企业的财务开票员在交接班时必须下载销售订单，并保存到本地计算机。下文是小编整理的工作职责范文，欢迎大家阅读！
篇1：财务开票员的工作职责范文
1.负责公司货物进出库票据的办理和电脑数据的录入工作;
2. 负责店面订货单所列商品价格的审核;
3. 负责订货单和出库单相应联的保管和存查;
4. 负责退货票据的办理工作;
5. 负责电脑数据的安全保存和使用;
6. 开票所用电脑、打印机等设备的保管;
7. 按照通知对电脑数据进行维护和更新。
篇2：财务开票员的工作职责范文
1、开具提货单，开票室严格按照销售订单开具提货单(发运计划) ，创建提货单时注 意必填项(数量、试样编号、库位、车号、备注) ，其它项由系统自动生成，禁止随意操作， 导致无法过磅。完成创建后认真核对提货单物料品种，包装类型等。自提车辆开提货单时， 各销售分公司必须指定专人通知开票员，开票员在备注栏详细注明通知人姓名，车号;派 送车辆在备注栏填写提货人和通知人姓名、车号，否则不予开具提货单。在开散装票和安 排车辆时，积极与客户、承运商沟通联系，对运输车型、订单的剩余量和允许的超交量综 合分析来安排车辆和开具提货单。按预交款控制发货量的订单要关注订单价格和余款。
2、 如果车辆上磅时无法正确采集提货单信息， 开票员极时与销售订单创建责任人联系， 尽快维护订单，订单维护完成后重新创建提货单。
3、严禁开票员在纸质提单上更改试样编号和装车库位，必须做到 AX 系统内的提单信 息与所打印的提单信息保持一致。严禁手工涂改票据。
4、开票员在交接班时必须下载销售订单，并保存到本地计算机。以免网络或系统出现 故障影响开票。 销售订单下载方法：进入 AX 系统 应收帐款 查询 销售订单序时薄，将销售订单所有行内容全部选择，复制并粘贴到 EXCEL 中保存即可。
5、如果网络或系统出现故障，造成不能在系统正常开票，应极时向公司信息员通知， 并征得部门领导同意后进行手工开票，开票员应依据所下载的订单按其剩余交货量开具提 货单。
6、网络恢复正常后必须将上述数据按照原有流程全部录入系统中，补录数据要确保准 确无误，数据补录完成后再正式起用系统开票。如果网络恢复正常后需补录数据较多，需 要补录工作与正常开票同时进行时，要严格按照提货卡剩余数量开提货单，杜绝提货单数 量超出销售订单剩余量.
7、在补录数据时，补录的提货单由发运负责人签审。
8、火车提货单按照请车安排的实际情况，由铁路协调组计划员依据销售订单创建火车 提货单，安排装车，将装车部门实际装车的数量、试样编号、品种、收货人、到达站等信 息录入系统，信息数据的录入依据火车站台值班人员提供的当日装车报表的作为最终依据。
篇3：财务开票员的工作职责范文
1.负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。
2.熟悉材料的基本信息，熟悉材料的基本信息，编号、熟悉材料的基本信息 保证所开票据做到使用单位、保证所开票据做到使用单位、编号、名称、规格型号、数量等准确无误。名称、规格型号、数量等准确无误。
3.按工作流程准确、及时办理出入库手续。按工作流程准确、及时办理出入库手续。 按工作流程准确
4.准确规范的把出入库单录入收发结存表，日清月结，并报 准确规范的把出入库单录入收发结存表，日清月结，准确规范的把出入库单录入收发结存表 送财务部门，保证账实相符。送财务部门，保证账实相符。
5.严把票据审核关，对不符合规定的单据一律不予记账。严把票据审核关，对不符合规定的单据一律不予记账。严把票据审核关
6.负责建档管理出入库单据及办公设施、设备的保管和维 负责建档管理出入库单据及办公设施、负责建档管理出入库单据及办公设施。
7.协助保管清查、盘点库房。 协助保管清查、盘点库房。协助保管清查 库房
8.努力钻研业务知识、努力钻研业务知识、规范操作流程，提高办公效率。努力钻研业务知识 技能，技能，规范操作流程，提高办公效率。
9.负责领导交办的其它任务。负责领导交办的其它任务。负责领导交办的其它任务。