材料会计岗位职责

时间：2025-02-07 11:34:51 银凤岗位职责

材料会计岗位职责（精选25篇）

　　在我们平凡的日常里，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的材料会计岗位职责，希望能够帮助到大家。

材料会计岗位职责（精选25篇）

　　材料会计岗位职责 1

　　1.在财会部经理的指导下，健全存货核算的二、三级科目，参与编制存货核算相关制度规定并提出建议，材料会计岗位职责。

　　2.审核存货采购、领用、消耗的相关原始凭证，据以填制记账凭证，交复核会计复核。

　　3.根据复核会计复核无误的凭证及时登记存货核算明细账。

　　4.月末根据仓储部报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作，按时编制成本会计核算所需的.材料消耗汇总表，并编制会计凭证，记入电脑账和手工账。

　　5.月末对材料明细账和总账进行核对，对材料电脑明细账进行核对，对发票未来的材料进行估价入账。

　　6.月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对，并对仓库自查实物情况进行询问，对仓库库存实物进行不定期抽查，对仓库盘点进行监督。

　　7.参与制定材料消耗定额和目标成本定额标准。

　　8.按时参加有关清产核资工作。

　　9.按时完成领导交办的其他相关工作。

　　材料会计岗位职责 2

　　1、依法按章办公。认真执行会计法及新捷股份有限公司制定的有关财务会计工作的各项制度，严格对原始凭证的合理性进行审核。按规定设置账簿，做好收入，支出、费用等业务的.填制，会计账簿的登记工作;按规定时间核销项目部的各项费用及需上报的各项表格。

　　2、能做到每月按时结账，定期与新捷股份公司财务部对帐，及时、完整编制银行余额调节表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

　　3、库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料入库和材料领用制度;定期进行材料盘查，做到账账相符、账实相符、账表相符;

　　4、资金管理工作，严格按规定会同出纳开户银行营业柜台办理大额存款业务，妥善保管银行存款预留印签卡片、有价证券，确保资金安全，定期核对银行账户存款余额，现金库存余额。

　　5、印章管理工作，按规定管理财务专用章及做好使用登记工作;

　　6、档案管理工作，严格执行《会计档案管理办法》妥善保管会计凭证，账簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动，岗位调整时按规定办理交接手续。

　　材料会计岗位职责 3

　　1会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;

　　2审查汇编材料物资的采购资金计划;

　　3负责材料物资的明细核算;

　　4会同有关部门编制材料物资计划成本目录;

　　5配合有关部门制定材料物资消耗定额;

　　6参与材料物资的'清查盘点。

　　材料会计岗位职责 4

　　1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

　　2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

　　3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，

　　4.外协队伍的'调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。

　　5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

　　6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。

　　7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

　　8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

　　9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。仓库和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。

　　材料会计岗位职责 5

　　1.根据合同、发票、收料单审核所购物资在数量、品种、单价方面是否与合同条款相符，发票是否合法;

　　2.审核日常发出材料的发料单与领料单内容是否一致，填写是否规范，领用部门归集是否正确，领料业务是否正常等;

　　3.对预付款业务进行跟踪，并落实到责任人，在规定期限内取得相应的货物(劳务)和正式发票;

　　4.负责监督跟踪对采购物资的索赔结案工作;

　　5.负责编制材料的`相关会计报表和分析报表;

　　6.负责定期与供应商对账并确保双方账务一致;

　　7.进行系统核算，审批采购部创建的采购订单是否与合同条款一致;

　　8.执行盘点制度，确保库存账实相符，对不符之处及时查明原因，责任到人;

　　9.监控库存物资状态，对积压呆滞物资及时上报;

　　材料会计岗位职责 6

　　1、采购入库

　　单据审核包括如下内容：审核发票、销货单位出库单据 (如需付现金应有现金收据，现金收据要有现金收讫章或财务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要注明所购买的商品已经金额并确认签字) 、缴库单、请购单、购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。查看缴库单上的编码在采购入库中是能查到，查不到不予报销(费用类和固定资产类不用入库)还要注意一下几点：

　　(1)单据抬头应该一致;

　　(2)发票真实、印章清晰;

　　(3)品名规格型号、数量核对一致;

　　(4)实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单;

　　(5) 单品采购超过 20xx 元需要购销协议，单品采购超过 5000 元还需要分公司内部评审，单品采购超过 1 万元还需要总部评审;

　　(6)看系统采购入库单入什么库，以便于做凭证时入对应科目;单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就可以报账了。

　　2、维护发票

　　(1)录入材料采购凭证时，如果取得了增值税专用发票，则借方原材料为不含税价，并录入应交税金进项税分录;按取得普通发票的.核算方式录入凭证，会出现错误。一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票，而报账时可能几张缴库单一并报账，在录入凭证时登记为一张会计凭证，此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对，保证一致。

　　(2)发票从采购入库单生成，根据经审核后的单价、金额进行修改;

　　(3)材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购入库单，不需要做发票，直接编制会计凭证。部门辅助核算按材料或者费用使用、发生归属进行归集。

　　<1>、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致

　　<2>、价格查询单价以不高于历史最高单价稽核，主要参照最近一次采购价格。审核完毕在“审核人”处签字。

　　3、制单

　　正常要先维护发票再制单，但包材的要先制单再维护发票。

　　4、入库单审核

　　每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期，时间长后可以延长周期。核对项目包括：金额、数量、名称、供应商厂家。

　　5、出库单审核

　　每周从库管处拿回《出库单》其中一联与系统采购出库核对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期，时间长后可以延长周期。核对：名称、数量、领用部门、收发类别。

　　材料会计岗位职责 7

　　1、负责各项品牌账目;

　　2、整理当月服务商回款明细、跟进回款、提交开票申请、确认当期收入;

　　3、每月底，进行材料盘点，确认正品库无差异;

　　4、每月整理数据上报总部各类报表;

　　5、跟进各品牌备件的超期备件清理、及时与服务商确认对账单，并收集服务商确认寄回的纸质对账单;

　　6、梳理备件对账情况，做好对分站数据的.监控作用，监督分站备件占用。

　　任职要求：

　　1、全日制专科以上学历，专业资格：会计学或财务管理专业;

　　2、经验：1年以上相关工作经历;

　　3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

　　4、了解国家财经政策和会计、税务法规及企业管理;

　　5、勤奋踏实，认真谨慎，有责任心，具有一定的监控管理能力及团队合作精神。

　　材料会计岗位职责 8

　　材料会计主要负责配合仓管员、材料会计主要负责配合仓管员、采购员、采购员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算，出库账目的清理、核算，材料月报表的统计及月底材料库存的盘点等。点等。

　　一、材料会计以仓管员递交的`材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账。

　　二、对工地仓管员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

　　三、及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进行汇总。

　　四、供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。

　　五、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

　　六、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。

　　七、配合会计对物资账目的清理、核算。

　　八、按时按月向财务传送材料月报表，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

　　九、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。

　　十、对上级提出的要求、下级提出的请示上传下达。

　　材料会计岗位职责 9

　　(一)认真遵守国家财务政策、法规、制度。

　　(二)按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。

　　(三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。

　　(四)接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求；整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。

　　(五)填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。

　　(六)根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。

　　(七)每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表，上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出，数字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。

　　(八)使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。

　　(九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。

　　岗位职责:

　　1、认真遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。

　　2、规范材料出入库、细化成本核算,逐步推行项目库存管理电算化。

　　3、负责外调材料的划价及积压物资的`调整。

　　4、接收各单位材料计划要有记录,并整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台帐;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求。

　　5、审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。

　　6、根据工程项目的材料计划,按工程进度,限额开单发料,逐步完善公司相关材料管理监管流程。

　　7、每月将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中,并统计材料收入、消费及库存情况报表,上报公司财务。

　　8、使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表,单项工程竣工后,要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表,报预算科。

　　9、负责设备材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,与采购部仓库管理员合作,参与并监督存货的定期盘点。

　　任职资格:

　　1、财务相关专业大专以上学历,有材料会计相关证书。

　　2、两年以上建筑企业会计工作经验,熟悉施工企业流程。

　　3、有良好的职业操守,责任心强,有团队合作精神。

　　材料会计岗位职责 10

　　1、及时了解并核对材料的'收发情况;

　　2、核对采购订单价格及入库情况，分析单价变动原因;

　　3、做好供应商结算，检查票据是否齐全，数量、单价与发票是否一致;

　　4、与国外分公司的账务对接;

　　4、领导布置的其他任务。

　　材料会计岗位职责 11

　　(一) 计划

　　(1)根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作;

　　(2)做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系;

　　(3)做好每月监督材料入库的工作，对所购材料进行对账，并对采购人员采购申请及入库情况进行对账。

　　(4) 财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率;

　　(5)完成领导临时交办的其他工作。

　　(二)报告

　　根据每月和供应商对好的账务，以及往来明细账对每月所购的材料账款做出书面报表，报财务经理审核。并在审核合格后报总经理批款。

　　(三)检查

　　1、材料采购的实物与发票不同步。可先用暂估价入账，待正式票收到后再将暂估价

　　对材料入库的监督冲出，按发票重新登账;也可先不登记，待票到后一并登记。这主要取决于发票滞后的时间。

　　2、材料计价。主要有先进先出、加权平均和个别计价等方法，不论选择哪种方法，已经确定后不能轻易改变，否则成本缺乏可比性。

　　3、材料账的稽核。企业要求会计定期与库管对账，核对会计账与库管账的` 一致，计价的一致，并进行调账(数量与价格) 。这也就是人们常说的“账账相符”。

　　材料会计岗位职责 12

　　1.负责外调材料的划价及积压物资的调整。

　　2.接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台账；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。

　　3.填写到货物资的.验收单，要详细检査合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、榜码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据,报账付款。

　　4.根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更，代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修,单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。

　　5.使用计算机建立各项单项工程材料消耗台账及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。

　　6.完成处、科领导交办的其他临时性工作。

　　材料会计岗位职责 13

　　1、财务空白单据收发和登记

　　2、审核公司仓库单据、各施工项目部仓库单据审核，编制《单据审核反馈表》

　　3、审核供应商发票，并登记进项发票登记薄

　　4、审核开票通知单

　　5、登记材料明细账

　　6、完成仓库周报、仓库月报

　　7、审核项目部盘点报告。

　　8、部门档案室管理

　　材料会计岗位职责 14

　　1、及时了解并核对材料的收发情况;

　　2、核对采购订单价格及入库情况，分析单价变动原因;

　　3、做好供应商结算，检查票据是否齐全，数量、单价与票据是否一致;

　　4、领导布置的其他任务。

　　5，具良好沟通能力，团队协作精神

　　材料会计岗位职责 15

　　1、负责生产成本的核算

　　2、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购合同;

　　3、认真核对各项原料、成品、在制品收付事项。

　　4、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档;

　　5、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理;

　　6、负责编制材料的'领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理;

　　7、领导安排的其他事务。

　　材料会计岗位职责 16

　　职位描述:

　　1、根据工厂材料清单及技术清单进行成本费用核算;

　　2、每月底核算各产品料、工、费成本及编制记账凭证;

　　3、管理固定资产,每月不定期盘点核对固定资产及存货账实相符情况;

　　4、其他临时性财务工作;

　　任职要求:

　　1、责任心强,能吃苦耐劳,月底月初结账及任务较紧的情况下,可接受加班;

　　2、有工业制造业成本核算基础,具备良好的沟通能力与执行能力

　　3、熟练使用办公软件和各种财务软件

　　4、生产成本会计工作经验3年以上,有服装生产行业成本会计经验者可适当放宽年限

　　面试根据能力匹配,可分为成本会计、成本主管岗位,符合成本主管的`,待遇面议。:

　　材料会计岗位职责 17

　　1、制作记账凭证，按时出具余额调节表、现金盘点表;

　　2、负责日常收支的管理和核对;

　　3、准确的编制提交财务统计报表、分析报告，负责成本核算;

　　4、负责仓库盘点及基本账务的.核对;

　　5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　6、负责记帐凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　7、协助完成其他日常事务性工作。

　　材料会计岗位职责 18

　　1.负责外调材料的划价及积压物资的调整。

　　3.填写到货物资的`验收单，要详细检査合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、榜码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据,报账付款。

　　6.完成处、科领导交办的其他临时性工作。

　　材料会计岗位职责 19

　　岗位描述:

　　1、项目材料收发、材料实际消耗进行会计核算、审核,保证核算的`真实性、及时性。

　　2、材料使用数据及时输入电脑,并建立台帐,汇总统计核算并定期上报,建档保存。

　　3、做好材料结算单的审核、整理、保管、上报工作。

　　4、对项目材料使用情况进行监督;对材料员的采购活动进行监督。

　　5、项目部安排的其它任务。

　　任职要求:

　　1、熟练操作办公软件专,财务会计类专业优先考虑。

　　2、了解现场施工管理,熟悉建筑材料种类、性能、用途及价格。

　　3、具有较强统计和分析能力,较强的沟通、协调能力。

　　4、身体健康,吃苦耐劳。

　　5、要求住工地,能适应建筑工地环境。

　　工资面议!

　　材料会计岗位职责 20

　　1、财务制度贯彻宣导：

　　a熟悉掌握公司财务管理方面的政策、制度并贯彻宣导。 b认真按照财务制度要求执行，良性解读公司财务制度；

　　2、成本业务管理工作：

　　a维护物料成本。

　　b库存盘点：每月定期对车间进行库存盘点工作，并完成《库存盘点报告》。

　　c管控和监督公司成本的核算，分析成本的合理性。

　　d保管凭证、账表等相关成本核算资料，按月装订并定期归档。银行对账打印文件保管、打印和装订会计凭证。

　　e核查生产过程中的成本异常点，并提供相关资料。 f月度结账，生产部门异常工单核查，并及时处理异常工单。

　　3、日常技能培训和考核：

　　a加强对甲骨文系统的`学习，熟练掌握EBS操作。

　　b提高对数据分析的技能。c根据实际业务需求，加强财务其他方面技能学习。

　　4、外部机构协调及其他临时性工作事项：a配合审计机构完成我司的审计工作。

　　b保持与银行的沟通，银行信息反馈处理的及时性。 c对上级领导临时安排的工作，必须及时、准确的完成。

　　材料会计岗位职责 21

　　职责描述：

　　1、严格按照公司的财务制度审核报销公司各项费用并编制相关凭证；

　　2、按期编制库存现金和银行存款日记账，保证账实相符以及现金安全；

　　3、负责及时与银行定期对账，收集、打印当期回单；

　　4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

　　5、负责发票的催收、整理和认证保管；

　　6、协助部门做好行政外勤（银行、税务）工作；

　　7、协助整理公司财务凭证的整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏；

　　8、完成公司领导交付的其他任务。

　　任职要求：

　　1、工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；

　　2、具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识；

　　3、熟悉银行结算业务和费用结算业务；

　　4、熟练使用相关财务软件和办公软件；

　　5、会计证或初级会计师及以上；

　　6、1年以上工作经历，有汽车行业相关工作经验为佳。

　　职责：

　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管；

　　4、固定资产和低值易耗品的'登记和管理；

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　6、完成上级临时交办的事项，协助主管完成其他日常事务性工作。

　　任职资格：

　　1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格；

　　2、具有扎实的会计基础知识和工作经验优先；

　　3、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；

　　4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

　　5、接受优秀应届毕业生。

　　材料会计岗位职责 22

　　岗位职责：

　　1、审核材料物资出、入库原始凭证手续，输入材料物资财务专用明细帐，并与仓库ERP库存数据进行核对。及时了解并核对材料的收发情况;

　　2、核对采购订单价格及入库情况，分析单价变动原因;

　　3、做好供应商结算，检查票据是否齐全，数量、单价与发票是否一致;

　　4、负责职工餐厅的帐务处理。每月配合办公室做好新入职工的相关事项。

　　5、领导布置的其他任务。

　　任职要求：

　　1、性别不限，(女性已婚已育)大专以上学历;具有初级会计师以上职称优先;

　　2、熟练使用财务软件;具备扎实的'会计核算专业知识;

　　3、由于此工作量较大，需要一定抗压能力。

　　4、原则性强，有很强的职业道德素质。

　　材料会计岗位职责 23

　　1、负责收货验收，发现有异常情况向主管汇报，得到指示意见后遵照执行，经质检人员检验合格后，办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐。

　　2、负责生产部门领料，根据生产计划部门审核通过的领料单据照单发料，登记进销存帐。

　　3、负责安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。

　　4、负责做好各类物料和产品的日常检查工作，每月月末进行检查盘点及材料成本核算，并做到账、物二者一致。

　　5、负责收料单的.填开必须正确完整，供应单位名称填写全称并与送货单一致，收料单上注明单重和总重。

　　6、生产车间内所有物品摆放按照已划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要处理。

　　7、负责公司对外产品销售客户管理、销量统计;报价、业务跟单、业务提成、客户内部提成单价的落实。

　　材料会计岗位职责 24

　　1、材料核算

　　审核报销单据的准确性和合理性、手续是否完备，依据单据填制记账凭证，确保数据准确；

　　审核购入材料的发票和入库单，在系统中确认物资已入库，依据单据填制记账凭证；

　　月末对供应链系统进行结账，并出具原材料、委外材料、五金、包装、辅料等库成本耗用及结转报表，并与总账进行核对；

　　负责原辅料、五金、包装物的.月底估价报表出具，并与总账、采购部核对其相应估价明细；

　　定期整理三个月已结算发票未到的供应商，编制报表并催收发票，使发票及时入账；

　　定期组织仓库对材料进行盘点，编制盘点报告，确保账实相符和资产安全，为仓库管理提供依据。

　　2、应付账款对账

　　定期出具对账函，与供应商实时对账，确保账面金额一致；

　　3、整理负责的业务凭证，转交稽核会计复核；

　　完成领导交办的其他工作，确保及时完成。

　　材料会计岗位职责 25

　　1、按仓库保管员提供的入库单，按照物资分类进行物资总帐及分帐管理，严格进行分类汇总管理登记入电脑台帐。

　　2、对工地仓管员统计的材料认真核对，查询票据是否齐全，入库信息是否准确。

　　3、及时了解工地材料的'收发情况，催促各项目仓管员按月及时入帐，做到当月帐款当月入帐，不跨月、不重复。

　　4、负责各种材料的原始凭证记录登记(包括合同、发票、结算单、对帐单)，并准确及时传递和反馈信息，及时做好分类保管

　　5、配合采购员对所购材料帐目的核对、清理、汇总工作。

　　6、按时按月与财务部核对材料月报表，做到帐目核对平衡，无差异。

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