会计的岗位职责（通用16篇）
在社会一步步向前发展的今天，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是小编整理的会计的岗位职责（通用16篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
会计的岗位职责1
1、在总会办公室主任的指导下，管理好总会的一切开支，专款专用，按政策办事。
2、审核一切收支凭证，及时结算记账，保证每项开支都符合规定，一切账目都清楚准确，发现问题及时汇报。
3、保留好一切财务凭证，及时整理、装订、归约。
4、按照规定编送各种预算报表，做到准确及时。
5、办理捐款和总会经费的现金收付工作。
6、严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
7、认真执行现金管理制度，每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行，不能放在保险箱过夜，更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。
8、提高警懷，保管库存现金，外出或暂时离开要锁好保险箱、抽屉，为避免差错,不能让别人代发代收。
9、接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。
会计的岗位职责2
1、按《医院会计制度》的要求,负责“药库药品”、“药房药品、”“药品进购差价”的明细分类核箅。药库药品按国家的批价建立明细账进行核箅，药房药品按零售价金额建立分户明细账。
2、根据医药管理部门的通知及时做好调价工作。督促药品管理部门，及时对调价药品的库存进行盘存，填制调价核算表，按规定进行账务处理。
3、购入和领用药品，健全出入库手续，参与按规定对药品进行定期的盘点和做好盘盈、盘亏的账务处理，并及时向院领导报告。
4、做好制剂药品原材料和加工药品的成本核算,及时处理账务。
5、协助药品管理部门对药品卫生材料按“计划采购、定量定额供应”的办法，做好供应工作。
6、定期检查、核对处方销售额与收款情况以及销售药品的核价情况，防止差错。
7、负责归集、整理药品增、减的原始记录，及时算账、记账。按月结算，并向财会部门报送药品收支汇总报表。
会计的岗位职责3
1、在总经理领导下主持财务部工作，建立规范财务管理体系及流程，编制健全公司内部财务管理的'各种规章制度;
2、及时准确地做好财务会计工作，定期提交各项财务分析报表;
3、负责公司税务的全面统筹规划及控制工作,维护财税相关部门的关系;
4、负责公司项目预算模型的建立管理、成本控制及财务数据的汇总分析;
5、主导各资金计划，以收定支，合理分配，审核各项支出，严格监管各项资金支出;
6、负责工资审核、费用核算工作;
7、审核合同，登记核对合同台账，保证数据准确性;
8、负责公司与合作单位的财务对接、费用结算工作;
9、妥善保管公司的会计账册、报表、凭证，建立财务档案;
10、负责财务部门整体管理，团队建设及培养。
会计的岗位职责4
1、账务核算：根据原始凭证编制会计凭证，进行财务日常处理，及时清理账务，并出具财务报表及报告，反应每月财务情况，编制各类会计报表。
2、预算控制：协助财务经理汇总财务预算，并负责预算的实施与推进，填制预算执行报表及预算执行分析报告。
3、费用审核：严格依据公司各项财务管理制度、责权体系及年度预算对公司各类费用进行审核，登记合同台账，记录合同付款支付情况。
4、税务处理：计提并上报税费，地税按月申报，国税按季度申报，保证税款及时申报及缴交，按规定月度上传税务报表及重点企业税源调查表及统计局报表，完成税务证件的申请、变更工作。完成发票申购、开具、缴销、保管等相关工作。
5、审核租赁合同，审核收入缴费报表，确保每月收费工作顺利进行并开票。
6、协调外部审计、内部审计提供配合工作;对接内外审计、所得税汇算清缴工作，负责企业联合年报的填写。
7、完成财务经理交给的其他工作。
会计的岗位职责5
1、付款管理：审核付款资料的真实性、完整性和准确性，判断付款是否达到合同约定付款条件;审核付款银行信息的准确性
2、费用管理：审核员工报销金额准确性、报销单据的完整性与合规性，及费用预算管理及分析
3、核算管理：及时、准确地完成日常业务核算
4、报表管理：编制项目财务管理报表/报告，提供财务数据分析;预算编制及相关财务指标分析;配合审计、评估及税务工作
5、资金计划管理：及时、准确地编制、报送所负责项目/部门资金计划，按时反馈计划完成情况;及时准确地完成滚动预测数据报送
6、合同管理：审核非标准合同财税相关条款、控制财务与税务风险
7、项目运营支持：参与所核算项目各关键节点财务测算、活动方案策划、及相关税务筹划等
8、综合管理：包括保险、档案日常管理等
会计的岗位职责6
1、能熟练使用财务软件，进行成本核算，按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
2、根据企业会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细账核对相符。
3、负责企业管理费用核算，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。
4、负责公司各项税费的申报工作。
5、负责公司各部门的费用报销业务手续。
6、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
7、定期对公司固定资产和六点资产的清查、核实、确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
8、会出口退税帐务处理和退税申报。
会计的岗位职责7
1、根据公司财务制度及流程，负责员工报销费用的审核、凭证的编制，并对已审核的原始凭证及时填制记账;
2、负责及时编制和审核财务报表，以及日常会计核算和核对工作;
3、根据公司的财务报表填写制作财务分析，对内对外的各种报表，
4、配合公司的内外部审计等工作，及时准确提供各项财务资料和报表;
5、负责工资福利、各项费用的计提与摊销工作，检查重点科目余额是否合理;
6、负责公司的会计凭证、帐薄报表等会计资料定期收集、审查、装订成册、归档;
7、管理及开具发票，公司税费的计算及各项纳税申报、统计申报、工商申报等;
8、负责应收应付款项、备用金的审核、整理、统计与追踪,配合项目成本核算、费用归集;
9、完成上级交办的其它工作。
会计的岗位职责8
一、具体负责公司会计组织管理工作。
二、负责公司的出纳员、收银员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督公司的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
三、负责指导、监督、检查和考核公司的出纳员、收银员、会计员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证公司的会计核算工作正常进行。
四、负责公司的日常会计工作，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符。按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
五、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算，正确计算收入、成本、费用、利润，严格按照财务管理制度进行利润分配。
六、负责公司的税金的计算、申报、税款交纳。
七、办理公司其他对外会计事务。
会计的岗位职责9
一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表。
二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。
会计的岗位职责10
1、每月按时抄报税，按时填制申报表办理国税申报业务，负责所得税汇算清缴。
2、每月核对增值税销项税进项税；负责软件企业即征即退申报管理。
3、出口退税申报；参加税务局不定期的会议和培训，填写自查报告、调查表。
4、负责地税、国税每年年鉴工作。
5、负责及时购买地税、国税普票、增殖税发票的领取，并严格按照税务发票的管理规定，专人保管好库存未使用的空白发票。
6、负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定对填写错的发票，进行冲票或重开具正确的发票。
7、配合完成税务部门安排的各种检查以及其他工作。
8、负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账。
9、积极完成领导交给的各项临时工作。
会计的岗位职责11
(1)管理集团及下属子公司财务风险预警管理工作，推进集团财务风险预警管理体系建设;
(2)定期设计及更新财务风险指标，追踪各业务模块财务风险变动情况，进行风险监测、预警，并定期回检、完善预警级别的认定与运用工作。
(3)监督并复核各企业定期出具风险预警监测报告，并在此基础上出具集团风险预警监测报告。
(4)针对预警中发现的重大风险，预财中心认为有必要时，可以组织集团相关部室进行企业调研，共同查找存在问题，剖析原因，制定措施解除预警。
(5)持续跟踪各集团企业应对风险的各项措施的实施情况，并通过财务风险预警系统对企业风险状况的变化、风险应对措施的效果进行全程持续监控。
(6)完成上级领导交办的其他工作
会计的岗位职责12
1、负责核算公司采购往来工作，执行采购应付制度，规范业务流程;
2、负责审核供应商采购明细，货款结算等帐务处理工作;编制采购应付会计报表;
3、负责ERP系统供应链模块、应付模块及总账模块，涉及采购应付业务系统操作;
4、负责收集、审核采购合同、报价单以及相关采购单据日常收集与整理;
5、负责OEM采购入库(供应商)送货单据收集与统计，跟进整理存档。
6、负责OEM采购入库及采购订单审核，供应商请款资料准备及审核、提交。
7、负责审核每月物资采购部提交月度资金预算计划表，按资金计划执行付款;
8、负责外部审计项目，采购应付业务各项审计任务及资料整理、提供;
9、月度工作计划及总结、按时完成上级的其它工作安排。
会计的岗位职责13
一、对公司的会计凭证、帐薄、报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
二、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性及安全性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
三、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核及会计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
四、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向公司总经理汇报工作。
五、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有间接的管理责任。
六、定期组织所属部门人员学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高人员的思想水平和业务工作能力。
七、完成公司总经理交给的其他工作任务。
会计的岗位职责14
1、负责药品的价格调整工作，接到上级有关药品调价的通知后，应及时准确的在微机中做出相应的调整，月末做出相应的账务处理，上报财务科。
2、严格执行药品数量统计，金额管理，月末由微机调出各调剂室的消耗情况，并将调剂室消耗药品与各临床科室药品请领单进行核对，核对无误后编制凭证，上报财务科主管会计，做出财务处理。
3、为了保证药品管理须遵循的"定额管理，合理使用，加速周转，保证供应"的原则，对药品的购入和领用，实行严格的审核工作。在保证临床用药的同时，应控制和压缩药库和调剂室的库存量。
4、负责药品的成本核算工作。对每月药品的成本高低做出相应的财务分析，提出合理化建议上报药剂科主任。
5、计算药剂科奖金分配工作。
会计的岗位职责15
一、严格执行国家财政纪律和上级规定的财务制度，认真做好学校行政经费的记账、报账工作，及时做好经费预算、决算报告，真实全面地反映经费的活动情况，为学校经费使用提供确实可靠的数据。
二、做好经费的核算和管理，监督学校各类物资和各项资金的合理使用，做到各项开支符合规定，账目清楚、准确，对暂存、暂付款经常做好清理工作。
三、做好学杂费、代办费的收缴工作，及时统计各班交纳情况，按学期结算代办费的使用情况，张榜公布余缺，做好退款、补收和预收工作。
四、做好账单、报表、凭证等装订保管和会计档案工作。单据凭证要齐全、正确、严密，并按月装订保管。
五、编制审查教职工工资、奖金、津贴发放清单，协助出纳发放教职工工资、奖金等。
六、积极做好教育储蓄工作，协助有关部门做好扣款统计工作。
七、加强结算、汇报，认真做好财务安全保卫工作，防盗、防窃，杜绝差错，提高工作效率。
会计的岗位职责16
一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。
三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。
四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。
五、按时做好工资、补贴的发放工作。
六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。
七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。
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