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品质部管理规章制度（通用24篇）
现如今，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编收集整理的品质部管理规章制度（通用24篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
品质部管理规章制度 1
一、目的：
为了保证公司所购外购件以及公司生产的产品材料质量符合要求，部门人员能严把质量关，特制定本制度。
二、适用范围
品管部各级管理人员及全体员工。
自批准之日起生效。
三、职责
总 经 理——负责对本制度的批准及争争议问题的最终裁决
品管部经理——负责对本制度的制定、修改及实施监督。
品管部组长——负责对本车间范围所有人员的培训及监督执行。
品管部各员工——负责执行本制度。
四、车间检验人员的规定
1. 检验员根据各自车间、流水线的安排进行工作;
2.按时上岗，不得早退、不得请假，如有事应及时告之办公室，并由办公室人员组织安排人员顶岗、替岗;
3 .下班前做好本班工作，及时清理、清扫工作区域的脏污，切断电源。
五、来料检验规定
1. 对外购紧固件的检查：对每月采购回来的紧固件必须做一次不定期的抽检，抽检比例为5%，检验标准参照来料检验规范中的`规定，并同时检查包装内是否有合格证等相关的质量证明。
2. 对外购型材的检查：对每月采购回来的型材必须做一次不定期的抽检，抽检比例为10%，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时检查型材表面是否有材质标识及生产厂家的标识等相关证明，供货商应能不定期的提供所购材料的合格证明书。
3. 对外购铸件的检查：对每月采购回来的铸件必须做全检，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时要求供货商应能不定期的提供所购材料的合格证明书。
4. 对外购电气件的检查：对每月采购回来的电气件必须做一次不定期的抽检，抽检比例为10%，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时检查电气件是否有相关标识及生产厂家的标识和3C标识等相关证明，供货商应能不定期的提供所购电气件的合格证明书。
5. 对外购轴承，油封等的检查：对每月采购回来的型材必须做一次不定期的抽检，抽检比例为20%，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时检查外购件合格证及生产厂家的标识等是否齐全，供货商应能不定期的提供所购材料的合格证明书。
6. 对外购油漆的检查：油漆外包装上合格证及生产厂家的标识等是否齐全，是否在有效期内。
六、成品、出料检验规定
1、 各检验员，对半成品、成品的检验，必须按照技术标准或合同要求进行检验。
2、 检验员如发现不按操作规程进行生产，产出的半成品、成品出现质量问题，本产品不予判合格，并将质量问题和质量记录及时汇报有关部门。
3、 检验员在检验半成品、成品中，如发现质量问题，本产品不予入库，否则造成退货现象，均由本人负责。
4、 检验员由于工作不认真或盲目处理半成品、成品，检验如出现质量问题，均由本人负责。
5、 检验员必须认真检验半成品，成品(如检查各部位紧固、连接等)都作相应地记录，合格证有关内容要清晰，以免造成安装错误。
6、 抽查人员随时抽查检验员已经检验过的半成品、成品，如发现质量问题，对质检员作相应处罚。
7、对经检验合格的产品或半成品，签发合格证和检验合格单，对经检验不合格的产品或半成品，作好标记，提出处理意见。
七、检验管理
1. 本办法适用于品管部门的基本任务、工作职责及有关部门相互关系和考核内容。
2 .基本任务是以质量为中心，切实做好产品质量检验管理工作，协助质量认证工作。
3. 应每日、月、年向有关部门提供日报、月报和有关资料供部门之间工作的配合。
4.及时反映生产车间、相关部门有关产品质量的报表和资料。
5. 对原料仓库提供及时合格与不合格品处理意见。
6. 及时反馈采购部门外协、外购、零配件等物资合格与不合格品的处理意见。
7. 及时处理客户投诉。
8.及时向各车间反馈有关产品售后服务客户投诉的质量信息，以利于产品质量的提高和改正。
八、 检查与考核
1. 对本公司产品的质量负责监督、检查、考核。
2.对本部门检验规程和有关规章制度的修订，出厂合格证的签署负责。
3. 对不合格品的处置负责作出处理。
4.按照公司质量考核细则规定对各有关部门进行考核负责。
5. 如违反上述考核细则及有关规定，按公司规定的经济责任制条款进行处罚。
九、 质量分析例会
1. 为保证质量目标的实现，使品管部及时准确地掌握质量情况，科学地搞好质量管理，品管部采取定期召开质量例会制度。
2. 质量分析例会在每个周二召开。
3. 质量分析例会由各部门负责人轮流主持召开，工程技术部、各车间、品管部、市场部及各相关部门等应参加会议。
品质部管理规章制度 2
一、目的：
规范质量部内部管理制度，提升部门整体形象，特制定本规定。
二、适用范围：
质量部所有员工均适用之。
三、内部管理条例如下：
1、工作要求方面：
1.1、各成员须加强对质量管理知识、质量管理运作程序、检验判定标准和本厂产品的全面了解（包括产品类型、各种性能及相应之检测方法等），积极提高自身素质，培养自己独立准确分析问题的能力，尽职尽责做好本职工作；
1.2、工作中积极配合上级的工作，服从上级的安排和调派，不得无故造谣生事，聚众闹事或当面顶撞上司；
1. 3、工作中必须严格遵照作业流程和检验标准操作，不得随意变更流程、标准；
1.4、检验工作中必须秉持“公正、公平”的原则，不得徇私舞弊，切实将各项检测工作完成好，不得弄虚作假、敷衍了事；
1.5、相关成员应认真做好报表和记录表单的填写工作，要做到如实规范填写，真实反映，如发现其有不真实、不准确或不规范之情况，则要追究当事人之责任；
1.6、对质量异常问题，检验员须结合多方面情况综合考虑，并予以妥善处理，如遇自己不能处理和解决的问题，应及时据实向上级反映并记录，不得自行处置，自作决断或拖拉、隐瞒、谎报异常事实，并且积极配合责任单位进行原因调查和分析，采取相应之矫正和改善措施，跟踪其改善效果，以达到“持续改善”和“预防再发生”之目的。
1.7、当班检验员在工作时间内须认真处理好该班之一切相应工作，除特殊情况外，不得将本班之工作遗留到下一班处理；
1.8、经检验员检验合格之产品，如在后续工序检验时出现重大质量问题，或引起客户抱怨，则要追究相关人员之责任。
1. 9、各科室负责人须仔细参照《质量部工作手册》明确自身职责，认真做好权责范围内之每一项工作，在本组人员当中要起到表率和管理者应有的'作用，不得有渎职、失职、玩忽职守、滥用职权之行为，否则将视情节给予相应惩罚；
2.0、各科室人员对上级领导安排的工作进度要及时向上级领导汇报，要在规定时间保质保量地完成上级领导安排的工作。
2、工作标准方面：
2.1、过程检验员：批量性不良，全年不得超过1次。
2.2、部品检验员：各IQC每月检验疏失不得超过3次。
3、工作环境方面：
3.1、保持桌面清洁,地面不能有任何产品和配合件;定时对量规仪器进行保养,桌面不能有私人物品,检验标识区域划分明确，办公区域干净整洁。
3.2、当天值班人员保持办公区域整洁干净，按规定关好电灯、风扇、门窗。
4、奖励条例方面：
4.1.本奖励条例之奖励名额为每月1名，奖励人员由科长提报部门主管审核后决定之优秀员工。
4.2、奖励条件：
1）工作尽职尽责，一月内工作无疏失者；
2）及时发现异常问题，为公司挽回一定损失者；
3）在遇特殊异常情况时，能妥善处理和解决且获得良好效果者；
4）工作积极努力，表现优异者；
5）勇于举报作假、舞弊和违规行为者；
6）连续半年无违规行为者；
7）每月部门工作绩效考核成绩突出者；
8）在公司举办的特别活动中，表现优秀，为本部门赢得荣誉者；
9）符合公司规定之奖励条件者，将提报公司进行奖励；
5、惩罚条例方面：
5.1.本惩罚条例规定之受惩罚人员及惩罚金额由科长上报部门主管审核后决定。
5.2、惩罚金额将依相关条款视情节轻重程序决定，且惩罚金将用作本部门之奖励基金。
5.3.凡有违反本条例内之条款，新入厂或初犯者，口头警告一次；情节较重影响较大者，申诫一次罚款30元；情节严重，影响极坏者记小过一次罚款50元；屡次违规，屡教不改，态度恶劣者，记大过一次罚款100元，并在质量部内予以通报批评，取消当年评优评先资格；情节特别严重，屡教不改者，作调离处理。
5.4、惩罚条件：
1）不遵照规定时间上下班者；
2）无故不参加部门组织的会议或活动及参加时迟到、早退者；
3）未经请假就私自不上班者（包括加班）；
4）未请示上级就私自调班或调换工作岗位者；
5）上班不穿戴厂服者；
6）未经允许，私自离岗或随便窜走其它岗位和部门者
7）在车间或办公室内起哄、吵闹或与人争吵打架者（重者将上报公司处理）；
8）不积极配合上级工作，或不服从上级安排和调派者，对上级领导安排的工作推诿扯皮，不能按时完成上级领导安排的工作；
9）无故造谣生事，聚众闹事者（重者上报公司处理）；
10）不遵照作业流程和标准操作，随心所欲，自行其是者；
11）工作中徇私舞弊，滥用职权者；工作弄虚作假、敷衍了事者；
12）报表、记录填写不真实、不准确、不规范者。
13）工作严重渎职者。
品质部管理规章制度 3
1.目的
为完善本公司品质管理制度，加强对产品品质的监督管理，提升产品品质，保质保量完成生产任务，通过奖优罚劣的手段，以提高全员的积极性与责任性，进而有效达到全员参与品质，全员品管的目的。
2.范围
本制度适用于益迈斯产品生产实现全过程的所有部门工作人员。
3.职责
3.1品保部根据检验标准、作业指导、BOM表、图纸、接线图和产品规格说明书等工艺/技术文件要求开具的品质异常处理报告和相关统计记录表格作为奖罚证据，如《进料品质异常单》、《品质异常处理单》、《产品返工通知处理单》、《绩效考核表》、《品质月报》等，相关部门积极配合做好相关工作。
3.2生产部负责人、品保部负责人、资材部负责人和工程部负责人负责品质奖罚处置工作，并以《奖惩单》的方式呈示管理部进行批示、审核。
4.品质异常的定性范围与类别
4.1违反作业指导和计量仪器、工治具等操作规范，造成批量不良。
4.2违反检验标准而错检、漏检，致使不合格原材料进厂或不合格产品出厂，造成经济损失的。
4.3生产工序间没有按规定频次10PCS/次进行自检、互检而出现品质问题，造成返工、返修或者报废品产生的。
4.4因错发、错放产品/材料/文件，对销售/生产产生影响的`。
4.5因少装、错装造成严重后果的。
4.6生产现场物品（原材料、半成品、成品）未按规定摆放、标识，造成混乱或者错用的。
5.奖励细则
5.1生产员工的奖励
5.1.1能及时发现本工序产品品质隐患，避免批量不合格品发生者，给予奖励10元/次。
5.1.2发现工艺/技术文件等编写有误，避免产生严重后果者，视其影响程度，给予奖励10-30元/次。
5.1.3发现品管员将不合格品误判为合格品，避免或减少品质损失者，视其影响程度，给予奖励10-30元/次。
5.1.4互检及时发现上工序产品存在严重品质问题，避免不合格品流入下工序者，给予奖励10元/次。
5.1.5对本工序存在的品质问题或隐患，能积极提出改善建议被采纳者，视其改善效益，给予奖励30-50元/次。
5.1.6作业员在月度本职工作上未造成任何品质异常，且积极配合品管员工作者，由生产负责人和IPQC共同评选出1名人员，并推举为“质量标兵”后，给予奖励30-50元/次。
5.2专职品管员的奖励
5.2.1发现工艺/技术文件等编写有误，避免产生严重后果者，给予奖励10元/次。
5.2.2发现相关部门资料漏洞能提前预防品质隐患者，给予奖励10元/次。
5.2.3当IPQC发现来料有批量不良时，给予奖励10元/批。
5.2.4当QA发现成品有批量不良时，参照品保部绩效奖金制度5.3.3进行奖励。
5.2.5当IQC月来料检验误判次数为0时，误判以来料检验标准允收水准为基准，且品质月报中IPQC月不良清单的平均来料不良率≦2%时，给予奖励50元/次。
5.2.6当IPQC月制程巡检误判次数为0时，即产线拆箱率为0，且品质月报中FQC成品检验合格批率≧98%时，给予奖励50元/次。
5.2.7当QA月成品检验误判次数为0时，即客户投诉次数为0，且日均抽检数量＞40台时，给予奖励50元/次。
5.3各职能人员的奖励（仓库/采购/工程/技术/测试/维修/文员等）
5.3.1季度总结中，在本职工作上从未发生因人为失误而造成品质问题者，由各部门主管自行推举1名表现优异者，并视其职务重要度给予奖励10-50元/次。
5.3.2对本职工作上存在的品质问题或隐患，能积极提出改善建议被采纳者，视其改善效益，给予奖励30-50元/次。
5.3.3在本职工作上有重大品质改进突出贡献者，视其改进效益，给予奖励100-300元/次。
6..处罚细则
6.1生产员工的处罚
6.1.1未送首件工序产品确认，造成制程批量不合格者，给予处罚30元/次。
6.1.2未落实自检造成批量不合格者，给予处罚20元/次。
6.1.3未落实互检造成批量不合格流入下工序或成品者，与本工序有相关性的给予处罚10元/次。
6.1.4未落实自检/互检造成个别产品存在致命缺陷而流入下工序者，给予处罚30-50元/次。
6.1.5生产过程中故意隐瞒品质问题，不按流程私下处理者，给予处罚20元/次。
6.1.6各工序操作人员违规操作仪器、工治具等，视其情节严重给予处罚10-50元/次。
6.1.7同工序2人或以上操作时，处罚责任由成员平分或生产负责人根据实际情况协调分摊。
6.1.8员工品质意识淡薄，要求其整改纠正品质问题时态度恶劣，视情节严重给予处罚10-100元。
6.2专职品管员的处罚
6.2.1IQC参照品保部绩效奖金制度5.1.2实施处罚。
6.2.2IPQC参照品保部绩效奖金制度5.2.2、5.2.3和5.2.4实施处罚。
6.2.3QA参照品保部绩效奖金制度5.3.2实施处罚。
6.2.4售后维修员参照品保部绩效奖金制度5.4.2实施处罚。
6.3各职能人员的处罚（仓库/采购/工程/技术/测试/维修/文员等）
6.1在本职工作因人为因素（未落实标准、无责任感、粗心大意等）造成的不合格，处罚10-100元/次。
7.奖罚程序
7.1属日常作业中突发而产生的品质奖罚，由其部门于事发后48小时内将奖罚信息填写在《奖惩单》上后呈送管理部审核、批准，最后转财务部实施奖罚。
7.2属月度质量统计后而产生的品质奖罚，由其部门收集、统计相关信息，并于月初统一将奖罚信息填写在《奖惩单》上后呈送管理部审核、批准，最后转财务部实施奖罚。
7.3有关部门所有人员所产生的奖罚金额，均于当事人当月薪资中体现，并在公告栏上加以公布。
8.执行奖罚的原则
8.1具备充分的理由和清晰的证据。
8.2奖罚的轻重程度应与所产生的经济效益或损失相符合。
8.3实施处罚时，应提前确认作业指导/操作规范/检验标准的合理性、可操作性及人员资格等，如因人为因素（未落实标准、无责任感、粗心大意等）造成的不合格时，则执行品质处罚。
8.4员工对品质处罚不满意时，有上诉的权利，最终结果由品质负责人及经理裁决。
8.5本制度未尽事宜，由品质负责人或经理临时决定奖罚办法。
9.表单
《奖惩单》
10.本制度最终解释权归管理部
品质部管理规章制度 4
1.目的：
对所销售药品流向进行控制，保障公众用药安全，特制定本管理规定。
2.范围：
适用于本企业购进以及销售出现的问题药品的追踪召回管理。
3.定义:
3.1 药品追溯：是指药品生产企业（包括进口药品的境外厂商）按照规定的程序追踪收回已上市销售的存在安全隐患的药品。
4．内容：
4.1 需召回药品的追踪确认。
4.1.1接到药品生产企业或供货方书面追踪召回通知的药品。
4.1.2接到药品监督管理部门通知或公告责令召回的药品。-
4.2 药品追踪召回的管理责任
4.2.1质量管理部门负责配合协助药品生产企业履行追踪召回义务，按照追踪召回计划的要求及时传达、反馈追踪召回信息，控制和追回存在安全隐患的药品。
4.2.2市场销售部门接到追踪召回药品通知后，应立即停止销售，根据销售记录确定追踪召回范围并通知客户停止销售和使用追踪召回药品。
4.2.3业务销售人员负责清理客户的召回药品库存数量，配合相关部门的收回工作。
4.2.4储运部门接到召回药品通知后，应立即停止出库。根据生产企业或供货方的召回计划和公司质量管理部门的要求，安排召回药品的储存保管和运输事宜。
4.3 发现本企业经营的.药品存在安全隐患的处理
4.3.1质量管理部门对存在安全隐患的药品，应当立即发出停止销售该药品的通知，同时在计算机管理信息系统中加停销标识，对系统库存进行隔离控制。
4.3.2客户服务部门接到停销通知后，应根据销售记录及质量管理部门的安排，通知销售客户停止销售和使用存在安全隐患的药品。
4.3.3储运部门应将存在安全隐患的药品用黄色标志进行隔离。
4.3.4采购部门应及时通知药品生产企业或者供货商，要求其及时回复处理意见。
4.3.5质量管理部门负责向药品监督管理部门报告。
4.4 公司采购部门和销售部门必须建立和保存完整的购销记录，保证销售药品的可溯源性。
4.5 质量管理部门配合药品生产企业或者药品监督管理部门开展有关药品安全隐患的调查 并提供有关材料。
5 相关记录
5.1 《药品停销/解停销通知单》
5.2 《药品质量问题追踪表》
6 相关文件
6.1 《药品召回管理文件》
品质部管理规章制度 5
一、 制定的目的：
加强药品电子监管特制定本制度
二、 适用范围
本制度适用于本公司药品购进、销售的管理
三、 职责
3.1验收员负责购进数据采集传递。
3.2保管员负责销售数据采集传递。
四、内容
4.1公司应有质量管理人员和仓库管理人员参加电子监管培训，熟悉药品入出库业务流程并具备计算机基础知识。
4.2根据本公司经营范围办理药品电子监管入网手续并且对经营的进入药品电子监管网商品的购进、销售通过药品电子监管网进行数据采集、报送、实时监控。
4.3赋码药品的经营管理 赋码药品的经营和非赋码药品一样，必须严格遵守《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等药品监管的法律法规，必须严格遵守公司的《质量管理体系文件》。为操作方便，赋码药品已经在其药品名称前加字母FM标注。
4.4入库验收
按GSP流程，药品验收入库完成后，由验收人员将赋码药品逐个扫描至数据采集设备(俗称扫描枪)，对每一批到货药品按供货方编制入库单号，并予以记录，入库单号的编制规则为：xx(阿拉伯数字四位年号)xx(阿拉伯数字二位月号)xx(阿拉伯数字二位日号)xx(阿拉伯数字三位流水号)，共11位。扫描规则为：整件药品扫描整件码，不足整件的，扫描中包装码，不足中包装的或没有中包装的`，按最小包装码逐个扫描，扫描时手持终端(即扫描枪)顶部激光头距离条码20至30厘米，具体操作以数据采集设备使用说明书为准。 药品入库时，如发现破损、污染等不符合入库条件的情况，要先按实货正常入库，随后再将不符合入库条件的药品采购退出。
入库包括采购入库和销售退回入库。
4.5出库复核
按GSP流程，药品复核出库完成后，由复核人员将赋码药品逐个扫描至数据采集设备(俗称扫描枪)，对每一批出库药品按购货方编制出库单号，并予以记录，出库单号的编制规则为：xx(阿拉伯数字四位年号)xx(阿拉伯数字二位月号)xx(阿拉伯数字二位日号)xx(阿拉伯数字三位流水号)，共11位。扫描规则为：整件药品扫描整件码，不足整件的，扫描中包装码，不足中包装的或没有中包装的，按最小包装码逐个扫描，扫描时手持终端(即扫描枪)顶部激光头距离条码20至30厘米，具体操作以数据采集设备使用说明书为准。 出库包括销售出库和采购退出出库。
4.6当天下班前，由库房主管将数据采集设备和记录的单据号清单交信息管理员或质量员保存，并于次日上班一小时后领取。
五、数字证书的保管、使用和挂失管理
1、数字证书由公司质量管理人员和信息管理人员各保管一把，密码由保管人员设定并定期(至少三个月)更换一次。
2、数字证书必须妥善保管，并专人专用，不得转借他人。
3、每天早上上班，由质量管理人员或信息管理人员处理并报送前一天的经营数据，及时查询报送状态并对数据的准确性负责。质量管理人员和信息管理人员要轮流休息，保证每天的数据上报正常进行。
4、如数字证书丢失，要第一时间报告中国药品电子监管网运营中心挂失，并及时报告总经理，避免给公司造成损失。
六、培训及工作改进
质量管理人员、信息管理人员要定期总结药品数据采集及报送操作中的不足，及时了解相关信息，不断提高工作效率和工作质量，相关人员在上岗前要进行药品电子监管培训并考核合格，否则不得上岗。
品质部管理规章制度 6
在戴明看来，现代管理方式造成了巨大的资源浪费，而在延伸的进程中造成的损失更是无法估量。要建立行之有效的管理制度，就要全面认识现代管理方法中所存在的种种弊端，并彻底加以根治。戴明深刻地分析了现代企业管理中存在的种种问题。他将问题分为"严重"和"不严重"两种，针对前者，他归纳出"七项致命恶疾"，后者则仅仅是一些"障碍"。他认为，要改造现代企业的管理模式，必须根除这些恶疾，扫除这些障碍。这些"恶疾"虽然是针对美国式的企业提出的，但是无疑对陷人相似问题之中的许多企业而言，都有着极其重要的借鉴意义。
一、七项致命恶疾
(一)欠缺连贯性的目标
欠缺连贯性的目标，即公司对于"如何在业界要屹立不倒"这一问题欠缺一套长远计划。戴明认为。这样的公司根本就无法带给管理阶层或员工安全感。而且，连贯性目标的缺乏，将会是企业灭亡的征兆。缺乏连贯性目标的公司，只会考虑下一季股利，不会有一套如何才能在业界永久立足的长期规划，最终会迷失方向而走向衰落。
(二)目光短浅，只重短期利润
许多公司为了使本季营业成绩被看好，在季末运出所有库存产品时，不注意品质如何，只求出厂即可，然后将其列为应收账款。
戴明说，投资人害怕公司遭受恶意接管，或与此同等严重的杠杆收购(leveragedbuyout)，这种恐惧感使他们看重短期利润。在对这一点的认识上，戴明找到了一位和他同一阵线的盟友--哈佛大学的赖克教授。赖克教授在19983年3月号的《大西洋月刊》(TheAatantic)上撰文指出："“纸上兴业”既是美国经济衰退的原因，也是其结果。而“账面利润”(pa-pe-rprofits)则是高高在上的专业经理人惟一可以伸手拿到的利润。"这种只顾追求"账面利润"的冷酷心态，会使企业必善生产基础的艰巨工作得不到重视，很难获得必要资源。
戴明认为："账面利润并没有使整块蛋糕变大，它只是给了你较多的分量，并且是从别人那里拿来的，对社会没有帮助。"
面对这种不利的局面，现代企业必须洗心革面，注重品质管理。也就是说，管理者的当务之急，是"学习如何改变，接受重大变革"，领导企业转变为适应时代要求的经体。
(三)弊大于利的考绩制度
戴明认为绩效考核实际是"恐惧管理"，这一制度有以下几个方面的缺陷：
(1)使人痛苦、沮丧、灰心、抑制，被考核者在知道结果之后，好几个星期无法正常工作，不明白自己为何这么差。这样做并不公平，因为它把可能完全来自于制度的因素，归因于个人差异。
(2)引发了员工之间的冲突，把他们的注意力转移到争夺职位、考绩，而不是工作本身。(3)破坏了合作。它使公司内的个人、小组、部门，分别以利润中心方式运作，而不是以整个组织的目标为任务。公司各组成部分也因而丧失长期利润、工作乐趣及其他生活品质上的要素。
(4)导致缺乏沟通。员工已不再期望能了解自身工作与他人工作之间的关系，而且也根本不提及这方面的问题。
(5)绩效评鉴会促使员工牺牲长程规划，追求短期绩效。
(6)在考绩制度下，所有人的目标都是计好上司。结果将会导致士气低落，品质受损。因此，把员工评等分级、分门别类，对于改善工作一点帮助都没有。
戴明认为，在这套制度下，员工不愿承风险、恐惧感日增、团队合作关系受损，并彼此对抗，以争取某一奖励。事实上团体里人们很难分清楚谁的贡献最大，结果人人皆以第一功臣自居，终日争斗不休。大家都为自己而工作，而不是为了公司。其实，除非是以长期为基础，否则个别员工的绩效本无法衡量。奖励绩效良好的人员，正如同因为天气好而奖励气象预报员一样。资金制度的效果只是数字，同时也模糊了管理最终目标。将员工排列等级，其实正显示了管理者的失职。
况且，绩效考核在实际操作中会带有很多个人偏见，因为记功评级很多是由主管的主观意志决定。一个人的成绩变化可能差异甚大，然而一切完全由主管喜好而定。有一套相当盛行的制度，要求主管经1～5的等级打成绩，每个等级设定若干名额--即使只有5名员工，也必须有人第一，有人垫底。
戴明对这种绩效考核的方法深恶痛绝，他说，"人类最伟大的成就往往是在没有竞争的情况下完成的。"他举例说：摩西带以色列人离开埃及，并不是靠竞争得来的成就。巴-赫百年前写下传颂百世的协奏乐章，同样是他以工作为荣的结果。
戴明在给学生打分时，统统给了"A"，他认为极本就无法预测谁在未来会表现最优秀，他们随时都可以交出报告来。有些报告的水准相当高，甚至可称得上"优秀"，质量甚至可出版成书。戴明从不给学生时间限制，他们愿意什么时候交就什么时候交。他只要求学生事前阐明他们想做什么，并交一份大纲即可。这么做会有什么结果呢?戴明已经收到许多优秀报告--迄今为止，只有一份不甚理想。该名学生碰到了因难，需要有人指点。但当明戴明不知道，还是照样给"A"，结果他根本交不出报告。这么多学生中，只有一次失败已十分难得了。
对绩效考核给企业管理带来的伤害，戴明更是感慨良多。他在日本戴明奖的颁奖典礼上，特别提到，不要受美国企业管理的种种恶疾感染。戴明还说道，凭借数字系统来评鉴团体里的成员;无论基础是根据单一的衡量指标，还是综合而成的(或加标指数)，也不管制范围外--坏的那一边;第二组人落在管制范围内--好的一边;第三组人则落在上下限之间。第一组人需要给予别的协助。第二组人(如果真的有人)需要个别的重视。至于介于管制上下限间的第三组人，则不该再分等级，因为这么做是错的。
基于同样的道理，如果人们想去探讨位于管制范围内的落点为什么有高有低，只是耗费金钱，徒然造成伤害。造成管制范围内程度差异的原因，不是个人而是来自系统本身。所以，第三组的每个人都应获同样的加薪或红利。他们之间并没有什么想当然的差别，差异来自制度本身，因此应该归咎于制度而非个人。因此，要改革现代管理模式，就必须废除考核制度。
(四)管理层流动频繁
戴明曾引述晶本科技常务理事野口的'话："美国企业不能成功的原因，是因为管理阶层流动频繁。"管理者的流动频繁，究竟导致了多少重要的损失，并没有人知道。然而人们仍然必须学习如何控制这种损失。管理层频繁流动，可以创造出速战速决的超级明星。但是企业最需要的团队精神是要求人们经过很长的时间才能学会的。戴明认为，经常跳槽的经理人，永远无法了解他所服务的公司。而且，对于改善的品质与生产所需的长远变革，也无法全程参与。许多工商学院都致力于让人们相信他们可以用最好的方法培训出最出色的经理人，然而，如果经理经常不断跳槽，就无法累积丰富的经验，那么他们也就不可能为公司长期的变革尽心竭力。假如他们在任何一家公司只待上两三年，如何能真正认识这家公司呢?在日本，主管级人物都必须循序晋升，历时数十载才能出人头地，独当一面。戴明认为，日本的经理人培养方式或许才是真正值得借鉴的。
(五)数字化误导
戴明在《转危为安》一书中，曾谈过一位工厂检验员虚报数字的例子。这名检验员这们做的出发点，是想保住300位工人的工作。因为据说工厂经理曾宣称，如果任何一天生产的不良品比率高于10%，的数据和管制图上的点，全都是凭空捏造而来。这些数字会误导管理层，同时也具体说明了"有恐惧就有错误数字"的道理。
数字化目标难免会导致扭曲和作假，尤其是当管理系统根本无力达到目标的时候，更有此时候，更有此可能。每个人都会设法达成被分配到的配额(目标)，但却并不对由此所导致的失误和损失负责。西尔斯公司在1922年陷入衰退，起因就是把过高的目标指派给他们的汽车服务中心。这些代理商虽然设法达成了被派的目标，但代价地是伤害了顾客以及公司的信誉。戴明认为错误在于管理者设定的目标，而不是在于代理商。管理者其实应该专注于流程的改善，而不是设定数字化目标。
数字化目标是为了追求至高至善，可惜对于大多数人而言，实际上不可能做到这一点。对数字化目标的偏执追求反而导致了相反的效果。
例如，有一们杂货店的经理，只容许货品在店内发生1%的损耗。为了做到这一眯，当货品送来时，他叫收银员暂停，到店后清点送来的盒数、箱数和内容，以避免任何遗漏的情形，结果使结账的顾客在店内排队苦等。肥肉很便宜，他多买些肥肉掺进肉里，谁会知道?有些顾客就知道。老板故意让那些销路不佳而容易腐坏的水果与属于紧俏货的青菜搭配着出售。他还有其他55种花招，可以达成1%的耗损率，而所有这一切花招，对于业务来说，都是有害无益的。
还有，某一座核能电厂设定每年跳机的意外不得超过11次的目标。如果快要要超过目标明，电厂的管理者就会推延维修或者包给外面的公司来维修，让意外记在别人而非自己的账上。
再如，一家货运公司为了降低成本，聘用廉价但不合格的职员计算运费。结果一位顾客发现许多不寻常错误，便雇了一位稽核员调查这家货运公司超收运费的金额。依据美国和加拿大政府的规定，货运公司必须退还任何超收的金额。这家货运公司因此必须聘用一位稽核员来调查档案，清查超收与短收的记录，并不得不将超收的部分全数退回。结果当初省下计算过费的钱，却因收费错误而损失了20倍，算起来损失十分惨重。
生产配额也是数字化目标的一个表现。美国旧金山的一家大银行，规定某位职员必须达成一定配额，每个月贷出8300万美元。该职员做到了，但银行也陷人呆账的困扰。应该责备这位职员吗?他的生计完全要依赖每月在生产配额制度下是否能够达规定的配额。有的人能够在6个小时之内完成他的配额，另外两个小时用来看电影、玩牌、阅读。这些人喜欢这种方式，因为游戏规则是数字，而不是品质。在过去竞争不多、品质不重要的时候，这种问题不大。然而，如今，生产配额却成了管理者的一块鸡肋。"弃之不得，食之无味"。要想远离数字配额。还必须从改变追求数字化的理念上下功夫，树立一种新的管理哲学。
看得见的数字固然很重要，例如公司必须支付员工薪资，贷款，缴纳税金，还要提取退休金、临时基金等。但正如戴明所说："不知道"而且"无法知道"的数字，更加重要。如果依赖数字经营公司，则整个公司可能会被数字所体现的价值取向所导引，如果这个价值取向是定额的、有效的，当然没什么问题;但关键在于数字不可能完全代表整个企业的价值取向，即使能代表，异常庞大的数字也会使企业茫然不知所措，最终迷失其价值方向。
(六)沉重的医疗支出
对某些企业而言，企业巨额的医疗开支是它们最大的一笔开支。医疗费用急剧上升，对企业构成了沉重压力，即使企业为员工购买了相关的健康医疗保险，相关的支出还是使企业不堪重负。
(七)产生巨额的法律费用
法律费用过高，这一点在美国尤其明显。美国是全世界诉讼最为频繁的国家，一般的企业都长期聘用律师，如果碰到诉讼案件，单是律师费就是一笔巨大的支出。
二、不可忽视的若干障碍
1、不重视长远规划与转型。
即使已经制定长期计划，它们也常常以"急事先办"为由，搁置在一旁。高层管理人员的时间，往往被一些琐事所占。开会和处理急事，就可以占掉经理人一大半的时间。而要正做好管理工作，这些不该是重点。
2、误以为硬件设备齐全就可以解决问题，使企业成功转型。
很多企业都喜欢应用最新的科技成果，尤其是美国企业。但是，在戴明看来，这些东西并不能替代"品质"与"生产力"所造成的问题。技术是硬件，管理是软件，因此技术上的改进必须与管理的改进一起进行，否则，企业就不可能得到实质性的发展。
3、盲目模仿成功范例。
一些公司热衷于收集其他公司成功解决问题的范例，试图将其他的方法也运用到自己的操作中来。戴明强调，这种做法有相当大的风险，例子本身学不到东西，必须深入了解其成败原因，才能对企业有所帮助。
4、自认为本公司的问题与众不同。
这种说法经常被拿来当作逃避指责的借口。
5、过度依赖质量管制部门。
质量要靠管理阶层监工、采购经理、生产线员工的共努力，这些人对质量改进贡献很大。至于质量管制部门掌握的数字只能代表"过去"，他们无法预测"未来"。而有些经理人仍然被数字所迷惑，继续把提升质量的重任交到质量管制部门手里。
6、把责任推到员工头上。
戴明认为，员工只能对15%的问题负责，另外85%应归咎于制度，也就是管理阶层的责任。
7、通过检验求取品质。
凡依赖大量检验保证品质的公司，永远都无法改善品质。通过检验发现问题，不仅为时已晚、不可靠，效果也不显著。
8、虚假行动。
仅仅是草率地灌输统计方法，却没有相应地修正公司的经哲学，这就是戴明所指是虚假行动之一、另一个近来十分盛行的虚假行动则是"品管圈"。其构想非常吸引人，但是戴明认为，只有在管理高层愿意根据品管圈所提的采取行动时，这个品管理圈才可能继续发展。如果管理阶层没有参与的兴趣，品管圈就不可能发挥应有的作用。
在许多企业中，建立品管圈以及"员工参与团体"这类组织，只是由于某位高层人员以之作为一种实现一已目的的手段而已，但事实是品管圈根本无法解决管理阶层的问题。
不过，虚假行动可以带来短暂的心安，让人觉得事情有改善的希望。戴明称之为"速食布侗。
9、电脑设备无人使用。
戴明说，虽然电脑有其重要性，但它也可能成为堆满"永远用不上的资料"的储藏所。很多企业购买电脑有时只是因为似乎"理应如此"，而未真正计划如何使用。结果，电脑令员工困惑，也对员工构成威胁，这都是公司没有实施适当的庆练所致。
品质部管理规章制度 7
第一节餐厅日常工作制度
一、遵守工作纪律，按时上下班，做到不迟到、不早退。
二、按规定着装，保持良好形象。
三、工作中不准嬉笑打闹，不准聊天、干私活、吃零食、看电视、打手机。
四、不准与顾客发生纠纷。
五、工作中做到“三轻”(动作轻、说话轻、走路轻)、“四勤”(眼勤、嘴勤、手勤、腿勤)。
六、工作中按规定用餐，不准吃、拿出售的成品。
七、公休要按员工休假表休假，并提前一天告知餐厅主管，调休必须到餐厅主管处备案。
八、爱护设施、设备，人为损坏，照价赔偿。
九、落实例会制度，对工作进行讲评。
第二节餐具卫生管理制度
一、餐具经消毒后必须存放在保洁柜内。
二、员工不准私自使用餐厅各种餐具。
三、保洁柜内不得存放个人餐具和物品。
四、餐具要干净、卫生，无手印、水迹、菜渍、灰尘。
五、经常检查餐具的完好状况，对残损餐具要及时更换。
第三节餐厅个人卫生管理制度
一、服务人员必须有本人健康证明，持证上岗。
二、按规定着装，工作服必须干净，无污渍。
三、工作时不许戴首饰和各种饰品。
四、工作前按要求洗手，始终保持手部清洁。
五、不准在食品区或客人面前打喷嚏、抠鼻子等。
六、上班前不准吃异味食品，不准喝含酒精饮料。
第四节餐厅设施设备保养制度
一、餐厅的设施、设备按规定要求定期进行保养。
二、保温台每班要及时加水，避免干烧情况发生。
三、定时清洗空调虑网。
四、调整保温台温度要轻扭开关，避免用力太猛，造成损坏。
五、保温台换水要先关电源，后放水，再清除污垢。
六、对设施、设备出现异常情况及时报告餐厅主管。
第五节考勤制度
一、餐厅工作人员上下班时必须签到，严禁代人或委托人代签。
三、穿好工作服后，应向餐厅主管报道。根据餐厅需要，由餐厅主管安排值班服务人员，其他人员下班后应离开工作地。
四、上班是应坚守岗位，不脱岗，不串岗，不做与工作无关的事。
五、需请病假事假的员工，应提前一天向餐厅主管办理准假手续。请病假三天以上的，需出示医院的有效证明，因不能提供相关手续或手续不符合规定者，按旷工或早退处理。每月请事假不得超过三天，未经批准不得无故缺席或擅自离岗。
六、婚假、产假、丧假按国家劳动法规定，并根据餐厅具体经营情况，由餐厅主管进行安排。
第六节服务员岗位职责
一、按时点名上岗，离岗时向领导汇报，并签离准确时间。
二、按工作程序和标准做好开餐前的各项准备工作，店内及夜市地面要及时清扫，店内桌椅和夜市桌椅要摆放整齐并及时清理桌面，餐具要求无破损，备用器皿要充足，摆放整洁美观。
三、了解当日估清菜及特别推荐菜，详知其价格，口味特色，制作方法，营养价值等以便及时做好推销工作。
四、迎接客人，向你三米范围之内的每位客人微笑问好，并帮助客人拉椅让座。
五、开餐后按服务程序及标准为客人提供优质服务。点菜、上菜、分菜、酒水服务、巡台、结账、送客。
六、时刻关注宾客需求，反应敏捷，主动为客人点烟，更换餐具，烟缸，添加酒水、茶水，要能服务在客人示意之前。
七、对vip客人给予重点关注，对老弱病残客人给予特别关注。并按其相应标准提供服务。
八、尽量帮助客人解决就餐过程中的各类问题，必要时将客人的`问题和投诉及时反馈给主管，寻求解决办法。
九、当班结束认真做好收尾工作。
第七节勤杂工岗位职责
一、上岗需穿工作服佩戴围裙，每日参加班前例会。
二、负责餐具、烤肉用具、锅碗瓢盆的洗涤消毒。
三、负责每日择菜的工作(休假由厨房替补)。
四、负责洗碗池、操作台的保洁和保养工作，并负责洗碗池、餐具、锅碗瓢盆的保管工作。
五、负责店内消毒柜、冰柜、冷藏柜的卫生。
六、每日营业前，配合服务员清洁店内及店外夜市区域的地面清洁工作，及店内外桌椅的摆放工作。
七、负责对餐厅及厨房送来的脏餐具检查是否有破损，并做好破损餐具的登记。
八、下班前将洗碗间卫生清洁到位，检查设施设备电源是否切断，水是否关好，主管若无其他工作交代，可签退下班。
第八节设施设备保养制度
一、室内要经常通风，避免设施、设备受潮。
二、面点间的烤箱内不能存放杂物或易燃原料工具。
三、和面机、压面机每日上班前检查润滑情况，定期进行保养。
品质部管理规章制度 8
一、现场管理与5S活动
1、公司推行以"5S"运动为核心的现场目视管理，坚持"5S"就是品质的理念。
2、公司管理人员轮值负责公司"5S"检查与考评，行政或品管部负责组织培训，制定工作程序;并将各个时段5S运动开展效果编成报表。
3、每周星期六为部门清洁日，每年开工后第一个工作日为公司清洁日，逢清洁日需要对：各部门、各机台、各工位、办公室及仓库食堂宿舍，对所有物料成品、工具刀具、文件档案等进行全面的清理整顿，区分出需要和不需要的物品，并隔离、标识。不需要的应及时处理。
4、每天下班前，均需要对车间、仓库(办公室)进行整理清洁，将5S精神贯彻到日常工作中，坚持不懈，不断改进，日清日高。
5、任何人因工作需要，在仓库、车间、或其它区域施工作业，每次作业完毕，应立即将现场清理干净，并恢复到作业前状态。
6、部门主管是该部门5S活动负责人，各部门的5S工作开展情况和效果，纳入部门管理人员的考核、考评范围。
二、制程品质管理
1、生产各部门根据工作特点选拔：文化素质高、技术全面、工作细心认真、熟悉产品的员工，担任质检工作，品管部负责组织培训、管理。
2、品质部门负责人应会同生产部共同制订《制程检验作业指导书》、《xxx作业指导书》，经总经理审核确认后，作为公司产品的执行品质标准。定期修订并据以培训品检员。
3、品检员工作中发现品质问题，按以下三步操作：
(3.1)反映：及时向部门主管(组长)或品质负责人反映问题，并告知相关工序操作员工并做好记录
(3.2)隔离：将存在品质问题的`产品(半成品)隔离开来
(3、3)标识：将品质问题内容、数量、涉及订单等要素填写标识卡，标识于产品醒目处，并做好记录
4、生产流程所有部门、员工，对于品质问题，应坚持"三不原则"：
(4.1)不接收：前工序(部门)流到本工序，存在品质问题的产品不接收、不继续操作。
(4.2)不制造：争取产品在本工序操作(部门)不出现品质问题
(4.3)不传递：操作中发现本工序或前工序(部门)造成的品质问题，应隔离有问题的产品并向领导反映，保证问题产品不会流到下一工序(部门)
三项基本原则。
5、产品出现品质问题、客户投诉，视后果严重程度，对相关操作人员、品检、主管、进行处罚
(5.1)一般品质问题或客户投诉，品管部负责。
(5.2.)重大品质问题或客户投诉，品管和生产部共同负责。
品质部管理规章制度 9
一、目的
为增加品质，减少客户投诉，增强企业竞争力，提高生产速度，提升企业效益，特制定本制度；
二、目标
品质控制准确率：99%；
一次性检验合格率：100%；
客户满意度：99%；
三、适应范围
本制度适用于公司所辖技术部、品管部、生产部、生产车间全体员工；
四、品质管理流程
1.接投诉、巡检、终检：
一线品管员承接品质投诉、巡检发现品质问题、专检发现品质问题；
2.判定：
一线品管员判定产品是否合格；不合格品费用判定：原材料费+工时费+误工费；
3.填单汇报：
一线品管员填写《品质检验处理单》；此单为三联单，一联到品质管理台账；剩余两联到生产部车间主管，作为处理依据；
4.责任部门处理
车间主管接单《品质检验处理单》立即找到第一和第二责任人进行处理；并按照此单判定费用开出罚单；并做好技术指导，指导员工达到质量标准；并做好问题记录，做出处理、改进方法；
5.品质台账管理
《品质管理台账》登录《品质检验处理单》详细内容，并监督执行情况，及时沟通，到月底上报不合格品处罚和处理结果，处罚以及处理结果与工资挂钩；
责任部门及时罚款单交到台账，及时销账；
五、各岗位职责职权以及承担责任指标
1.品管员职责：
①接品质投诉职责。无论是生产在线，还是最终检验，还是客户投诉，还是原材料问题，只要是涉及到品质问题都是本职工作；
②判定不合格品职责；
③判定费用、责任工序职责；
④填写《品质检验处理单》上报职责；
⑤有讲解质量标准职责；
⑥有帮助员工提升操作技能的义务；
2.品管员职权：
有权制止不合格品流通；
有品质判定一票否决权；
有权判定责任部门以及工序（只涉及本车间，但车间主管有权改判）；
有权把不合格品判定情况上报；
有对不合格品改进、杜绝办法监督实施职责；
3.生产主管职责职权：
有生产合格产品职责；好产品是生产出来的，不是检验出来的；
有处理不合格品职责；有权对不合格品进行处理；
有判定、处理生产不合格品责任人职责；有权对责任人进行处罚；
有到《品质管理台帐》销账职责；
车间主管有指导、培训、检验、品质管理的责任。
有指导、解释质量检验标准职责；操作员工在不知道是否达标的时候直接请教车间主管；
4.品管经理职责职权：
有帮助品管员判定职责；
有解决品质问题纠纷职责；有权对不合格品做出最终判定；
有监督、检查品管员工作职责；有权对品管员做出奖罚；
有制定、修改、审核检验标准职责，最终审批权归公司；
有对《产品品质管理制度》提出改进意见职责，最终审批权归公司；
有对不合格品汇总、分析、杜绝、监督实施职责；
有权组织品质专题会、现场会；有权调集设计部门和涉及人员到场；
5.生产部经理
有帮助车间主管处理不合格品职责；有责任提升车间主管的判定技能；
有解决品质问题纠纷职责；有权对责任人作出最终判定；
有监督、检查车间主管工作职责；有权对车间主管做出奖罚；
有制定、修改、审核加工工艺流程、操作规范、检验标准、管理制度职责，最终审批权归公司；
有对《产品品质管理制度》提出改进意见职责，最终审批权归公司；
有对不合格品汇总、分析、杜绝、监督实施职责；
有权组织品质专题会、现场会；有权调集涉及部门和涉及人员到场；
六、不合格品处理程序：
发现、判断、追溯、改正、追责、惩罚、记录、上报、汇总、改进、杜绝。
七、不合格品六个“不放过”处理原则
找不到问题原因不放过；得不到解决不放过；
找不到责任人不放过；得不到教育不放过；
找不到杜绝措施不放过；得不到实施不放过；
品管员、品管经理、车间主管、生产经理对于品质问题不判定、不处理将承担责任；
分不清责任的质量事故，由有关部门主管承担；拒不承担的由部门经理承担。
八、不合格品判定原则
不符合质量标准就转序的；
转序后造成返工的；
返工造成人工费、误工费、原材料损失的'；
下道工序投诉的；
客户投诉的；
九、质量事故认定
原材料采购、测量、设计、绘图、生产加工、搬运、储存、装卸、运输、安全等全过程所产生的质量问题。
转序不合格品达到20%以上为质量事故，直接责任人负主体责任；
入库产品批量不合格品达到10%以上为质量事故；车间主管、品管、各部门经理承担主体责任；
十、管理人员责任判定
实行两级追溯制度；主管到经理；
凡是造成不合格品的实行经济赔偿；由部门主管开出《处罚单》，凡是不进行处罚的自己承担责任；
凡发生批量质量事故的主管、品管负有对质量管理的责任，承担损失赔偿50~60%的责任；
凡发生批量质量事故的部门经理负监督不力责任，承担损失赔偿50~60%的责任，并负有对下级处罚责任，不处罚的自己承担；
十一、员工责任判定
实行两级追溯制度；第一责任人到第二责任人；
第一责任人承担100%；第二责任人承担40~60%；
二次返工加倍处罚，三次返工再翻倍，以此类推；
十二、赔偿判定原则
生产过程中，凡流通到下道工序的不合格品一律承担人工费、误工费和原材料费，照原价赔偿；造成重大损失，严重影响生产进度的，要承担误工费，具体根据实际费用情况进行判定赔偿；主管、品管员有判定职责；
凡是遭到客户投诉的，必须一追到底，对于责任人一律承担人工费、原材料费、运输费以及相应的客户索赔款；费用承担为：责任人：公司=6:4；也就是说四六开；责任人占六成，公司承担四成；
十三、费用承担判定原则
不经过互检就接收的不合格品自行处理，并承担相关费用；对于检验后不上报追溯的不合格品自行处理；对于追溯到直接责任人拒不进行改正的由接收人自行处理，处理费用由直接责任人全部承担（包括人工费、原材料费以及误工费）；追溯到责任人拒不进行改正的、造成产品工期延误的追加承担造成的经济损失；
人为责任出现的质量事故，均由有关责任承担100%的损失赔偿。对故意制造质量事故的行为，追究破坏行为赔款。
十四、费用判定标准
1.工时费计算标准：
按照从处理不合格品计算工时，指导完成检验合格为止；所产生的时间按照各工序工种标准时间内工价计算；
2.误工费计算标准：
按照从发现不合格品开始计算时间，直至修改完成后恢复正常工作为止；计价单位为：分钟；每分钟按0.5元计算；或计价单位为：小时，每小时按照25元计算；计时开始遇到下班时间的，按照上下班时间计算，休息时间不计入误工费时间；
3.原材料费计算标准：
根据损坏的不同产品或是不同部件，按实际原材料（板材、油漆、附件、辅料等）购买价格计算；
4.运输费计算标准：
根据客户的短途运输和长途运输所产生的运费；运费根据客户采取相应的运输方式而发生的直接费用，不排除使用特快、飞机、轮船等；
5.客户索赔计算标准
客户索赔款是给客户造成经济损失的，客户要求索赔的金额；
十五、经济处罚依据
1.处罚依据
在生产过程中造成不合格品的，员工犯错，原材料+工时费+误工费计算处罚；
在售后服务过程中，造成客户投诉的，按原材料+人工费+运费+客户赔偿计算处罚；
2.员工责任判定
第一责任人承担100%；第二责任人承担60%；
二次返工加倍处罚；三次返工翻翻，以此类推；
3.品管主管处罚规定；
品管员不检验、对于不合格品不处理、处理不到位、批量事故都要进行处罚；
不检查或是漏检查每次处罚50元；
不判定或是漏判定每次处罚50元；
不填表或是漏填表每次处罚30元；
出现批量（包括生产过程与客户投诉）每次处罚100~500元；
4.生产主管处罚规定
对出现不合格品不解决，主管承担全部责任；按照误工费计算，自己承担费用；
对责任人不处罚自己承担本次罚款金额；
5.各部门经理承担责任；
品管经理对于品管主管检验、判定不到位进行经济处罚，不处罚经理承担；
生产经理对于车间主管不合格品不处理、责任人不罚款，生产经理对车间主管进行经济处罚，不处罚自己承担；
十六、奖励规定
一个月没有返工或是没有受处罚者奖励100元；连续两个月奖励200元；三个月奖励300元；
对主动避免质量事故和提高产品品质的有功人员，公司将给与适当的的奖励（奖励数额为执行罚款的50~80%或是避免挽回损失的30~60%）；
十七、员工绩效考核规定
1.计时员工
承担准确率责任指标；一次性加工合格率，即准确率为：95%；
每上升下降一个百分点按照100元/点计算；
2.计件员工
一次性加工合格率高于95%时，产品单价提升10%；
一次性加工合格率低于95%时，产品单价下调10%；
或是高于95%，为一等品；
低于95%，高于90%，为二等品；
低于90%，为三等品；
各等级上调或下调十个百分点；
十八、管理者绩效考核规定
合格率计算为各部门合格率相加后倍除；几个部门除以几；
生产主管、品管主管考核项：终检合格率；客户满意度；
生产经理、品管经理考核：客户满意度；
考核责任指标：
一次性加工合格率≥99%；
按装完工合格率≥99%；
入库合格率100%；
出厂合格率100%；
客户满意率≥96%；
十九、行政考核
行政考核过程：警告、记过、记大过/调岗/辞退；
第一次不合格警告一次；第二次不合格记过一次；第三次不合格记大过一次；
二十、PK机制
自己PK；上个月合格率是90%；自己设定下月目标；合格率上升或下降各部门可设定奖罚；
同工种PK；以工序为单位评选几级员工；十级操作工为最高级别，具体调级按照《薪酬分配制度》执行；
二十一、荣誉称号
①评比规定：
三个月没有质量事故在车间进行表彰；
②荣誉称号：
三个月没有质量事故封“质量标兵”荣誉称号；“月度质量模范集体或个人”荣誉称号；赠送流动红旗；只要发生质量事故立即撤除；
③光荣榜：
三个月没有质量事故上光荣榜；只要发生质量事故立即撤除；
④发荣誉证书；发奖金：
连续一年没有质量事故，发荣誉证书，发奖金；
二十二、品质管理监督机构机制
监督机构：人资部绩效考核专员；
涉及单位：技术部；品管部；生产部；
权威机构：总经办联合督察小组；
监督机制：操作规范、检验标准、检查表、管理台账、管理制度；
二十三、其他
本制度自xx年xx月xx日起公布，xx年xx月xx日开始执行。以前企业文件中有与本制度相抵触的自行作废，以此为准。
品质部管理规章制度 10
一、目的
加强公司经营药品质量事故的管理，有效预防重大质量事故的发生。
二、依据
《药品经营质量管理规范》及其实施细则。
三、适用范围
发生质量事故药品的管理。
四、职责
各部门对本制度的实施负责。
五、内容
1、质量事故的分类：分为一般事故和重大事故两大类
2、重大质量事故
（1）在库药品，由于保管不善，造成整批虫蛀、鼠害、霉烂变质、污染、破损等不能再供药用，每批次药品造成3000元以上经济损失的。
（2）销货、发货出现差错或其它质量问题，并严重威胁人身安全或已造成医疗事故的。
（3）购进无批准文号、注册商标、生产批号的`三无产品或假劣药品，受到新闻媒介曝光或上级通报批评，造成较坏影响或损失在二万元以上的。
（4）药品在有效期内由于质量问题造成整批退货的。
（5）因发生质量问题造成整批药品报废的。
3、一般质量事故
（1）保管不当，一次性造成损失1000~3000元的。
（2）购销“三无”产品或假冒、失效、过期药品，造成一定影响或损失在二万元以下的。
4、质量事故的报告程序、时限
（1）发生重大质量事故，造成人身伤亡或性质恶劣、影响很坏的，所在部门必须24小时内报总经理、质量管理部，由质量管理部报当地药品监督管理部门，必要时上报国家药品监督管理局。
（2）其它重大质量事故应当日内报总经理、质量管理部，三日内由质量管理部向当地药品监督管理部门汇报（查清原因后，再作书面汇报，不得超过15天）。
（3）一般质量事故应三天内报质量管理部，并在一月内将事故原因、处理结果报质量管理部。
5、出现质量事故，当事人（或所在部门）除立即按规定上报外，应积极参与质量事故的善后处理。若事故发生时，部门领导不在场，必要时，当事人可直接越级向上级部门报告。避免造成更大的损失和后果。
6、质量事故的调查与处理
（1）发生重大质量事故时，公司应责成质量副总经理成立专门小组或指定部门，负责对质量事故的调查、分析、处理和报告。
（2）质量事故的调查，其内容应包括：事故发生的时间、地点、相关部门和人员、事故经过、事故后果。调查应坚持实事求是的原则。
（3）事故调查完毕，应组织有关人员进行认真分析，确认事故发生的原因，明确有关人员的责任，提出整改措施。
（4）质量事故的处理，应执行“三不放过”的原则：原因不清不放过、事故责任者和员工没有受到教育不放过、没有制定防范措施不放过。及时、慎重、有效地处理好质量事故。
（5）质量事故责任人的处理方法
a、一般质量事故的责任人，经查实，警告、调岗或经济处罚。
b、重大质量事故的责任人，经查实，轻者警告、调岗或经济处罚，重者将追究行政、刑事责任。
c、对质量事故隐瞒不报者，将追究经济、行政、刑事责任。
7、质量事故的调查、分析、处理和报告应有详细的记录，并存档。
六、相关记录
（1）《质量事故报告记录》
（2）《质量事故分析报告》
品质部管理规章制度 11
第一条 为加强化妆品检验管理工作，根据《中华人民共和国商品检验法》及有关法规，制定本规定。
第二条 商检机构和国家商检局、商检机构指定的检验机构对化妆品实施检验的范围包括：
(一)列入《商检机构实施检验的商品种类表》(以下简称《种类表》)的化妆品;
(二)对外贸易合同约定及其它法律、法规规定须经商检机构检验的化妆品。
第三条 本规定第二条所列的化妆品必须逐批实施检验。化妆品未经检验合格，不准出厂销售、使用。
第二章 报检
第一条 工厂采购原料，每一批次须经品质部检验合格后方可进行投料生产;
第二条 工厂采购包材，每一批次须经品质部检验合格后方可投入生产;
第三条 乳化生产车间生产的每一批次半成品，须向品质部报检，检验合格后方可出锅;
第四条 静置仓每一批次的半成品，须待品质部检验合格后，贴上合格标示方可进行灌装;
第五条 成品仓每一批次的成品，须待品质部检验合格后方可出厂。
第三章 检验
第一条 检验依据
按国家有关标准规定检验：
1、 GB 1917.2-87 化妆品卫生化学标准检验方法 砷
2、 GB 1917.3-87 化妆品卫生化学标准检验方法 铅
3、 GB--4472-1984JQP相对密度的测定
4、 GBT--6284-2006水分测定-干燥减量法
5、 GBT--13531.4-1995相对密度的`测定
6、 GB-T 13531.1-2008 化妆品通用检验方法 pH值的测定
7、 GB 7918.2-1987 化妆品微生物标准检验方法 细菌总数测定
8、 QBT 1645-2004 洗面奶(膏)
9、 QBT 1857-2004 润肤膏霜
10. QBT 1974-2004 洗发液(膏)
11. QBT 1975-2004 护发素
12. QBT 2660-2004 化妆水
13. QBT 2874-2007 护肤嗜喱
14. QBT 1684-2006 化妆品检验规则
第二条 检验方式
参照国家有关标准规定检验方式。(第一条)
第三条 取样
(一)对化妆品检验，必须由品质检验人员取样，并做好详细的取样记录;
(二)以生产批次作为检验批次;
(三)取样开箱数按GB2828-87“逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)”中一般检查水平Ⅰ、二次抽样方案确定开箱数;
(四)取样份数的确定：按开箱数×瓶/箱计算，所取份样数必须满足细菌、化学元素等卫生安全检验和留样的足够数量。
第四条 包装
(一)检查商品名称、规格、包装、标记、生产日期和批号是否与合同、信用证规定相符;
(二)产品的包装容器必须符合产品的性能及安全卫生要求;
(三)最小包装要完整、清洁，标签要清晰、规范、端正;
(四)特殊化妆品应按有关规定，在包装上注明使用要点及主要成份等。
(五)出口化妆品的运输包装必须申请商检机构或商检机构指定的检验机构进行性能检验，未经商检机构检验合格，不准用于盛装出口商品。
属于危险品的出口化妆品运输包装必须申请商检机构进行性能鉴定和使用鉴定。属于危险品的进口化妆品的运输包装要符合国际危规的要求。
第五条 数(重)量检验
清点件数及最小包装数，并核实重(容)量，查对与有关单证是否相符。
第六条 品质检验
(一)化妆品品质检验内容
(1)化妆品的感官指标，包括色泽、香气、结构、外观等;
(2)化妆品的理化指标，包括PH值、粘度、泡沫、耐热、耐寒、清晰度、有效物、离心试验等;
(3)化妆品的卫生化学指标，包括铅、汞、砷和甲醇等;
(4)化妆品的微生物指标，包括细菌总数、霉菌总数、粪大肠菌群、绿脓杆菌和金黄色葡萄球菌等。
(5)化妆品中某些化学成份的检验。
(二)检验人员应严格按规定的标准方法检验。采用自动化仪器或其它方法替代标准方法检验，应得到有关部门的批准认可，并报国家商检局备案。
(三)品质检验需使用统一格式的原始记录和检验结果单。
(四)经检验，发现不合格的项目，应及时报告有关负责人，并组织重验，只许重验一次(微生物项目除外)。
(五)检验人员应对化妆品定期做质量分析。商检机构向国家商检局报年度化妆品的检验管理工作报告及质量分析。
第七条 检验结果评定
(一)整批的检验项目中如有一项不合格的，则判定为整批不合格;
(二)整批检验项目全部合格的，出成品检验报告单，具有合格标示。
第八条 批次管理
(一)化妆品必须标明商品名称、规格、数量或重量、包装、唛头、批号和标记。
(二)化妆品的生产企业和经营单位应当按商检机构统一编码规定，在商品外包装上清晰地刷印批次号。
(三)仓库对化妆品要按批次堆存，不得混批，保证货证相符。
第四章 基础工作
第一条 要做好检验过程各个环节的原始记录，并将原始记录保存二年。
第二条 定期观察留样产品，及时发现产品质量问题。
第五章 样品管理
第一条 留样产品应符合符合以下要求：
(一)化妆品样品应按产品的特点保存。一般样品应储存在温度不高于38℃、避光、通风干燥的样品间内。
(二)半成品样品保存1年，成品样品保存3年。
品质部管理规章制度 12
一、目的：
为进一步提高工作效率，激励员工的工作积极性，充分体现多劳多得、公平合理的薪资制度，实现双赢政策，特拟定以下方案。
二、适用范围：
品质部全体员工
三、方案：
A.1、适用范围：进料检，车间巡检、抽检，石膏板全检
A.2、细则：
A.2.1、进料检薪资计算方式：1620基本工资+80房补+100全勤奖+400元考核工资
A.2.2、车间巡检、抽检薪资计算方式：1620基本工资+80房补+100全勤奖+400元考核工资
A.2.3、石膏板全检薪资计算方式：1620基本工资+80房补+100全勤奖+400元考核工资+100元营养费
A.3、加班费：
A.3.1、加班费8元/小时
A.3.2、加班必须填写加班申请单，报请上级领导批准，方可生效，T+2天必须送达文员处备案，否则视为无效。
四、制度：
1、本制度实施之日起，同时取消原工资制度。
2、本制度未提及的.待遇参考公司管理制度。
3、本制度所涉及的考核制度实行上级考核下级。
品质部管理规章制度 13
1、目的
为提高全员质量、成本意识，并能够积极参与质量事故改善，确保质量事故责任得到落实，促进公司品质改善、提升，特制定本制度。
2、适用范围
适用于所有造成公司经济损失事故的处理
3、定义
3.1质量事故：因品质异常而造成重大客户投诉与抱怨、客户索赔，退货、产品批量报废、材料批量报废、批量返工的事件，且金额超过50元，均属于质量事故。
3.2赔偿：公司员工因工作失职或不作为而导致质量事故，是公司直接在经济上蒙受诸如财产损失、材料损耗、滞运费、客户索赔等费用超过500元时，该员工应承担一定比例的赔偿责任、赔偿收回的费用列入公司财务。
3.3处罚：员工违反公司和部门的各项管理制度，造成各类质量事故，公司经济损失不超过500元的，依照相关作业流程及制度进行处罚、处罚收回的列入员工降罚基金。
4、职责
4.1品质部：负责主导质量事故的责任调查和对责任人及其应承担份额的认定；赔偿或处罚要求的提出；
4.2销售部：负责客户投诉信息的反馈、处理跟进；
4.3财务部：负责提报质量事故损失的金额和赔偿金额的扣缴；
4.4人力资源部：负责赔偿、处罚结果的通知、送财务、事故统计、存档；
4.5稽核组：负责对质量事故处理结果所发生投诉调查、复核。
4.6总经理：负责赔偿报告的批准；
4.7相关责任部门：负责内部原因的调查，改善措施的制订和执行。
5、内容
5.1质量事故原因分类
5.1.1指令错误
5.1.2下单错误
5.1.3技术资料错误
5.1.4采购错误
5.1.5发货错误
5.1.6检验错误
5.1.7生产错误
5.1.8其他导致质量异常的错误
5.2赔偿、处罚比例
损失总金额：RMB
赔偿比例
处罚比例
备注
0—500
无
按相关作业流程中的处罚规定条款进行处罚
大于500
50%
5.3各相关部门责任划分与赔偿承担的比例：
5.3.1工作过错由单一部门造成，而其他部门难以监控的，由造成损失的部门独自承担赔偿责任。
5.3.2工作过错由单一部门造成，其他部门能够监控而没有纠错的`，由过错部门承担70%的主要赔偿责任，未实施有效监控和进行纠错的部门承担30%的次要赔偿责任。
5.3.3工作过错由多部门造成，则由多个工作过错部门酌情共同承担赔偿责任。
5.3.4品质检验错误：
5.3.4.1产品已出厂的，经稽核小组属于生产原因导致的损失，由品质部按损失金额承担70%的赔偿责任，肇事部门承担30%的赔偿责任；经稽核组判定属于包装原因导致的损失，由品质部按瞬时金额承担30%的赔偿，肇事部门承担70%的赔偿责任。
5.3.4.2产品未出厂，经稽核小组判定属于生产原因导致的损失，由由品质部按损失金额承担70%的赔偿责任，肇事部门承担30%的赔偿责任。经稽核组判定属于包装原因导致的损失，由品质部按损失金额承担30%的赔偿，肇事部门承担70%的赔偿责任。
5.3.5过错责任难以认定和处罚的，由稽核小组调查后讨论报总经理决定处罚。
5.4部门内部责任划分与赔偿承担比例：
5.4.1直接责任人违规造成的错误，其上司无法监控的，按本部门承担的损失比例金额作如下处置：
损失总金额：RMB
直接责任人
第一上司
第二上司
250以内
90%
10%
251—500
80%
15%
5%
501以上
70%
20%
10%
5.4.2责任人造成的错误其上司可以监控或应该设置管控手段而没有设置的，按本部门承担的损失比例金额作如下处置：
损失总金额：RMB
直接责任人
第一上司
第二上司
250以内
70%
25%
5%
251—500
60%
30%
10%
501以上
50%
30%
20%
5.4.3如管理人员对本部门过错所造成的损失进行包庇或隐瞒不报的，一经查实由该管理人员承担全部赔偿责任。
5.4.4责任人当月所受的处罚总金额以本人当月实发工资的30%为限；当月的20%工资不足赔偿全额时，则分月扣除，直至赔偿完为止；
5.4.5凡主观故意造成公司损失的，不论金额多少，由本人承担全部经济损失，情节严重者由公司追究其法律责任。
6质量事故处理程序
6.1质量事故反馈
6.1.1对于客户提出索赔、退换货等质量事故，销售部
客服按《客户投诉处理流程》进行登记，交销售经理确认，并在4小时内以《客户投诉处理单》的形式反馈到品质部主管。
6.1.2对于各车间的制程中发生的批质量事故，责任部门主管开《生产异常单》，通知品质主管。
6.2质量事故责任认定
6.2.1品质部主管按相关作业流程要求对质量事故进行原因分析时，应同时找出责任部门与责任人员。
6.2.2对责任认定不服的，可以上报稽核小组，由稽核小组进行调查后协调、处理。
6.3赔偿或处罚提报
6.3.1给公司带来直接经济损失的，品质部主管要在质量事故责任认定后，召集财务部、销售部、采购部等相关人员，查明直接损失金额。
6.3.2品质部主管根据责任认定和损失金额，参照本制度5.2条5.3条5.4条的要求，将须赔偿部分金额分摊到各相关责任人，并予以在相关《质量事故处理报告》上记录。
6.3.3对于损失金额不足500元的，品质部主管按相关作业流程中处罚规定对相关人进行处罚。
6.3.4已经要求责任人承担赔偿责任的，若影响到公司声誉的，可并处响应的行政处罚。
6.4质量事故处理报告审批：所有处罚和赔偿最终审批全为总经理
6.5处理结果通告
6.5.1品质主管将经批准的《质量事故处理报告》自留一份存档，另交一联给人力资源部。
6.5.2人力资源部将处理结果进行公告，同时传递一份书面的赔偿或处罚通告交财务部。
6.5.3财务部按通告要求对在责任人进行扣款处理。
6.5.4责任人对处罚、赔偿或责任认定不服的，可向公司稽核小组提出申诉，由稽核小组按《稽核管理办法》进行调查、复核。
6.6资料归档
人力资源部将处罚通告归入责任人的人事挡案资料，作为以后绩效考核、评估依据。
7、管理办法
7.1处罚规定
7.1.1违反本规定6.1.1条、6.2.1条、6.3.2条、6.5.1条规定的，处罚责任人罚款10元/次。
7.1.2违反本规定6.1.2条、6.3.1条、6.5.2条、6.5.3条规定的，处罚责任人罚款20元/次。
7.2奖励
7.2.1及时发现问题或潜在质量问题（职责范围内除外），并通过《生产异常联络单》反馈给品管部，从而避免造成不良后果的，由品质部提报，人力资源给予20—50元的奖励（直接、间接效益200以下的奖励20元/次，效益大于200元的，奖励50元/次）
7.2.2车间在一个月内未发生质量问题，并确保准时交货的该车间集体奖励200元。
8、相关程序
8.1客户投诉处理流程
8.2稽核管理办法
8.3不合格品处理流程
9、记录
9.1质量事故处理办法
9.2纠正预防措施通知单
9.3生产异常单
品质部管理规章制度 14
1、目的
为提升产品质量，通过奖优罚劣的手段，以提高全员的积极性、责任感，从而有效的达到激励全员参与，全员品管之目的。
2、适用范围
本制度适用于本厂所有部门工作(生产)场所的所有人员。
3、定义;
3.1质量:一组固有的特性满足要求的程度。
3.2品质异常:本制度所异常是在日常生产活动中，依据客户提供的资料和公司的规范工艺文件作业标准可以避免非预期的质量不良，且该不良判定责任为岗位工作人员，或其它可经目视或检验工具发现而未发觉的质量事件。
3.3质量事故的[定义
3.3.1按事故损失分:
a)一般质量事故:事故给公司带来的经济损失小于或等于500元的。
b)严重质量事故:事故给公司带来的经济损失大于500元而小于2000元的'。
c)重大质量事故:事故给公司带来的经济损失在2000元以上的或严重影响公司声誉的经济损失计算时，包括材料成本和返修人工。工具。电费等所有估算值。
4、奖励细则
4.1操作员工的奖励
4.1.1能及时发现本工序产品质量隐患，避免质量故发生者，每举报一次，给予奖励10-50元/次;
4.1.2发现工艺/技术文件bom表以及装箱清单等编写错误，避免质量故发生者，每举报一次，视其影响程度，给予奖励10-50元/次;
4.1.3发现检验员将不合格品误判为合格品，避免或减少质量损失者，每举报一次，视其影响程度，给予奖励10-50元/次;
4.1.4互检时及时发现上工序产品存有严重质量问题，避免不合格品流入下工序者，每举报一次，给予奖励10元/次;
4.1.5对本工序存在的质量问题或隐患，能积极提出改善建议被采纳者，视其改善效益，给予奖励20-100元/次。
4.1.6月度质量统计中，员工在本职工作上未造成质量事故的，且配合质量工作者;由所属部门的主管及质检员共同评选出1-3名人员，并推举为“质量标兵”经审查确定后;给予奖励30-50元/人。
4.2关键工序的奖励
4.2.1成品入库前检测:月度质量统计中，未造成后工序或客户投诉(退货)附件缺失、给予奖励20-100元/人;
4.3专职品管员的奖励
4.3.1月度质量统计，iqc当月检验误判次数为0次时(零星不良不计其内，失误次数以不良比率超过其允收水准值为准，误判次数小于3%为准给予奖励200元/人。
4.3.2月度质量统计，ipqc当月度检验误判次数为0次时，成品抽检或客户验货通过给予奖励200元/人
4.3.3月度质量统计，当月客户验货通过或没有客诉及被内部抽检通过者，给予奖励200元/人
4.3.4对本岗位工作存在的质量问题或隐患，能积极提出改善建议被采纳者，视其改善效益，给予奖励20-100元/次
4.4各职能人员的奖励(仓库/采购/技术等)
4.4.1月度总结中，在本职工作上从未发生因人为失误而造成质量事故者;由其部门主管推举表现优异者向厂部申请奖励，视其职务重要度给予奖励10-100元/人。
4.4.2对本职工作上存在的质量问题或隐患，能积极提出改善建议被采纳者，视其改善效益，给予奖励20-100元/次。
4.4.3在质量改进工作上有重大突出贡献者，由公司总经理或总经理助理颁发特别奖，并召开表彰会进行表彰。
4.5干部层的奖励
4.51月度统计中，本单位/部门未因人为失误产生批量不合格，且制程抽检合格率及成品不良率均达成目标者;给予其负责人奖励10-100元/人。
4.52干部层其它形式的奖励按条款3、4.2及3、4.3之规定办理。
5、处罚
5.1原则
5.1.1当出现的不合格，属于非批量一般性质的质量事故，对相应岗位的责任按10-20元/次处罚
5.1.2当出现的不合格，属于批量一般性质的质量事故，对相应岗位的责任按20-100元/次处罚
5.1.3当出现的不合格，属于非批量严重性质的质量事故，对相应岗位的责任按50-200元/次处罚
5.1.4当出现的不合格，属于批量严重性质的质量事故，对相应岗位的责任按80-300元/次处罚，或开除和调离岗位。
5.2操作员工的处罚
5.2.1未送首件产品确认，造成批量不合格者，给予处罚30元/次，并承担相应的返工或赔偿责任。
5.2.2未落实自检，造成批量不合格者(不良率超10%时)，给予处罚20元/次，并承担相应的返工或赔偿责任。
5.2.3未落实互检，造成批量不合格流入下工序或客户者(与本工序有相关性的)，给予处罚10元/次，并承担相应的返工或赔偿责任。
5.2.4未落实自检/互检，造成个别产品存有严重缺陷而流入下工序或客户者(如标示牌装错、接线错误等影响性能的不合格)，给予处罚5-10元/次，并承担相应的返工或赔偿责任。
5.2.5当发现民异常，品管员要求改善而未停止改善，继续生产造成不合格品，对员工拉长主管处以50-100元以上的罚款。
5.2.6故意将不合格品混入到合格品当中或私自报废处理不合格品给当事人以100-200元的罚款。
5.3关键工序的处罚
5.3.1成品入库前检测:月度质量统计中，造成后工序或客户投诉(退货)附件缺失、未按作业标准操作/检测，造成后工序或客户投诉(退货)给予处罚10-200元并无偿返检不合格批。
5.4专职品管员的处罚
5.4.1未按有关标程序及标准作业，造成首检错误、批量不合格、后工序或客户反馈不合格，不良比率超过5%者;视其造成损失程度，给予处罚10~100元/次。
5.5各职能人员的处罚(仓库/采购/技术等)
5.5.1在本职工作上因人为失误而造成质量事故者(包括开错单、发/领错料、使用或管理不善…违反有关程序/制度文件作业);视其造成损失程度，给予处罚10~50元/次，并承担相应的返工或赔偿责任。
5.6干部层的处罚
5.6.1现场发生较严重的批量性不合格时，现场干部应承担连带责任，并视其情节扣罚10~50元。
5.6.2发生重大品质事故(或客户退货)造成严重损失时，相关责任部门主管应承担连带责任，并视其情节扣罚50~500元。
5.7不合格品返工或赔偿责任说明
5.7.1返工责任:因故而造成不合格品产生，不合格品可通过挑选/返修等方式加工为合格品时;由此而产生之人力(或费用)损失，由责任人按相应比例无偿承担。(比例)
5.7.2赔偿责任:因故而造成不合格品产生，且致使不合格品无法使用，须作报废处理或改料以作它用时，由此而产生之原材料、工时的损失，由责任人按相应比例承担。
5.8不合格品返工或赔偿的责任分配比例
5.8.1本工序/岗位产生的批量性不合格
5.8.2操作员未送首件产品确认产生批量性不合格时，1小时内产生之不合格，由操作员100%承担相应的返工或赔偿责任;1小时之后产生之不合格，责任分配比例则为:操作员30%，班长20%，品管员50%。
5.8.3品管首件确认错误产生的批量性不合格时，其责任分配比例为:操作员20%，品管员80%。
5.8.4首件确认合格，但操作员未落实自检产生的批量性不合格时，其责任是产线全冲毁负责。
5.8.5各职能人员因人为失误而造成产品批量性不合格，由当事人100%承担相应的返工或赔偿责任，其部门自行协调处理。
5.9流入次工序/工程发现的不合格
5.9.1操作员未落实自检/互检，造成批量不合格流入次工序时(指流出两个或两个以上工序的不合格)，其责任分配比例为:直接操作员30%，品管员30%，间接操作员20%，班长20%。
5.9.2操作员未落实自检/互检，造成个别产品存有严重缺陷而流入次工序或客户者，其责任分配比例为:直接操作员70%，间接操作员30%。
5.9.3品管人员因批量误判，造成不合格流入次工程时(指流出本单位的不合格)，若为来料不合格，则由责任品管员及供应商共同承担;若为制程不合格或客户退货不合格，其责任分配比例品管部80%，生产单位20%，具体细分方式由各单位自行协调。
6、奖罚程序
6.1属日常作业中突发而产生的质量奖罚信息，由其部门/单位于事发后24小时内填写<质量奖罚处理单>，并及时知会品管部进行调查、核实，之后再逐级呈送至厂部总经理处批准，最后转财务部实施奖罚。
6.2属月度质量统计后而产生的质量奖罚信息，由品管部负责按月收集、统计，并将有关质量原始数据汇总后以书面形式通知各部门/单位，再由其部门/单位根据实际情况填写<质量奖罚处理单>，逐级呈送至厂部总经理处批准，最后转财务部实施奖罚。
6.3有关部门/单位人员所产生的奖罚金额，均于当事人当月薪资中体现，并在公告栏上加以公布。
7、执行奖罚的原则
7.1具备充分的理由和清晰的证据。
7.2奖罚的轻重程度应与所产生的经济效益或损失相符合。
7.3实施处罚时，应提前确认程序/流程/标准的合理性、可操作性及人员资格等，仅在因人为因素(未落实有关标准/无责任感/粗心大意等)造成的不合格时，则执行质量处罚。
7.4员工对质量处罚不满意时，有上诉的权利，申诉至行政部调查。
8、本制度未尽事宜，由厂部经理或以上级临时决定奖罚办法。
9、本制度自批准之日起生效，修正时亦同。
品质部管理规章制度 15
1.0目的
确保工作安排得到执行，服务规范得到遵守，服务质量得到保证。
2.0适用范围
各部门(管理处)内部的工作检查，行政部对其它部门(管理处)的工作检查。
3.0管理内容
物业管理公司日常运作均需受到检查。
3.1检查内容
--各部门(管理处)的工作计划进程完成情况。
--对公司质量体系文件及公司制度的执行情况。
--各岗位的操作规程执行情况。
--各部门间工作衔接与配合的情况。
--各部门对本部门工作的自检自查执行情况。
3.2工作检查的执行：各部门主管和管理处主任负责对本部门(管理处)工作的检查，公司经理可指定人员对各部门(管理处)工作进行检查。
3.3各部门主管和管理处主任对工作检查的依据
--公司下达给该部门(管理处)的工作计划
--各部门(管理处)制定的工作计划
--各部门(管理处)的规章制度
--公司的规章制度
3.4公司领导对下属各部门工作的检查依据为：
--公司的规章制度
--总公司下达给物业管理公司的工作计划与任务
--物业管理公司下达给各部门(管理处)的.工作计划
--各部门(管理处)制定的工作计划
--各部门(管理处)的规章制度
--客户的反馈
3.5行政部对各管理处的检查频度每月不少于1次，检查内容记录在《综合检查记录》上，并形成分析报告，提交经理审批后抄送各管理处。
--检查方式：有现场询问工作人员及客户、现场观察、模拟事件处置、书面考试、查阅相关资料，也可由行政部委托与公司无关人员进行，但事先需经公司经理批准。
--检查结果视其项目除可用文字记述外，还可以定性方法加以评价：很好、合格、不合格。部份检查如工程部门涉及精确计量的应用数据评分。
--公司领导对各部门(管理处)工作的检查结果进行分析，判定是否有不合格项。
--对轻微不合格项确需采取措施的，将签发《不合格项整改通知》。
--较严重的不合格项，需采取纠正与预防措施的填发《不合格/纠正、预防措施报告》。
3.6检查结果与评价将作为对公司员工、部门主管和管理处主任的工作实绩考评的依据。
4.0 相关记录
4.1 《综合检查记录》
4.2 《不合格项整改通知》
4.3 《不合格/纠正预防措施报告》
品质部管理规章制度 16
一、目的：
控制重要品质问题复发、品质问题发生后能够从源头展开进行控制。
二、品质的分类：
1：整装车存在以下隐患①损坏线路? ②停车不稳? ③车架断裂 ④不能转弯? ⑤不符合标准 ⑥外观、商品性等。
2：焊接过程中需要注意以下问题：①焊缝强度是否符合要求；②关键部位的材料标准和要求是否达标；③车架打号位置是否准确；④车架外露部位是否存在安全隐患；⑤车架转向锁支架和限位块的强度是否足够；⑥前立管镗孔尺寸是否准确；⑦发动机安装孔是否符合要求；⑧油箱和载物架安装点的精度和平面度是否达标；⑨踏板车锁支架的精度和平面度是否符合要求；⑩检测点位在检具上的精度是否准确。
三、品质管理要求：
1：产品品质在《作业标准书》、《检验基准书》等工艺文件
中重点体现
2：检验时间安排方面，车架散件和组合件应提前一天报检，而车体件则需要提前两天报检。对于不合格的产品，必须经厂长签字后方可出厂，但若产品不合格但可以让步使用，则需经厂长签字同意。生产过程中若出现不良品，员工应及时修复，不会追究责任。同时，下工序不得使用上工序流出的不良品，如有使用将受到同等处罚。对于外购件的到货，仓库应第一时间通知品质部门安排人员进行检验。若检验合格，方可办理入库手续；若检验不合格，品质部门需出具检验报告单，并请技术部门给出临时标准或返修意见后方可入库。若产品存在严重隐患，品质部门有权直接拒收退货。
产品一旦流出厂门，我们将严格按照以下标准进行处罚：焊丝头不良按照1元/个处罚，漏焊按照5元/件处罚，漏件按照5元/件处罚，严重外观不良按照5元/件处罚，岗位焊接不良按照2元/件处罚，冲压、弯管漏工序按照2元/件处罚。如果不良产品流向厂家，将会面临10倍至20倍的处罚，并且管理者也将承担连带责任。对于造成厂家停产的情况，我们将对部长、主任等管理人员进行全面问责处理。
3：要求过检具的产品必须100%过检具，违者按50元/次处罚。
4：品质管理在软件和硬件方面必须重点加强，工厂建立
不定期工装设备保养情况检查。车间要将点检不聚合项张贴
5：品质在人员更换时要作为重点进行跟踪确认对象，因人员变更造成不良处罚当班班长
6：品质问题发生后必须快速处理，用最短的时间控制不良流出，寻找现场的解决办法。
7：品质问题发生后必须全面处理，包括现场生产恢复处理、不良成品处理、不良半成品处理、分析原因并采取相应措施、制定品质稳定化措施。
8:品质问题发生后的故障产品集中由专业人员维修，对处理不当造成持续问题的处罚车间主任。
9：品质问题发生后，处理效果的最大化是非常重要的。通过对相似问题进行扩大化处理，可以有效地提高问题处理的效率和质量。在生产车型相似的情况下，我们可以借鉴之前处理过的'问题经验，快速解决新问题。而在新品开发过程中，重点对应相似问题可以帮助我们更快地找到解决方案，提高新品的质量和可靠性。
10、工艺参数，电流不准超过250A，电压不准超过28V,违者按50元/次处罚，管理者连带。
11、发现品质问题的检验人员应立即向当班车间主任反馈，并跟踪整改进展情况。若发现车间未按照检验标准执行，将向品质部负责人汇报，品质部门有权对车间进行相应处罚。
12、各位车间主任、部长务必全力配合品质部门的检验工作，任何故意阻挠检验人员的行为都将受到严厉惩罚，包括降职或开除等处理。希望大家共同努力，确保产品质量和生产效率的提升。感谢大家的配合！
品质部管理规章制度 17
1.引言
本文档旨在制定公司的品质管理规章制度及流程，以确保公司产品和服务的高质量，提升客户满意度和市场竞争力。品质管理是每个员工的责任，我们将共同努力，确保品质管理规章制度的有效实施和持续改进。
2.品质管理原则
公司的品质管理遵循以下原则：
客户导向：始终以满足客户需求和提供优质产品和服务为导向。
持续改进：不断改进产品、流程和服务，提高质量水平和客户满意度。
及时反馈：及时收集、分析和反馈客户的意见和需求，以便及时采取措施。
领导承诺：公司高层领导必须对品质管理规章制度的有效实施负责。
3.品质管理职责
3.1高层领导
确定品质管理的战略和目标。
提供充足的资源，支持品质管理的实施。审查和评估品质管理规章制度的有效性。
3.2部门经理
负责本部门的品质管理实施和改进。确保员工了解并遵守品质管理规章制度。 提供所需的培训和技术支持。
3.3员工
遵守品质管理规章制度。
主动参与品质管理的实施和改进。反馈产品和服务的问题和建议。
4.品质管理流程
公司的品质管理流程如下所示：
4.1客户需求评估
定期与客户进行沟通，了解客户需求和期望。分析和评估客户需求，制定相应的品质目标。
4.2产品过程控制
制定和采用符合标准和规范的生产流程。
对关键工序进行实时监控和控制，确保产品符合质量要求。
4.3过程改进
定期进行内部质量审核和评估。
分析和处理产品和流程的问题，持续改进产品的质量和流程的效率。
4.4培训和意识提升
提供员工培训，确保员工理解和掌握品质管理规章制度的.要求。
定期组织内部培训和交流活动，提高员工的品质管理意识和能力。
4.5客户投诉处理
建立客户投诉处理机制，及时响应和处理客户投诉。分析客户投诉，采取纠正措施并持续改进。
5.品质管理评估和改进
公司将定期进行品质管理评估，评估结果作为持续改进的依据。同时，公司鼓励员工对品质管理提出改进意见和建议，以达到持续提高的目标。
结论
本文档规定了公司的品质管理规章制度及流程，员工必须认真遵守并参与其中，通过不断的改进和提升，确保产品和服务的品质，增强客户满意度和市场竞争力。
品质部管理规章制度 18
第一章 总则
第一条 为加强对物业服务品质的管理，提供高质量的物业服务，制定本制度。
第二条 本制度适用于我公司的所有物业服务提供方及相关工作人员。
第三条 物业服务品质的管理原则包括服务规范、客户满意度、持续改进、员工培训等。
第四条 物业服务品质管理的目标是提升物业服务的品质，确保居民生活的.舒适和愉快。
第五条 我公司物业服务提供方应制定和实施本制度，并确保其有效运行。
第二章 服务规范
第六条 我公司物业服务提供方应制定服务具体标准和程序，并明确居民享有的权益。
第七条 服务规范应包括但不限于以下内容：物业维修、环境清洁、安全管控、设备维护等。
第八条 我公司物业服务提供方应采取相应措施，确保服务准时到达，对各项服务进行全面覆盖。
第九条 我公司物业服务提供方应建立服务监督制度，及时处理投诉和意见，对服务进行反馈和改进。
第十条 我公司物业服务提供方应建立客户档案，记录客户需求和反馈，以便进行个性化服务。
第三章 客户满意度
第十一条我公司物业服务提供方应建立客户满意度调查机制，定期进行调查和评估。
第十二条客户满意度调查应包括以下项目：服务态度、服务质量、服务效率等。
第十三条我公司物业服务提供方应与客户保持密切的沟通，了解客户需求并及时作出调整。
第十四条我公司物业服务提供方应根据客户满意度调查结果，及时对服务进行改进和提升。
第十五条我公司物业服务提供方应建立客户投诉处理机制，确保客户的合理诉求得到及时解决。
第四章 持续改进
第十六条我公司物业服务提供方应建立服务质量反馈机制，对服务缺陷和不足进行识别和改进。
第十七条我公司物业服务提供方应定期召开服务质量改进会议，研究并提出改进措施。
第十八条我公司物业服务提供方应建立绩效考核制度，评估服务人员的工作表现。
第十九条我公司物业服务提供方应充分重视技术创新和管理创新，持续提升服务品质。
第五章 员工培训
第二十条我公司物业服务提供方应建立员工培训计划，确保员工具备相应的专业知识和技能。
第二十一条员工培训内容应包括但不限于以下项目：服务礼仪、技术操作、安全培训等。
第二十二条我公司物业服务提供方应定期组织员工培训，更新员工的知识和技能。
第二十三条我公司物业服务提供方应鼓励员工参加行业培训和专业认证，提升服务能力。
第六章 资源管理
第二十四条我公司物业服务提供方应建立合理的资源分配和调配机制，确保服务的连贯性和稳定性。
第二十五条资源管理应包括但不限于以下内容：人力资源、物资储备、财务资金等。
第二十六条我公司物业服务提供方应建立相应的内部控制制度，确保资源的有效利用。
第二十七条我公司物业服务提供方应定期进行资源评估和优化，增强服务供应能力。
第七章 相关责任
第二十八条我公司物业服务提供方应明确相关责任，确保本制度的有效执行。
第二十九条我公司物业服务提供方应建立奖惩机制，激励员工以及时高效的服务态度。
第三十条我公司物业服务提供方应对违反本制度行为进行相应的纠正和处罚。
第八章 附则
第三十一条本制度的解释权和修订权归我公司物业服务提供方所有。
第三十二条本制度自发布之日起施行，并向相关人员进行宣传和培训。
第三十三条本制度的具体操作细则和流程由我公司物业服务提供方制定和完善。
品质部管理规章制度 19
本品质管理制度旨在规范企业内部的质量管理流程，确保产品和服务的高质量标准，提升客户满意度，促进企业的持续发展。内容主要包括以下几个方面：
1. 质量目标设定与监控
2. 品质保证体系建立
3. 员工培训与责任落实
4. 生产过程控制
5. 质量检验与评估
6. 不合格品处理与预防措施
7. 持续改进机制
内容概述：
1. 质量目标设定与监控：明确质量目标，制定实现目标的'具体策略，并通过定期评估和反馈，确保目标的达成。
2. 品质保证体系建立：构建一套完整的质量管理体系，包括质量政策、程序文件、操作指南等，确保质量管理的标准化和系统化。
3. 员工培训与责任落实：通过培训提高员工的质量意识，明确各岗位的质量职责，形成全员参与的质量文化。
4. 生产过程控制：从原材料采购到产品出厂，对每一个生产环节进行严格的品质控制，防止不良品产生。
5. 质量检验与评估：设立专门的质量检验部门，对产品进行抽样检查，定期评估供应商及内部生产流程的质量表现。
6. 不合格品处理与预防措施：对发现的不合格品采取纠正措施，同时分析原因，制定预防措施，减少同类问题的再次发生。
7. 持续改进机制：通过数据分析，找出质量短板，不断优化流程，提升产品质量和服务水平。
品质部管理规章制度 20
为加强和规范公司质量管理，不断提高各项目服务质量，给顾客提供优质、高效的物业管理服务，提升公司品牌价值，实现公司的总体发展战略，特制定本公司质量管理制度。
一、建立公司质量管理网络，各职能部门、分公司及管理处必须设立公司质量管理员，具体负责本部门的公司质量管理工作，协助质量管理部落实各项质量管理工作，接受质量管理部的业务指导和监督，以加强公司各职能部门、分公司及项目管理处公司质量管理工作。
公司质量管理员的职责与权限：
1、负责本部门的公司质量管理工作，对本部门的质量活动进行日常监督、检查，对发现的不合格及时开出不合格报告予以纠正；
2、负责ISO9001：2000质量体系文件在本部门的.贯彻落实，并对日常工作检查中发现的不适用的质量体系文件向公司质量管理部提出修改、改进建议；
3、对本部门质量目标完成情况进行月、年统计、分析并上报公司质量管理部或分公司；
4、负责在本部门跟踪落实内部审核不合格项及公司质量管理部开出不合格报告的整改情况；
5、定期参加由公司质量管理部召开的质量工作座谈会；
6、负责跟踪落实及反馈公司质量管理部安排工作在本部门的执行情况；
7、掌握物业管理的各项政策、法规、标准，制定本部门ISO9001：2000质量体系文件年度培训工作，并按计划实施；
8、接受公司质量管理部的业务指导和监督；
9、质量监督员的设立和更换必须经公司质量管理部经理批准。
二、以分公司为单位，建立分公司外部和内部双层质量监督制度，即建立公司对各分公司的质量监督制度和分公司内部质量监督制度。
（一）公司对各分公司的质量监督制度
1、公司定期质量考核
1）考核组织和时间
公司定期质量监督考核由公司质量管理部组织人员成立考核小组进行，每半年一次，具体时间和行程安排由公司质量管理部确定，报管理者代表批准。
2）考核范围、内容和方式
公司定期质量考核范围包括所有分公司及管理处；考核内容及具体标准详见《珠海市丹田物业管理有限公司质量考核标准及量化评分表》（见附件1、2）；考核采取突击考核方式，考核前不通知被考核分公司及管理处，参加考核人员必须对考核时间及行程安排进行保密。
3）考核要求
考核小组必须遵循公开、公平、公正的基本原则，认真开展检查考核工作，不弄虚作假、敷衍了事，考核人员交通及食宿由公司统一安排解决，不得接受分公司或项目的宴请。
考核小组必须严格按照《珠海市丹田物业管理有限公司质量考核标准及量化评分表》进行评分，计考核人平均分为管理处考核得分；分公司只有一个项目的，该项目管理处得分即为该分公司考核得分；分公司有二个以上项目的，各项目管理处得分的平均分为该分公司考核得分。
无特殊原因，被考核项目管理处负责人必须全程陪同考核小组进行考核，记录考核小组提出的问题和建议，及时进行整改。
4）考核结果
考核结果由公司质量管理部予以书面通报，对于发现问题由质量管理部发出整改通知，各分公司必须在收到整改通知之日起一个星期内督促责任部门完成整改，并将整改情况报送质量管理部，由公司质量管理部进行复检。经复检，发现整改工作未完成的，由公司质量管理部再次发出整改通知，并在全公司范围内进行通报，同时在下次考核中给予扣分。
5）奖惩制度
分公司及管理处考核结果与分公司及管理处负责人当月工资挂钩。
考核得分在95分（含95分）以上的，当月工资上浮10%；考核得分高于90分（含90分）但低于95分（不含95分）的，当月工资上浮5%。
考核得分在75分（不含75分）以下的，当月工资下浮10%；考核得分低于80分（不含80分）但高于75分（含75分）的，当月工资下浮5%。
2、不定期质量监督检查
不定期质量监督检查由公司质量管理部根据实际需要进行安排，对检查发现的问题，由质量管理部开出不合格报告，分公司及管理处必须在质量管理部规定的时间内予以整改纠正，并将整改情况书面反馈公司质量管理部。
（二）分公司内部质量监督制度
1、分公司定期质量考核
分公司定期质量考核由分公司组织人员成立考核小组进行，每月考核一次，考核小组组长由分公司经理担任，具体时间和行程安排由分公司经理确定。
分公司定期质量考核范围为分公司管辖项目管理处；考核内容及具体考核标准详见《珠海市丹田物业管理有限公司质量考核标准及量化评分表》；考核采取突击考核方式，考核前不通知被考核管理处。
考核小组必须遵循公开、公平、公正的基本原则，认真开展检查考核工作，不弄虚作假、敷衍了事。
考核小组必须严格按照《珠海市丹田物业管理有限公司质量考核标准及量化评分表》进行评分，计考核人平均分为管理处考核得分。
无特殊原因，被考核管理处负责人必须全程陪同考核小组进行考核，记录考核小组提出的问题和建议，及时进行整改。
品质部管理规章制度 21
为加强农产品质量追溯管理,依据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法》和其他相关法律法规,制定本办法。
一、加强产地环境管理,推行产地编码
指导建立产地编码,建立生产者农产品质量安全责任制度。以农业企业和农民专业合作经济组织为主体,分散种植户为补充,建立有机农产品产地编码和生产者基础信息,从源头做到农产品身份可识别、可追溯。
二、推行良好农业规范及种植标准化,建立农产品质量保障体系
按照标准化生产要求,大力推广良好农业规范及种植标准化,规范生产过程,建立健全各种生产档案,包括生产(经营)者编号、生产(经营)者名称,种植品种、肥料施用、农药施用、添加剂使用、收获和其他田间作业记录以及产品检测等相关信息,落实质量管理责任制,建立产品质量保障体系。
三、加大产地产品监测力度,建立合格产品准出制度
加强产品监测,并建立产品合格把关制度,完善不合格产品的处理措施。产品进入批发市场、储运各环节要有追溯记录。
四、规范包装标识,建立相应的`备案制度
对公司的产品,建立规范的包装标识。包装标识须标明产品名称、产地编码、生产日期、保质期、生产者、产品认证情况等信息,并建立详细的备案管理,确保产品流向可追踪。
五、建立质量安全追溯与监管信息平台
根据工作推进情况,建立相应的农产品质量安全追溯与监管管理系统,建立农产品生产档案数据库、农产品检测数据库、以及销售流向数据库,通过互联网,实现农产品质量安全全程可追溯管理。
六、追溯程序的启动
对发生问题组织以及个人,根据最初信息源立即启动追溯程序,包括查找生产日期、确定种植基地和批次号,通过查阅田间管理日志、台帐、检测报告等分析原因。对于违规事实,由相关部门经调查核实后,依法处置相关责任人,并及时进行整改修复。
品质部管理规章制度 22
1、总则
第一条：目的为保证本公司品质管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要，特制定本细则。
第二条：范围本细则包括：
(一)组织机能与工作职责;
(二)各项品质标准及检验规范;
(三)品质检验的执行;
(四)品质异常反应及处理;
(五)客诉处理;
(六)样品确认;
(七)品质检查与改善。
第三条：组织机能与工作职责本公司品质管理组织机能与工作职责。
各项品质标准及检验规范的设订
第四条：品质标准及检验规范的范围规范包括：
(一)原物料品质标准及检验规范;
(二)在制品品质标准及检验规范;
(三)成品品质标准及检验规范的设订;
第五条：品质标准及检验规范的设订
(一)各项品质标准
厂长生产管理组会同品质管理部、制造部、研发部及有关人员依据"操作规范"，并参考①国家标准②同业水准③客户需求，分原物料、在制品、成品填制"品质标准及检验规范设(修)订表"一式二份，呈厂长批准后品质管理部一份，并交有关单位凭此执行。
(二)品质检验规范厂长生产管理组召集品质管理部、制造部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③品质标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法⑥允收规定等填注于"品质标准及检验规范设(修)订表"内，交有关部门主管核签且经厂长核准后分发有关部门凭此执行。
第六条：品质标准及检验规范的修订
(一)各项品质标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。
2、原物料品质管理
第七条：原物料品质检验
(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据"资材管理办法"的规定办理收料，通知品质管理工程人员检验且品质管理工程人员于接获单据三日内，依原物料品质标准及检验规范的规定完成检验。
3、制造前品质条件复查
第八条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)品质管理部主管收到"制造通知单"后，应于一日内完成审核。
(一)"制造通知单"的审核
1、订制料号-PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。
2、种类-客户提供的油墨颜色。
3、底板-底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。
4、品质要求-各项品质要求是否明确，并符合本公司的`品质规范，如有特殊品质要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。
5、包装方式-是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的Shipping Mark及Side Mark是否明确表示。
6、是否使用特殊的原物料。
(二)制造通知单审核后的处理
1、新开发产品、"试制通知单"及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其品质要求超出制造能力时应述明原因后，将"制造通知单"送回制造部办理退单。
2、新开发产品若品质标准尚未制定时，应将"制造通知单"交研发部拟定加工条件及暂订品质标准，由研发部记录于"制造规范"上，作为制造部门生产及品质管理的依据。
第九条：生产前制造及品质标准复核
(一)制造部门接到研发部送来的"制造规范"后，须由主管或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：
1、该制品是否订有"成品品质标准及检验规范"作为品质标准判定的依据。
2、是否订有"标准操作规范"及"加工方法"。
(二)制造部门确认无误后于"制造规范"上签认，作为生产的依据。
4、制程品质管理
第十条：制程品质检验
(一)质检部门对各制程在制品均应依"在制品品质标准及检验规范"的规定实施品质检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品品质。
(二)各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立"异常处理单"呈主管指示后送品质管理部
(三)质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立" 异常处理单"送有关部门处理改善。
(四)各生产部门依自检查及顺次点检发生品质异常时，如属其他部门所发生者以"异常处理单"反应处理。
(五)制程间半成品移转，如发现异常时以"异常处理单"反应处理。
第十一条：制程自主检查
(一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇品质异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告组长或主管。
(二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程品质，一旦发现有不良或品质异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品品质水准，降低异常重复发生。
5、成品品质管理
第十二条：成品品质检验成品检验人员应依"成品品质标准及检验规范"的规定实施品质检验，以提早发现，迅速处理以确保成品品质。
第十三条：出货检验每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将品质与包装检验结果填报"出货检验记录表"见(附表)呈主管批示后依综合判定执行。
6、品质异常反应及处理
第十四条：原物料品质异常反应
(一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为"合格"或"不合格"，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据"资材管理办法"的规定进行处理。
(二)对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，品质管理部应依异常项目知会生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经主管核签呈厂长批示后送采购单位与提供厂商交涉。
第十五条：在制品与成品品质异常反应及处理
(一)在制品与成品在各项品质检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应立即向有关人员反应品质异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保品质。
(二)制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以"废品报告单"提报，并经品质管理部复核才可报废)。
第十六条：制程间品质异常反应收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品品质不合格时连同样品，一起知会品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策。
7、成品出厂前的品质管理
第十七条：成品缴库管理
(一)品质管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有品质不合格的批号，超过管理范围时，应填写"异常处理单"详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈报主管批示后，交有关部门处理及改善。
8、产品品质确认
第十八条：品质确认时机生产管理人员于安排"生产进度表"或"制作规范"生产中遇有下列情况时，应将"制作规范"或主管批示送确认的"异常处理单"由品质管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于"品质确认表"，(一)批量生产前的品质确认。
(二)客户要求品质确认。
(三)客户附样与制品材质不同者。
(四)生产或品质异常致产品发生规格、物性或其他差异者。
(五)主管指示送确认者。
第十九条：确认样品的生产、取样与制作
(一)确认样品的生产1、若用户要求确认底片者由研发部制作供确认。
(二)确认样品的取样品质管理部人员应取样二份，一份存品质管理部，另一份连同"品质确认表"交由业务部送客户确认。
9、品质异常分析改善
第二十条：品质异常统计分析
(一)品质管理部每日依IPQC抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制"各机班、料号不良分析日报表"送主管核示后，送制造部一份以了解每日品质异常情况，以拟改善措施。
(二)品质管理部每周依据每日抽检编制的"各机班、料号不良分析日报表"将异常项目汇总编制"抽检异常周报"送制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。
第二十一条：品质管理圈活动为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及品质意识，以团队精神共谋产品品质的改善，公司内各部门得组成品质管理圈，以推动改善工作。
10、附则
第二十二条：实施与修订本细则呈主管核准后实施，增补修改亦同。
品质部管理规章制度 23
1、购进药品必须严格执行《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，依法购进。
2、购进药品应以质量为前提，从具有合法资格的供货单位进货。
3、购进药品时，必须严格审核供货单位、购进药品及销售人员的资质，建立供货单位档案。
4、购进药品，必须建立并执行进货检查验收制度，验收人员要逐批验明药品的包装、规格、标签、说明书、合格证明和其他标识；不符合规定要求的，不得购进。
5、购进药品应有随货同行，并对照实物，依据随货同行填写购进记录，做到帐、货相符。购进记录应载明供货单位、购货数量、购货价格、购货日期、生产企业、药品通用名称、剂型、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容，购进中药饮片，必须标明品名、规格、产地、生产企业、产品批号、购进数量、购进价格、购进日期等内容。票据和购进记录保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。
6、对验收过程中发现的质量不合格或可疑药品，不得自行使用或作退、换货处理。对出现货单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊的药品，有权拒收。
7、购进医疗用毒性药品、放射性药品等特殊管理的药品，应当从具有相应资格的药品生产或经营企业购进。并单设专用验收记录簿。必须做到货到即验收，不得拖延。清点验收到最小包装，并按有关规章制度与规范执行。
8、购进需要保持冷链运输条件的疫苗等药品，应当检查运输条件是否符合要求并作好记录；对不符合运输条件要求的，应当拒绝接收。
9、验收进口药品，其包装的标签应以中文注明药品的'名称、主要成份和注册证号，并附有中文说明书。
10、验收中药饮片应符合规定，并附有质量合格的标志。凡验收合格的药品，必须详细填写验收记录，验收人员应签字并注明验收日期。验收记录必须完整、准确并保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。
品质部管理规章制度 24
第一章：总则
第一条
为提高产品质量，加强工作责任心，减少质量损失，实现有效劳动和长效管理，特制订本条例：
第二条本规定所指产品质量管理包括质量考核条例、质量事故处理办法、质量评选奖励的制度、群众性质量管理活动制度、质量信息管理制度、合理化建议和技术改进管理办法、关于新产品试制和鉴定的规定、样机试制管理等。
第二章：质量考核处理条例
第三条
凡产品出厂前，因设计、计划、投料、加工而造成返修、报废的损失费用在1000元以内的，由责任部门承担15%，1000元以上承担10~15%，其中各责任部门所罚款项的80%落实责任者；凡是内外部质量损失，部门领导在收到质量通报后必须落实责任者并于二日内将落实结果书面送交质管处，否则，部门主要领导人负管理责任。
第四条
加强让步率的控制：
1、按加工产值计算，让步率控制在2%以内，每超1%，扣200元。
第五条
加强产品检验，凡具备交检条件检验员应及时检查，严禁压检、错检，漏检。如是过程检的责任扣所属部门，终检责任扣检计处。过程检、终检员应履行各自的工作职责，在业务上属检计处领导，在问题处理上由检计处裁决。跨部门的责任处理，不得私自处理。必须通知相关部门领导，否则由所在部门承担责任。
1、对错、漏检而造成的损失每次扣责任者100~500元。
2、凡办理让步单尚未同意之前而流入下道工序则扣调度员100元。
3、凡零件完工后不经检查流入下道工序，则扣调度100元。
4、凡发现质量问题，不开出缺陷品通知单，一经发现，立即下岗。
5、公司过程检验中开出的缺陷品通知单，必须将零件、材料、重量、工时、责任部门、责任者等情况填齐，并于每周一交检计处，公司过程检验记录卡，必须每月初上交检计处，检计处输入电脑后交质管处。
6、过程检开出的缺陷品通知单，部门领导必须如数上交检计处，如不交，一经发现，扣责任部门领导500~1000元。
7、严禁擅自更改技术条件、缺陷品通知单、工艺路线单、检验记录、入库单等质量技术文件，一经发现，给予责任人100-200元罚款。
第六条
加强工序过程的质量控制：部门分管质量的领导、过程检、终检员应严格把关。渗碳前的螺伞必须倒角，轴承烘套严禁用火焰，否则，计扣责任部门每次100元。
第七条
凡错漏下零件目录、材料、生产准备计划扣责任部门100-200元。
第八条
凡产品出公司后用户反映无出库单或漏发配件扣责任部门100-500元。
第九条
部门施工人员、外勤人员无权在路线单上签字，违反规定按100元/次计扣。
第十条
供应、采购人员必须在公司确定承包运输方，遇有困难，需另寻其它承包运输方（含物价）必须请示公司生产部门领导批准，否则计扣责任人每次200元。
1、凡是供应、采购造成回厂返修、报废，公司一律不承担任何责任（含材料、运输、工厂损失费用）责任人负责索赔。采购员对采购质量负责，凡是供应、采购物资进公司不经检计处检查，私自投入使用，一经发现扣责任者每次100元。
2、凡是供应、采购物资回公司后因质量问题影响公司生产进度和造成重大损失（含整机产品质量）扣责任人100-500元。
3、凡相关部门反映涉及供应、采购回公司物资多次发生质量问题的，质管处会同责任部门进行分析、调查，对责任人进行经济处罚。因责任心不强发生严重质量事故造成极坏影响者给予下岗处理。
第十一条
凡产品（零件）在库房或生产现场因运输或保管不善而造成零件遗失、严重锈蚀、碰伤责任部门扣每次100元。
第十二条
千元以上的设备等质量事故必须在24小时内通报职能部门，万元以上的重大事故必须在1小时内报职能部门、生产部门领导。凡违反此项规定的扣责任部门100-200元。
第十三条
凡经判定报废的零件立即放置隔离区，每周定期由责任部门送交废品库；如另作它用必须办理手续，否则扣责任部门200元。
第十四条
零件投入装配前须入库，凡未入库或未办假入库手续而投入装配则扣责任部门100-200元。
第十五条
质管处须对外来图纸进行方案复审，凡发生关键件报废或整体方案错误，按1条款执行。
第十六条
凡第一次生产中出现的技术问题未及时纠正，重复生产时出现同样问题，则扣责任者100-500元。
第十七条
凡是新品开发、试制产品对质管处及设计人员暂不考核。
第十八条
售后服务人员（含部门委派人员）必须书面详细反映服务情况（产品制令、出厂日期、具体服务内容等）分析问题发生原因，分清双方责任，报检计处、质管处，否则不予报销，对服务中发生费用必须请示生产部门领导确认，对方出具回执方可。
第十九条
外部损失赔付：
1、凡2009年7月1日之前赔付纳入责任部门的成本考核。
2、凡2009年7月1日之后赔付：≤1000元扣责任人200元1000-5000元扣责任人400元5000-1000元扣责任人600元
1000元以上扣责任人1000元
第二十条
造成重大质量事故，责任部门领导除书面检查外，一次性罚款200-500元。
第二十一条
凡在一个季度内发生两起重大质量事故损失均在5000元以上的或一起10000元以上的质量事故的责任人进行离岗培训；凡玩忽职守，工作责任心不强造成重大质量损失或造成极坏影响者，一经发现给予下岗处理。
第二十二条
凡受过各种质量处罚的部门领导和责任人，在处罚后的工作中利用职权刁难或有报复行为的，一经发现，立即下岗。
第二十三条
损失费用计算公式：
1、报废损失=材料费+全部工时×30元/小时
2、让步损失=让步工时×30元/小时
3、承包运输方造成损失=正品价值或材料费+工时×30元/小时
4、出厂产品损失=差旅费+天数×40元+“三包费”
第二十四条
其他未作规定的参照有关条款和公司有关规定等执行。凡以前发文与本文件内容相抵触的，宣布作废，以本文件规定为准。
第二十五条
本规定的解释权属质管处。第二十六条
本规定自2010年2月执行。
第三章：质量事故处理办法
第二十七条
为加强对质量事故的管理，严格执行“三不放过”（产生质量事故的原因和责任者未分析不放过，质量事故的危害性未分析不放过，应采取的预防措施未分析和制订不放过）的原则，增强全公司职工的质量意识和主人翁责任感，认真执行我公司质量管理的有关规定；严格工艺纪律，不断提高工作质量以保证产品质量，减少和杜绝质量事故的发生，提高公司的经济效益。特制定以下办法：
第二十八条
质量事故的定义：
凡设计、工艺、生产制造（运输、储存）检验等过程中，因以下原因造成成品批报废、成批返修、降低等级或降价处理、退货、索赔，对用户造成不好影响或影响生产计划和质量指标完成的称为质量事故。
1、图纸、工艺错误。
2、生产指挥错误。
3、违反工艺纪律。
4、操作不认真负责。
5、检验员漏检错检。
6、设备故障、仪表仪器失准。
7、材料混杂或发错。
8、运输保管不善。
9、管理不善或弄虚作假，以次充好。
10、工装制造质量及工装管理不善。
11、根据经济损失和影响大小，将质量事故分为以下三类：
第二十九条
重大质量事故，有下列情况之一者为重大质量事故：
1、直接经济损失10000元以上，或退货索赔经济损失达2万元以上。
2、造成退货或受到索赔并已造成不良影响。
3、对用户的生命财产造成严重损失。
4、因质量事故造成公司不能完成月、季或生产计划和质量指标的。
第二十九条
较大事故，有以下情况之一者为较大事故：
1、造成经济损失5000元以上，或退货索赔经济损失达1万元以上的。
2、废品或返修工时在20小时/批以上的。
3、因质量事故造成公司完不成月份、季度计划或质量指标的。
第三十条
一般事故，有以下情况之一者为一般事故：
1、经济损失在1000元以上，或三包费用1000元以上的。
2、废品或返修工时在50小时经上的。
3、虽不符合上面两条，但有下列情况者：
1）、机加工：成批生产的关键件的关键尺寸3件以上不合格。一般尺寸5件以上不合格；或成批生产的一般件10件不合格以上情况虽可回用，但影响性能或个观使用的。
2）、热处理件：经热处理的零件（包括工装零件）出现成批开裂、硬度不合格，碳和氮化不合格产生严重变形，而使零件无法返修，或虽返修但影响零件的质量。
第三十一条
质量责任：
1、由于图纸（包括工装、二类工具设备等）工艺文件标准错误造成的质量事故：图纸尺寸差错：设计和尺寸标注的错误，质量责任设计人员承担70%，审核人员承担30%。抄写错误，由描图员承担70%，校对承担30%。
2、工艺出现差错：经首检发现，其质量责任由工艺员承担90%。操作者（四级以上）承担10%。如工艺出现差错虽经首检未发现和防止，其质量责任由工艺承担70%。检查员承担20%，操作者承担10%。如操作员发现错误，提出异议未被接受，操作员不承担责任。工艺员承担的70%中，工艺编制设计者承担60%，审核者承担30%，会签者承担10%；描图抄写错误，描图员承担70%，校对承担30%。
3、操作者造成的质量事故：
1）、操作者不执行“三按”、“三自”和首检、交检制度或工作不负责所造成的事故全部由操作者本人负责。
2）、在师父指导下操作的徒工，造成的质量事故，由指导的师父负全部责任。
3）、尚未取得操作证的徒工，在无师父指导的情况下，受命于领导各管理人员下达的与本人技术不相称的操作指令进行作业，造成的质量事故，指令者承担70%，徒工承担30%。
4）、因不执行文明生产所规定的制度，导致零件成批磕碰，锈蚀的，由当事人负责。
5）、操作者在生产中发现工艺问题，避免了损失，应有奖励，可做为合理化建议申请计奖。
4、检验人员图纸造成的质量事故：
1）、检验员首检错误造成质量事故，由检验员负60%责任，操作者负70%责任。
2）、零件完工检后发现质量不合格，或下道工序发现上道工序不合格而造成事故者，检验员和操作员负一半责任。
3）、检验中未巡检或巡检错误造成质量事故，检验员负责制30%工期责任，操作者负70%责任。
4）、整机出厂后发现质量问题致用户退货、索赔、返修等造成的质量事故，检验员和操作者各负一半责任。
5）、由于检验员检测不及时，影响热处理质量而造成事故，检验员负90%责任，热处理负10%责任。
5、领导和管理人员的质量事故：
1）、因领导（包括厂领导）错误指挥或管理人员错误下达产品指令（包括不具备生产条件而强令下达生产指令），指使操作员违反“三按”要求，造成的事故或管理人员承担70%，操作员承担30%责任。如操作员提出异议未被接受，由指挥者负责。
2）、因管理混乱或管理员不重视质量，工序完工不交检造成的质量事故，由当事人承担70%，生产部门领导承担30%。
3）、因管理混乱或管理员工作失误造成发材料（材料必须有手续，无手续按错发处理）、毛坯、零件或外购等质量事故，由库房或当事人承担全部责任。
6、凡采购员因工作失误，采购不合格的原材料、外购件、标准件、毛坯、零件无合格证，且不合格未经检验就投料，造成质量事故的，由采购员承担60%责任，投料者承担40%。如已交检，检验员工作失误，判断为合格造成事故的，由采购员承担60%，检验员承担40%。
7、产品完工未检验开出合格证，就交经营处入库供货，造成用户退货，索赔和返修等质量事故。由检计处和经营处各承担一半责任，并追查有关领导责任。
第三十二条
工装问题造成的质量事故：
1、工装制造不合格、检验时误判为合格，由此造成的质量事故，由工具处承担50%责任，参加验证的检验员承担10%，工装使用部门和工艺处的有关人员各承担20%责任。如验证不合格，制造工装经济损失由工具处负担70%，检验员承担30%。
2、使用工装的操作员如使用、保管不当使工装损坏或降低精度造成的质量事故，由操作员负责。
5产品质量管理制度
3、工装运输过程中损坏造成的质量事故，由当事人负责。
4、已验证的工装，在库房保管不善，致使工装损坏或精度损失造成的质量事故，由保管员承担全部责任。
第三十三条
因设备故障造成的质量事故：
1、因设备大修人员工作不负责任，未维修好就交付使用造成的质量事故，由维修人员承担70%，检验员承担30%；小维修人员未维修好就交付使用造成的质量事故由小修理人员负责。
2、因操作员对设备使用保管不当造成设备故障而出的质量事故，由操作员负全部责任。
3、明知设备有故障停用，如操作员擅自自动用造成的质量事故，由操作员全部负责；如管理员错误指挥造成的质量事故，由指挥者负70%责任，操作规程员负30%责任，如操作员事先提出异议未被接受，由指挥者负全部责任。
4、设备到大修期，由于种种原因未大修而继续使用，由生产部门厂领导、设备处主管部门领导共同承担责任。
第三十四条
包装运输的质量事故：
1、因包装不好，运输和保管中包装箱损坏造成的质量事故，包装工承担70%，检验员承担30%；如未交检，则包装工负全部责任。
2、运输过程中因工作失误造成产品质量事故，由当事人承担全部责任。
第三十五条
质量事故报批办法：
出现质量问题时，应先检验员开出不合格品单，或报废单，并及时通知生产部门领导。
第三十五条
质量管理领导小组根据本制度的规定判断，是否构成质量事故；如已构成质量事故，质管领导小组应会同责任班组的组长和质管员及时组织有关人员对事帮进行分析；根据“三不放过”的原则，明确原则，明确责任，找出原因和制定预防措施，如事故责任不是生产部门，则检计处质量信息员填写信息传递反馈单，并责任处室；责任处室质管领导小组按前述的办法进行处理。
第三十六条
由责任部门的`质管领导小组在一星期内填写“质量事故分析报告表”，一式三份；根据本制度处理规定填写好处理意见，转交检计处签署意见（对事故情况予以证实）；再转交质管办，质管办接到报告表后于5日内代表公司签署最终处理决定后，再将报告表返回检计处和责任部门各一份，另一份质管办留存备查。
第三十七条
较大的质量事故的处理由质管办送交总工程师或总经理处理决定；对于重大质量事故，总工程师和厂部视情况召集厂全面质量管理委员会研究作出决定。
第三十八条
质量事故的处理规定：
1、凡产生重大质量事故的责任者，经济损失在10000元以上到20000元者，扣发当月奖金和下浮一级工资半年；20000元以上至50000元者，扣发当月奖金和下浮一级工资一年；50000元以上者，扣发当月奖金和下浮一级工资一年外，赔偿经济损失0.2%；以上情况除经济处理外，根据情节轻重和后果并给予其他行政纪律处理。
6产品质量管理制度
2、凡产生较大质量事故的责任感者，经济损失在2000元以上至5000元者，扣发当月奖金和下浮一级工资二个月；5000元以上至10000元者，扣发当月奖金和下浮一级工资三个月；
3、凡生产一般质量事故的责任者，经济损失在1000元以下（包括至500元，但定为一般质量事故的）扣发一个月奖金；1000元以上至2000元者，扣发当月奖金和下浮一级工资一个月。
第三十九条
注意事项：
1、凡有关的生产部门、管理人员或检验部门及人员，违反国务院“工业产品质量责任条例”中有关规定，造成不良后果，上级部门已按“条例”进行处理的，不再按本制度另作处理。
2、操作者、检验员、管理员、特别是领导干部，应如实反映质量事故真相，凡弄虚作假、夸大、缩小和隐瞒事故，推卸责任者，加倍处罚。除经济上予以制裁外，视情况轻重，给予不同的行政处分。
3、质量事故的责任必须落实到人，不得含糊地定“XX小组”“XX检查站”等，填写清楚缺陷单和事故分析单，并注明清楚事故由哪一道工序引起。
4、事故累计损失价值系指造成报废的本道工序和以前各工序之和乘件数之积再加材料费用之和。作回用处理的事故损失只按本道工序工时计算损失。
5、按规定进行经济处罚的款数，除赔偿费由财务处归入成本外，扣罚的奖金和下浮的工资应交质管办，作为开展全面质量管理活动的奖励表彰先进的费用。
第四十条
每月10日前，质管办应将质量事故处理情况按考核要求填写表格，通知责任部门，劳资处或财务处，以便对责任者进行经济处罚，并适时通报全厂。
第四章：关于质量信得过个人标兵和TQC活动积极分子
评选奖励的制度
第四十一条为推动全公司全面质量管理活动的开展，促进企业升级工作，不断提高我厂的产品质量，经济效益和产品的竞争能力，我厂将开展评选信得过个人标兵和TQC活动积极分子；现将这些活动作如下规定：
第四十二条质量信得过个人标兵评选条件：
1、凡完成全年下达个人的生产工作任务，无违反公司规章行为，全年无质量事故、安全事故的生产工人、技术人员和管理人员，具备以下条件均可参加评选：
2、机加工人全年废品和让步品率合计均不大于1%。；焊接工人全年无废品。
3、工序管理点工人自控率达到100%，废品率符合第1条规定。
4、检验员全年对质量的错漏检次数不超过2次。
5、对提高改进产品质量有突出贡献的职工（创造价值或避免损失价值在3万元以上）。第四十三条质量管理活动积极分子评选条件：
1、各部门或班组的质量管理员除完成全年下达个人的各项生产工作任务，积极完成质管员的各项职责，使本部门的质量管理活动卓有成效者。
2、在开展质量管理活动中，如QC小组，工序质量管理点等活动有突出成绩者。
7产品质量管理制度
第四十四条评选办法：
1、信得过个人标兵由部门质量管理领导小组根据全年的废品指标统计和工作实绩评选上报质管处审核，公司质量管理委员会批准。
2、质量管理活动积极分子由各部门质量管理领导小组提名，上报质管处审核批准。
第四十五条奖励办法：
每年年终评选奖励一次，以精神奖励为主，并辅以物质奖励。
第五章：群众性质量管理活动制度
第四十六条全面质量管理，就是公司全体职工及有关部门同心协力，把专业技术，经营管理，数理统计和思想教育结合起来，建立质量保证体系，从而用最经济的手段，生产用户满意的产品。全面质量管理的特点，是从过去的事后检验、把关为主转变为预防、改进为主，从管结果变为管因素；因此必须发动公避开的全体人员，全部门参加到质量管理的各种活动中去，依靠科学管理的理论，程序和方法，使生产和经营的全过程处于受控状态；为此特制定本规定。
第四十七条为了发挥操作员、管理人员和检验员的积极性和责任感，把产品质量的“预防和把关”结合起来；对产品质量实行控制，开展“三自”、“三验”、“三按”、“三不放过”活动：
1、“三自”即：自检、自分、自盖工号。
自检：即每个操作者对自己加工的零件进行自检，确定是否符合图纸工艺和技术标准规定的要求。
自分：操作者自己检验的零件，把合格品和不合格品分开存放。自盖工号：在自己加工的零件上盖上工号，以明确责任。
2、“自检”即：首检、巡检、完工检（入库检）。
首检：操作者对每班或每批加工的首件，必须交检验检查，以防止成批报废。
巡检：检验员每班不少于两次到自己分管的范围内临床巡检，做到及时发现和处理问题。
完工检：每个零件完工后，检验员都应该进行完工检（全面检查），防止不合格品混入。
3、“三按”即按图纸、按工艺、按技术标准进行生产操作。
操作者必须严格遵守“三按”生产。操作前必须认真消化图纸、工艺和技术标准，“三按”生产执行情况的考核和违反“三按”生产造成的质量事故，按厂关于工艺纪律的有关文件处理。
4、“三不放过”即出了事故应及时组织有关人员开会分析，做到：不分析出事故发生的原因不放过；事故的责任者没有查清，责任者和群众未受到教育不放过；未拟订防止事故再发生的措施不放过。
第四十八条建立质量分析会议制度：
1、公司质量管理会每个月召开一次分析会议，对每个月的质量管理和质量指标完成情况进行分析，提出一步的整改计划。
2、公司质量分析会，每批产品生产制造前召开一次，每批产品生产制造中期召开一次，总工程师主持，有关处室分厂的负责人或技术人员参加。质管处负责会议的准备，组织下发会议纪要和执行中的检查和协调工作。
3、科室的质量管理小组和班组10天召开一次质量分析会，应运用排列图，因果图和
8产品质量管理制度
对策表等数理统计法对本部门存在的质量问题进行分析，找出原因，制订改进措施。
4、若紧急重大质量问题，立即召开公司质量管理会，分析问题原因，解决方法。
4、科室质量管理小组和班组的质量分析会情况由公司质管处考核。第四十九条对关键部位和关键件实行质量管理点控制：
1、为确保产品的成品质量，使以原材料进厂到产品包装的生产全过程，主要工序的选题处于稳定状态，须对其实行有效管理。
2、管理点的设置由工艺部门负责提出，经厂质管处及有关部门讨论后确定，经总工程师批准后执行。
3、具体作法按“工序质量管理点”管理制度执行。
第五十条用户访问活动：
用户访问活动体现了质量管理中“用户第一”的思想，这一活动要求充分发动群众，开展优质服务，满足用户的要求，是加速质量信息反馈的重要途径之一。
公司内访问：
1、集中访问：每年组织1~2次由公司领导带队，有设计、工艺、检验、销售和质管等部门参加的对主要用户进行访问。调查了解用户要求和产品使用情况，并开展服务工作和市场调查。
2、个别访问：由经营处在进行产品销售和市场调查的同时，对用户访问或在为用户服务时向用户进行访问。
用户访问后要有访问记录，并由访问的部门整理成质量信息反馈资料送有关领导和质管处，供领导决策和有关部门制订质量改进计划。
第六章：QC小组活动管理：
第五十一条QC小组是发动公司全员参加质量管理活动的好形式，公司职工围绕公司的方针目标，运用质量管理的理论和方法，以改进质量、降低消耗、提高经济效益和管理水平为目的而组织起来开展活动的小组；它可以在行政班组中建立，也可以是跨班组或部门的以质量攻关为主的QC小组。
第五十二条QC小组在各级行政部门的领导下，围绕本部门质量方针目标，创优活动；运用全面质量管理的工具解决问题。QC小组必须向质管办进行注册登记，有活动课题和活动计划；并进行活动情况记录。课题完成后要向质管处上报成果，写出书面资料，参加成果发表。
第五十三条由质管处和有关部门每年举行1~2次公司级的QC小组成果发表会。成果发表会的评委会要有领导和工程技术人员参加。QC小组成果评价视其对提高产品质量和经济效益大小，采取活动评价和成果评价相结合，现场检查与会场发表相结合，以现场为的的评价方法。
第五十四条QC小组活动情况及成果列为各部门推行TQC活动的内容之一进行考核。各行政小组的QC活动成果作为对各班组进行公司模范班组验收的条件之一进行考核。
第五十五条开展质量“信得过”活动：
质量“信得过”，即在质量上要坚持高标准、严要求，使产品质量做到自己信得过，检
9产品质量管理制度
查员信得过，用户信得过，国家信得过。质量“信得过”活动分为：
第五十六条开展质量“信得过”班组活动：
信得过班组必须是合格班组，验收达到信得过班组的标准。由班组建设归口部门统一进行验收和奖励。
第五十七条开展质量“信得过”个人标兵活动：
“信得过”个人标兵必须是完成全年下达的生产任务，全年无质量事故者。机加工人全年废品率平均在0.5%以下；铸造工人全年废品率平均在2%以下；工序质量管理点的工人自控率达到100%，废品率在厂规定的考核指标以内。每年由各生产分厂提名报质管办，由质管处审查后报厂工会在年终总结评比时作为单项标兵进行一次奖励。
质量信息管理制度
第五十八条
质量信息工作是全面质量管理的基础工作之一。信息在现代化管理中起着极其重要的作用；质量信息指在形成产品质量的全过程中所产生的各种有用情报和资料，它包括产品质量信息和工作质量信息二个方面，也可按信息的来源分为公司内质量信息公司外质量信息，为使我厂的质量信息正常开展，特制定本管理制度如下：
第五十九条
质量信息工作在总师的领导下，由总师办主管有关工作，负责全公司的质量信息管理，交对各处室信息工作进行认真的考核。
第六十条
总师办设专人负责质量信息工作，各处室指定一名质管员为本部门质量信息员，组成全公司的质量信息网络；见网络图。
第六十一条
质量信息员必须认真负责做好所在部门的质量信息，保证本部门质量信息的收集、传递、处理和反馈及时，迅速并进行编号登记和签收其他部门传递至本部门的信息单。解决后进行反馈、督促按时处理解决。信息员传递和反馈的信息力求准确，不能弄虚作假；每年对信息员进行评比，对工作成绩显著者给予奖励。
第六十二条
各部门的领导应重视质量信息工作，及时做好质量信息的传递处理和反馈，支持本部门质量信息员的工作，在本部门信息员离厂期间应指定专人代理其工作。
第六十三条
质量信息传递与反馈的有关规定：
信息发出单位填写一式四联的信息反馈单。自留第四联，其余三联交信息接收单位签收；接收单位必须及时处理解决；处理解决后，应将处理结果填写清楚（如暂时解决不了的，可按规定解决措施和计划解决期限），并由单位负责人签字后自留一份（第一联），其余二联应反馈至信息发出单位把收到的第二联和存根（第四联）贴在一起保存，将第三联于每月末交总师办，经备考核。
第六十四条
凡有以下情况应填写质量信息传递单位进行传递和反馈：
1、各处室每月质量分析会和用户（下道工序）访问后，应将需要其它部门解决的较大的问题进行传递反馈。
2、各处室在是日常生产工作中，需要其它处室协同解决的，可填写信息传递单，直接传递至有关部门解决，但解决后仍需将第三联交总师办备查，便于考核。
10产品质量管理制度
3、各处室遇到需总工办进行协同的问题，可填写信息传递反馈单交总工办协调处理；经过协调处理由某部门解决的问题，有关部门必须及时进行解决，交将结果反馈给总工办。第六十五条
通常情况下，信息必须在三天内按正常渠道传递到有关部门。有关部门按到信息后，必须三天内处理完毕；及时反馈至信息发出单位；如遇情况紧急，急需解决时，可在信息单上加上“急”字，信息按收单位见“急”字后应立即处理。
第六十六条
出现重大质量信息，须在当月填写信息单报告总经理，总经理处理后交工办备案或批示后交总工办办理；总工办处理后，再反馈至有关部门领导者。
第六十七条
每月的工艺纪律检查以后，每季度的公司质量分析会后，每年1~2次和总经理质量诊断后，每年质量监督站的质量抽查结果以及每年定期的质量审核情况等，总工办都应将存在问题填发信息单到有关部门限期解决；各部门接到信息后，应按正常渠道进行处理，传递和反馈。
第六十八条
总工办将信息传递反馈的速度和信息处理的百分率对每个部门进行考核，考核的结果汇总到各部门全面质量管理考核办法中计算奖金，并作为公司内年终评选质量管理奖和处室的依据之一。
第六十九条
本管理制度自下发之日起开始实行。
工序质量控制点管理制度
第七十条
为了保证我公司产品的成品质量，必须利用全面质量管理的数理统计方法，对生产过程中的重要工序进行有效地管理，判断和消除系统因素造成的质量波动，使之处于稳定状态；为此特制订本制度。
第七十一条
工序质量控制点根据以下原则设立：
1、对产品的性能、精度、寿命、可靠性、安全性有严重影响的关键质量特性。
2、工艺上有特殊要求，对下道工序有影响的部位，或操作工艺经较精密复杂，需特殊加工技能的工序或部位。
3、质量不稳定，出现不良品多的工序。
4、用户反馈的主要不良项目。
5、关键外协件、外购件的主要和关键质量项目。
第七十二条
质量控制点的设置步骤和管理方法：
控制点由工艺部门提出，产品的主管工艺员根据设立控制点的原则填写质量控制点审批报告，一式四份；经公司质管处、检计处、生产部门根据图纸，工艺文件或内控标准的规定讨论确定后，经总工办审批后纳入工艺，列入控制点的明细表，审批报告应分发到工艺、质管处、生产部门各一份。
第七十三条
根据我公司产品的特点，工序控制点原则上分为如下两种：一种是按产品的要求确定控制点，由该产品主管工艺员编制明细表和作业指导书，明确所建立的管理点的工序质量要求，特性值的测量方法和测量工具，控制点的管理方法和控制工具；另一种为按设备或工种确定管理点，由工艺主管工艺员制定全厂控制点的明细表，工艺守则及各管理。
点的控制方法和记录表格。两种控制点技术文件经工艺主管审核，总工办批准，生产部门会签，报质管处备案。
第七十四条
为了保证产品质量，工艺人员有权要求在某些检查点，采购点设置控制点，并负责提出控制点的检测手段，记录表格。工艺员还应向这些控制点发送有关的技术文件和掌握控制点的水平。
第七十五条
质管处应制订控制点的各种考核办法并进行考核，对实施过程中的问题进行协调，组织有关部门对控制点进行验收及进行奖励。
第七十六条
控制点的操作人员和检验人员必须接受TQC教育，学会运用数理统计方法，应按控制点的文件要求进行活动，使影响工序质量的诸因素处于受控状态。
第七十七条
工序点应有明显标记，控制点的原始数据及管理图表应当准确齐全，并在工序完工后一星期内送生产部门保存。
第七十八条
检验员按规定的技术要求对所在控制点进行督促、检查。对于按设备或工种确定的管理点的工件应进行全检，并要检查和计算操作者的自控率，填入记录表，对采用控制图管理的控制点，检验员应将抽查数据点入控制图上，用不同颜色作控制曲线，并应签名和填入抽查时间。
第七十九条
工艺处每月应有计划地检查控制点的实际状况，并进行分析，于每季末将检查情况汇总上报公司质管处。
第八十条
每年结合产品工艺整顿，由工艺部门的有关工艺员根据产品技术要求的变更或工序质量提高的具体的情况（如工序能稳定地生产出符合质量要求的产品）对控制点进行整顿，如需撤消控制点，由工艺部门有关负责人提出，经生产部门、检计处、质管处共同研究决定，送总工办批准返质管处备案。
第八十一条
质量控制点的考核：
1、公司质管处每月不定期地到生产部门检查1~2次控制点的情况每月5日前将检查情况和工艺部门、生产部门上报情况汇总填入考核表；一式二份，一份交总工办，一份自留备查。
2、公避开质管处对工艺部门、生产部门、检计处的控制点活动的检查，纳入经济责任制中，作为全面质量管理活动的考核项目进行考核。
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