编辑绩效考核细则优秀

时间：2023-05-12 18:52:41 绩效考核我要投稿

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编辑绩效考核细则优秀模板

编辑绩效考核细则优秀模板1

　　编辑系列工作绩效考核(管理)办法(暂行)

编辑绩效考核细则优秀模板

　　绩效考核(管理)是依据单位实际内部环境，通过绩效目标计划、绩效辅导评价、绩效反馈改进几个环节的循环沟通管理，逐步形成编辑工作的价值创造、价值评估、价值分配的共同价值观以及以绩效改进为主导的激励文化，创造编辑部自愿自主开发的动力，从而达到编辑自身与两刊发展共嬴的局面。

　　一、绩效考核(管理)核心目的

　　本考核是致力于提高编辑业务水平和发展潜能，保证两刊稿源的质量与数量，实现栏目设置要求、编辑思想、杂志的风格以及刊社所定下的业绩目标，完成以目标为导向的`考核。

　　二、绩效考核(管理)原则

　　(一)、因地制宜、抓关键，力求简化;

　　(二)、统一标准而且对标准有准确的统一理解;

　　(三)、以岗位职责为主要依据，量化与客观行为指标相结合;

　　(四)、与刊社发展实际相结合，与集团刊社战略思想、目标导引相结合;

　　(五)、平衡过程管理与结果管理原则，不是为考核而考核，着眼点不是放在分数上，而是放在编辑与部门工作的持续提升上;

　　(六)、坚持差别原则，保证具有激励性，重点是激励创新与优秀。

　　三、组织机构

　　(一)考核主体：编辑、杂志负责人、副总编辑

　　刊社考核领导小组：总编辑、副总编辑

　　协助：办公室

　　(二)要求：

　　1、所有人员审慎地行使自己的权利，以负责之心对人对事，客观公正;

　　2、编辑行使申诉权，可直接与杂志负责人、副总编辑、总编辑或通过办公室反映;

　　3、刊社考核领导小组有最终决定权;

　　4、直接评估者、杂志负责人、副总编被申诉，并经调查情况属实，则视情况刊社考核领导小组予以一定沟通、批评、扣罚。

编辑绩效考核细则优秀模板2

　　为加强科室管理，强化科主任责任，全面提高医疗服务质量，构建和谐医院，根据医院发展规划现由恒生龙安医院(甲方)与科主任(乙方)签定科主任任期目标管理责任书：

　　一、乙方任期：20[…]年1月1日至20[…]年12月30日。

　　二、乙方作为科室工作第一责任人，在院长领导下，全面负责本科行政、业务、经济管理等工作，积极完成医院指令性任务。

　　三、乙方要加强对本科室的医德医风教育，督促医务人员严格执行《恒生医院规章制度20[…]》，廉洁自律，克己奉公，团结协作，构造和谐医患关系。

　　四、乙方要督促科室工作人员严格执行《常见病诊疗操作规范》、《卫生部关于医师外出会诊规定的通知》和各种相关的医疗制度及法律法规，确保医疗安全，不断提高医疗质量，及时处理纠纷。

　　五、乙方要督促科室人员严格执行医疗保险定点医疗机构协议的有关规定及《抗菌素临床应用指导原则》、《处方管理办法》，做到合理检查、合理治疗、合理用药，努力减轻病人经济负担。

　　六、乙方要监督科内人员严格执行《非营利性医疗机构医疗服务价格》。

　　七、乙方要每周组织一次全科人员业务学习，努力掌握国内外本科新进展，开展新技术、新疗法，并向科内人员推广，积极开展科研及论文撰写工作。

　　八、乙方要认真履行科主任职责及任期管理目标责任，坚决执行《医院20[…]年度绩效考核方案》。

　　九、甲方根据签定的科主任任期目标管理责任书和科主任考评方案，每月对乙方的'管理工作进行测评，并结合业绩、科室评议等综合考评，对乙方的管理效果进行验收。

　十、本责任书一式两份，甲、乙双方各执一份，共同严格执行。

　　若未履行责任，甲方有权终止乙方的聘任。

编辑绩效考核细则优秀模板3

　　1该部所有成员规定办公时间为每周周六一天，从早上9:00到下午18:00。

　　2上午若有部员有重要的事情不能到场，必须亲自给部长打电話请假，若没请假而不去工作，一次给予警告处分，二次给予严重警告处分，三次取消部门评优资格，四次直接开除。下午网络编辑部所有成员必须全部到齐，不得以各种理由请假不去，不去者处分同上。

　　3 网络编辑部规定的例会时间为每周的周二大一晚自习下课后，在大一热二班级开例会，讨论部员的想法，和一周的工作计划。不去者处分同第二条。

　　4在周六的工作期间，所有部员不得以任何理由带其他同学去系机房上网，一经发现将其他同学请出机房，本人给予严重警告处分。

　　5在周六的工作中，不能保质保量的完成部长所安排的任务者不去者处分同第二条。

　　6在系机房不准下载各种大型网络游戏，一经发现将删除游戏，并对本人给予警告处分，屡教不改者直接开除。

　　7系里所举行的.活动，需要网络编辑部给予配合，在部长的安排下，部员没有按时到场工作四次者取消部门评优评先资格，五次开除。

　　8对于本部门所举行的活动，如果不能积极工作而逃避自己应承担的责任者，二次取消部门评优评先资格，三次直接开除。

　　9对于我部所有成员，如果在工作中出现大的工作错误而导致严重后果，首先追究部长责任，并追究责任到个人，视情节严重程度给予相应处分。

　　10不服从部长的工作安排或者顶撞部长者，视情节严重情况给予相应处分。

　　注：

　　1、部长要认真细致统计好部员的表现情况，做好记录。

　　2、部长定期公布部门工作。

　　3、部长要对部门部员负责，接受部员的监督。

编辑绩效考核细则优秀模板4

　　一、网站编辑人员职业技能要求：(网站编辑人员培养方向)

　　软件操作能力：熟悉网页三剑客软件等事件营销能力：对行业信息有一定的敏感度，能巧妙的抓住事件进行炒作(软文能力)。语文表达能力：具有较强语言表达和文字表达能力。专题制作能力：有自己的想法，对焦点信息，运营促销专题能够提出建议和方案。团队协作能力：为人热情大方乐于助人，工作积极主动，具有很好的团队精神。熟悉行业的专业知识，提高原创写作能力。成为行业的专家!

　　二、业务学习制度：(编辑人员培养方式)

　　有计划地结合工作实践开展理论研究，两周召开一次业务学习讨论会，讨论疑难问题、交流编辑经验。自觉提高职业素质，加强自身建设，不断提高编辑业务能力、专业知识水平。做好编辑后内容的自检总结。每天负责栏目均要进行自检，对于转载文章注意版权和一些敏感问题。

　　三、论坛、博客、社区编辑职责：

　　炒作文稿(软文)：撰写论坛软文稿，到炒作论坛持续大量发帖。质量监控：每天监控各种方式的回复效果以及质量，一旦发现问题即时回馈。效果监控：做好每周的论坛记录统计，以及效果分钟跟踪。论坛营销：负责论坛的营销推广，提升论坛以及网站知名度。博客管理：博客文章监控管理，经典文章推荐。优秀会员推荐等。用户调研：通过论坛博客等渠道收集、调研分析、发现用户的需求，并汇总给产品研发组，配合改进。

　　四、客服编辑职责：

　　内容安检：每日实时关注最新内容，及时发现站内不良内容，并及时删除，避免造成负面影响。内容推荐：每日向网站有关页面的'推荐区域推荐符合要求的精华内容。客户答疑：通过站务论坛、客服QQ和msn以及官方email及时回答用户的问题。满意度跟踪：调查研究网站顾客各种服务项目、产品、活动的满意度，为市场决策提供可靠依据;每周提交一篇客户反馈或主动调研意见汇总。

编辑绩效考核细则优秀模板5

　　1.现金报销:

　　每日按照公司的各部门报销制度对费用进行审核(各分管领导审核该费用的真实性)。负责审核的会计人员应该注意所发生的经济业务是否合法，合理，所附的单据是否与所发生的经济事项相符，按照费用的类别进行分门别类，审核单据上单位名称，日期，金额，印章等。差旅报销单上差旅补贴标准情况，是否附出差申请表及行程表，各部门领导是否签字完毕，是否重复发生该费用，发票到达情况等。应该发现的问题未发现，或审核出错的，当月发现问题并及时纠正的，给予记过，次月被查出或造成损失，扣若出错金额大于5000元的，扣

　　2、打印报表，出纳付款：

　　每月3日13日23日将已审核完毕报销安排表打印给出纳，出纳安排报销事宜。每次未按时完成扣

　　3.到款确认：每日对上日的收款(现金及银行存款)进行录入(含合同到款的登记)并于每月5日前完成上月现金及银行存款的录入及与出纳对账工作，并打印上月收款明细给销售部门，让其核对收款明细。

　　4.每日收到汇款申请单时，如果申请单内附有入库单，应先将凭证交给入库单录入人员，待其进行操作后，然后按汇款申请单与入库单进行审核，需要对采购员所确定的数量，单价，金额与入库情况进行核对，收到检定费，运输等费用时需审核该费用由我公司承担，是否重复,有差异的查明原因。收到采购员的汇款通知时，于每天下午2点左右将单据传给出纳安排汇款。采购部已预付过的款项，在收到入库单时就应该跟踪发票，发票送达后再汇出该笔余款。

　　5.每日录入仓库的入库单，注意数量，单价，金额的正确性，同时审核单价变动情况及原因。并于每月6日完成上月采购部送达的所有入库单的录入，6.每月6日根据相关凭证确定上月的所有销售收入，(出口合同收入的确认为出口当月的首个工作日的外汇牌汇价折合人民币给予入账)，所有的收入，必须明确客户名称，不出现例如，[…]办事处，*先生等此类，每户客户的.名称应一致。

　　7.每日及时根据专项领料单对产品的成本进行跟踪审核与归集，三包成本、售配件成本、车间领用零星易耗品成本、辅助材料成本进行跟踪与归集。并且每月6日前完成上月上述工作。

　　8.各项发票的催促及接收时的核查，并登记，(含检定，运费，会员费等)并及时将发票传输给负责记账的会计，增值税专用发票积压超过认证或使用期限的，给予票面税额商品0.04%经济处罚，且此项不得分，负责记账的会计应该及时对发票进行认证，由于个人原因致发票超过认证期限的，同样给予票面税额0.04%经济处罚，且此项不得分。其它票据及时交接。

　　9.客户对账单，或催款函的核对，对无误的签字并交印章管理员盖章。

　　10.负责记账工作的会计及时催促出纳及相关人员移交相关凭证，及时完成账务处理，每月20日前完成上月记账凭证的输入工作

　　11.记账人员按统计局规定的时限完成各种统计报表的编报，做到准确及时。缺1项扣2分。

　　12.发票管理人员应该对发票使用情况进行跟踪，引导开票员按照发票管理办法开具发票，杜绝虚开发票等违法行为，购买及税务规定的时限内注销发票。

　　13.各税种申报表的打印，归案，会计凭证装订成册，编号完整。

　　14.各月与审核会计沟通应该对检定费、会员费、运输费、标书费、中标服务费等的发票进行进一步的跟踪，投标保证金到期日期等，并打印相关对账表给业务发生部门催收发票。财务工作规范，经上级有关部门审计、检查，无处罚现象。凡是受到处罚的此项不得分，情节严重的追究责任。每发现一次扣100元。

　　15.完成领导临时交代的任务。没有按时完成的1次扣元，不完成的1次扣元。

　　16.合同的台账的建立(根据合同按照台账的项目进行合同登记)

　　17.客户对账单，或催款函的核对，对无误的签字并交印章管理员盖章

　　18.所有的财务人员在在工作中改进方式方法，并为公司开源节流做出贡献，或提高工作效率的，可提出书面申请，经部门领导与总经理研究决定给予附加分数。重大贡献的给予物质奖励。

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