供应商管理制度
在充满活力，日益开放的今天，越来越多地方需要用到制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的供应商管理制度，欢迎大家分享。
供应商管理制度1
一、总则
1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
二、管理原则和体制
1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1、质量水平。
包括：
（1）物料来件的优良品率；
（2）质量保证体系；
（3）样品质量；
（4）对质量问题的处理。
2、交货潜力。
包括：
（1）交货的及时性；
（2）扩大供货的.弹性；
（3）样品的及时性；
（4）增、减订货货的批应潜力。
3、价格水平。
包括：
（1）优惠程度；
（2）消化涨价的潜力；
（3）成本下降空间。
4、技术潜力。
包括：
（1）工艺技术的先进性；
（2）后续研发潜力；
（3）产品设计潜力；
（4）技术问题材的反应潜力。
5、后援服务。包括：
（1）零星订货保证；
（2）配套售后服务潜力。
6、人力资源。
包括：
（1）经营团队；
（2）员工素质。
7、现有合作状况。
包括：
（1）合同履约率；
（2）年均供货额外负担和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时，应根据构成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。
1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；
2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；
3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；
4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四、核准为供应商的，始得采购；没有透过的，请其继续改善，保留其未来候选资格。
五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
六、公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。
七、对最高信用的供应商，公司可带给物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
八、管理措施
1、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
2、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
3、公司减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。
4、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
5、公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
6、公司对重要的、有发展潜力的、贴合公司投资方针的供应商，能够投资入股，建立与供应商的产权关系。
供应商管理制度2
1、目的
为加强对承包商与供应商安全管理,防止承包商与供应商因出现安全生产事故而影响本公司的声誉和业绩,特制订本制度。
2、范围
本公司承包商与供应商。
3、职责
1)综合管理部负责对承包商进行资格预审,协助公司领导对承包商的选择。负责对承包商开工前的准备的审查,作业过程监督,施工完后对承包商安全生产表现进行评价,建立合格承包商名录和档案。
2)综合管理部负责对供应商进行资格预审,协助公司领导对供应商的选择,对供应商进行评价,建立合格供应商名录和档案。
3)企业相关负责人负责对承包商和供应商进行选择。
4、承包商管理制度
4.1资格预审
1)安全生产管理部根据项目的具体情况,发布招标通知书,提出安全管理要求。安全生产管理部负责对投标承包商进行预审,审查内容包括:资质证书;安全生产管理机构;安全生产规章制度;安全操作规程;以往业绩表现;经营范围和能力;负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证情况等。
2)对没有相应资质证书、没有设立安全生产管理机构、没有健全的安全生产规章制度和安全操作规程、安全生产事故发生率高、业绩不佳、人员持证不齐全的承包商,坚决不录用。
3)审查完毕,选取符合要求的承包商上报公司相关项目负责人。
4.2选择
1)安全生产管理部门协助公司相关项目负责人对承包商的投标书中的安全生产保证措施部分进行审查,作为选择承包商的重要依据,并对负责人对承包商进行选择作出建议。
2)选择好承包商后,应与承包商签订施工合同,合同中应有安全管理要求及约定双方的安全职责范围。
4.3开工前的准备
1)安全生产管理部门应对中标后的承包商在开工前进行监督检查,内容包括:
(1)安全生产计划是否符合实际要求;
(2)是否对所有人员安全培训教育情况;
(3)是否为员工配备劳动防护用品;
(4)是否对作业相关的安全设施进行检查、检查;
(5)是否为施工项目配备安全生产管理人员和管理机构;
2)安全生产管理部门应对承包商进行相应安全生产培训教育,为承包商办理入厂证。
3)若发现承包商没有做好上述安全要求或没有遵守公司相关的规章制度,安全生产管理部门应立即与承包商进行交涉,停止其施工作业。并对不符合要求的方面提出整改建议,监督其改正,承包商整改完成,经安全生产部验收通过后方可施工。
4)若承包商拒绝接受本公司的安全生产监督,或不按要求进行整改的,安全生产管理部门应上报公司相关负责人,取消承包商的施工资格。
4.4作业过程监督
1)安全生产管理部应对承包商的作业过程进行监督,确保承包商的施工作业工程符合本公司相关安全规章制度的要求。
2)若承包商公司相关安全规章制度时,应及时制止其施工活动,并向承包商下达“隐患整改通知单”,并跟踪复查,确保承包商的安全生产管理符合本企业的要求。
3)对安全措施不落实的,根据制止其施工作业,并上报至公司相关负责人取消其施工资格。
4.5表现评价与续用
1)项目完工后,项目相关管理部门应结合安全生产管理部的安全监督考核情况对承包商安全生产表现做出评价。
2)安全生产管理部对合格的承包商录入合格承包商名录,作为是否续用的依据,并建立承包商档案,内容应包括:
(1)承包商资质证书复印件;
(2)过去3年的安全生产业绩;
(3)安全生产管理机构;
(4)安全管理制度目录;
(5)特种作业人员证书复印件;
(6)安全生产评价报告及其他有关资料。
3)安全生产管理部负责对合格承包商名录和档案的存档、保管和定期更新工作。
5、供应商管理制度
5.1资格预审
1)由购销部门、质量管理、技术部门、安全生产管理部门联合编制、发送招标书(包含安全要求)。
2)接受供应商投标书后,对供应商提供的产品的质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等进行预审。
3)预审完毕后,选取合格的供应商送公司相关负责人进行选择。
5.2选用
1)根据供应商提供的'产品,从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认,选择供应商。
2)必要时需成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组,对供应商进行实地考察,对质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、服务等进行评选。
3)对所需的产品质量、产量、价格、付款期、售后服务等与供应商进行逐一测试或交流。
4)对供应商的产品进行小批量的生产、交期方面的论证。
5)根据合作情况,签订供应合同(包括安全管理要求条款),逐步加大采购的力度。
5.3续用
1)购销部门负责对供应商进行年度评价,对产品质量好、售后服务好的给予续用。
2)购销部门应将合作良好的供应商纳入合格供应商名录和档案。
3)购销部门应及时识别人为风险、经济风险和自然风险等采购风险,及时反馈给供应商,以便降低采购风险,确保所采购的产品符合要求。
4)购销部门不能只考虑预测和防范采购风险,更应该站在整个公司的角度上,考虑由此对公司制造、物流、财务、营销、质量、售后服务等各方面造成的影响。耍注意核算企业总权益成本,而不只是采购成本;使得整个公司的利润最大化、成本最低、风险最小。
6、相关的文件
《安全作业管理制度》、《合格承包商名录与档案》、《合格供应商名录与档案》
本制度自下发之日起执行
供应商管理制度3
供应商采购管理制度的重要性不言而喻。一方面，它直接影响企业的成本控制、产品质量和交货时间，关乎企业的竞争力；另一方面，良好的供应商关系管理能提高供应链的稳定性，降低运营风险，保障企业的长期发展。
有效的承包商供应商管理制度对公司至关重要，主要体现在：
1. 降低风险：通过严格的'供应商评估，可以减少潜在的质量问题、延误和财务风险。
2. 提升效率：良好的合同管理和执行监控能确保项目按计划进行，提高资源利用率。
3. 保证质量：通过对供应商的持续评价和反馈，可以推动其提升服务质量，满足公司的高标准要求。
4. 优化成本：通过有效管理，可以降低成本，提高供应链的整体效益。
5. 增强竞争力：稳定的供应商关系有助于公司快速响应市场变化，增强竞争优势。
供应商管理制度4
1、目的
为进一步规范河公司（以下简称公司）工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法（试行）》《非招标形式采购管理办法（试行）》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。
2、适用范围
本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管 理。
3、术语及定义
3.1供应商：指向公司提供商品或相应服务的企业，包括制造商、代理商和施工方；
3.2代理商：指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商；
3.3合格供应商：是指社会上具备资质及履约能力，通过一定程序评价，并经各级管理部门审批合格进入公司，可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商；
3.4潜在供应商：是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务，但不在公司供应商库内的`投标供应商。
4、职责
公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门，下设招投标管理办公室（以下简称招标办），负责供应商的日常管理工作。
4.1运营改善部职责
4.1.1制（修）订供应商管理相关制度；
4.1.2收录公司供应商信息；
4.1.3建立公司供应商信息库，并对在库供应商进行动态管理；
4.1.4负责供应商档案管理；
4.1.5组织对供应商的月度和年度评价；
4.1.6负责处理供应商的质疑和投诉；
4.1.7供应商管理相关的其它业务。
4.2采购主责部门职责
4.2.1贯彻落实公司《供应商管理办法（试行）》；
4.2.2供应商入库推荐和资质审核；
4.2.3负责在库供应商的考评和日常监督；
4.2.4协助招标办收录供应商信息。
4.3采购需求单位职责
4.3.1向采购主责部门推荐供应商；
4.3.2参与对供应商履约情况的评价，并提出建议。
4.4其他相关部门职责
4.4.1审计处：审计过程中发现有违反《供应商管理办法（试行）》的情况，及时反馈给公司招标办。
4.4.2法律事务部：负责收集与公司产生重大经济纠纷且进行恶意诉讼的供应商信息，通报涉案单位，并及时反馈给公司招标办。
5、管理内容及要求
5.1管理原则
坚持荐优用优、准入审批、动态维护、资源共享，公平、公正、公开，制造商为主的原则。
5.2供应商评级
5.2.1评级原则：根据供应商企业情况、质量情况、合同履行情况、服务情况等，依据各部门对供应商的入库评分，对供应商进行分级（附件1）；并结合年度评价结果对供应商实行动态管理；
5.2.2各主责部门制定详细的供应商入库评分标准，报招标办审核后执行。
5.3供应商库建立与维护
对供应商实行入库管理制度，采购活动优先从供应商库中选择入围供应商。
5.3.1供应商入库应符合以下基本条件
5.3.1.1资质符合要求；
5.3.1.2遵守国家法律法规，在以往与公司各单位业务往来中没有违规违约记录；
5.3.1.3具有满足履行合同要求的生产经营场所、设施、设备以及相关资质；
5.3.1.4财务核算规范，具有良好的资金实力和财务状况；
5.3.1.5特殊行业和特种设备具有相关部门核发的资格证书；
5.3.1.6代理商的要求
a.国内制造商所授权区域级别为地市及以上级别的代理（针对公司或集团范围的授权视为代理商）；
b.进口品牌国外公司授权的代理商；
c.授权期限起始时间及授权内容应明确，有授权人签字（国内代理商需加盖授权单位行政章）。
5.3.2供应商入库流程（附件8）
5.3.2.1推荐
a.采购主责部门推荐供应商时，收集供应商资质资料并填写《供应商新增申请表》（附件2）；
b.需求部门推荐供应商时，收集供应商资质资料并填写《供应商新增申请表》，报采购主责部门审核。
5.3.2.2资质审核
采购主责部门对拟推荐供应商进行资格审核，具体包括：
a.营业执照：具体审查企业名称、成立日期、有效期限、经营范围、注册资本和年检情况等（三证合一的还要审查统一社会信用代码，而不再审查税务登记证和组织机构代码证）；
b.税务登记证：具体审查登记时间、经营范围、是否为增值税一般纳税人等；
c.组织机构代码证：具体审查有效期限和年检情况等；
d.生产许可证：列入《全国工业产品生产许可证发证产品目录》的产品，应对生产许可证证件、有效期限、产品名称一致性等进行审查；
e.必须具有的相关强制性认证及资质（如MA证、特种制造许可证、防爆产品合格证、计量器具制造许可证、3C认证等）原件及复印件（加盖公章），具体审查有效期限、产品名称等信息；
f.生产能力、技术装备水平，产品执行标准、专利证书和市场业绩；
g.产品代理授权书：审查其手续是否符合法律规定，是否有效，从事专卖销售和代理销售的供应商需提供生产厂家或销售总代理所提供的书面授权及委托证明文件；
h.兼有安装、维检业务的供应商提供国家有关部门认可的安装、维检资质证明；
i.其他必要证件：对产品质量有特殊要求的，根据行业和产品个性化要求提供。
5.3.2.3采购主责部门负责组织对供应商进行评议，如有需要，采购主责部门组织相关部门人员对供应商进行实地考察，考察报告应按统一格式书写（附件3）；
5.3.2.4资质审核结束后，将审批后的《供应商新增申请表》及供应商资质资料报招标办；
5.3.2.5招标办审核通过统一办理入库手续。
5.3.3潜在供应商入库
5.3.3.1需求单位或采购主责部门收集该潜在供应商资质资料报采购主责部门审核；
5.3.3.2审核通过后，可参与当次采购活动；
5.3.3.3填写《供应商新增申请表》，连同资质资料报招标办；
5.3.3.4招标办审核通过办理入库手续。
5.3.4代理商入库
采购主责部门审核后，再履行供应商入库程序。
5.3.5供应商库维护
对供应商库实行动态维护，待现有供应商入库后，可随时推荐新的供应商；当出现供应商信息变化或数据需要维护时，填写《供应商变更申请表》（附件4）、《供应商扩充视图申请表》（附件5）。
5.3.6在库供应商的选用
5.3.6.1供应商选用原则
a.拟推荐供应商接受我方采购邀请，并能按要求积极响应；
b.同一采购项目受邀供应商原则上应为行业内同档次供应商；
c.优先从供应商库中选取供应商，确保具有可追溯性；
d.采购时原则上选用生产制造企业，但供应商采用的销售模式属于完全授权代理模式，没有其他销售模式存在的特殊情况除外。
5.3.6.2供应商选用流程
a.需求单位、采购主责部门结合实际情况，从供应商库中择优选取拟邀请供应商；
b.采购主责部门进行确认；
c.在库供应商不能满足需要时，可推荐潜在供应商，由采购主责部门审核供应商资质资料，合格的可参与当次采购活动。
5.3.7在库供应商的基本权利和义务
5.3.7.1在参与采购过程中遭遇不公正待遇，或受到不公正评价后，有权向招标办提出质疑或投诉；
5.3.7.2有权向监督部门举报公司范围内采购过程中存在的营私舞弊行为；
5.3.7.3接受公司相关部门和人员对产品质量、价格、服务等方面的咨询；
5.3.7.4以诚信的原则参与公司采购活动；
5.3.7.5业务合作中不串通其他供应商哄抬价格，牟取利益；
5.3.7.6按规定与采购单位签订合同，履行合同承诺；
5.3.7.7严格执行合同条款，不断提高产品质量和服务水平；
5.3.7.8及时向采购主责部门通报企业重大变更情况，如企业重组、更名、迁址等。
5.3.8供应商评价
5.3.8.1评价程序
对供应商的评价采取日常评价与月度、年度评价相结合的方式。
a.需求部门、采购主责部门根据供应商参与采购活动和履约情况，按照评价内容（附件6）进行日常评价；
b.需求部门、采购主责部门根据对供应商的日常评价情况，于每月5日前将《供应商月度评价汇总表》（附件7）报招标办；
c.采购主责部门根据供应商履约情况，按相应合同条款执行；
d.每年年终，招标办组织需求部门、采购主责部门、价委会等相关部门对供应商进行年度评价；
e.招标办根据月度年度评价结果，随时按照5.3.8.2的规定做出相应处理。
5.3.8.2评价结果处理
a.评价结果出现附件6评价内容中1至3中任意一条，在供应商分级评价中减5分，且一年之内，不再邀请该供应商参与公司采购活动；
b.评价结果出现附件6评价内容中4至7中任意一条，在供应商分级评价中减10分，且三年之内，不再邀请该供应商参与公司采购活动；
c.评价结果出现附件6评价内容中8至17中任意一条，在供应商分级评价中直接降为D级供应商，且不再邀请该供应商参与公司采购活动；
d.评价结果出现附件6评价内容中18至20中任意一条，在供应商分级评价中加5分；
e.评价结果出现附件6评价内容以外情况，由招标办视情况进行处理。
6、考核
6.1对于容忍、纵容供应商不良行为，或知晓后而未及时反馈，无论是否给公司造成经济损失或不良影响的单位或个人，均按照公司相关规定严肃处理；
6.2发现在供应商入库、选用、审核、评价等环节中，存在玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为，视情节对相关单位或个人给予相应处罚，构成犯罪的，移送司法机关处理。
7、附则
7.1本办法由运营改善部起草并负责解释。
7.2本办法自下发之日起执行，原《供应商禁入管理规定》同时废止。
7.3合金料、冶金辅料、耐火材料等工艺消耗性原材料的供应商选用暂执行《原材料管理办法》中的相关条例。
供应商管理制度5
第一章、总则
第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章、具体的管理制度
第一条供应商的资质
采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；
2、ISO9001/20xx版证书；
3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4、我方需要其他的资料。
第二条供应商的基本信息
1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址
2、公司的固定联系方式：固话和传真等
3、公司的网址
第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条采购合同及品质保证协议
1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式（电话、传真）等信息；二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等；三是，质量协议，违约责任等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。
第三章、附则
本制度自公布之日起开始生效。
供应商管理制度3供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能，更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。
第一条供应商档案管理对象：
1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理对象。
2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的供应商，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类供应商，档案管理的重点是全面搜集和整理资料，为即将展开的交易业务准备资料。
3、从供应商性质来划分：特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
4、从供应数量和市场地位来划分：包括主力供应商（供货时间长、供应量大等），一般供应商。不言而喻，供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。
第二条供应商管理内容
1、供应商基础资料，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、e—mail、网址、负责人、联系人；公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。
2、供应商特征：供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。
3、业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
4、交易活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。
第三条供应商档案管理方法
1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作，是建立供应商档案卡（又称供应商管理卡、供应商资料卡等）。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。
供应商档案卡主要记载各供应商的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式：
①提供供应商资料卡，由供应商填写。
②由采购员通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资料。
③通过本公司和供应商已发生的采购情况（包括产品性能、产品质量、售后服务等实际情况）。
然后根据这三种渠道反馈的.信息，对供应商的相关资料进行整理、核实汇总，填入供应商档案卡。
2、通过采购员与供应商沟通建立供应商档案卡的主要做法是：编制供应商信息周报，由汇总整理，周会时上报总经理，据此建立综合的供应商档案。
第四条供应商档案管理应注意问题
1、供应商档案管理应保持动态性。供应商档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据供应商情况的变化，不断地加以调整，消除过旧资料；及时补充新资料，不断地供应商的变化，进行跟踪记录。
2、供应商档案管理的重点不仅应放在现有供应商上，而且还应更多地关注意向供应商，为公司选择新应商，开拓新市场提供资料。
3、供应商档案管理应“用重于管”，提高档案的质量和效率。不能将供应商档案束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给业务人员和有关人员。同时，应利用供应商档案，作更多的分析，使死档案变成活资料。
4、借阅供应商档案时，必须办理借阅手续。请借阅人员注明借阅期限。
供应商管理制度4为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定制度：
一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。
二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证（危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签），并对所供原料进行现场取样分析；B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察；其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。
三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同（有效期为一年），并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中；供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。
四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价（遇特殊情况可缩短评价时间），达不到要求的给予淘汰；合格的给予续签合同。
五、供应商评价条件：
1、产品质量；
2、技术服务；
3、交货速度；
4、对用户的需求能否作出快速反应；
5、供应商的信誉；
6、产品价格；
7、延期付款能力；
8、销售人员的素质（才能、品德）；
9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减；36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。
供应商管理制度6
第1章总则
第1条为加强工厂在采购时对供应商的管理，保证生产所需物料的供应，对供应商的资质和本事进行客观的评价，特制定本制度。
第2条本制度适用于对供应商进行管理时的相关事宜。
第2章供应商的调查
第3条工厂的采购人员应随时随地地进行市场信息的收集，关注与工厂生产所需物料相关的供应商的信息及供应价格，建立供应商调查表，以记录整理潜在或合格供应商的信息。
第4条建立的供应商调查表的资料。
1.供应商的基本资料，包括供应商的名称、资质、地址、法人代表、联系方式、注册资本、是否进行直销等。
2.供应商的物料供应状况。
3.供应商供应的物料品质状况。
4.供应商的专业技术本事。
5.供应商的生产本事。
6.供应商的管理水平。
7.供应商的财务及信用状况。
第5条采购人员在寻找潜在供应商的途径。
1.工厂与供应商的'历史交往记录。
2.供应商的商品目录。
3.相关行业的行业期刊。
4.工厂固定供应商的介绍。
5.销售代理的介绍。
6.工厂的销售代表。
7.网络搜索。
第6条凡是愿意与工厂建立供应关系且贴合条件的供应商，都应制作供应商调查表，并不定时进行填写，作为对供应商评价的依据。
第7条当供应商调查表中的供应商的相关条件发生变化时，采购人员应及时更新供应商调查表中的相关信息。
第8条对于与工厂目前存在供应关系的供应商，采购人员应做好与供应商发生每次供应关系的详细记录，并将相关资料及时填入供应商调查表中。
第3章供应商的评审
第9条采购人员应不断地对新的供应商及现有的供应商进行评审，淘汰不贴合条件的供应商。
第10条合格的供应商应贴合的条件。
1.供应商应有合法的经营许可证和与工厂规模相匹配的综合实力。
2.供应商已建立起质量体系并经过了验证。
3.供应商具有良好的信用和良好的售前、售后服务本事和服务意识。
4.供应商能够满足工厂所需物料的供应和紧急物料的供应。
5.供应商所供应的物料在同等的价格上，质量占优；在同等的质量上，价格更便宜。
6.供应商所供给的供应物料的样品经过试用并且合格。
7.供应商若为代理商则应调查其生产厂商是否贴合以上条件。
第11条供应商评审小组成员构成及职责。
1.供应商的评审工作由供应商评审小组负责。
2.评审小组由采购主管、质量主管、技术主管及财务经理等人员组成。
第12条供应商的评审的资料。
1.本事，包括供应商的生产本事、创新本事、财务本事、配送本事、技术水平等。
2.质量，包括供应商供给物料质量的控制、产品质量的稳定性、产品的质量认证等。
3.价格，包括采购价格的稳定、采购的相对价格、付款条件等。
4.时间，包括供应商所供给物料的生产周期、订货周期、交货周期、交货时间、紧急物料的交货时间等。
5.服务，包括供应商所供给的售前服务、售后服务、订单跟踪服务等。
6.其他，包括供应商的抗风险本事、人员的稳定性、安全方面的措施等。
第13条对于工厂临时的且供给物料的总金额在10000元以下的供应商，可直接由采购部对其进行审核，报采购部经理批准即可。
第14条对于工厂的长期合作供应商，必须到其生产地进行实地评审，并编制评审结果。
第15条供应商的评审时间。
1.普通供应商一般的评审周期为一年。
2.供给重要材料的供应商至少每半年评审一次。
3.与工厂签订长期供应合同的供应商至少每季度评审一次。
第4章合格供应商档案管理
第16条采购人员应将评审合格的供应商录入《合格供应商名单》，工厂进行采购时将首先研究名单中的供应商。
第17条采购部所编制的的《合格供应商名单》必须报主管副总及总经理进行审批。
第18条采购部应在工厂所需物料的每个品种下应根据评审分数的高低选择2～3家供应商作为工厂的主要供应商，其他供应商为备选供应商，并按照评审等级的高低进行采购数量的分配。
第19条《合格供应商名单》不是一成不变的，实行优胜劣汰原则，即每次评审后将不合格的供应商从档案中删除。
第5章供应商考核
第20条由采购部按照不一样频率对列入《合格供应商名单》中的所有供应商进行考核。
第21条考核方法。
对供应商实行评分分级制度，满分为100分。
1.90～100分为一级供应商。
2.80～89分为二级供应商。
3.70～79分为三级供应商。
4.70分以下为不合格供应商。
第22条考核项目和评分标准。
对供应商的考核项目及评分标准如下表所示。
供应商的考核项目及评分标准表
第23条考核频率。
关键、重要物料的供应商每月考核一次，普通物料的供应商每季度考核一次。
第24条考核结果的处理。
1.考核结果在90分以上的供应商，优先采购。
2.考核结果在80～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其提交的纠正措施和结果进行确认并存档。
3.考核结果在70～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购或是减少采购量，其结果应报主管副总及总经理审批。
4.对考核结果在70分以下的供应商需从《合格供应商名单》中删除，并终止对其采购。
5.考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。
第25条对合格供应商的质量监督。
1.质量管理部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录，对于批量产品不合格应及时通知供应商，产品不合格的对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商或待其提高产品质量后再行采购。
2.对不合格的供应商应取消其供货资格，并修订《合格供应商名单》。
第6章附则
第26条本制度由工厂采购部负责制定并解释。
第27条本制度由工厂采购部负责检查与考核。
第28条本制度报工厂董事会批准后施行，修改时亦同。
第29条本制度施行后，原有的相关制度自行终止，与本制度有抵触的规定，以本制度为准。
供应商管理制度7
承包商供应商管理制度是一种全面的管理框架，旨在确保公司与外部承包商和供应商的合作顺利进行，提高业务效率和质量。该制度主要包括以下几个核心部分：
1. 供应商选择与评估
2. 合同管理
3. 执行与监控
4. 表现评价与反馈
5. 关系维护与改进
内容概述：
1. 供应商选择与评估：这一阶段涉及对潜在承包商和供应商的资质审查、财务稳定性、过往业绩、技术能力和服务质量的全面评估。
2. 合同管理：制定清晰的'合同条款，包括工作范围、价格、交付期限、质量标准和责任分配，以确保双方权益得到保障。
3. 执行与监控：在项目执行期间，对供应商的进度、质量和成本进行监控，确保符合合同要求。
4. 表现评价与反馈：定期评估供应商的表现，提供反馈，并据此调整合同条款或寻找改善措施。
5. 关系维护与改进：建立长期合作关系，通过沟通和培训促进供应商持续改进，以适应公司不断变化的需求。
供应商管理制度8
1．总则
1．1制定目的
为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1．2适用范围
凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1．3权责单位
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商管理规定
2．1供应商开发
供应商开发程序如下：
（1）供应商资讯收集。
（2）供应商基本资料表填写。
（3）供应商接洽。
（4）供应商问卷调查。
（5）样品鉴定。
（6）提出供应商调查申请。
2．2供应商调查
供应商调查程序如下：
（1）组成供应商调查小组。
（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。
2．3订购、采购
订购、采购程序如下：（1）请购。（2）询价。（3）比价。（4）议价。（5）定价。（6）订购。（7）交货。（8）验收。
2．4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下：
（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。（2）每半年进行一次总评。
（3）列出各供应商之评鉴等级。（4）依规定奖惩。
2．5供应商复查
（1）每年对合格供应商进行一次复查。（2）复查流程同供应商调查。
（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时能够作供应商复查。
2．6供应商辅导
（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。（2）不合格供应商应予除名。
（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
2．7供应商奖惩
2．7．1奖励方式
对优秀之供应商有下列奖励方式：
（1）A等供应商，可优先取得交易机会。
（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。
（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。
（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。
（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。（6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。
2．7．2惩处方式
（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
（2）（2）C等、D等之供应商，应理解订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
（3）（3）E等供应商即予停止交易。
（4）D等供应商三个月内未能到达C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需理解重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
标准的采购流程能够划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。
统一标准的供应商情景登记表，来管理供应商供给的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产本事等。经过分析这些信息，能够评估其工艺本事、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争本事。在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，并且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。
后续工作是报价分析，报价中包包含很多的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。比较不一样供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。
A：申请人按“申购程序”提出申请，经本部门经理审查签批后，交供应部经理，进入“寻价比价程序”。
B：供应部经理按资金使用情景，经“寻价比价程序”后，转交财务部，进入“采购申请申查程序”。
C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后，决定签批，报总经理批准后，进入“采购程序”。
C1：在财务部审核后决定签否的情景下，将资料退回申请部门，申请部门视情景进入“坚持申请采购程序”或放下申请。
C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放下申请，用其他方法解决。
D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情景，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。
E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商供给的资料，构成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。
F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”
G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。 G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，能够进入“使用、销售环节”。
G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。
1、目的
评定、选择合格供应商，经过评审以证实供应商具有供给满足本公司规定要求的产品或服务的本事。
2、适用范围
适用于所有向本公司供给产品或服务的供应商的评审与选择。
3、定义
3.1【供应商】为本公司供给产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下情景：A类：由本公司直接评审选定，包括：
a)物料供应商－－直接为我公司供给标准产品的制造厂商。
b)外部协作加工商－－按照特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材，简称“外协厂”。 c)物料代理商－－根据协议要求为我公司供给标准产品的经销商。
d) OEM--按照规定要求供给完全属于我公司品牌的成品制造厂商。
B类:由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务商，包括物料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案）。
3.2 【产品】（Product）：活动或过程结果。包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。
3.3 【基本物料】是指直接构成本公司产品的物料。基本物料分为采购物料和外协加工物料两种。
3.4【非基本物料】是指不直接构成本公司产品，但生产过程中需要使用消耗的辅助性物料。
3.5【采购】为取得外部产品所付出成本的商业行为。本文指物料供应采购。 3.6【安规器件】在特定条件下，因其失效或不能承受高压而对人或财产造成损害或危险的物料。如保险丝、隔离变压器和光耦等。
3.7【物料替代】在不能采购标准物料情景下，行使风险采购方式，采购能够满足使用要求的物料替代标准物料。
3.8【一次性物料替代】在特定条件和要求下，采购不可简单二次使用的替代物料。如有二次使用应在受控状态下进行。注：“特定条件和要求”应在构成申请单时确定，它能够是以下情景之一：一次生产任务令、规定时期内的用料、限定的产品数量、特指有限的非标产品、一个限定的采购批次、一种技术状态下的用料。
4、职责
4.1采购部
a)负责组织评审选定供应商活动，建立合格供应商档案。
b)负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有供给满足本公司规定要求的产品或服务的本事。
c)采购部经理或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采购的.批准；
d)分派采购任务，负责对采购订单的批准。按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情景，确保如期完成采购任务。
e)理解各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。
4.2公司领导
负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。
4.3技术工程部
a)按规定程序验收采购物料。
b)负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。
5、过程要求
代号过程过程资料与要求职责者执行依据和输出01初次甄别供应商获取供应商的信息能够使用多种途径，评审、认证活动有指定的负责人组织实施。采购部（初定方案）02实地考察
交流根据初定方案，进行有目的的考察。
对供给有形产品的厂商应考察、了解其：经营的资格、硬件设施、组织管理、质量保证、技术水平、商务条件和售后服务等。评定小组参照：供应商评定表
03技术认证
在基本满足02要求情景下，必要时，提取样品进行测试或试用（可重复）。评定小组04商务谈判
在贴合技术条件情景下，与其进行商务谈判（和重复谈判）。评定小组
05综合评议
适当时，组织品质、工艺、生产、采购等人员进行综合评议。评定小组参照：供应商评定表
06意向协议
当双方基本确定时，应交流、确定操作方式和计划日程。需要时，拟签合作意向，或相关备忘记录。评定小组
07试合作
a)此期间，我方必须明确并传递与对方采购、加工、验收等要求。
b)需要我方供给技术文件的应予及时供给齐套、有效的文件，以及其他必须品。 c)必要时，我方可派出技术支持人员。采购部
08阶段评定
必要时，对以往合作情景作阶段回顾、总结、评定，并作出或坚持现状或签订正式协议或暂停或撤销的意见。评定小组供应商评定表
09签订协议
条件成熟时，在双方要求都能够理解情景下，签订合作、采购、质量保证等协议，明确双方的职责和义务。评定小组协议
10执行采购
a)按协议要求执行下单、采购。
b)当技术要求变更时，订单应予明示。
c)无协议约定的，按即时条件采购。采购部采购订单
11验货按程序要求实行验货。
合格，办理入库；不合格按不合格品处理。技术工程部检验和试验程序验货记录
12反馈质量信息与考核检验部门应适时向采购部反馈质量信息；采购部门应适时向供应商沟通质量信息，推动其实施改善行动，有考核要求时，应进行考核。对已不能满足规定要求或对突发质量问题未能做有效的纠正和预防措施的供应商，可降为试用供应商，直至取消其合格供应商资格。采购部品质报告
13复评与改善
根据历次合作、考核等情景，为实施持续改善，在以下情景进行复评：
a)质量问题频繁或严重；
b)合作本事不能满足公司发展需要；c)成本控制需要；
d)公司经营策略调整；
e)其他重要原因。评定小组采购部供应商评定表
6、管理程序
6.1操作程序
6.1.1本公司规模经营情景下，对基本物料的定点外协厂、OEM的选择（A类供应商）按照“过程要求”执行。
6.1.2以下情景的选择厂家和执行采购可参照（但不受制于）“过程要求”执行。 a)试用新物料；
b)小数量加工；
c)当前供应商不能供货而执行物料替代流程；
d)进口物料；
e)来自关联公司的物料；
f)已获得行业品牌认可的标准物料；g)元器件代理商；
h)友好合作厂家的物料；i)非基本物料；
j)运输、服务等供应商；k)其他新情景。
6.1.3在保证过程受控的条件下，“过程要求”中的01至10过程能够并行或超前。
6.1.4其他另外情景以公司领导批准为准。
6.2供应商控制程序
6.2.1直接选用的外部组织推荐的供应商，各业务主管部门质量检验部门应定期向评审小组反馈与之合作的质量信息。
6.2.2风险采购和一次性临时服务需求可不在此列，但其相应的供应商必须由评审组织进行确认。
6.2.3评审人员应拥有工程技术背景，良好的商务谈判、管理才能以及对制造商质量体系进行评审的本事。
6.2.4评审和认证活动应由指定的小组进行，成员必须包括技术、质量、商务等专业人员，活动形式能够是以下方法或其组合：
a)现场考察、验证；
b)样品检验和试验；
c)以供给可证实质量保证本事的数据进行验证；
d)试合作必须的期限；
f)历史业绩情景；
g)委托外部组织验证或认证；
h)直接选用由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应商。
6.2.5所有的合格供应商都应建立并保存见证性文件和记录。
6.2.6凡复审不合格的供应商，可终止业务合作关系或降为试用供应商，每次评审结果应反馈给供应商。
6.2.7 B类供应商在本公司无评审要求。
6.3采购控制程序
6.3.1采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。
6.3.2采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
6.3.3在可行时，能够委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之构成质量保证协议。
6.3.4采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有必须的英语水平和较好的谈判技能。
6.3.5根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。
6.3.6采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不一样的采购职责人。
6.3.7采购职责人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。
6.3.8采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时光。
6.3.9采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时光内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。
6.3.10签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。
6.3.11采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。
6.3.12订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。
6.3.13货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。
6.3.14采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改善或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
6.3.15当顾客要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行贴合性验证。
6.3.16外协加工控制
a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料能够由IQC检验员或授权人在供应商现场检验，也能够送回AS检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施；
c)由采购部负责坚持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。
d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。
e)外协供应商必须按公司的要求供给产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。
6.4验货控制程序
6.4.1供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。
6.4.2暂存库管理人员填写送检单并送到IQC，由IQC人员实施验证，对于风险采购物料IQC应按加严方式验证或检验方可入库。
6.4.3对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据IQC开具的合格单据进行“直接接收”操作。
供应商管理制度9
1. 概述
本文档旨在制定食堂供应商评估和终止机制管理制度，以确保食堂供应商的质量和合作持续性。本制度适用于食堂供应商的选择、评估以及合同终止等方面的管理。
2. 评估机制
2.1 供应商筛选
在选择供应商时，食堂将根据以下因素进行评估：
产品质量和安全性
供应稳定性和可靠性
价格和成本效益
公司声誉和合规性
供应商的环保和可持续发展能力
2.2 供应商评估指标
食堂将制定评估指标来衡量供应商的绩效，包括但不限于以下内容：
产品或服务质量
准时交付和供应稳定性
响应速度和客户满意度
合作伙伴关系和沟通能力
安全和环保措施
价格合理性和成本效益
2.3 评估周期
食堂将定期对供应商进行评估，评估周期可以是月度、季度、半年度或年度。评估结果将记录在供应商评估报告中。
2.4 评估结果
根据评估结果，供应商将被分为以下几个等级： 1. 优秀供应商：绩效在评估指标中表现优秀，达到或超过预期。 2. 合格供应商：绩效在评估指标中表现符合要求，但有改进空间。
3. 需改进供应商：绩效在评估指标中表现不符合要求，需要立即改进。
4. 终止合作供应商：绩效严重不符合要求或屡次未改进的供应商。
3. 终止机制
3.1 终止合约的情况
以下情况可能导致终止供应商合约：
重大违约行为，如产品质量严重问题、屡次未解决的交货延迟等。
供应商丧失经营资质或违反相关法律法规。
供应商合并、分立或破产等造成业务无法正常运作。
3.2 终止程序
在决定终止供应商合约时，食堂将按照以下程序进行操作：
1. 写出正式通知，说明终止的原因和终止日期。
2. 在终止通知中要求供应商清理未完成的订单和退还未交付的货物。
3. 解除相关合同和协议，并拒绝供应商继续进行业务。
4. 进行相关记录，以备将来参考。
3.3 终止合约的后续工作
一旦供应商合约终止，食堂应立即采取以下措施：
1. 尽快寻找替代供应商，确保食堂正常运营。
2. 审查终止合同的'经验教训，以改进供应商选择和管理制度。
3. 审查合同内容，确保未留下后续风险和法律责任。
4. 监督和持续改进
食堂应建立监督机制，定期对供应商管理制度进行评估和改进，确保其运行有效并符合需求。
5. 总结
食堂供应商评估和终止机制管理制度的建立，使食堂能够选择和评估合适的供应商，并在必要时终止不合格的合作。这有助于维护食堂的运营稳定性和服务质量，并推动供应商的持续改进。
以上是食堂供应商评估和终止机制管理制度的规定，所有相关人员应严格遵守并执行本制度。
供应商管理制度10
餐饮供应商管理制度是企业运营中不可或缺的一部分，旨在确保食材质量、成本控制和服务水平。它涵盖了供应商的选择、评估、合同管理、供应链监控和应急处理等多个环节。
内容概述：
1. 供应商资质审查：对供应商的营业执照、食品安全证书、生产能力等进行严格审核。
2. 产品质量标准：设定明确的质量标准，如新鲜度、口感、包装等，供应商需定期提供检验报告。
3. 价格谈判与合同签订：确定公正的价格体系，并签订包含质量、交货时间、违约责任等内容的.合同。
4. 供应商绩效评估：定期评估供应商的交货准时率、质量合格率、服务态度等因素。
5. 库存与配送管理：监控库存水平，确保供应商按时、准确配送。
6. 应急处理机制：建立应对食材短缺、质量问题等突发情况的预案。
供应商管理制度11
为加强承包商和供应商的安全管理,使其严格遵守公司的有关安全生产规章制度,避免各类安全事故的发生,防止因为承包商和供应商的责任而影响公司的声誉和效益,结合公司实际特制定本制度:
一、承包商和供应商(以下称相关方)包括为公司完成某些工作或提供服务以及供应原材料、设备设施、配件的单位和个人。
二、相关方参与公司的承包活动前,必须由归口管理部门按照规定进行资格预审,预审的主要内容有:承包商的资质证书、安全生产管理机构、安全生产管理制度、安全操作规程、以往的业绩表现、经营范围和能力、负责人和安全生产管理人员的持证、特种作业人员的持证情况等。
三、相关方由公司的归口管理部门负责管理,并建立承包商档案。归口管理部门负责在开始活动前对相关方的主要人员进行安全培训教育,作业过程进行安全监督,评价其表现情况,明确续用的方法、标准和要求等。
四、相关方在与焦化公司签订经济合同的同时,应签订安全合同,明确双方的权利和义务。该合同与施工、购销合同一起存档保管。
五、相关方要认真学习和遵守焦化公司的企业规章制度,服从管
理。相关方还应对所属人员进行教育,确保职工遵章守纪,达到文明、安全施工。
六、在施工过程中,归口管理部门应派专人对施工队伍进行管理,协调劳动关系,及时地发现问题,解决问题,确保安全施工。
七、相关方在作业过程中,应遵守国家的法律法规和公司的安全生产管理制度,组织安全技术人员对工程安全进行巡查,保证作业质量和安全。
八、相关方要严格遵守安全合同,应接受焦化公司的'归口管理部门、设备安全处和所在区域单位的安全监督管理。
九、在作业过程中如果相关方多次违反焦化公司的安全生产管理规定,且拒不整改的,归口管理部门要责令相关方停止作业。
十、有不良表现,给焦化公司造成重大经济损失,影响企业形象的相关方,在以后的活动中,不得让其参与。
供应商管理制度12
1.目的
编制批准制度编号生效日期审核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6页为规范供应商管理，建立健全供应商管理制度，组建安全、稳定的供应商队伍，确保公司能得到及时、长期、稳定、高质量的物资和服务，防止采购的原材料、零部件、设备等原因，影响我司产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2.范围
本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3.职责
3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、服务等级评审。
3.2质检部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商产品质量进行评估。
3.3总经理负责批准大额度采购和《合格供应商名单》。
4.内容
4.1实施程序
4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质检、技术等部门予以协助。
4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商简介、供货能力、产品质量状况、价格状况、生产技术状况、管理状况等。
4.2样品需求与样品确认
4.2.1我司有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如物资名称、规格型号、包装方式等。
4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的产品，数量应大于等于两件。
4.2.3样品在送达我司后，由我司的技术部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，或送有资质的第三方检测单位检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质检部，作为检验的依据。
4.3管理评审
4.3.1采购部对《供应商基本资料表》进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，然后再由采购部门、技术部门及质检部门，同时对供应商进行相关评审。
4.3.2根据采购材料对产品质量的影响程度，将采购物资分为关键、重要、一般三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
4.3.3对于提供关键与重要材料的供应商，质检部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质检部填写《供应商综合评审表》，采购部、技术部签署评审意见。
4.3.4对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。
4.4合格供应商名单
4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送总经理批准，并列入《合格供应商名单》。
4.4.2原则上采购一种物资，需准备三家或三家以上的合格供应商，首先向三家同时发出询价通知，然后通过议价、比价最终确定采购供应商。
4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如我司客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。
4.4.4《合格供应商名单》要在每次供应商评审结果得出后进行更改修订。删除不合格的.供应商，重新订立的《合格供应商名单》经总经理批准生效。
4.5订单反馈
4.5.1供应商在接收到采购订单后，应在规定的时间内对订单内容给予准确反馈，包括产品名称、规格型号、技术要求、价格、交货日期等，对于有异议的项目及时提出，并快速处理。
4.5.2对于供应商已经确认的订单，在生产过程中，如出现不能及时保质保量交货的情况，应及时通知采购部门，并给出解决方案，方案通过后方可实施。
4.6对合格供应商的质量监督
4.6.1采购部对于供应商提供的不合格的采购物资，应及时通知供应商。如发现连续三次物资不合格则立即暂停采购，对不合格的供应商将取消其供货资格并更改修订《合格供应商名单》。
4.6.2合格供应商应每年重新评审一次，由质检部填写《供应商综合评审表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报总经理批准后成为下一年的合格供应商。
4.7供应商档案建立
4.7.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评审的相关资料等。
4.7.2如供应商主要负责人更换，采购部门应及时通知质检部门、生产部门以及财务部门，避免发生损失不必要的损失，同时提高工作的效率。
4.8风险规避
4.8.1不能过分依赖个别供应商，必须有备选方案，以便分散采购风险。
4.8.2采购金额大于等于5000元的，必须由总经理签字确认，方可生效执行。
4.8.3反腐倡廉，严禁公司任何人员收受、索要供应商回扣，一经发现立即开除，并处罚款1000元。
4.8.4凡举报者，经审查属实，奖励5000元。5.其他
5.1本制度由湖南维尔力德科技有限公司负责最终解释。
5.2本制度自20xx年01月26日起正式发布实施。
5.3附件
供应商管理制度13
1. 制定详细的操作手册：编写供应商送货操作指南，明确各项标准和流程，供所有相关人员参考执行。
2. 实施供应商培训：定期对供应商进行送货流程和质量控制的培训，提升其遵守制度的意识和能力。
3. 引入数字化管理系统：利用信息化工具，实现订单跟踪、质量检验记录、绩效评估的'自动化，提高管理效率。
4. 定期评估与反馈：定期对供应商进行评估，及时提供反馈，帮助其改进。
5. 建立紧急应对机制：预先设定应对供应商延误或其他突发情况的预案，确保业务连续性。
通过以上方案的实施，我们能够构建一个高效、有序的供应商送货管理体系，为公司的长期发展奠定坚实基础。
供应商管理制度14
供应商管理制度对于企业运营至关重要，它：
1. 保障供应链稳定性：通过严格筛选和管理，减少供应中断的风险。
2. 降低成本：优化采购策略，降低物料和服务成本。
3. 提高产品质量：确保供应商提供的产品或服务满足企业标准。
4. 增强竞争力：通过与优质供应商合作，提升企业整体竞争力。
5. 合规经营：遵守法律法规，避免因供应商问题引发的'法律风险。
供应商管理制度15
供应商管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 确保质量：严格的供应商管理能确保产品和服务的质量，维护企业品牌形象。
2. 控制成本：有效管理供应商可以帮助企业降低成本，提高利润率。
3. 提高效率：优化供应链流程，减少延迟，提升运营效率。
4. 降低风险：预防潜在的供应中断，增强企业的抗风险能力。
5. 建立信任：通过公平公正的`交往，增强供应商的信任，巩固长期合作关系。
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