招标工作已完成,文化服务中心主体工程有序推进中,道路已完成总工程量的40%,二座桥梁已完成桥墩建造。

  项目尚未有经济效益产出,故绩效评价主要集中为过程指标和产出指标,质量指标、时效指标以评价项目资金管理、项目建设进度等相关情况。

  (二)评价思路方法

  项目资金管理评价主要依据遵循财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的.通知(财预〔20xx〕61号)等文件精神,等对专项债券资金的使用管理要求设置细化指标、进行管理、考核。

  项目建设进度、安全生产等主要依据苏州市吴江区桃源镇人民政府对本项目下达的年度指标进行分解细化,设置细化指标进行管理理、考核。

  (三)评价工作情况

  对照设置的考核指标和评分依据逐项进行跟踪评价,评判各项指标实际完成情况。

  (四)评价结论

  对照评价标准,逐项对各项指标进行评价。吴江区桃源镇费家浜美丽乡村文化服务提升项目资金管理规范,项目施工前准备工作顺利完成,综合评分等级为“优”。

  三、项目绩效

  资金规范管理、严格专款专用

  严格按照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》、关于下发《桃源镇行政事业单位财务管理办法》的通知(桃政发〔20xx〕44号)和《必须招标的工程项目规定》等对专项债资金进行管理使用。开立专项债资金管理专户,资金专户管理、专款专用于吴江区桃源镇费家浜美丽乡村文化服务提升项目建设。按照时间节点要求,及时完成债券发行费及利息支付,按月报送资金使用进度和项目投资情况。

  四、存在问题

  无

  五、有关建议

  无

  绩效评估报告 9

  一、项目概况

  (一)项目基本情况

  20xx年我县养老服务业发展专项资金共776万元,主要用于建设社区养老综合体1个,赶场敬老院设施设备采购,公办养老机构改造,民办养老机构运营补贴3家,居家养老服务补贴覆盖人数3334人,高龄补贴,特殊困难老年人家庭适老化改造,养老机构消防设施改造,建设城乡社区日间照料中心3个,日间照料中心运营补贴10个,养老服务评估,独居老人居住场所联网式烟感报警装置安装。

  1.项目主管部门及在项目管理中的职能

  项目主管部门民政局,民政局在整个项目实施的过程中附有审批、发放、监管的职能职责。

  2.项目资金申报的依据

  20xx年我局根据《财政厅民政厅关于提前下达20xx年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》(川财社〔20xx〕193号)、《民政厅关于印发20xx年民政专项资金项目安排表的通知》(川民发〔20xx〕42号)、《财政厅民政厅关于下达20xx年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》(川财社〔20xx〕9号)等精神,按照项目实际需求“单位申请—民政审核—资金拨付”的程序拨付20xx年社会养老服务补助资金776万元。

  3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

  制定了《南江县民政局关于做好20xx年省级财政养老服务业发展补助重点项目的通知》(南民福〔20xx〕30号)文件,明确了具体项目内容、补助标准、实施单位。

  4.资金分配的原则及考虑因素。

  按照《财政厅民政厅关于提前下达20xx年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》(川财社〔20xx〕193号)、《民政厅关于印发20xx年民政专项资金项目安排表的通知》(川民发〔20xx〕42号)、《财政厅民政厅关于下达20xx年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》(川财社〔20xx〕9号)精神,南江县20xx年社会养老服务体系建设项目根据相关单位实际需求进行资金分配。

  (二)项目绩效目标

  1.项目主要内容。①新建集州街道红塔社区养老综合体;②赶场敬老院设施设备购置;③公办养老机构改造;④民办养老机构营运补贴⑤居家养老服务及养老服务评估;⑥高龄老人补贴;⑦特殊困难老年人家庭适老化改造;⑧养老机构消防设施改造;⑨城乡社区日间照料中心建设及运营补贴;⑩独居老人居住场所联网式烟感报警装置安装。

  2.项目应实现的具体绩效目标。20xx年养老服务业发展补助资金实施了社区养老综合体等10个项目,有效解决了养老服务业发展存在的困难。

  3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。通过分析评价申报资料与实际相符,申报目标合理可行。

  二、项目资金申报及使用情况

  (一)项目资金申报及批复情况

  20xx年我局根据各项目单位提交的申请、设计和预算等资料,通过实地走访和踏勘后制定20xx年省级财政养老服务业发展补助资金实施方案。按照“局党组研究同意—报财政局审核—县人民政府财经委员会同意”的程序进行实施。

  (二)资金计划、到位及使用情况

  1.资金计划。我县20xx年省级财政养老服务业发展补助资金776万元,其中:社区养老综合体200万元,公办养老机构设施设备购置150万元,养老服务发展定向财力补助426万元。

  2.资金到位。我县20xx年省级财政养老服务业发展补助资金到位776万元,到位率100%,资金到位及时。

  3.资金使用。20xx年,全县实际支出养老服务业发展补助资金776万元。开支范围、标准符合相关规定,支付进度达到了计划要求,支付与预算基本相符。

  (三)项目财务管理情况

  1、财务管理制度健全。县民政局成立了专项资金管理领导小组,局长任组长,分管副局长任副组长,社会福利股、财务股、办公室等相关股室负责人为成员,专门负责专项资金的审批和管理,并针对专项资金的使用管理,制定了专项资金管理制度,县民政局做到划款不见钱、局经办人做到管账不见钱、代理银行做到管钱不管账,确保了专项资金的安全使用,充分发挥了专项资金的使用效益。

  2、财务管理规范有序。县民政局负责养老服务项目资金申请资料的审核,规划财务股负责资金拨付,做到专款专用,广泛接受社会各界人士的监督。

  三、项目实施及管理情况

  (一)项目组织架构及实施流程。养老服务项目实施以各乡镇(街道)和单位上报资料,具体操作流程为:民政局业务股室将对项目单位提交资料进行初审;对符合条件的.项目资料报局分管领导审核;分管领导审核后报局主要领导审核;通过局党组会议研究同意;报财政局审核;报县人民政府分管领导、主要领导审核后经县财经委员会研究同意后实施。

  (二)项目管理情况。结合项目特点,各项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度,通过招投标、政府采购等方式实施20xx年养老服务相关项目。

  (三)项目监管情况。我局在养老服务资金管理中严格按照专项资金管理有关政策法规规定,一是监督到位。局成立了专项资金督查组,定期或不定期对养老服务资金使用进行抽查和全面督查;二是问责到位。建立责任追究制,对在养老服务资金使用中徇私舞弊、优亲厚友,不按政策执行造成不良社会影响的,严格追究经办人的直接责任和相关的领导责任;三是管理到位。规范管理档案,基本实现了计算机信息化管理,大大提高了工作效率。

  四、目标及绩效完成情况

  (一)目标任务完成情况

  1.目标任务量完成情况。我县20xx下达省级养老服务业发展补助资金776万元,完成了计划目标任务100%。

  2.目标质量完成情况。20xx年我县实施养老服务业发展补助资金项目乡镇、单位,基本按时、按质、按量完成了预期的项目计划。给我县养老事业发展增加了新的活力,使老人的生活条件得到有效改善。

  3.目标进度完成情况。20xx年我县养老服务业发展补助资金项目按要求拨付,完成进度达100%。

  (二)项目效益情况

  养老服务项目的实施切实解决了我县老年人生活困难的具体问题,整个项目的实施收到良好的效果,群众的满意度较高。

  五、评价结论

  通过认真开展养老服务资金项目绩效自评活动,我县养老服务资金项目在申报、审批、完成、效果等方面均体现了项目的针对性、时效性,在保障老年人的基本生活上发挥了项目资金的效益,切实解决了老年人生活困难的具体问题,整个项目的实施收到良好的效果,群众的满意度较高。

  六、存在的问题及建议

  (一)存在的问题

  养老服务项目本级财政配套资金难以兑现。

  (二)相关建议

  建议财政将养老项目所需本级财政配套的资金足额纳入年度预算。

  七、20xx年绩效评价中存在的问题整改情况

  加强与相关部门的沟通,争取在下个年度实施的养老服务项目资金能够足额配套到位。

  绩效评估报告 10

  为加快推进预算绩效管理,加强评价结果应用,提升财政管理科学化、精细化水平,按照原州区财政局《原州区关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(原政办发〔20xx〕32号)文的要求,须对列入20xx年重点项目的“20xx秋季道路水毁维修工程”项目开展绩效目标自评工作。我单位组织开展此次绩效评价工作,现将有关情况报告如下:

  一、基本情况

  (一)项目基本情况。

  原州区行政审批局《关于原州区20xx年秋季道路水毁维修工程初步设计的批复》,路线分布于原州区境内,涉及14条公路,路线全长100.12公里,分别为C481范马沟-梁家庄、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高红-程儿山、Y231石庄-冯洼、C445杨南路、Y218杨蒋路、Y307河程路、C364骆驼河-槐沟湾、C211庙高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、桥梁部分。项目总投资概算1068.25万元,资金来源分别从车购税和支持巩固脱贫攻坚和衔接乡村振兴债券资金中安排,解决。项目建设期间20xx年8-11月。

  根据关于印发《原州区20xx年统筹整合使用财政涉农资金项目(年终调整)实施方案》的通知(原乡振组发﹝20xx〕5号文件),对项目进行了年终调整,调整后20xx年资金规模为1030万元,资金来源分别为从车购税和支持巩固脱贫攻坚530万元和衔接乡村振兴债券资金500万元,项目路线分布于原州区境内,涉及14条公路,路线全长100.12公里,分别为C481范马沟-梁家庄、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高红-程儿山、Y231石庄-冯洼、C445杨南路、Y218杨蒋路、Y307河程路、C364骆驼河-槐沟湾、C211庙高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、桥梁部分。

  本工程合同段长约100.12公里,为新建项目,全线按公路工程技术标准四级公路设计/三级/乡村二级标准维修。合同总价为898.2466万元,工程期限为20xx年8-11月。

  本工程现已完工完工时间为20xx-11月。我局积极与乡村振兴局、财政、审计部门协调,计划于本年12月底之前完成交工验收和决算工作。

  (二)项目资金使用及管理情况

  1、资金使用情况分析

  (1)资金到位情况分析

  该工程20xx年资金规模1030万元,资金到位1030万元,资金到位率100%,其中分别从车购税和支持巩固脱贫攻坚530万元和衔接乡村振兴债券资金500万元;上年结转结余资金0万元,本年度实际支付755.2239万元。

  (2)项目实际支出金额

  截至绩效评价日,项目实际完成支出755.2239万元。

  2、项目资金管理情况分析

  资金管理按照《财政专项资金管理办法》的规定,对项目资金进行管理和使用,专款专用。由自治区财政厅下拨资金到固原市原州区财政局,再由财政局将款项拨到固原市原州区住房城乡建设和交通局账户。

  二、绩效评价工作情况

  根据《原州区20xx年统筹整合使用财政涉农资金项目(年终调整)实施方案》的通知(原乡振组发﹝20xx〕5号文件)、《原州区关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(原政办发〔20xx〕32号)我单位按下列步骤开展绩效评价工作:

  1、前期准备。我单位抽调专人成立绩效评价工作组,明确工作职责,并到项目现场了解被评价项目的基本情况,并据此设计评价工作方案和相关表格。工作组与有关人员及项目执行单位确定联络机制。

  2、实施情况。项目绩效评价实施步骤:

  (1)收集核查资料。收集该项目相关政策文件、资金拨付明细、项目申报及审批等资料;核查相关制度是否完善,项目申报、评审、公示、审批、实施、验收等程序是否符合要求,资金分配、发放是否合规,拨付手续是否齐全,是否存在挤占、截留、挪用等情况。

  (2)与项目管理和项目执行负责人面谈,了解项目管理与实施过程中的情况,分析项目绩效控制的关键因素,并了解实际控制状况。

  (3)召开座谈会。组织项目单位、扶贫、财政等相关部门及受益农户代表等召开座谈会,听取该项目情况介绍。

  (4)现场查看。深入每个项目点调查走访,发放问卷调查。

  (5)得出评价结论,形成绩效评价报告。

  三、综合评价结论

  通过原州区住房城乡建设和交通局“20xx秋季道路水毁维修工程”项目的绩效目标评价,项目申报、审批严谨健全,建立了项目管理的一系列制度并得到执行,项目完成符合基本要求;项目实施对改善农村公路通行状况,保障了农村经济及生活便利,完善了农村公共基础设施环境,减轻了当地农民的负担。根据从项目投入、产出和绩效三类方面的绩效目标评价指标体系和绩效检查情况,该项目整体绩效分值100分,实得96.08分。

  四、项目绩效指标完成情况分析

  (一)投入指标完成情况分析

  预算执行率:按年初预算数/年度预算执行数计算,完成目标值达到73.32%。

  (二)产出指标完成情况分析

  1. 数量指标(完成工程量):

  项目路线分布于原州区境内,涉及14条公路,路线全长100.12公里,分别为C481范马沟-梁家庄、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高红-程儿山、Y231石庄-冯洼、C445杨南路、Y218杨蒋路、Y307河程路、C364骆驼河-槐沟湾、C211庙高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、桥梁部分。

  2.质量指标:

  20xx年秋季道路水毁维修工程,均严格按照《原州区20xx年统筹整合使用财政涉农资金项目年终调整方案》的相关技术标准要求进行设计,规范组织扶贫道路建设项目的实施。区交通局负责对项目的质量采取不定期对扶贫道路建设项目开展督促指导和技术服务工作,项目质量均符合相应的技术标准和规范要求。

  3.时效指标:

  在施工过程中涉及征地方面的问题,需要反复沟通;同时,因村民、施工难度、乡村振兴相关工作影响了工期验收。这反映出项目管理工作做的还不够精细,与项目相关部门的沟通还需要改善和加强。

  (三)效益指标完成情况分析

  1.项目实施的社会效益分析

  本项目的建设是保障沿线群众和车辆出行安全,实现固原市“精准扶贫”、于20xx年同全国同步脱贫、全面建设小康社会的需要;本项目的建设是实现固原市交通运输“十三五”规划、增大农村公路通达深度的需求;本项目的建设是认真落实自治区党委政府关于“抓住机遇、趁势而上。实践精准扶贫、集中扶贫、让原州区贫困地区完成脱贫摘帽,全面建成小康社会”的具体体现;本项目的建设是推动民族团结进步新进展。

  2.项目实施的可持续影响分析

  扶贫道路的'建设,将进一步推动农村经济结构的调整和高效生态农业的发展,促进农产品的快速流通和乡村旅游业发展,助推了农业增效和农民增收;便利的农村交通条件促进了农村与城市的信息交流,扩大了农村对外沟通交往程度,随着农村生产生活条件的改善以及城乡差别缩小,农民生活方式将会发生根本转变,城乡生活也将实现和谐交融。

  3.满意度指标完成情况分析

  我们对秋季道路水毁维修工程建设项目进行了实地走访调查,大家普遍认为:项目工作组在项目改造期间建设施工单位均与项目所在村组相处关系很好;虽然施工期间发生过一些冲突,但冲突处理结果能接受;施工期间虽有给所在村组带来不便,但困难不大;该项目对出行的便利性和舒适性有非常明显的改善;对项目本身的总体态度非常满意。

  五、绩效自评工作的建议

  1、做好前期调研及环境考察工作,尽快做出施工方案,对可能出现的问题前期要做好预防措施有效应对。

  2、健全组织管理机构,明确管理职责。对于秋季道路水毁维修建设实现目标考核制度,严格兑现目标管理责任书的要求,对优秀的建设管理团队和个人进行物质奖励;扩大路政管理部门的工作范围,对超重超载车辆依法打击;由于村组道路路线较长且比较分散,仅靠专职的路政管理人员很难管理,因此可以聘用乡村路政协管员分片管理。

  3、区交通局负责对项目的质量采取不定期对扶贫道路建设项目开展督促指导和技术服务工作,规范组织扶贫道路建设项目的实施。

  绩效评估报告 11

  为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化支出责任,提高财政资金使用效益,我中心根据《益阳市赫山区财政局关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》(益赫财绩〔20xx〕1号)的部署,认真组织进行了20xx年度预算绩效自评工作,现将我处整体支出绩效评价情况报告如下:

  一、基本情况

  赫山区环境卫生服务中心是赫山区城市管理和行政执法局下属事业单位,主要工作职责是负责赫山城区街道垃圾清扫、清运,洒水降尘和机械化清洗,单位、门店有偿服务收费,运输渣土还洁,台站、公共厕所等环卫基础设施新建改建管理维护及11个乡镇中转站垃圾清运等任务。服务面积约967万平方米,日产垃圾480吨左右。

  20xx年决算情况说明:

  1、收入的相关说明

  20xx年区财政拨款3169.46万元,上级补助收入2423.23万元,事业收入954.01万元,其他收入0.32万元,共计6547.02万元。

  2、支出的相关说明

  20xx年支出总额为8011.24万元

  (1)人员经费1329.32万元,其中:基本工资258.88万元,绩效工资385.75万元,伙食补助7.7万元,津贴补贴11.54万元,社会养老保险179.82万元,职业年金89.79万元,医保159.25万,其他社会保障缴费9.12万元,住房公积金189.66万元,其他工资福利支出37.80万元。

  (2)日常公用经费5195.38万元,其中:办公费5.77万元,印刷费2.01万元,咨询费1.1万元,水费5.53万元,电费37.42万元(含垃圾台站),邮电费0.28万元,差旅费0.17万元,维护费260.96万元,租赁费2.8万元,培训费0.49万元,专用材料费 17.72万元,专用燃料费455万元,劳务费4036.31万元,委托业务费151.61万元,工会经费0.25万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0元,其他交通费用162.61万元(含车辆保险费),税金及附加31.93万元,其他商品和服务支出23.42万元。

  (3)对个人和家庭的补助206.13万元,其中:抚恤金75万元,生活补助56万元,医疗费5.2万元,奖励金21.14万元,其他对个人和家庭的补助支出48.79万元。

  (4)其他资本性支出1280.42万元,其中:办公设备购置11.7万元,专用设备购置563.29万,大型修缮0万元,其他交通工具购置705.43万元。

  二、一般公共预算支出情况

  (一)基本支出情况:益阳市赫山区环境卫生服务中心20xx年度一般公共预算财政拨款基本支出3317.69万元,其中:

  人员经费1327.78万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的.补助;

  公用经费1988.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费,劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加,其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

  (二)项目支出情况:益阳市赫山区环境卫生服务中心20xx年度一般公共预算财政拨款项目支出1847.8万元,包括市场化公司劳务费支出1280.03万元,资本性支出中交通工具购置支出567.77万元,

  三、政府性基金预算支出情况

  20xx年本单位无政府性基金支出

  四、整体支出绩效情况

  (一)整体支出绩效目标

  预决算公开:20xx年,按照上级的要求,我中心在赫山区门户网站进行了预算公开。

  资产管理:我们进一步加强资产的管理,制定了《益阳市赫山区环卫中心财务管理制度》,明确了具体责任人,严格报批、销审等手续,单位无任何资产流失现象。

  “三公经费”控制情况:贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。20xx年度在接待工作中节约开支从严把关。

  绩效目标1:①主次干道、背街小巷清扫保洁,渣土运输污染还洁,道路清洗能够按照市区二级考核细则及合同管理要求,卫生质量达标。②城区台站、单位庭院、纯居民区围点、基建装修装饰垃圾能够按照市、区两级考核细则,日产日清、清运率达100%。③环卫基础设施建设如台站、公厕、果皮箱等按照市区两级年度计划要求,组织建设并按期竣工投入使用,台站、公共厕所等维修、维护能快捷及时,确保正常使用。

  绩效目标2:环卫工作人员工资绩效能够向上级申报争取,尽力落实。

  绩效目标3:严格控制非生产性开支,认真落实各项财务财经制度,按照年初计划落实。

  部门整体支出情况分析:从整体情况来看,我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。所有项目支出都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。

  (二)绩效评价工作情况

  1.绩效评价目的。

  此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益。

  2.绩效评价的主要过程。

  根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,全处成员共同参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

  (三)主要绩效及评价结论

  20xx年,赫山区环境卫生服务中心在区委、区政府及上级主管局的正确领导下,结合环卫工作实际,围绕单位增收降耗、搞好优质服务方面下功夫,圆满完成上级交办的各项工作任务。

  指标1:数量,城区主次干道清扫保洁服务面积966.4万平方米,包括背街小巷清扫、银城大道。城区34个(5个社会化管理)站厕合一垃圾中转站垃圾清运处理,企事业单位、纯居民区围点清运近1000个,11个乡镇16个垃圾中转站垃圾清运处理,日清运480吨。城区37个独立公共厕所日常维护管理近1532个果皮箱清掏抹洗维护管理。

  指标2:质量,能够认真履行职责,服务水平标准较高,效果较好。

  指标3:时效,能够按照合同管理要求及时服务,效率较高。

  指标4:经济效益,投入参照20xx省颁环卫作业费用定额标准。(按0.6-0.8系数)执行,能够较好的实现预期效果、投入与产出相匹配。

  指标5:社会效益,能够为广大市民提供一个舒适干净的工作生活环境,社会效益好。

  指标6:社会公众满意度,社会公众(服务对象)满意程度测评达到98%以上,对环卫工作提供的优质服务,问题处理快捷及时充分理解支持配合,人居幸福指数不断提高。

  (四)存在的主要问题

  由于计划预算经费拨付不及时,导致支出业务集中或延误,影响工作正常运转。

  (五)有关建议

  按照服务中心实际作业情况足额核定工作经费,确保及时拔付,不影响日常工作的正常开展。

  (六)改进措施和建议

  1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

  2、在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

  3、完善管理制度,进一步加强资产管理 。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,确保账账、账实相符。

  绩效评估报告 12

  为规范和加强不动产登记专项资金使用的监督管理,全面评价该专项资金使用绩效,根据《宁波市奉化区财政专项资金管理办法》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等文件精神,遵循科学规范、公正公开、实事求是和绩效相关的原则,对不动产登记印刷类项目专项资金运行情况进行了绩效评价,现将评价结果汇报如下:

  一、项目概况

  不动产登记服务中心负责承担不动产登记工作的`受理、登记、发证、簿册档案管理等事务性、技术性工作,满足人民群众对不动产登记的需求。

  二、项目资金管理及使用情况

  根据实际需要,20xx年安排不动产登记工作印刷类专项经费,实际支出档案袋、登记询问表、牛皮封面等费用共计93500元,分别是20xx年11月支付第一笔印刷费51000元,20xx年12月支付第二笔印刷费42500元,目前宁波市自然资源和规划局奉化分局已全额支付所有款项于宁波市奉化区美时美刻数码影像中心。

  三、项目执行情况

  该项目到20xx年底已完成了预期工作目标。项目完成质量较好,深入推进了不动产统一登记制度改革。

  绩效评估报告 13

  一、部门(单位)基本情况

  郴州市青少年活动中心是共青团郴州市委员会直属事业单位,是郴州市最大的公益性校外教育活动基地和最核心的未成年人思想道德建设工作阵地。我中心始终坚持以服务青少年健康、全面发展,培养青少年创新精神和实践能力为己任,秉承“公益性、普惠性”的理念,突出以公益实践为主、教育培训为辅的基本要求,促进青少年全面发展。现设全额拨款事业编制3个,实有人数2名(主任1名,工作人员1名),外聘教职工核定政府购买服务教职工32名(管理人员8人,教师24人)。

  二、一般公共预算支出情况

  (一)基本支出情况

  基本支出主要是保障我中心正常运转,完成日常工作而发生的各项支出,包括用于在编人员工资、社会保障缴费、年终绩效奖励支出等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费。20xx年基本支出28.24万元,较上年减少6.36万元,下降18.38%。其中人员经费为23.5万元,占基本支出83.21%,较上年增加8.49%;日常公用经费4.74万元,占基本支出16.79%,较上年下降63.37%。

  (二)项目支出情况

  1.业务工作经费。主要用于我单位全年日常活动费用,日常活动包含青少年志愿服务活动、巩文巩卫活动、“流动青少年宫”走进农村学校志愿服务等活动、《成长的力量》电视节目制作等,20xx年度已使用116.7万元,包含《成长的力量》40万元、巩文巩卫活动4.16万元、宣传费用16.79万元、工会12.95万元、体检费4.19万元、各类志愿服务活动及其他工作费用38.61万元。

  2.运行维护经费。主要用于我单位日常运营管理,费用项目主要包含水电费、物业管理费用、外聘教职工工资,20xx年度已使用369.09万元,包含水费3.11万元、电费33.18万元、物业管理费79.62万元,工资福利支出253.18万元。

  三、政府性基金预算支出情况

  无

  四、国有资本经营预算支出情况

  无

  五、社会保险基金预算支出情况

  无

  六、部门整体支出绩效情况

  20xx年,郴州市青少年活动中心在团市委的引领指导下,继续稳步夯实公益项目,大力开展公益实践、志愿服务和校外教育工作活动,着力加强团属阵地建设,有效利用部门资源优势,突出以公益实践为主、教育培训为辅的理念,着力服务青少年成长成才,在未成年人思想道德建设工作和促进青少年全面发展方面发挥了较大作用,为全市广大青少年健康成长创造良好的社会环境。根据根据郴州市财政局《关于做好市级预算部门绩效自评工作的通知》文件要求,我单位组织人员对20xx年单位整体支出情况进行了自查自评。现将自评情况汇报如下:

  (一)健全制度体系,切实加强自身建设。

  为进一步完善郴州市青少年活动中心制度体系,逐步探索一套适合自身特点,适应组织运行需要的制度体系,经充分调研,并多次召开全体教师职工会议讨论,经主任办公会及团市委书记会议研究,重新认真梳理、修订和完善了各项规章制度。通过一系列制度的出台,有效的提高工作效率,充分调动教职工的积极性、主动性、创造性,进一步激发活动中心的创造力和提高市场竞争力,20xx年,全年招生3755人次,同比增加52.8%。

  (二)突出公益属性,擦亮“青”字公益品牌。

  坚持以人为本,把引导青少年和服务青少年统一起来,促进青少年全面发展,注重分层分类,增强工作的针对性和实效性,继续打造“青”字号公益服务品牌。一是开展“春苗书屋”免费阅读和亲子读书会活动。免费向参与活动的小朋友提供看书、借书服务,每个月还定期组织图书分享、快乐陪伴、经典诵读等公益活动,全年共开展42次,免费借书、看书青少年达3万人次;二是开展主题场馆免费参观体验活动。继续面向全市中小学生提供核心价值观、消防安全、国防体验和志愿服务等四大教育基地的开展主题场馆免费参观体验活动,今年累计服务青少年5万人次;三是开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务。为全市志愿者组织和青少年学生免费提供公益活动场地和开办免费公益讲堂,定期开展以青少年的责任与成长、心理健康、绿色环保、微心理援助等主题的公益讲座,今年开展了40期,参与活动青少年1000余人次;四是开展“两低”免费兴趣培养服务。针对于城市低保户家庭和农村低收入农民工家庭学生,累计为135名学生免费提供素描、舞蹈,播音主持等艺术课程。五是开展“童心向党,筑梦百年”庆祝“六一”儿童节文艺汇演。为庆祝中国共产党百年华诞,热情讴歌党的光辉历程和伟大成就,颂扬党的百年伟业,在“六一”儿童节期间,共组织全市300余名青少年参加文艺汇演。六是举办了第十二届湖南省少儿才艺大赛郴州分赛区比赛,此次大赛以“童心向党,争做新时代好少年”为主题,全市共有350余名选手参加了比赛,并推选了199人参加第十二届湖南省少儿才艺大赛总决赛。七是开展“流动青少年宫”送文艺下乡公益活动。遴选出临武香花镇中心小学、临武县香花镇新甘小学、桂阳苦志育才小学等三所贫困儿童较多的学校,持续性开展送课下乡活动,今年累计送去268堂公益课,覆盖学生6510余人次。

  (三)弘扬志愿精神,推进志愿服务工作。

  大力弘扬志愿服务精神,围绕中心、服务大局,深化青年志愿者行动,推动志愿服务工作项目化、常态化。一是实施团干部直接联系志愿服务项目制度,今年郴州共青团系统共申报了15个团干部直接联系志愿服务项目,涵盖了关爱青少年、敬老助残、公共服务等方面。二是持续开展“关爱再出发”青春暖冬慰问活动。春节前夕对新职业青年、困境儿童、困难志愿者等群体进行了走访慰问,累计为困难群体送上慰问物资8万余元。三是开展20xx年“情满旅途·暖冬行动”春运志愿服务活动。在严格落实疫情防控的要求下,织动员11个县市区积极行动,参与志愿者702人,累计志愿者服务时长8860小时。团市委被团省委评为“优秀志愿服务组织”,苏仙区志愿者联合会、安仁县新时代志愿服务队被评为“优秀志愿服务团队”。四是申报“逆风飞翔”关爱重点青少年群体志愿服务项目,组织发动永兴县志愿者协会、嘉禾县志愿者联合会进行申报成功,对两县登记在册的`100名事实无人抚养儿童,遴选出83名作为重点帮扶的项目服务对象,其中永兴团县委“逆风飞翔”项目9.9公益日募资总额379715.91元。五是常态化开展“美丽中国·青春行动”系列活动。动员全市青年团员广泛深入农村、社区、学校常态化开展“保护母亲河”“青趣垃圾分类”“三减一节”等系列活动,组建“河小青”队伍73支,开展了“河小青”志愿服务活动264次,参与志愿者43000余人次;垃圾分类实践活动137场次,覆盖学生达11万余人次。低碳环保节能志愿服务活动78次,发放宣传资料10000余份,覆盖人群10万余人。六是实施新兴青年成长计划通过各级团组织及团属社团体系加强和扩大与各类新兴青年群体的联系,截止目前,已与近百名新兴青年建立稳定联系。6月,联合CHUC湖南街舞青年成功举办了建党100周年湖南省街舞青年大调研郴州站活动,七是开展疫情防控志愿服务活动,8月疫情防控期间,通过线上发动、线下招募的方式,在全市成立“青年突击队”“防疫志愿者服务队”686支,共参与服务的志愿者达13635人次,总计服务时长达7.3万小时。八是召开第九届志愿者发展论坛暨“ 文明实践·志愿同行”志愿服务项目展示交流会。会议总结了我市一段时期以来的青年志愿服务工作,表彰了一批优秀志愿者、志愿服务组织、志愿服务项目、公益宣传大使、爱心企业和公益合作伙伴等,并对30个志愿服务项目进行了展示交流。九是启动社区青春行动,今年确定北湖区阳光苑社区、桂阳北关社区等7个组织健全、社工力量充实、青少年服务项目成熟的社区作为第一批次社区青春行动拟实施点位同步推进,12月15日上午,在北湖区燕泉街道阳光苑社区成功举办“青春向社区报到”青年志愿服务活动。十是开展“关爱再出发·圆梦微心愿”活动。动员社会各界力量帮助留守儿童实现个性化的微小心愿,让留守儿童树立实现梦想的信心,传递党委政府和社会各界对留守儿童的关心关爱,截止12月,共帮助留守儿童圆梦微心愿27659个,折合价值1812893.4元。

  七、存在的问题及原因分析

  一是需提高财务专业知识,加强固定资产管理,存在固定资产未及时处置问题,不利于固定资产管理的合理有效。

  二是预算编制有待进一步加强,支出结构不够优化。预算编制与实际支出项目存在差异。

  八、下一步改进措施

  (一)加强内控管理,完善财务制度。依据财政相关制度和管理办法等要求,结合我中心实际情况,进一步完善《郴州市青少年活动中心财务管理制度》,严格按照规定对固定资产购置、入账、登记、处置等手续,并对固定资产经行定期检查,该维修的维修,该报废的及时办理报废手续。

  (二)“以支定收”合理编制预算。依据上一年度支出情况和发展需求,认真编制我中心预算,按照“以支定收”原则,细化、优化支出结构,确保资金使用科学合理,发挥资金的最大效益。

  九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

  因郴州市青少年活动中心未开通门户网站,绩效自评结果将在上级主管部门门户网站上进行公开,接受社会各界督查。并对照上年的绩效自评结查找自身不足和问题,查漏补缺,有针对性地改善不足之处。

  十、其他需要说明的情况

  无

  绩效评估报告 14

  根据云南省农业农村厅种植业与农药管理处《关于做好xx年中央农业转移支付项目实施调度与绩效评价工作的通知》要求,现将西双版纳州xx年中央农业生产发展资金(耕地地力保护)绩效管理自评情况报告如下:

  一、绩效目标分解下达情况

  根据《云南省财政厅云南省农业农村厅关于下达xx年中央第二批农业生产发展资金(非贫困县)的通知》(云财农〔xx〕116号)精神,西双版纳州及时下发西双版纳州财政局/西双版纳州农业农村局关于下达xx年中央第二批农业生产发展资金的通知》(西财农〔xx〕111号),迅速将资金及绩效目标下达景洪市、勐海县、勐腊县开展工作。

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)资金投入情况分析

  1.项目资金到位情况分析。景洪市xx年中央转移支付耕地地力保护补贴项目预算1860万元,截止xx年12月30日,实际到位项目资金1860万元,资金到位率100%。勐海县。20xx年底,西财农发(20xx)252号文件、下达勐海县xx年耕地地力保护补贴资金4593万元;xx年,西财农发(xx)111号文件、在4593万元之中调减126万元;根据西财农发(xx)211号文件、实际下达到县财政xx年耕地地力保护补贴资金是4466万元。勐腊县xx年5月8日、6月17日、7月2日分三次共收到xx年中央农业相关转移支付资金(耕地地力保护补贴)1880万元,资金到位率100%。

  2.项目资金执行情况分析。景洪市截止xx年6月2日,景洪市农业农村局完成审核中央耕地地力保护补贴面积24929户24.7万亩。补贴标准75.31元/亩,合计兑现资金1860万元,其中第一批资金兑现完成775万元,兑现标准31.38元/亩,第二批资金兑付1085万元,兑现标准43.93元/亩。xx年中央转移支付耕地地力保护补贴项目全年预算总额1860万元,资金执行数1860万元,预算执行率100%。勐海县xx年中央耕地地力保护补贴资金4466万元,历年结余耕地地力保护补贴资金5.09万元,xx年可兑付的耕地地力保护资金为4471.09万元,补贴涉及11个乡镇1个农场管委会补贴面积为665467.8亩,补贴资金支出4471.09万元。勐腊县涉及10个乡(镇)、4个农村管理委员会实际拨付到户补贴金额1878.9935万元(不含历年结余75.17万元),补贴面积25.9万亩,享受补贴的农户数有31775户。

  3.项目资金管理情况分析。为实施好耕地地力补贴工作,切实保护种粮户利益,促进粮食生产和供给,保障粮食安全,增加农民收入,推进农业农村工作发展,各级党委、政府高度重视补贴工作,一是加大宣传力度。通过召开群众大会、宣传标语等方式大力宣传农业支持保护补贴政策,做到补贴范围和依据宣传到户,补贴金额核定到户,补贴数额公布到户,补贴资金兑现到户,实现补贴政策家喻户晓,有效调动农民种粮积极性。二是认真制定实施方案。各县市制定了实施方案,确保保护补贴政策落到实处,能及时、准确将补贴资金兑付到种地农民手中;三是层层抓落实。召开会议,专题研究安排耕地地力保护补贴工作,确保及时补贴工作有效落到实处;并安排相对应科室负责,加强补贴实施、项目管理、资金使用、管理、监督。

  (二)绩效目标完成情况分析

  1.景洪市。

  数量指标:xx年景洪市完成粮食播种面积30.17万亩,产量10.46万吨。其中水稻面积:3.86万亩,产量1.53万吨;玉米面积25.7万亩,产量8.7万吨。完成上级下达30万亩播种面积绩效目标,农业转移支付耕地地力保护补贴面积24929户246952.71亩。

  质量指标:补贴对象审核准确性,符合条件的农户100%发放;补贴面积审核准确性,不符合条件的耕地均不予补贴;补贴资金发放程序规范性严格按照景洪市xx年耕地地力保护补贴实施方案要求发放。景洪市xx年耕地地力保护补贴资金分批于6月30日(第一批)和9月30日(第二批)兑付农户。资金拨付率100%。

  时效指标:按照中央、省、州耕地地力保护补贴发放时限按时发放。

  社会效益指标:耕地地力保护在保持政策的稳定性和连续性基础上,兼顾“生产与生态、公平与效率、指向性与操作性”的原则,充分发挥农业支持保护补贴政策效应,调动和保护农民务农种粮的积极性,主动保护耕地地力,加强农业生态资源保护意识,实施耕地地力保护补贴约束性任务,xx年全市粮食播种面积达到30万亩。资金使用无重大违规违纪问题

  可持续影响指标:景洪市xx年耕地地力保护补贴项目实施,减少农药、化肥施用量,用好畜禽粪便,增施农家肥;一是鼓励有效利用农作物秸秆,禁止焚烧秸秆,鼓励秸秆堆渥、粉碎还田,鼓励秸秆青贮发展草食畜牧业;二是大力发展节水农业,鼓励发展喷灌、滴灌、管浇等节水农业措施,推广水肥一体化,主动保护地力;三是鼓励深松整地,改善土壤耕层结构,提高蓄水保墒和抗旱能力;四是探索集成其他有利于耕地地力保护、提升的措施。

  满意度指标。农业支持保护补贴政策公开>95%,补贴农户满意度95%。

  2、勐海县。

  数量指标:xx年勐海县种粮面积为70.01万亩,预计产量达29.3万吨;实际纳入补贴的面积66.55万亩,小春玉米、再生稻、晚秋大豆、晚秋玉米等共计3.46万亩没有纳入补贴面积范围。

  质量指标:为加强农业耕地及生态资源保护,补贴资金着重引导农民主要用于:减少农药、化肥施用量,用好畜禽粪便,增施农家肥;鼓励有效利用农作物秸秆,禁止焚烧秸秆,鼓励秸秆堆渥、粉碎还田,鼓励秸秆青贮发展草食畜牧业;大力发展节水农业,鼓励发展喷灌、滴灌、管浇等节水农业措施,推广水肥一体化,主动保护地力;鼓励深松整地,改善土壤耕作层结构,提高蓄水保墒和抗旱能力;其他有利于耕地地力保护、提升的措施。

  时效指标:提高种粮农民的积极性,确保勐海县粮食主产县地位不动摇,为全州及周边地区粮食安全做出应有的努力和贡献。

  成本指标:不折不扣严格执行国家惠农补贴政策,确保资金全部发放到种粮农户手中。

  社会效益指标:提高种粮农民的积极性,确保勐海县粮食主产县地位不动摇,阻止农田非农化、非粮化现象行为,为全州及周边地区粮食安全做出应有的努力和贡献。

  可持续影响指标:提高了粮农投入有机肥料、改良、改善土壤理化性状,为粮食生产持续发展提供有力支撑。

  满意度指标:指导服务对象满意度:国家惠农补贴政策对农民是有利无害的政策,减轻了投入负担、增加了种植收入,涉及农户满意度达100 %。

  3、勐腊县。

  数量指标:xx年粮食作物播种面积(万亩)任务为29.52万亩,通过上年实际统计的各乡镇和农场管委会粮食播种面积统计年报为基数,经核定xx年补贴实际面积为25.91万亩。

  质量指标:全县耕地地力保护补贴受益农户31775户。

  时效指标:兑现农民的补贴发放到位率100%成本指标:耕地地力保护补贴发放金额1878.99万元社会效益指标:资金使用无重大违规违纪问题

  可持续影响指标:建档立卡贫困人口受益5615户

  经济效益指标:增加个人耕地地力保护补贴的收入1878.99万元

  满意度指标:指导服务对象满意度%:各乡镇、农场耕地地力保护补贴政策公开率达到100%。

  三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  xx年耕地地力保护补贴项目按照项目方案实施,完成绩效目标,工作中存在问题:一是农作物争地、争劳现象一年比一年凸显,农资成本逐年上涨,农民种粮积极性逐年减弱,种粮面积趋于萎缩趋势。

  二是由于农户在提供银行账号时,出现提供的.账号与实际申报姓名不相符,导致补贴资金未能及时兑付到农户卡中;三是确权户主与补贴系统中原存在的户主不一致,农户换卡、补卡手续复杂而办理新卡较容易,农民手中一户多卡现象突出,补贴资金难于一次发放到位。四是部分村委会重视程度不够,掌握政策不细致,在汇总统计过程中存在疏忽大意、漏报错报现象,造成多次返回更正核实农户信息,增大了工作量。五是由于未安排耕地地力保护补贴专项工作经费,导致部分乡镇、农场管委会工作人员进村入户开展工作困难,出现无法解决工作产生的开支等问题。下一步我们将加快补贴资金拨付,对项目提前谋划,提前录入审核面积,加大与财政部门对接,加强对乡镇补贴资金监督督促,及时将补贴兑付农户手中;同时加大农民补贴信息网络系统的培训力度,提高基层工作效率。

  四、绩效自评结果拟应用和公开情况

  项目实施,弥补了粮价偏底的不足,提高了种粮农民的积极性,为粮食生产持续发展提供有力支撑的基础,保障了粮食安全。

  绩效评估报告 15

  一、基本情况

  (一)项目背景、内容。

  为保障城区垃圾及时清运,降低城区环境污染、改善城市人居环境,根据《丰都县财政局关于批复20xx年部门预算的通知》(丰都财政发〔20xx〕12号)文件下达“建筑垃圾及废弃家具清运费”。

  (二)项目资金情况。

  截至20xx年12月,建筑垃圾及废弃家具清运项目资金到位40.13万元,其中往年结转结余资金10.13万元;全年使用资金16.34万元,结余23.79元。

  (三)绩效目标。

  确保20xx年主次干道无建筑垃圾渣土,无废弃家具垃圾。通过一系列的管理措施美化城区环境,为居民提供良好的生活环境。

  (四)部门(单位)职能职责。

  负责城市管理基础设施的维护和管理,负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理。

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)总体绩效目标完成情况分析

  20xx年全年完成废弃家具及建筑垃圾清运量1200吨,处清理违规堆放案件数量3000件,超额完成年初既定目标。

  (二)绩效指标完成情况分析

  绩效目标指标设置5项,其中数量指标废弃家具及建筑垃圾清运1200吨、处清理违规堆放案件3000件;质量指标临垃圾清运合格率100%;社会效益指标有效改善城市人居环境、保障城区垃圾及时清运、降低城区环境污染;工作人员满意度95%;主管部门满意度95%。

  (三)评价结果

  本项目自评得分100分,达到预期绩效目标。

  三、存在问题

  (一)项目管理方面的问题

  无。

  (二)资金使用方面的问题

  无。

  (三)项目绩效方面的问题

  绩效管理的经验不足,项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的.设计上,有待完善。

  (四)其他方面的问题

  无。

  四、下一步改进措施

  规范绩效管理方面需要细化,指标的设计需更加科学。

  五、绩效自评结果拟应用和公开情况

  绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开,绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

  绩效评估报告 16

  一、投入

  (1)项目立项

  霍邱县人民政府已将全县农村义务教育学生营养改善计划纳入国民经济和社会发展“十四五”规划;依据省市下发的《贫困地区农村义务教育学生营养改善计划实施办法》,制定了《霍邱县农村义务教育学生营养改善计划实施办法》;成立了由县委副书记 县长为组长,教育、发改委、财政等部门参加的霍邱县农村义务教育学生营养改善计划领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在县教育局,教育局局长任办公室主任,各单位职责分明,各司其职,各负其责,教育主管部门成立专门的工作机构,有专门人员负责营养餐的日常工作,财务方面配备一名主管会计和一名出纳会计,还有两名核算会计,办公条件优越,工作经费有保障。《霍邱县农村义务教育学生营养改善计划实施办法》设定了绩效目标,并符合省级实施办法分解下达的目标要求,做到了细化、量化;霍邱县教育局年终对乡镇中心学校的营养餐工作开展民生工程工作考评。

  (2)资金落实

  20xx年农村义务教育学生营养改善计划各项资金落实到位,资金到位率和及时率达100%。中央膳食补助资金6890万元(财教〔20xx〕1514号和财教〔20xx〕351号)及地方配套运转经费1500万元均已到位(财预函〔20xx〕8号)。

  二、过程

  (1)项目管理

  1.目标任务。为明确目标任务,落实责任,层层传导压力,县政府与教育局签订了目标任务工作责任书,责任书的要求已全面得到落实。乡镇中心学校和中标供应商签订的均有供货合同书,合同书中明确了双方的责任和义务。

  2.政策宣传。我县开展了多种形式的政策宣传,加大宣传力度,扩大宣传效果。20xx年在六安市和霍邱县民生工程信息网的工作动态、基层话民生、图看民生等专栏多次发表营养餐内容,如《霍邱县多举措聚焦教育民生 营造良好教育发展生态》、《霍邱县全面确保营养餐民生工程安全开展》、《霍邱县贫困地区义务教育学生营养改善专辑》、《霍邱县落实“四保障”护航学生营养餐》、等。20xx年4月和10月县教育局参加了由县民生办组织,在青少年活动中心门口开展民生工程街头政策宣传活动,并制作了霍邱县教育民生工程政策宣传展板,宣传政策明白纸及宣传品。霍邱县、学校、班级、家长分层建立微信工作群,实现宣传营养餐全覆盖。

  3.信息公开。我县在政务公开网公示营养餐组织机构和职责、举报电话和信箱等。营养餐受益学校严格按照《霍邱县农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐实施方案》(霍政办秘〔20xx〕208号)要求的“五统一”中的统一食谱,即以乡镇中心学校为单位进行全镇统一食谱,食谱带量带价,学校将每天的食谱公示张贴在食堂门口或学校营养餐公示栏处(公示栏和六色台账由县区统一制作),每日公示内容包含就餐人数、食材份量以及价格等内容。

  4.供餐准入退出机制。粮油等大宗食材由县政府集中招标采购,中标企业在霍邱县政府采购网进行公示,接受社会监督,教育局与中标企业签订供货合同,合同中约定供货单位准入和退出机制。荤菜、预包装食品、素菜和调味品由各中心学校在公共资源交易平台进行招标,待招投标程序结束后,招标情况由县教育局备案,新鲜食材实行“一日一供”,乡镇中心学校与中标供应商的合同由县教育局统一制定。霍邱县教育局制定了学校《食品原料采购与质量查验制度》,落实“三人小组”验收制度,并建立和落实食材采购询价制度。

  5.食品安全管理。食品安全是天大的`事,霍邱县教育局营养办负责全县营养改善计划的食品安全工作,各校都成立了以校长为组长的食品安全工作领导小组,具体负责学校食品安全工作;逐级逐校都制定了详细的食品安全事故应急预案,并定期不定期开展食品安全培训和演练。县教育局统一印制了六色台账和营养餐数据类各种表格,包括基础数据和财务两种;我县按照要求制定了《霍邱县农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐校长陪餐制度》,陪餐人员由学校当天的值日领导组成,每天按时在学校食堂陪餐,费用自理。陪餐人员每天提前30分钟进入食堂,检查食品卫生、饭菜质量,做到一看,二闻,三尝,确定无任何问题才能向学生供餐,在“食堂供餐日志”中作好记录。建立了食堂食品安全自查制度,制做了食品安全自查表格,发现问题及时整改。我县定期不定期开展食堂管理人员、从业人员食品安全业务培训,8月18日,全县20xx年秋学期开学工作部署会召开,就学校食堂管理及新学期食堂供餐前准备工作做了专门部署和安排,要求在开学前对学校食堂环境卫生进行彻底清扫消毒,进行仓储食材及调味料安全检查,食堂用水安全及设施设备运行情况检查,做好食材采购计划和安排,通过多层次培训,进一步规范了我县学生营养改善食堂供餐工作,有效促进学校食堂供餐工作有序、有效、平稳运行,巩固学生营养改善计划工作成果。今年9月底,食品安全督查由县政府督察考核室、县食安办统筹组织实施,从县督察考核室、县市场监管局、县农业农村局、县卫健委、县教育局等有关部门抽调人员参加,分6个组对全县食品安全进行督查。我县积极开展争创学生营养改善市级“示范食堂”活动,今年有3所学校被评为市级“示范食堂”,并在市级“示范食堂”学校中积极推进学生网络版电子营养师工作。

  6.劳务用工。我县在20xx年秋学期全部实行劳务派遣或承包方式管理和使用食堂从业人员,县统一制作规范合同,由中心学校和劳务承包公司签订承包合同,并且劳务公司也与聘用工人签订了合同。

  7.信息管理。实施营养改善计划的学校在每学期初都上报营养餐受益学生数,由教育局营养办审核、汇总,并且结合安徽省中小学学籍管理平台做到对学生人数、补助标准、受益人数等情况进行动态监控,学校的学生数如有变动每月底都按时上报《学生异动表》,来反映出学生的增减情况。

  8.工作通报制度与执行。县教育局建立了工作通报制度,加强对学校营养改善计划实施工作的指导和督办;霍邱县学生营养办每季度制定了工作简报,以便反映和上报本地营养改善计划的实施情况。

  (2)财务管理

  1.制度建设与执行。制定了食堂财务管理制度,以制度管人管事,出台了《霍邱县农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理办法》、《霍邱县农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐专项资金管理暂行办法》、《霍邱县人民政府教育局关于加强中小学校食堂财务管理工作的意见》、《霍邱县中小学食堂管理制度》、《关于加强全县农村中小学食堂管理工作的通知》(教办〔20xx〕38号)等。霍邱县已全面实行网络版会计核算系统管理营养餐财务,并于每年暑期进行会计业务培训。县教育局春秋学期分别至少开展一次专项资金检查。

  2.资金使用合规性。项目专项资金足额用于学生营养餐伙食,县政府配套的食堂从业人员报酬和运转经费及教师看护补助均已到位并纳入了年初预算管理。学生膳食资金实行县校“双审核制”管理,专项资金拨付严格按照国库集中支付相关规定执行,将专项资金纳入国库统一管理,实行分帐核算,集中支付,专款专用。寄宿制学校食堂早晚餐财务纳入全县统一管理,资金支出手续齐全、原始凭证合规,没有白条抵账、不合规凭证和大额现金支付等情况。学生、教职工自缴餐费实行县级统一管理,并存入县级专户,实行报账制结算。项目资金使用不存在克扣、截留、挤占和挪用专项资金等现象。

  3.国库集中支付管理。项目资金支出严格执行了国库集中支付管理,国库集中支付程序和手续均符合规定。

  4.监督检查有效性。广泛开展营养餐督查和调研活动,全年开展营养餐专项督查3次,范围覆盖了中心学校、九年一贯制、初级中学、中心小学、村小以及教学点各级各类学校,并在霍邱教育网进行了专题报道,对督查过程中发现的问题,及时指出,下发整改通知单,限期整改。教育局每年都委托第三方会计事务所对营养餐财务进行审计,发现的问题及时整改。各乡镇学校均真正发挥了膳食委员会的监督作用。

  三、项目产出

  1. 根据安徽省教育厅《关于基础教育项目建设及学生营养改善计划等截止10月底进展的简要情况》(皖教秘[20xx]418号),我县农村义务教育学生营养改善计划受益学校和受益学生全覆盖,食堂供餐面达100%。

  2.各学校建立和落实严格的食材质量验收制度,实行“三人小组”验收,验收手续完整。今年11月份教育局委托第三方抽检县级招标的食材大米,目前正在等待CMA检测报告。教育局营养办经随机突击查看供餐单位现场,当日供餐数量和品种与公示菜谱相符。

  四、项目效益

  通过县疾病预防控制中心对全县监测学校的学生营养健康状况监测结果看,我县农村学生的营养健康状况和身心健康得到了明显的提升,营养结构得到优化,学生身高和健康状况等各项指标均有改善,营养餐不断改善了农村义务教育学生的学习生活条件,得到了学生及学生家长的认同。我县在今年9月份开展了“厉行节约、反对浪费”,主题教育和 “光盘行动”活动,取得了明显的成效。通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式,对社会公众、受益对象满意度进行调查,全县调查对象对营养改善计划这项民生工程非常满意。

  五、工作创新方面。

  我县在营养餐实施过程中,积极探索各类创新模式。创新一:我县各乡镇中心学校新鲜食材招标采购(米、油除外)----通过在霍邱县公共资源交易平台进行公开招标。创新二:全县民办学校营养餐食材纳入中心学校统一招标采购。创新三:全县公办寄宿制学校早晚餐食材纳入统一招标采购。

  六、自评结果

  教育局营养办对照安徽省农村义务教育学生营养改善计划绩效评价指标,分项认真进行自查,自评得分为100分。

  绩效评估报告 17

  为进一步加强预算绩效管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,根据呈贡区财政局《关于对20xx年度预算支出开展绩效自评工作的通知》文件要求,我局对20xx年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下:

  一、基本情况

  (一)部门整体支出概况

  纳入昆明市呈贡区应急管理局部门20xx年度整体支出绩效评价的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

  20xx年呈贡区应急管理局年初预算收入18,281,866.58元,全年共追加预算8,556,917.16元,全年总收入26,838,783.74元,其中财政拨款收入26,838,783.74元,占总收入的100%。

  20xx年呈贡区应急管理局总支出26,838,783.74元,其中基本支出13,883,212.45元,占总支出的51.73%,项目支出12,955,571.29元,占总支出的48.27%。

  (二)部门整体支出绩效目标

  区应急局按照新时代应急管理工作要求,创新建制、有效落实,扎实推进全区应急管理体系逐步健全完善,突发事件应对水平、应急救援能力不断提升,切实为呈贡高质量发展提供坚强的应急保障。20xx年全区未发生较大及以上生产安全事故,各项指标均控制在市级下达目标范围内,安全生产总体形势持续平稳可控。

  呈贡区应急管理局根据国家相关法规的规定,结合自身实际,完善了《呈贡区应急管理局财务管理制度》、《呈贡区应急管理局“三公”经费管理制度》、《呈贡区应急管理局固定资产管理制度》等规章制度,对资金、物资进行管理和使用;严格按照财经纪律规范和使用财政资金,做到资金的使用均有完整的审批程序,并实行专人管理、转账核算、专款专用原则,资金管理情况较好。

  (三)部门整体支出或项目实施情况分析

  (一)基本支出情况。20xx年,用于保障单位正常运转的基本支出13,883,212.45元。其中,基本工资,津贴补贴等人员经费支出11,864,445.31元,占基本支出的85.46%,办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出2,018,767.14元,占基本支出的14.54%。

  (二)项目支出情况。20xx年,为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12,955,571.29元。

  二、绩效评价工作情况

  (一)绩效评价目的。

  本次自评的目的是了解我单位20xx年度财政资金预算支出的绩效状况,分析存在问题及原因,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任,优化支出结构,提升预算管理水平,保障更好地履行职责,提高公务服务质量和财政资金使用效益。

  (二)绩效评价工作过程

  1.前期准备:根据呈贡区财政局《关于对20xx年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》等相关文件要求,呈贡区应急管理局成立了以局长为组长的绩效评价工作领导小组,具体负责组织和指导绩效自评工作。领导小组组织全局干部职工学习领会绩效自评相关文件精神及要求,结合部门实际情况制定了部门20xx年度区级预算支出绩效自评工作方案,确定评价的目的、内容、任务、依据、开展评价的时间以及要求等情况。

  2.组织实施:采用核查法核查20xx年度部门整体支出数据的准确性、真实性,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况,对内设机构,根据部门职能和年初制定的绩效考核目标,进行了实地绩效考评。

  3.分析评价:查阅20xx年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分并形成绩效自评报告。

  三、主要绩效及评价结论

  1、经济性分析

  (1)成本控制情况:20xx年呈贡区应急管理局整体支出按照区财政局下达的预算批复,对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付;对于商品及服务支出(日常公用经费)按照下达的预算执行,实现内部报告审批制度,实时监控支出情况;对于项目支出的`经费使用情况进行监督检查,超过金额规定的采购支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。对照昆明市市本级政府购买服务指导性目录,对单位内需要购买政府服务的支出均按照程序办理公式购买。

  预算支出节约情况:20xx年初下达预算指标18,281,866.58元,全年共追加预算8,556,917.16元,全年总收入26,838,783.74元,其中财政拨款收入26,838,783.74元,占总收入的100%。实际部门20xx年度财政资金支出共计26,838,783.74元,资金使用率100%。

  我单位严格按照成本控制和厉行节约的要求,从严控制一般性支出。各部门对核定的经费额度有计划、有核算、有管理,本着高效精简、厉行节约、勤俭的原则开支业务经费,在有限的资金保障范围内提高经费使用效益,实现节支增效目标。

  2、效率性分析

  (1)实施进度:20xx年呈贡区应急管理局各项日常性工作正常有效开展,按预算执行进度支出,截止20xx年底执行进度100%。

  (2)完成质量:20xx年呈贡区应急管理局按时按质完成区委、区政府、上级主管部门绩效考核的各项指标。

  在费用性支出中,呈贡区应急管理局依据“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,在保障日常工作的正常有序开展的情况下,做到了资金略有结余。项目支出方面,呈贡区应急管理局严格审查编制方案和执行政府采购程序,对不符合规定的支出做到事前控制,保证了项目资金使用的合规、有效。

  3、效益性分析,主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

  在《昆明市呈贡区突发事件总体应急预案》的基础上,率先在全市完成了1+54应急预案体系,建成横向到边、纵向到底、全面覆盖、高效实用的应急预案体系。将应急预案备案和管理工作纳入日常工作,开展常态化管理,深入推进企业应急预案备案率达100%,20xx年以来,按照预案管理“四要素”原则,共审核备案企业预案141家。

  四、存在的问题

  20xx年绩效工作取得了一定的成果,但仍存在不足之处,主要存在的问题是预算执行进度存在沓进度情况,由于有些项目为延续性项目,项目支付按工作时序来进行,造成有些项目前期无法支出,影响支付进度。

  我单位最终预算执行绩效与绩效目标无偏离。

  五、有关建议

  在下步工作中针对预算执行力度不够,有时未能在财政要求的时限内完成支出进度等问题。我单位在预算执行方面,已完善了预算执行管理办法,建立健全预算绩效管理体系,增强预算执行的严肃性,提高预算执行的准确率和时效性。通过加强预算管理、促进信息公开、建立奖惩机制,遵循先有预算、后有支出的原则,严格执行预算,严禁超预算或者无预算安排支出,严禁虚列支出、转移或者套取预算资金等现象发生。

  六、其他需要说明的问题

  无

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