学生会财物管理规章制度（精选5篇）
在社会一步步向前发展的今天，制度在生活中的使用越来越广泛，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家整理的学生会财物管理规章制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
学生会财物管理规章制度 1
(一)经费管理制度
1、一切活动经费从“节省经费，多办实事”的原则出发，合理使用经费。学生会经费由生活部统一管理。
2、各项活动由主办部门根据实际情况商定所需的经费数额，做出书面报告，随活动方案上报分管主席及主席签字同意;再由生活部报团总支审批。
3、经团总支审批同意的经费方可报销，报销凭正式发票到生活部办理。
4、批准开支的经费，凭经费预算在活动开展前7天到生活部预支经费;在活动结束后的7天内收齐发票或收据到生活部统一进行报账工作。发票和收据金额总和应与所预支的经费相符，多退少补。
5、批准的正当经费，因特殊情况未能取得发票时，须凭收据报销。因个人原因未取得发票的由个人负责.
6、每月第一个星期由生活部进行报销工作，各部在要报销的发票后用黑色钢笔注明用途、经手人、证明人，不按照要求书写，恕不进行报销。
7、生活部设立经费收支账本，做好各项经费收支登记，并妥为保管各种单据和报销凭条。
8、每学期结束由生活部清算全部经费的收支情况并向主席团、团总支老师及有关领导作汇报。
(二)器材管理制度
1、学生会一般财物由生活部管理，包括学生会由于工作出色获得的集体性奖品、纪念品，学生会内的重要报刊杂志及日常工作文具等物品。
2、各部自行负责本部器材并确定其所置放之处，器材用毕应将其放回原处。
3、各部若需向外院系借用器材，应先打借条，经主席团同意后方可借用。所借用器材应妥善管理，用毕立即归还，并注销借条。
4、外院系或院内各班向我院借用器材时，须经我院学生会主席同意方可外借。
5、院学生会器材为公共财物，各部门应妥善管理。若器材有所损坏、遗失，照价赔偿。
(三)档案管理制度
秘书处负责学生会各类文件、会议记录及其他文字资料的整理、分类及管理工作。
1、 学生会档案分类为：
(1)规章制度类：学生会章程、学生会工作制度、学生会各部门职责及各部下属机构制度等。
(2)计划总结类：学生会及各部的学期计划、总结;各部的月份计划、总结;各项活动的计划、总结。
(3)名单联系类：本院老师、学生会干部、基层班级干部的名单及联系方式，全院学生宿舍安排，外校及外院系学生会联系方式;学期时间安排表、课程表等。
(4)内部刊物类：学院内的`报刊杂志等。
(5)外部交流类：学校文件及兄弟院系文件、刊物。
(6)获奖评优类：学生会评比材料，各类评优活动及校内、院内各项活动获奖资料(包括获奖人，获奖时间、项目等)。
(7)其他：会议记录，活动留影等。
2、 各部应及时将各项活动计划、总结及其他保留资料交与秘书处存档，并自行保存本部各项活动资料。
3、 各学生会正式成员每学期必须递交一份详细的个人总结,介绍在这期间的工作内容,工作成绩及经验教训,并由秘书处负责存档(具体递交时间由秘书处统一安排.)
4、 秘书处每月对档案进行一次整理，并督促各部门的文件存档。
5、 本会档案只供本院学生会干部查阅，但在查阅之前须经秘书处同意，并在学生会办公室内查阅，未经允许不得擅自拿走，如要借出须经学生会主席、秘书长同意，并进行登记;外院系干部如要借阅，须经本院团总支老师批准，并在秘书处进行登记，方可借出。
6、 秘书处负责将学生会档案磁盘化，统一进行电脑管理。
(四)工作证使用制度
1、院学生会工作证只限院学生会干部本人使用，不得转借，持证人要自觉接受全院师生的民主监督。
2、秘书处负责工作证的分发，并统一管理。
3、各成员在各类大型活动中须佩带工作证。
4、工作证应妥善保管，如有遗失应立即向秘书处报告，以便尽快补办。
5、学生会成员退会应交还工作证。
学生会财物管理规章制度 2
为规范管理外语学院学生会对资金物品的合理调配使用,有效管理学生会内部财务物品,为学生会工作开展提供物质保障,使学生会的各项工作能够顺利进行,本着节俭高效原则,倡导和组织自我服务自我管理的宗旨,坚持全心全意为同学服务的工作思路,特制定学生会财务管理条例。
1、学生会物品管理
（1）学生会固定资产由办公室统一登记并做好物品的管理及监督,个人不得私自挪用和外用,每学期始末进行验收。
（2）团总支各类社团教师职工外系人员借用物品,必须经主席团同意办公室主任批准。
（3）如有特殊情况,借用物品超过规定期限,需同办公室协商,适当延期,否则按丢失处理。
（4）借用物品时,办公室值班人员需认真填写物品管理记录,经手人和领用人需签字。
（5）归还物品,由办公室值班人员当面验收核对。后期由办公室干事定期对所借出物品进行检查，如有损坏丢失,由领用人负责修理或赔偿。
2、学生会经费管理
（1）宣传部所需宣传用品以及其他各部门所需办公用品,需同一上报至办公室，由办公室统一上报至老师处购买。购买所需物品时,应例行节约,以实用为原则,并做到有票(正式发票)可依,否则不予以报销。
（2）购买物品必须依据清单所列项目,若发现有不正常现象(如吃回扣)将依情节轻重追究经手人的责任。
（3）学生会的.活动经费由分团委老师负责保管;同时办公室保存好票据,做好记录，保证账目明确。
（4）各部门开展活动需要经费时,应以节约为原则制定活动经费预算方案,详细列出预算(所需物品物品单价物品数量等),并认真制定预算清单(一式两份),分别上交主席团和办公室审议,主席团上交老师处审议完成后方可按项执行，并将一份送办公室存档。
（5）学生会举办的大型活动,活动后一周内,活动负责人应持预先交办公室的经费预算到办公室确定经费使用,并上交详细的活动经费表,办公室整理后存档,剩余费用或不足费用交主席团评议。
3、学生会财务监督和汇报
（1）办公室对所有报销单据和物品执行监督,如发现伪造编造故意毁灭凭证帐薄报表和其他财务资料的,或利用虚假的凭证帐薄报表和其他财务资料损害学生会利益学生会声誉的,给予撤职处分。
（2）办公室定期向学生会主席团汇报财务及经费情况,并由主席团各部门进行监督。
（3）学生会成员及广大同学对学生会自我支配的财务状况持有随时提出质询申请查对账目的权力。
学生会财物管理规章制度 3
第一章总则
第一条为规范管理学生会对资金的合理使用、有效地管理学生内部财务、保障学生会资金正常运转、使学生会日常工作顺利开展，本着节俭务实、开源节流的原则，特制定学生会财务管理制度
第二条学生会财务支出由学生会办公室统一管理，学生会全体成员监督，院团委书记审核、批准、报销
第二章财务管理
第三条一切工作活动经费开支应从“少花钱，多办事，办好事”的原则出发，合理使用
第四条学生会资金来源：一是学校拨款；二是学生会外联实践部拉取赞助
第五条学生会所有资金坚持公开化，透明化的原则
第六条各部门开展活动应当在活动前制定好活动预算，在开展活动一周前，从办公室领取并填写物品采购单，经团委书记审核、批准后，交到学生会办公室备案，由办公室负责采购，活动主办部门协助采购。（注：如部门活动需要网上采购物品，需提前十天向办公室报备，请各部门同事自己找好商家，并告知办公室负责部门活动物品的管理人的淘宝ID，以便办公室联系采购
第七条各部门不得擅自动用公款购买物品，若确有紧急情况需要购买物品，应征得团委书记同意后，与办公室联系，并事后及时补填物品采购单并与办公室备案
第八条对于各体育队、礼仪队等部门下设组织的资金开支，应秉承花费适度、减少浪费的理念，原则上每次训练提供大桶水、每次参与比赛提供矿泉水或功能饮品，用水数量由学习生活部及办公室控制并适时调整
第九条各部门成员在与学生会长期合作的采购点签单时，需详细填写签单时间、所签物品名称、数量、用途、单价及总价，并最后落款，便于日后结算、为学校审查提供纸质材料
第十条学生会各部门的报销凭条一律采用普通增值税发票，不得乱报和虚报，金额由主席团和学生会办公室进行审计和监督，任何活动经费的'使用都必须在活动开展前的策划书上明确写出预算金额
第十一条学生会各项活动的主要负责部门必须本着实事求是、杜绝浪费的原则制作经费预算，活动过程必须严格按照预算使用经费，活动实际经费不得超过预算经费的15%。如活动开展期间出现特殊情况需要增加活动经费，须报团委书记批准并及时与办公室联系
第十二条学生会任何活动的账目都必须清楚明了，由办公室审查、整理，并每月末一次向团委书记上报本月学生会支出清单。每年经费花销频繁时间段，经团委书记审批，办公室可适度留存部分现金以维持活动开展效率，此现金账目办公室需对院部完全透明，并制作明细表上报
第十三条坚决杜绝公款私用、虚报等作假行为，一经发现，由主席团将其从学生会除名，并视金额款目，可加大处罚力度
第十四条本制度自颁布之日起实施
学生会财物管理规章制度 4
为规范学生会财务的使用和管理，做到量入为出，提高经费的利用率，特制定本制度。
第一章经费来源
第一条学院及团委下拨经费。
第二条企事业单位赞助经费。
第二章经费用途
第一条学生会成员因公支出交通费用。
第二条学生会举办各类活动的开支。
第三条学生会内部开支。
第四条购置学生会办公室用品。
第三章经费管理
第一条学生会活动经费和日常办公经费的使用应遵循“勤俭节约、多还少补”的原则。
第二条学生会的经费由办公室统一管理并严格做好出纳记录，由全体学生会成员监督。
第三条经费预算
1、开展活动前，需好详细的经费预算，填写申请报告一式两份，一份存办公室处，一份部门留存，按以下原则进行审批：
(1)同一活动只能申请经费一次，不得进行多次申请；
(2)100元以下（含100元）的'开支，经主席签字后方可使用；
(3)100元以上的开支，经主席签字后报院团总支审批后方可使用。
2、学生会日常办公用品，每学期开学后3周内，各部门做好本部门预算，经主席批准，报团总支审批后统一购买。
第四条经费使用
1、做到专款专用，严禁利用职务之便挪用公款，谋取私利。
2、经费使用过程应透明化，严格做出各项支出明细，以发票为据。
第五条经费报销
1、活动结束后1周内，将相关票据交办公室处冲账。
2、每张发票需注明经手人、证明人、和支出事由，并由主席签字盖章后，交团总支报账。
3、如遇特殊情况，征得主席同意可个人先垫付经费，事后1周内补填《国际经贸学院学生会活动经费使用申请表》交团总支报销。
4、无法开具正式发票的经费，经手人须填写《国际经贸学院学生会活动经费使用申请表》，经主席审批后，交团总支报销。
第六条赞助
1、商家赞助时，签署赞助协议前应将协议书报外联部和主席商议，经院团总支同意后，方可签订正式赞助协议。
2、学生会成员联系的赞助实行提成制。对于活动赞助的现金，联系人提成总额的15%，其余款项交办公室。
第四章附则
第一条学生会在批准各项经费的使用时，坚持认真负责的态度，严禁假公济私。
第二条本制度解释权归国际经贸学院学生会所有。
学生会财物管理规章制度 5
一、总则：
1、为了使团委学生会财务管理规范化、合理、透明、公开。特制定如下制度；
2、我院团委学生会财务管理由主席团成员专人负责，并以办公室配合整理，全体成员应以“少花钱，多办事，办好事”的原则，合理使用各项活动经费。
二、帐目记录：
1、帐本：
（1）收入帐本：
A、学院拨给团委学生会的`活动经费；
B、校级以上单位对我院团委学生会的奖金奖励等；
C、赞助商提供的赞助金。
（2）支出流水帐本：
认真记录每一笔日常费用以及活动帐目，每次结算后应标记清楚余额，如有赤字应用红色笔标明赤字金额。
2、帐目：
（1）收入细则：
A、学院定期拨给的活动经费，应及时登记在收入帐目上；
B、如赞助商提供赞助（含实物赞助），现金应及时登记在团委学生会帐目上集中管理。（公关人员提成10%）；
C、 校级以上单位对我院团委学生会的奖金奖励等应及时上交学工办，经团委老师过目后入帐。
（2）支出细则：
A、各部门日常运转开支。各部门负责人（部长）应在每月月初对本部门在当月的日常开支进行预算，并将预算清单经团委老师签字盖章后交给主席团财务负责人备案，并在每月29—30日12：30—1：30在北青办公室进行结算；
B、部门常规活动开支。各部门开展活动需要经费时，应以节约为原则制定活动经费预算，并将预算清单经团委老师签字盖章后交于主席团财务负责人备案，同时领取活动经费；
C、我院承办的校级活动以及大型晚会开支。活动负责人应及时根据活动策划制定资金预算清单，经团委老师签字盖章后交主席团财务负责人备案，并在团委老师处预支活动经费；
D、特殊活动开支。（“百灵鸟”辩论赛、“百人大合唱”、运动会等定期性活动）活动负责人应及时制定活动预算清单，经团委老师同意后可直接预支资金，活动结束后应及时澄清帐目。
二、票据管理：
1、清单：要求详细、具体（开据的具体时间以及具体地点）并按照办公用品、药品、食品等分类列举以便入档。
附例：办公室日常用品清单（部门日常运转开支）
办公用品：
笔：1﹡10=10元
钉书针：3﹡2=6元
胶带：1﹡5=5元
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