内审岗位职责

时间：2023-11-09 12:07:26 锟宇岗位职责我要投稿

内审岗位职责精选（精选20篇）

　　在当下社会，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责可以有效规范操作行为。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是小编为大家整理的内审岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

内审岗位职责精选（精选20篇）

　　内审岗位职责 1

　　一、审核组长职责

　　质量管理体系审核阶段，绝大多数审核工作由审核组长全权负责，审核组长应具备管理能力和经验，应有权对审核工作的开展和审核观察结果做出最后决定。

　　因此，审核组长除履行审核员的职责外还有如下审核管理职责：

　　1、协助选择审核组的成员;

　　2、制定审核计划;

　　3、代表审核组同受审核部门的管理者接触;

　　4、分析审核报告。

　　二、审核组内审员职责

　　1、负责检查、填写审核检查表;

　　2、负责填写不符合项报告单;

　　3、负责对不符合项纠正措施进行跟踪、验证;

　　4、向审核组长提供审核有关的质量信息，完成所承担的内部审核任务;

　　5、根据内审安排有权进入审核范围内的工作现场进行审核工作;

　　6、负责对公司内不符合质量体系要求的提出整改意见及建议;

　　7、负责在本部门内质量管理手册、质量体系程序文件及作业文件的组织学习，并负责有关内容后的传达;

　　8、负责本部门内指导、监督质量体系运行工作。

　　三、内部审核员能力要求

　　1)具备所有审核员应具备的能力。

　　2)编写审核文件和报告的能力

　　3)2年以上管理岗位经验

　　4)跟踪验证和监督审核的能力

　　5)较强的上下级沟通能力

　　四、内审员部门内的义务及权限

　　(一)义务

　　1、不断的学习理解体系管理知识并在实际工作中应用，协助部门领导规范管理、促进改进。

　　2、负责本部门的质量管理体系、产品质量改进体系的宣贯、维护、监督和改进。

　　3、协助公司完成体系审核、外部审核等任务，并组织做好本部门后续改进工作。

　　4、协助完成公司需要的其它质量体系认证工作。

　　5、协助或承担公司或部门级的质量改进项目的`实施推动。

　　6、积极参与公司流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。

　　7、负责日常重要质量信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作

　　(二)权限

　　1、对本部门的质量体系运行有指导、监督和改进权。

　　2、根据公司审核安排，有权对受审部门进行审核、提出问题点改进要求，并对问题点的整改情况进行验证。

　　3、有权对违反公司程序文件和规章制度的行为进行监督和纠正。

　　4、有权参与公司基础管理和部门间的协调改进工作。

　　5、有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。

　　五、内审员主要工作内容

　　内审员的岗位职责内审员1、体系审核：做好公司ISO9001质量管理体系年度内审工作，负责组织实施职能部门的体系审核工作，编制审核检查表和审核报告，并验证问题点整改效果。

　　2、管理评审：协助部门经理完成年度管理评审工作，识别重要的管理改进点作为管理评审的输入，不断完善基础管理体系。

　　3、流程优化评价：担任公司流程优化评审员，根据计划负责公司相关部门的产品实现流程优化评价工作，提供增值服务，推动管理完善。

　　4、迎接外审：组织落实部门内部的审核准备工作并接受审核。

　　5、改进项目的策划、实施或参与：公司级或部门内部质量改进项目的负责人或主要成员。识别改进需求，策划组织实施，固化改进成果，是公司基础管理改进的重要推动力量。

　　6、日常基础管理工作：包括生产和质量信息传递、改进点识别、改进推动、部门间协调等。

　　7、部门质量管理体系维护：部门内部体系运行监督、改进、文件优化。体系自查、文件管理、迎接审核、问题点组织整改，部门制度健全等。

　　内审岗位职责 2

　　1.协助审计经理修订与完善公司内部审计制度;

　　2.协助审计经理发现、分析公司内部控制存在的缺陷,提出并制定相应的内控健全方案,推进公司年度内控制度体系建设工作。

　　3.根据审计经理制定的年度审计计划,逐步推进公司财务相关的审计工作。

　　4.负责拟定审计计划,组织审计人员根据审计目标选择适当的'审计方法有序地进行各项审计工作,并组织编写审计报告、审计评价书等,将审计进度及时反馈至审计经理;

　　5.审计经理交办的其他事项。

　　内审岗位职责 3

　　质量管理体系内审员岗位职责

　　1.负责制定质量管理工作计划和总结，协助公司开展内审工作。

　　2.负责协助公司对工厂进行审核。

　　3.负责协助公司对质量管理体系文件进行修订。

　　4.负责对工厂体系运行的有效性实时进行监控。

　　5.负责对工厂质量管理体系运行有关数据的.统计、分析与反馈。

　　6.负责对不合格项的跟踪验证工作。

　　7.会英文优先。

　　内审岗位职责 4

　　1、协助跟进订单交付时效性,交付各环节的协调处理;

　　2、熟悉质量管理工作,对来料质量、制程质量控制、出货检验的控制过程进行监控;

　　3、熟悉iso9001/iso14001管理体系,对体系推行具有较强推动力;

　　4、协助总监对交付和质量管理各环节进行监督检查,落实执行;

　　5、协助总监组织持续改善活动不断提高工厂管理水平;

　　6、协助总监负责绩效管理的组织与评估工作;

　　7、安排各项会议的'日程和议程,撰写会议纪要,监管落实会议决议;

　　8、督促落实各项工作计划的完成情况,检查和纠正执行情况;

　　内审岗位职责 5

　　1、库存及成本的`账务处理;

　　2、银行账务处理，制作记帐凭证，银行对帐;

　　3、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　4、编制财务报表、财务综合分析报告等;

　　5、负责与银行、税务、工商等部门的对外联络;

　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。

　　内审岗位职责 6

　　1. 及时解答客户提出的`股权转让、股息红利、税收政策等常规性财税问题，并将非常规性财税问题，及时提交给部门负责人;

　　2. 配合审计经理检查代账代税业务的合规性和合理性;

　　3、核对客户的财务报表、纳税申报表等财税资料，并及时提醒客户缴纳相关税费;

　　4. 对接客服财务资料的整理和归档;

　　5. 其他临时交办事情。

　　内审岗位职责 7

　　1、参与公司内审部专项审计、流程审计、反舞弊审计项目;

　　2、对所负责的审计业务中的控制漏洞提出改进意见并督促业务部门按时改进;

　　3、参与和维护面向全员的反舞弊机制和制度;

　　4、执行内审部门宣传工作;

　　6、完成上级交办的'其他日常事务性工作,能独立处理和解决所负责的任务。

　　内审岗位职责 8

　　1、在科室主任的领导下，积极开展内部审计工作，配合并协调社会审计机构开展审计业务。

　　2、严格按照审计法规和审计准则开展审计业务，积极参加后续教育培训。

　　3、及时做好年度审计计划、总结，建立健全工作台帐。按照医院相关规定，做好审计档案保管工作。

　　4、按照审计工作计划开展审计业务，收集审计资料，编写审计工作底稿，出具审计意见或建议。

　　5、按照院领导及科室主任的要求做好审计配合工作。

　　内审岗位职责 9

　　1、负责编制集团财务分析，真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析，提出专业分析建议，支撑业务决策;

　　2、负责对经营数据的质量管理，完善核对及勾稽逻辑，洞察各类数据偏差原因，积极与业务部门沟通，提出优化建议并持续跟进改进状况，促进信息质量持续提升;

　　3、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险，针对异动指标，结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;

　　4、优化和完善财务分析体系，优化数据分析报表，协助收集、修订和制定公司内部相关制度并监督执行。

　　内审岗位职责 10

　　1、负责编制集团财务分析报告，真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析，提出专业分析建议，支撑业务决策；

　　2、负责对经营数据的质量管理，完善核对及勾稽逻辑，洞察各类数据偏差原因，积极与业务部门沟通，提出优化建议并持续跟进改进状况，促进信息质量持续提升；

　　3、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险，针对异动指标，结合业务需求开展专题研究并出具专项报告；

　　4、优化和完善财务分析体系，优化数据分析报表，协助收集、修订和制定公司内部相关财务管理制度并监督执行。

　　内审岗位职责 11

　　信息安全体系内审员宇视科技浙江宇视科技有限公司,宇视科技,浙江宇视科技,宇视岗位职责:

　　1、负责信息安全管理体系的安全策略、流程、规范的建设、优化和落地审计;

　　2、负责信息安全体系运作的完整性、符合性和有效性进行独立审核;

　　3、负责定期对信息系统及应用进行风险评估、安全审计、安全加固;

　　4、负建立推广公司内部控制基本规范、流程;协助外部合作方、第三方独立审核机构对集体信息安全体系的'审核;

　　5、协助开展it合规管理和风险管理相关的工作;

　　内审岗位职责 12

　　1、对经营活动及相关事项的合法性、合规性进行审计评价及监督;

　　2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;

　　3、对内部控制的.健全性及有效性进行审计评价及监督;

　　4、对公司内可能存在的舞弊行为进行审计评价及监督。

　　内审岗位职责 13

　　2、协助审查评价、完善雪松控股集团有限公司管理制度、业务流程

　　3、协助拟订雪松控股集团有限公司经济效益审计相关规章制度

　　4、实施雪松控股集团有限公司采购价格、销售费用、管理费用、财务费用审计并提交审计报告

　　5、实施各产业集团经营审计,并对执行结果及奖惩兑现情况进行审计监督

　　6、协助拟订雪松控股集团有限公司各板块预算执行情况及修理费、技改费、投融资等专项费用使用情况的调查审计方案,实施并提交专项审计报告

　　7、实施专项费用审查的'后续跟踪审计,及时报告审计建议的落实和整改情况

　　8、协助实施外审外查

　　9、实施各项审计相关档案资料的归档管理

　　10、维护与相关政府机构及外部相关服务机构的良好关系

　　内审岗位职责 14

　　负责对所有涉及的审计事项，形成内部审计报告并提出改进意见;

　　协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;

　　负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

　　配合完成集团审计流程的`相关准备工作;

　　执行临时的、特定的审计/控制项目。

　　内审岗位职责 15

　　1、组织制定财务方面的`管理制度及有关规定,并监督执行;

　　2、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

　　3、负责公司全面的资金调配和税收的筹划;

　　4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;

　　5、组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施;

　　6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。

　　内审岗位职责 16

　　岗位职责：

　　1、了解公司业务流程及系统管理情况，评审相关it制度流程文档，弥补现有流程风险和漏洞，参与新流程制定和修改；

　　2、识别公司it系统管理风险点，独立组织资源制定计划并带领团队实施it审计项目，就审计发现提出改进建议；

　　3、根据it内控合规要求，编制it风险内控文档（itelc、itgc、itac和euc）并执行相关控制测试，落实控制缺陷整改；

　　4、与业务部门紧密合作，组织或推进多部门合作的'内控流程建设的规范及优化，强化信息安全管理建设，提供it内控咨询和培训服务；

　　5、完成上级交付的其他工作。

　　岗位要求：

　　1、计算机、信息管理、审计或相关专业本科及以上学历；

　　2、5年及以上it内控审计相关工作经验，有互联网金融企业、美国上市企业内审或内控合规（sox）经验者优先；

　　3、有cisa、cism、cissp或cia资格证书优先；

　　4、熟悉iso27001、itil、cobit等标准，了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等软件者优先；

　　5、诚信正直，工作认真细心，责任心强，坚持原则，严格按照流程规定进行监督管理；

　　6、良好的沟通能力、执行力和团队合作精神，能够承受压力，独立完成项目工作。

　　内审岗位职责 17

　　岗位职责:

　　1、负责开展反舞弊的宣传、培训及执法监察;

　　2、负责开展重大违规违纪的事件调查并依据公司制度对责任人执行处分;

　　3、负责评估公司内部控制制度与流程设计与执行方面的合理性和有效性,促进内控体系的建立与完善;

　　4、负责协助部门审计主管开展财务审计工作,包括但不限于对对外投资、关联交易、资产购置与处置、销售采购业务等经营业务的审计;

　　5、负责协助部门审计主管开展离任审计及it审计工作;

　　6、负责协助部门审计主管做好有关审计资料的收集、整理、建档工作,按规定做好保密工作;

　　7、完成领导交办的其他事项。

　　岗位要求:

　　1、全日制本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业;

　　2、2年以上工作经验,熟悉舞弊调查的常规流程及方案,有舞弊违纪事件的调查经验;

　　3、掌握流程框架和内控标准基本要求,了解流程优化的'基础理论,对内部控制及管理制度有全面理解的能力;

　　4、工作细心、公正,思维严谨,具有良好的责任心,适合团队合作,能承受一定的工作压力;

　　5、精通word、excel等相关软件,具备良好的语言和文字表达能力。

　　内审岗位职责 18

　　工作职责:

　　1、实施集团下属各公司的经济效益审计

　　2、实施集团及下属各公司的年度经营指标完成情况考核工作

　　3、开展集团及下属各公司总经理、主要负责人离任经济责任审计、任中经济责任审计

　　4、实施集团及下属各公司财务收支和经营成果审计

　　5、参与检查集团及下属各公司预算执行情况及考核工作

　　6、完成领导交办的其他任务

　　任职要求:

　　1、本科学历,财务、审计或经济类相关专业;

　　2、三年以上相关工作经验,具有企业内部审计工作经验佳;

　　3、专业知识扎实,熟悉财务处理

　　4、注会过三门以上、内审师或国际注册内审师等相关任职资格

　　注:公司双休、五险一金入职即交,免费工作午餐、法定节假日、带薪年假、优厚的'节日现金福利,定期体检,集团内部豪车购车优惠活动等。

　　工作内容涉及全国范围内出差,如不能接受出差,请勿投递简历。

　　内审岗位职责 19

　　职位职责:

　　1、对公司各事业部执行各项内部审计业务，并协助建立健全公司的内控运营相关制度流程;

　　2、负责收集、整理审计数据资料等信息，编制审计工作底稿、汇总审计意见、草拟审计报告;

　　3、对提出的改进意见进行跟踪并做好记录;

　　4、及时完成上级交办的.工作任务。

　　任职资格:

　　1、财务、会计、审计相关专业，本科及以上学历;

　　2、从事财务工作3年或审计工作1年以上，具有初级以上会计职称;

　　3、熟悉审计方法和审计程序，具备胜任业务的能力;

　　4、具备良好的表达能力、沟通能力、责任心强、有敬业精神。

　　内审岗位职责 20

　　1、负责搭建公司合规管理体系,建立合规管理相关制度;

　　2、负责拟定内部审计计划、工作流程、实施方案,并组织落实;

　　3、负责与公司各部门协调,指导并监督各部门合规管理工作;

　　4、负债硝染厂线下管控工作,具体负责硝染厂入围和管理评价,并督导评估师对硝染厂进行日常管理;

　　5、对合规管理、硝染厂管理中发现的`问题定期汇总并上级,提出解决方案并并持续跟进改善情况;

　　6、协调并对接外部法务资源,确保法务服务的时效性和有效性;

　　7、根据公司业务要求,起草、审核、修订相关文件、制度、合同协议等,为公司日常经营提供法律政策咨询;

　　8、完成上级领导安排的其他工作。

　　任职要求:

　　1、年龄在35岁以下,可接受出差;

　　2、项目管理、审计、法律等相关专业优先;

　　3、应具备3年以上企业运营管理、合规管理、内控内审等其中一项工作经验,有现场管理、质量管理、品控管理等相关工作经验者优先;

　　4、熟悉企业内部控制、合规管理基本工作流程和工作方法;

　　5、有良好的文字表达能力、组织协调能力和统筹规划能力。

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