稽核岗位职责

时间：2023-05-26 12:52:05 岗位职责我要投稿

稽核岗位职责

　　在社会发展不断提速的今天，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编整理的稽核岗位职责，希望对大家有所帮助。

稽核岗位职责

稽核岗位职责1

　　酒店稽核岗位职责

　　1、严格遵守、招待酒店的财务制度，服从上级管理，爱岗敬业，要有较强的责任心，按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用，结算单的复核工作。

　　2、必须坚持制度、坚持原则，认真、细致的进行核查，对于核查过的数据资料签字负责，如果复查出现问题，必须追查稽核员的责任。

　　3、要认真做好稽核日志、报表，对于查出来的问题详细记录，次日班前上交财务部阅示。

　　4、对在核查过程中发出的'问题，属于计算和归并错误，当即进行调查整理数据，如因核查不细或徇私包庇的错误，必须追查责任人和稽核员的责任。

　　5、稽核的内容为：

　　（1）收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致，使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致，核对每张结算的详细情况、正确与否。

　　（2）核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。

　　（3）核实挂帐单位手续是否齐全。

　　（4）核对发票的发放与账单是否相符，有价票据使用是否正确、合法。

　　（5）核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。

　　（6）核对编号账单号码是否连续或缺号。

　　（7）核对各营业点的酒水销售情况。

　　（8）及时编制当日的各种报表、稽核结果。

　　（9）月底认真做好各类报表的汇总，数据的分类，调整工作，及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。

　　稽核专员岗位职责

　　稽核专员岗是公司关键指标：妥投率的主要负责人，主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并依据规范做出考核和情况汇报工作。

　　第一条：每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核；

　　第二条：每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求；

　　第三条：每天检查员工的通话记录，当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购买的不允许下单。否则按虚假下单处理（误操作及时取消除外）；

　　第四条：每天抽听有异常的（客户退回或保留的录音）从中找出录音中存在的问题并及时将录音中的问题反馈给当时下单员工和告知员工改进建议。如有需要，会及时的开专题录音分享培训，争取关键指标的提高；

　　第五条：在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导，及时解决客户问题，杜绝客户投诉和隐患的发生；

　　第六条：做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容，每月汇总一次交至主管处，为未来员工培训和新员工入职提供相关依据；

　　第七条：如有异常情况，直接告知主管助理列入早会内容，进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径，并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评；

　　第八条：在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理，以便一线员工能够更加有效的处理订单；

　　第九条：负责每周和每月的周报及月报的汇总工作及时提交给领导审阅，同时，完成公司安排之其它工作。

稽核岗位职责2

　　1、每个月初打印上月银行对账单，并据此做账。

　　2、每周三收集报销单，审核，月底制作报销明细表。

　　3、月初统计上月业绩、考核、考勤，做工资表。

　　4、月底收集各类原始凭证，录入系统做记账凭证，结账—装订—出报表—归档。

　　5、做报销明细账，现金流水账。

稽核岗位职责3

　　工作职责:

　　1、根据稽核标准,执行稽核检查工作,并跟进整改;

　　2、根据安全管理规定,定期组织仓内作业人员及配送人员的'安全知识培训;

　　3、定期进行安全检查,并建立自检机制,互检机制;

　　4、从安全、稽核、内控、风控角度,全面检查管理大区和城市的各项配送工作内容。

　　任职资格:

　　1、本科及以上学历,物流相关专业优先;

　　2、有5年及以上物流行业或精细化管理经验;具备一定的现场管理经验;

　　3、具备较强的的洞察力,判断力,原则性强,处事公平,清正廉洁,反应快速;

　　4、熟练使用常用办公软件。

稽核岗位职责4

　　一、制订具体稽核实施方案，报稽核组长或稽核部门审批后实施。

　　二、依据批准的稽核方案，做好有关规章、制度性文件及资料的收集、整理工作。

　　三、分清主次，突出重点，根据不同稽核目的需要组织实施现场稽核。

　　四、执行稽核工作规程，认真、仔细查阅资料，完整、全面编写稽核工作底稿，合规、合法收集稽核取证材料，规范地使用稽核管理系统。

　　五、对稽核中发现的可疑问题和重要线索及时向稽核组长汇报。

　　六、签收并管理好调阅的档案资料，稽核事项结束后完整交还给被稽核单位。

　　七、汇总稽核资料，撰写稽核报告，实事求是反映存在的`问题，客观公正地做出稽核评价，提出整改建议和处理意见。

　　八、稽核项目结束，做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。

　　九、按时上报工作

　　计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。

　　十、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。

　　十一、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。

　　十二、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。

稽核岗位职责5

　　职位描述

　　岗位职责：

　　1、熟悉公司业务系统操作，不断完善业务系统流程；

　　2、对公司的库存、资金以及其它资产的进行安全管理，并对存在的'问题进行透析及采取措施；

　　3、负责对各门店的库存盘存管理工作。并对盘存结果提出提议性意见；

　　4、配合上级完成其他的工作，及时完成上级交办的事宜。

　　任职资格：

　　1、工商管理、财务会计以及计算机相关专业专科学历以上，经验丰富者，能够降低学历要求；

　　2、有良好的财务知识基础以及管理理念；

　　3、熟练掌握各种办公软件（EXCEL、PPT等），有较好的数据处理本事；

　　4、职责心强，能主动进取与业务部门沟通协调，有较强的理解本事；

　　5、有较强的学习本事和抗压本事；

　　6、能适应短期出差

稽核岗位职责6

　　一、负责搜集、整理有关文件、报表资料，掌握被稽核审计对象业务经营活动动态，并建立业务档案。

　　二、编制和填报有关稽核工作报表，并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。

　　三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有汇报，专项稽核有报告。

　　四、草拟稽核审计实施方案，整理稽核审计记录，写出稽核审计报告，并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督，并坚持查库制度。

　　五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意见和建议。

稽核岗位职责7

　　1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。

　　2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。

　　3.负责会计（番禺会计）凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

　　4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

　　5. 按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

　　6.负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。

　　7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。

　　8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

　　9. 装订、管理本部门财务档案。

　　10.负责领导交办的.有关文件打印、发放、统计（番禺统计）工作。

　　11.完成部门经理（番禺经理）交办的其它工作。

稽核岗位职责8

　　岗位职责：

　　（1）按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟定公司审计制度和流程，制定企业年度内部审计计划和审计工作费用预算；

　　（2）负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动；

　　（3）组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计；

　　（4）调审或就地审查会计凭证、账册等有关文件，确保财务收支、经济往来、会计报表的真实性与合法性；

　　（5）针对各项审计工作的结果，编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结，并督促审计结论和合理化建议的落实工作；

　　（6）对阻挠、拒绝和破坏审计工作的.，有权提出处理意见或提出追究相关人员责任的建议；

　　（7）负责对董事会下设的审计委员会报告工作。

　　任职要求：

　　1、金融、审计、会计等相关专业全日制大学本科及以上学历，具有会计、审计中级及以上职称优先考虑；

　　2、具有1年以上金融机构审计工作经验；

　　3、拥有扎实的审计、会计专业知识和业务能力；

　　4、掌握监管部门政策、与金融机构内部审计相关的理论知识，熟悉金融相关法律法规及内部控制制度；

　　5、具有较强的政治意识、责任意识和大局意识；为人正直、廉洁、公正；具备敏锐的洞察力和良好的沟通、协调能力；身体健康且无相关不良记录。

稽核岗位职责9

　　岗位职责:

　　1、参与稽核项目业务,理解业务检查逻辑,利用数据分析手段,发现问题并提出管理建议

　　2、模型运营远程监测、数据采集及信息安全、建立与优化数据模型

　　3、参与稽核项目的实施及检查,完成报告起草,追踪问题后续整改等

　　4、上级交办的.其它临时性工作

　　任职要求:

　　1、全日制本科以上学历,数学、统计、计算机等大数据分析相关专业

　　2、从事过数据分析、建模相关工作者优先

　　3、掌握R、SQL、python等语言或大数据分析工具者优先

　　4、较强的学习理解能力及逻辑分析能力,良好的沟通协调和团队合作能力

稽核岗位职责10

　　1、稽核员要坚持四项基本原则，严格执行各项财经制度，在稽核各个环节上把好关

　　2、负责审核原始凭证、记账凭证的签章的'完整性，对不合格的记账凭证，向有关人员查明原因，更正出来

　　3、负责审核各种明细账、总账和会计报告，并核对相符

　　4、负责会计凭证的审核，保证每笔凭证内容真实、手续完备、数字准确，会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规，签章齐全

　　5、严格审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支

　　6、装订、管理本部门财务档案

　　7、定期与物资管理部门就账务结算出入库，库存余额的查核工作，做好总账与分类账相符

　　8、负责领导交办的其他事务

稽核岗位职责11

　　工作职责

　　1. 负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护。

　　2. 对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。

　　3. 拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司之内部控制制度,并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告。

　　4. 负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告陈核加以追踪,定期作成追踪报告。

　　5. 负责成本管控之稽查。

　　岗位职责

　　1、负责财务稽核和会计报告工作。

　　2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。

　　3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。

　　4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

　　5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。

　　6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

　　7、协助主任加强会计基础管理工作。

　　8、完成月、季、年度财务报告工作。

　　9、办理会计证年检工作。

　　10、做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的.定期检查验收工作。

　　11、制定会计核算科目体系。

　　12、完成领导交办的其他工作。

　　稽核制度

　　稽核制度是国家或企业内部控制制度的重要组成部分，是指在国家或公司企业内部(企业一般为会计机构内部指定专人)对有关会计凭证、会计账簿,公司企业流程运作进行审核、复查的一种制度，该制度的建立应当结合稽核(会计)人员岗位责任制度一并进行考虑。

　　其主要内容包括：

　　（1）稽核工作的组织架构形式和具体分工；

　　（2）稽核工作的职责、权限；

　　（3）稽核工作的程序和基本方法；

　　（4）稽核结果的处理和使用等。

稽核岗位职责12

　　1、负责各单位目标数据准确性和真实性的'稽核验证;

　　2.负责各项成本控制目标、成本控制动作实施结果的稽核跟进、检查纠偏;

　　3.负责定期向公司高层汇报过程异常和各项数据;

　　4.负责各类账务的稽查、核对工作，对各项费用进行准确分析和判定;

　　5、对各项会计帐单、凭证、报表进行稽查;

　　6、开展财务分析、流程疏理、问题改进与跟踪。

稽核岗位职责13

　　1.开展对全行不良资产问责工作实施情况的稽核检查和评价;

　　2.开展对总行中、高层管理人员的任期(离任)经济责任稽核，并协助拟写经济责任稽核报告;

　　3.开展监管部门指定的专项稽核项目，协助拟写相关的专项稽核报告;

　　4.参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核;

　　5.落实对参与开展的'稽核项目发现问题的整改情况进行持续追踪;

　　6.适时对任期(离任)经济责任稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善;

　　7.收集、归档、移交稽核项目档案资料。

稽核岗位职责14

　　1.负责审查评价公司经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果，组织检查、督促公司内部各项管理措施和规章制度的贯彻实施；

　　2.负责公司经营管理活动及各项业务的稽核工作、内部审计工作（含同级审计）和各项专项稽核工作，起草各项稽核工作的.计划和方案，完成季度稽核审计报告和专项稽核报告；

　　3.协助完善稽核、内审相关制度、流程；

　　4.负责对公司报送人行、银监局等综合性监管报表的审核工作；

　　5.负责稽核、审计资料的整理和归档保管。

稽核岗位职责15

　　职责描述:

　　1.负责编制公司的财务报表,并对财务数据进行对比和分析,对公司的经营运作情况提出建设性意见;

　　2.负责管控公司资金以及资金运作效率,规避财务风险;

　　3.负责指导团队成员熟悉财税法规及合理应用,结合实施公司总部的管理方针和目标,严格执行公司财务管理制度;

　　4.负责协调与业务部门的.工作并完成总部安排的其他工作;

　　5.对接支持业务部门。

　　任职要求:

　　1.大专及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业

　　2.5-8年财务管理工作经验,2年以上财务主管及财务经理工作经验

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