仓储管理制度
在生活中，很多地方都会使用到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编收集整理的仓储管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
仓储管理制度1
1、药品库实行三专（专人、专仓、专帐）和三双（双门、双人、双锁）管理。药品摆放整齐、美观，定期打扫卫生，保持库区内外干净、无污染。做好药品库安全、防火、防盗工作，避免事故发生。
2、严格执行药品入库手续，药品购进由专管员两名验收入库，并申报仓储部核实量。
3、严格执行药品出库手续，药品出库由仓库保管员提出用药申请，报仓储部经理、公司领导批准，按批准数量支付，出库时必须有两名药品保管员在场。
4、药品保管员每月底进行盘点一次，明确药品库存数量，并报仓储部经理。药品保管员要定期检查药品状态，及时查处泄漏、变质的药品，发现问题及时上报。
5、严禁非药品库管理员私自进入仓库，不准在仓库内接亲友，不准在仓库内寄存私人物品。
仓储管理制度2
(一)总则
仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向客户，服务周到，降低费用，加速货物和资金周转。
根据客户货物周转需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；应用现代管理技术不断提高仓库管理水平。
(二)货物验收入库存
1、货物入库存，库房管理员要亲自为交货人办理入库手续，核对清点货物名称、数量是否一致，按要求填写入库单并签字，应当认识到签字验收是经济责任的`转移。
2、库房管理员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同发票一起交财务部记账。
3、验收中发现的问题要及时通知经办人和相关部门负责人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
(三)货物的储存保管
1、货物的储存保管，原则上应以货物的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类编号存放。
2、货物堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
3、仓库保管员对库存、代保管以及设备和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损坏、遗失和增多等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
4、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使公司和客户财产发生人为保管责任损失。
5、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自出库或出借，特殊情况应经科长批准。
6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
(四)货物发放
1、严格按照领料单出库，发货坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发货原而则造成货物损坏、变质以及遗失等损失，保管员应负经济责任。
2、领料单应填明货物名称、规格、型号、数量、订单编号以及经办人和领料人签字。
3、发货必须与领货人和经办人办理交接，当面点交清楚，防止差错出库。
4、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
(五)其他有关事项
1、记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
2、每月对仓库进行一次清查盘点。
3、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，主管领导监交，双方各执一份，报主管存档一份。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
仓储管理制度3
1、仓库配备足够的与危险化学品性质相适应的消防器材，并由专人维护和保养
2、危险化学品必须分类，分垛储存。
3、在仓库堆垛设立明显的防火登记标志，出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。
4、危险化学品仓管部门根据物品的危险性，为保管配备必要的.防护用品，器具。
5、危险化学品入库时，保管员应按入库验收标准进行检查，验收，登记，严格核对和检验物品的名称，规格，数量，包装。物品经检验合格方可入库，无产地，品牌安全标签和产品合格证的物品不得入库。
6、危险化学品发放，应严格执行发放管理制度。仓库主管负责人应经常检查核准。
7、易燃、易爆危险化学品仓库要采取杜绝火种的安全措施。经指批准进入仓库的机动车辆必须安装阻火器，作业人使用的工具，防护用品应符合防爆要求。
8、加强对防爆电气设备、避雷、静电导除设施的检查，选用经国家指定的防爆检验单位检验合格的防爆电气产品。
9、易燃、易爆仓库内各种安全设施，必须经常检查，定期校验，保持完好状态，做好记录。
10、储存易燃和可燃物品的仓库，堆垛附近，不准私自动火作业，如因特殊需要应由仓库负责人上报，经企业有关负责人指认，采取安全措施后才能进行上述的作业，作业结束后，检查确无火种，才可离开现场。
仓储管理制度4
一、食品流通经营者食品安全承诺制度
1、食品流通经营者食品安全承诺书
二、食品流通经营者食品质量管理制度
2、食品进货检查验收和记录制度
3、食品质量自检制度
4、食品退市制度
5、人员健康管理制度
三、食品流通经营者食品卫生管理制度
6、食品流通经营者卫生管理制度
7、食品经营场所卫生管理制度
8、食品仓储、冷冻、运输等卫生管理制度
仓储管理制度5
一、仓储组织架构
仓储物流管理是存货控制管理和负责末端配送业务的职能组织，其主要任务是跟进末端用户的需求，及时供应所需的各类货物。同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降低存储费用，避免存货损失，保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库需配备必要的人员。
1、根据仓库规模设立：仓库主管、仓库组长、仓库管理员、仓库信息专员、配送员、巡店员。
2、仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有分工又有配合、协调，实行岗位责任制。
3、严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。
4、实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。
二、仓库管理的岗位责任制
（一）仓库主管岗位
仓库主管负责仓库内存货的收、发、存管理，并对仓储运营处负责，报告工作，其岗位责任如下：
1、负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工作，保证及时供应所需的各种货物。
2、正确组织、安排、规定各类货物的仓位（存放场地），其中包括收货区、发货区、中转区、工作区场地的划分管理。
3、规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员分工明确，职责分明，互相配合。
4、负责制定与实施存货储存管理的规章制度，规定存货收、发、存的操作方法与规范，严格执行仓储人员的纪律，实行人员轮调，实施纪律控制。
5、库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控的安全措施和存货准备的配合工作，指定专人管理。
6、负责与销售、采购、财务部门的联系，随时报告存货的收、发、存情况，其中包括超储积压、脱供、存期过长和质量变化的情况，以便及时进行处理。
7、组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数量与质量状况，确保存货的安全和完整。
8、负责检查存货的安全保卫工作，监督检查仓库人员职守情况，防止仓储人员怠忽职守、违反纪律和规章造成责任事故的发生，如发现仓储人员违反纪律和制度的.及时进行处理。
（二）仓库组长岗位
两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所授权的日常管理工作，对其他保管人员的岗位责任进行监督，并负责向仓库主管汇报工作。
（三）仓库管理员岗位
1、在仓库主管（组长）的领导下，根据分配的任务，对各自负责的仓库物资进行管理，并对仓库主管负责报告工作。
2、对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并随时清点存量，检查质量状况，出现超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等情况时，应及时报告仓库主管（组长）人员处理。
3、严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货工作，配合财务人员的查登账务。
4、随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证存货的安全和完整。
5、负责看守仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和破坏仓库安全设施以及纵火犯罪行为。
6、未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库。
（四）仓库信息专员岗位
1、负责ERP（进销存）数据的输入及输出，并及时上报。
2、对仓库的进出仓活动情况的终端跟踪。
3、管理仓库的所有文书和档案。
4、监督货品到仓，出货，及退货情况。
5、接听、转接电话并及时登记。
（五）配送员岗位
1、协助装卸人员将待配送货物装载至货车上；
2、检查所配送货物的数量、包装情况，办理相关配送手续；
3、核对出库货物明细与货运单是否一致，做好出库复核工作；
4、根据客户要求和公司安排，合理安排配送路线和顺序，确保配送工作按时完成；
5、在货物运输途中，根据货物特性对其进行保管，保证货物安全到到客户方；
6、按照客户要求将商品运送到指定地点交货卸车，进行货物验收，办理交付手续；
7、将客户及时签单，并将签收依据带回。
（六）巡店员
1、销售目标销售管理检查：销售进度的检查；与店长沟通销售目标进度和商品方面的存在与改善的重点问题。
2、负责片区业务和加盟商管理。
3、熟悉所在商品部门的商品名称、产地、厂家、规格、用途、性能、保质期限。
4、掌握商品标价的知识，正确标好价格，按照陈列标准进行陈列。
5、商品运作检查：对库存量大的前十名进行检查；对滞销的后十名进行检查；商品的质量问题顾客投诉等问题的跟进检查。
6、搞好货架与责任区的卫生，保证清洁。
7、对顾客挑选后、货架剩余商品进行清理并作好商品的补充工作。
8、与配送中心，门店关系的及时沟通与协调。
三、仓储管理制度
（一）仓库库存管理原则
1、库存合理原则
仓库的库存应根据销售计划和资金情况，合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量。
2、凭证收货、发货原则
仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务，做到无合理性凭证不收发物资。仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽查。
3、货物进出原则
坚持无进无出、先进先出原则，批次清晰，确保各类物资不积压、不损坏。
（二）、仓库管理的有关规定
1、各类物资的入库管理：
（1）仓库管理人员应根据当月当日物资采购计划、送货通知单对交库的各类物资进行验收，凡与计划品种、数量不相符的，必须向有关人员问明情况方可验收。
（2）仓库管理人员应按规定，根据质量安全检验人员开据的验货检验单予以验收，否则严禁入库。当实交数超出合格证上的数量时，应要求供方补开多出部分的合格证，才能予以验收入库。
（3）各类物资入库时，仓库管理人员必须看包装是否完好，标记是否清楚，入库品种、数量、型号是否与送货单相符。发现问题及时通知相关采购人员查实核对。并同供方当面交接清楚。各种原始凭证不得涂改，入库前必须对入库物资、逐项清点、核对。
2、库存物资保管规定：
（1）入库后各物资要摆放整齐，分类合理，做到有物必有、类、有类必有区；
（2）仓库保管员应经常对自己所分管的物资进行数量上的核准，做到每月小盘点，每季大盘点。
3、各类物资出库管理规定：
（1）各类物资出库时必须凭发货清单从仓库中领出，仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点清数量，并按规定办理有关手续，严禁超数量发货。
（2）出库物资必须有合格证，否则不准出库。一次领不完一批的，可根据用户需要随时另开合格证，原合格证不出库。
4、登账管理规定：
对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账，日清月结，字迹清楚不涂改，如有写错可用红线更正法进行纠正。
5、退库管理规定：
凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的需经主管领导批准，查明原因后方可退库，退库前要有质检人员的验证证明，仓库做好数量的清点工作。
6、仓库积压、变质、报废物品的处理规定：
为使仓库始终处于良好的储存备用状态，原则上每年12月份对公司各类仓库清理一遍，由仓库提出对库存超过保质期的物资的处理建议。
四、仓储管理报告制度
（一）建立仓储管理报告制度
1、根据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、发、存月报。每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
2、存货损耗和短缺损失报告。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。
3、仓储人员重大责任事故报告。
4、存货安全状况报告。
仓储管理制度6
第一节总则
1、为加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度。
2、本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。
3、本公司的仓库管理依本制度执行。
第二节入库管理规定
1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。
2、仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收。入库验收：
（１）对新采购的物品，仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单，核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容；核对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识。
（２）仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损时，应立即向仓库主管汇报并在《仓库日常记录本》做好登记。货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任。
（３）已验收入库的货物出现质量问题无法销售，仓管员应即时通知仓库主管，由反映情况后负责办理更换或退货。
（４）因公司内部借用、送样、更换、销货退回、调货等重新入库的物品，于交回时应保持领用时的状况。若有损坏，应由仓库主管会同相关技术人员鉴定。鉴定为无法维修或重新销售的，由实际借领人照价赔偿；若零附件遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿。
3、入库物品验收合格无误后，须注明货到时间，由仓管员签字、仓库主管复核签字确认方可有效。
4、送货入货位，仓管员应及时填写货卡。
5、严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。
第三节保管管理规定
1、货物的储存保管，以品种、车型规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工。
2、物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。
3、仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有经济责任和法律责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
4、保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施。同类物品堆放，考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。因仓管员未及时采取相关防护措施，导致物品受潮、损坏，仓管员应负责任。
5、保管物品，未经仓库主管同意，一律不准擅自借出。
6、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经领导批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
7、退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放。
8、进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁。
第四节出库管理规定
1、出库验收：
（１）销售部开具《出库单》，派送至仓库，仓管员按出库单所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确应即时与销售部核对、确认。
（２）特殊紧急出库时，业务人员必须开《物品借用单》将所需物品的规格型号、数量、发货时间写清楚并签字给仓管人员。仓管人员根据借条，并报仓库主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，通知销售部补开《出库单》。紧急发货时，原则上要求两人（含两人）以上签字方可放行。
（３）凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》。金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门主管签字或发短信同意后，方可借出。
（４）经申请批准同意拆件的机器或零配件，在元器件购回后应及时予以恢复，严禁将未恢复的整机或零配件出库。严禁将已拆件缺件、已损坏、退回未经修复货物出库。
（５）严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！
2、交货期限：
（１）正常库存产品接获公司销售部开具的《出库单》，当日出库。
（２）因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络销售部相关业务人员并说明原因，便于告知客户，协商发货期。货到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货导致客户取消定货，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任。
3、物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则。
4、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。
第五节发运管理规定
1、货物的包装：
（1）货物出库前，仓管员应仔细核对《出库单》所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后方可出库。
（2）所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。
2、物品的搬运：
（1）按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的行为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿。
（2）搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。
3、因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应备注好其地址、联系方式、联系人并要求签名确认，其《出库单》应经销售部主管核签后方可办理交运。
4、仓库接获《出库单》方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。
5、客户在需要日期上注明“不得提前交运”的，仓库若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部人员转告客户同意后，并有销售部门出具的《出库单》后方可提前交运。若是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续。
6、未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。
7、若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费用、及丢失、损坏的货物承担全部经济责任，并视情节轻重处以1-2倍的罚款。
8、承运车辆调派与控制：
（1）由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的调派。
（2）如因公司车辆不够调派的情况下，可另行雇车，但需经部门主管确认后方可生效。
（3）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前，仓库发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告客户准备收货。
9、物品的交运：
（1）物品直接交运客户时，仓库人员应开具《出库单》的同时另开具《送货单》，发货人及承运人应于《送货单》上签字。物品送达客户时，请其验收，并签收《送货单》回联。《送货单》客户签收回联由公司指定专人妥善保管。
（2）客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认。物品装载后，承运人（客户）应在《出库单》上签字，并注明“自提”字样。
（3）物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。发运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。
10、发货通知：
（1）货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货运公司的情况。
（2）如因未及时通知对方造成货物遗失，由相关责任人承担全部责任，并且视情节轻重处以罚款100元-200元。
11、运费审核及控制：
（1）单次运输费用在1000元（含）以上，应填写《费用审核单》，报请部门主管审批。
（2）仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，“运费明细表”及发票存根，应于５日内审核完毕，送至财务部整理付款。
（3）仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异常签收（如货物损坏等情况），均依合同规定罚扣运费。
（4）对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对其价格、安全性、服务快捷进行综合评估，选择最适合的运输公司和运输方式。
（5）运费的控制：无论是公司付款，还是到付，发货人都必须选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处理。
第六节退库管理规定
1、办理退库手续时，应开具《退库单》，并注明退库原因。
（1）退库物品外观保持完好的，须由技术部门鉴定，确认完好并在《退库单》上签字，仓管员审核签收，方可退货。
（2）退库物品外观未保持完好，由销售人员填具《退库单》签字后，主管确认签字，仓管员审核签收，方可退货。仓管员应在物品上贴上标识及《退库单》编号。
2、货物报损：
（1）退货物品经技术部门鉴定为无法修复的，经部门主管签字后，由相关退货人员申请报损。
（2）客户遗留的无法修复、使用的物品，转入报损物品入库，报采购部入账。
3、退回的.物品如需特别处理的，仓管员应及时上报主管部门，主管部门应督促相关部门及时处理。
第七节盘点管理规定
1、货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。
定期盘点即指每月中旬仓管员对常用物品自盘一次，月底进行一次全面的盘点；不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。
2、货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发情况；检查货物的堆放及维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。
3、仓管员的自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘；每月中旬对常用物品自盘一次；月底实行全面自盘一次。
4、对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。
5、盘点后，应由盘点人填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由库管人员签名负责。盘点人员均应在盘点情况报告上签字，并报公司主管领导和总经理审阅。
6、盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓库主管呈报总经理核准调整，若为保管责任短少时，则仓管员对此负全部责任。
7、非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放。若因仓管员未采取相应的防护措施，使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓管员负责。
8、如直接保管物品的库管人员变动时，应查对库存物品的移交清册，交接双方会同监交人员进行实盘存。
9、仓管员定期向采购部递交盘点报告，随时与采购部门沟通库存情况，建立《最低存量基准》，货物低于存量基准时，应马上汇报上级主管和采购部门。
10、处罚：因仓管员不负责任，保管不善，未按期自盘等原因造成货物丢失或损失，应当负有全部责任，并按批发价赔偿。
第八节安全管理规定
1、库房钥匙仅限于公司指定人员保管。
2、除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
3、因业务、工作需要进入仓库时，必须先办理登记手续，并要仓库人员陪同，不得独自进入。凡进仓库人员工作完毕，出仓库时应主动请仓管员检查。
4、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位的物品存仓。
5、任何人员，除验收时所需要，不准把仓库物品试用试看。
6、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施，应配备相应数量的灭火器等消防设备。
7、做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。
8、库房内不准堆放易燃易爆物品。严禁吸烟、使用明火，经常检查电线是否有破损现象。吸烟者每次罚款200元。
9、所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管好，做到人员离开时应锁好。丢失资料，相关责任人承担全部责任。
10、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗，加强防患意识。
第九节考勤/通讯管理规定
1、仓库物流部考勤时间：上午：09：00-12：00
下午：13：00-当日任务完成
以上考勤时间仅对员工的一种考核，非仓库、物流部门的实际工作时间。因工作的特殊性及不定时性，所有仓库、物流部门员工必须保证当日事当日毕，保证当日工作的及时、连贯完成后方可下班或休息。
2、严格遵守公司规章管理制度，上班时间坚守工作岗位，不得聊天，不得打私人长途电话、声讯电话，非业务电话不得长时间占线。如有违反，视情节轻重处以30元-100元的罚款，或警告、记过等处分。
3、通讯管理规定：
（1）星期一到星期日9：00--21：00手机保持畅通。
（2）若因通讯原因，造成工作延误，规定如下：手机关机一次扣款50元；月
累计三次（含）以上扣除当月通讯补贴；情节严重者，根据实际情况严肃处理。
第十节奖惩管理规定
1、奖励规定：
（1）全年发货无错误,公司予以奖励200元-500元。
（2）对仓管员所保管的货物，全年盘点无丢失，无损坏，予以奖励仓管员500元-800元。
（3）发现并能及时制止重大错误形为的发生，避免公司遭受经济损失，视情况给予1000元-20xx元的奖励。
（4）工作认真负责，恪守职责，遵守公司各项规章制度。年终予以奖励500元-20xx元。
（5）积极进取，努力钻研。对仓库的管理，提出合理化的建议，为公司开源节流做出贡献者。公司予以奖励200元-500元。
2、惩罚规定：
（1）违反以上仓库管理规定，造成经济损失，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任。
（2）公司安排的工作应在规定的时间内执行；如因特殊情况未能及时完成，应主动反馈沟通。
（3）情节轻者处以罚款100元-500元。
（4）多次违反规定、情节严重者按实际价值赔付，并给予警告、记过、降级、记大过、或调离工作岗位，辞退等处分。
本制度作为原制度的修正，自20xx年8月1日起执行。本制度与原制度相悖之处，以本制度为准。公司保留对制度的最终解释权和修订权。
仓储管理制度7
一、物品入库
1.一切采购物品，均须由采购员填写入库单，签字后在库房办理入库手续;未办理入库手续的物品，一律不得领用;紧急情况报值班经理同意后方可领用。
2.保管员应根据入库单和采购计划认真核对入库物品的型号、规格、数量及外观质量情况，设备、仪器还需查对技术资料及图纸是否齐全，发现问题应及时提出，然后方可在入库单上签字，经保管员签字入库的物品，其责任由保管员负责。
3.未经保管员在入库单上签字的物品发票，财务不予报销。
4.已办理入库的物品，保管员应及时记帐，将标识悬挂在醒目处并做好保管工作。
5.仓库物品的标识内容有：物品名称、型号规格、单价、供应商等。
二、物品领用
1.日常维修用料凭维修通知单由领用人填写领料单，经班组长或主管签字领用。
2.大、中修工程用料，凭单项工程用料计划由领用人填写领料单经班组长、主任签字领用。保管员应在出库单上注明领用数量，以便核算。
3.设备、仪器凭批准的计划由班组长填写领料单经部门主任签字领用，领用人需在设备登记卡上签字。
4.抢修等急需物品由使用人填写领料单经抢修负责人签字领用。紧急情况下，抢修人员可留条领用，事后按上述各有关规定补办手续。发现虚报冒领追究领用人责任。
三、工具的领用
1.个人必须配备的常用小工具由使用人按规定品种数量填写领料单，经主任签字领用，并需在个人工具卡上登记签字。
2.班组公共常用工具由班组长填写领料单，经部门主任签字领用，并需在班组工具卡上登记签字。
3.其他工具由库房统一保管，凭工具借用卡借用，用毕及时归还。
4.工具丢失或损坏，按使用的实际情况报失、报废或赔偿手续，未办清手续者不得补发。
四、劳保、办公用品的领用
1.个人劳保用品按规定品种、数量及使用年限，由行政部统一填写领料单，经分公司行政主任审核签字后发放。
2.班组公共劳保用品由班组长填写领料单经部门主任签字领用并需在部门公共老保用品登记本上备案。
3.办公用品、用具由部门领导签批并指定专人到行政部签字后领用。
五、材料退库
退库物品应由退库人用红笔填写'材料领用单'，经保管员验收签字，保管员应核减原领出数并予记帐。维修时回收的旧料，包括部件等原则上由部门周转库保管，并在维修中尽量予以修复和利用，大宗旧料交库房保管，另行列帐登记。
六、材料盘点
1.每月底各部门仓库保管员对仓库材料进行盘点统计，统计表月底随材料采购单交采购员。盘点统计时要求做到账物相符，并附有关材料使用情况的说明。
2.采购员不定期抽查部门材料使用情况，并可根据实际情况在分公司内部调拨使用。
3.采购员、质量主管根据各部门的盘点统计表，每月汇总分公司材料使用情况上报行政部。
七、质量监督
1.采购员对采购材料的.质量负责，发现伪劣商品，由采购员负责退货处理。
2.工程部负责对采购材料质量进行抽查并作技术监定。对大宗或大批量物品的采购，工程部对物品的质量、价格、产地提供专业意见。
3.质量主管对采购材料的市场、价格、质量负监管责任。
八、其他
分承包单位施工、维修所需材料可在部门领取登记，报财务结算。
仓储管理制度8
第一条 为了适应市场经济发展需要，加强内部财务管理，规范股份公司的财务行为，根据财政部 《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合本公司业务特点和管理需要，制定本制度。
第二条 本制度所指仓储物流业务包括存货取得、验收入库、原料加工、仓储保管、领用发出、盘点处置等环节的业务。
第三条 本制度适用于公司及所属子公司的仓储物流业务管理与控制。
第四条 建立职务分离制度。供应管理部和生产计划部、仓储物流部的人员适当分离；仓储物流部人员不能同时负责存货账户的会计记录；存货的盘点不能只有保管人员进行，应有负责保管、使用、记账以及生产计划部的人员共同进行。
第五条 公司仓储物流业务职责岗位的基本分工如下：
（1）产品质量部负责物资入库前的质量验收，出具检验结论、合格证等；
（2）仓储物流部实施仓储规划与储位管理、出入库管理、存货保管管理、存货清查盘点等日常工作；
（3）财务部负责核定物资采购价格、结算采购款项、登记存货及应付款项；
（4）审计监察部负责定期审计检查仓储物流业务的合规性、合理性和会计记录的正确性与及时性。
第六条 仓储物流是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能；仓库应负责保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
第七条 仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识、贮存和保护，入库、出库控制。
第八条 公司物资采购的仓储管理业务严格规范和执行如下程序：
（1）入库的验收；
（2）仓储的保管；
（3）生产加工的领用；
（4）原料加工；
（5）装配包装；
（6）盘点处置；
（7）销售发出；
（8）单据（数据）流转及账簿记录。
第九条 仓储物流部在核实入库物料后开具《物料入库单》 签收后登记台帐，分别将《物料入库单》存根联和财务联移交至供应管理部及财务部。
第十条 仓储物流部在产品销售发出时要严格审核《产品发货通知单》和销售发票的手续齐备性，严格按照发货通知书单所列的品种、数量、发货时间和发货方式组织发货、确保货物准确、安全发运。
第十一条 仓储物流部应每月根据《物资耗用计划》和库存储备情况编制《物资补库计划》，以提供给供应管理部编制《物资采购计划》。
第十二条 仓库管理员根据经核准的 《采购申请单》 / 《物料申请单》、送货单、装箱单对所购进物资进行外观检验，并查验检验部门出具的检验结论、合格证等；
第十三条 仓库管理员核对物资名称、数量、规格、型号和品牌是否与合同相符，验收准确后，按采购合同所注明的名称、型号、数量存放就位，利用已有标识或新加标识和使用卡片标签等，标明物品规格型号、名称与数量，填写《物料入库单》，并对保管物资及时登记《物资保管卡》及输入《物资储存台账》，做到帐、卡、物一致；
第十四条 检验不合格的、没有合格证的物资，仓管员要亲自同采购员办理交接货物手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按《待检验入库通知单》、《不合格品控制程序》处理；
第十五条 存货的入库成本确认按照企业会计准则执行；领用存货的成本计价按当月加权平均法执行；存货的期末计价应根据盘点结果对存货跌价准备进行预计，并形成相关资料，报公司董事会批准。
第十六条 一般情况下仓管人员凭 《物料出库单》等将领用的原材料交付所需生产计划部人员。仓管与生产计划部人员一道完成出库复核工作，核对交付物品规格型号、名称、数量、交付单位，并认真作好记录，做到帐、卡、物一致。
第十七条 公司外（各外地项目）交付生产制造单位的材料由生产计划部人员负责，在交付时要满足生产制造单位申请领用材料的要求，包括合同中关于交货期、交货状态、交货条件的要求等，交货同时取得生产制造单位收货签收单，一并交给仓储管理部办理出库手续。
第十八条 物资出库应按“推陈储新，先进先出、按规定供应、节约用料”的`原则发放在库物资。
第十九条 正常性领料应填写《物料出库单》填明材料名称、规格、型号、领料数量，生产计划部领用人员签字。
第二十条 发料必须与领料人和接料部门办理交接，当面点交清楚，防止差错出门；所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。
第二十一条 公司仓管直属仓储物流部管理，仓管负责公司货物料的收发工作。其中：
（1）公司收到物料：仓储物流部仓管人员按供应商提供的送货单清点货物并签收，仓管填写完《物料入库单》后，待领用时填写《物料出库单》随货同行发往各生产制造单位，生产计划部在 《物料出库单》上签字后其中一联留存仓管，由仓储物流部跟踪货物到货情况。
（2）生产制造单位直接收到物料：由供应管理部将供应商提供的送货单（或货运单）提交给仓储物流部，并分发给生产计划部（复印件）。
生产制造单位在到货3 天内提供《物料签收单》，在规定时间内未提供须写明原因。由供应管理部、生产计划部分别跟踪货物发送以及货物到货情况。仓储管理部根据供应商提供的送货单（或货运单）填写出 《物料入库单》/《物料出库单》，《物料入库单》一联提交供应管理部，《物料出库单》一联提交生产计划部。
（3）发往各生产制造单位的物料由生产制造单位指定专人接收，《物料签收单》签署完毕后交给仓管或仓储管理部（三天内先将签收单传真，后寄发。签收原件每月 28 号前寄回）。所有需生产制造单位签署的单据必须经生产计划部审核签字。
第二十二条 自制成品的入库管理：
（1）生产计划部在办理产成品入库时必须向仓储物流部仓库提供《产成品完工单》，入库单应填写规范、准确、完整，所列品名、型号、数量、包装及批号应与入库实物相符。在办理产成品入库时必须单、货同行；
（2）仓储物流部仓库根据《产成品完工单》对入库实物的品名、型号、数量、包装及批号进行清点和核对，确认无误后在《产成品完工单》上签字并填制《产出品入库单》；
（3）《产成品入库单》一式三联，第一联交仓储物流部（仓库）做入库凭证并凭此录入ERP系统；第二联生产计划部留存，做统计凭证；第三联为财务联，交财务部入账核算。
第二十三条 自制成品的出库管理：
（1）产品完工入库对外销售时，销售部门按照销售合同的规定开具《产品发货通知单》和 《销售发票开具通知单》；财务部审核无误后，向客户开具增值税销售发票，并在“产品发货通知单”和销售发票上加盖发票专用章、“现金收讫”或“银行收讫”、“转账收讫”以及出纳员章；
（2）仓储物流部要严格审核《产品发货通知单》和《销售发票》的手续齐备性，严格按照发货通知书单所列的品种、数量、发货时间和发货方式组织发货、确保货物准确、安全发运；
（3）产品发送时，仓管人员应要求客户采购人员或送货人员在公司《产品出库单》上签字，经过签字的发货单的第一联由仓管人员登记仓库台帐，第二联交由销售部门用于核实销售事宜，第三联交由财务部会计作为登记与核对账目的依据之一。
第二十四条 外购及外协加工成品参照自制成品的出入库管理处理。
第二十五条 产品销售退货执行如下程序：
（1）销售部填制《产品退回处理审批单》，市场部经理在《产品退回处理审批单》上签字，由市场部分析产品退回的原因并作出记录，并确定存在技术问题的应当通知技术应用部组织相关部门协调处理。
（2）财务部根据《产品退回处理审批单》注明的最终处理意见填写《产品退库单》；
（3）保管员以 《产品退库单》 为依据予以收货，并在《产品退库单》上签字和登记仓库台帐。
第二十六条 退货的产品按四种情况分别处理：
（1）产品完好无损，可以继续销售的，留在仓库等待销售；
（2）产品需维护后再销售的，由生产部填写《产品退库维护单》，将产品退到有关生产单位处理，处理合格后重新办理入库；
（3）产品需降级销售的，财务部和仓储物流部另立账户进行登记核算；
（4）产品需作报废处理的，由生产部填写《产品报废审批单》，办理有关报废手续。
第二十七条 建立存货的仓储保管具体办法
（1）存货的领用必须经过适当的授权，领料单必须加盖生产计划部经授权人员签字后，仓储物流部才能办理领用；
（2）仓储重地非工作人员或非授权人员不得进入；
（3）出库物品均需填制多联领料单，做好存货的登记工作；
（4）定期检查存货，查看损坏、变质或长期不流动情况，并予以登记，便于处理。
第二十八条 建立存货永续盘存制度，设立存货台账，与定期盘点制度相结合，减少和及时发现存货的盈亏状况：
（1）大宗原材料应当每月进行一次盘点，其他辅助材料等可半年进行一次盘点；
（2）年终存货盘点时，应当由供应、仓储、财务、内部审计等部门的人员参加；
（3）盘点时存货应当停上流动；
（4）盘点完成后应当形成盘点记录。有关人员签宇；
（5）对盘点过程中发现的问题，应及时召开分析会议，提出解决措施。
第二十九条 库存物资的储存管理
（1）仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件，设置清洁、干燥、通风、起重与运输条件较好安全的库房，并配备必需的货架；
（2）物资堆放的原则，原则上应以物资的属性、特点和用途设置库位，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐；
（3）所贮存产品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃物品应单独存放并配备适当的消防措施，加以特殊标识；
（4）仓库保管人员针对保管物品的特性，采用适当的贮存方法。对于怕潮或易受潮变质的物品除应放置在干燥通风的场所外；对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场所；
（5）仓库仓管员对库存、代保管、待检验材料等其他物资的完整负责。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等情形发生，仓管员不得隐瞒不报或采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；
（6）库存物资，未经所用部门负责人同意签字，一律不准擅自借出。库存物资，一律不准折件零发，特殊情况应报经供应管理部负责人批准；
（7）仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库；
（8）仓库严禁烟火，不得存放易爆物品；
（9）仓管员根据产品要求定期检查库存情况；在产品的贮存期超过一年时应检查产品质量情况，采取必要的纠正和预防措施；
（10）超期物品应及时向上级部门提出检验申请，经检验合格者标明检验日期可继续使用，变质、失效或报废的物品可提出申请经总经理批准后办理隔离、清帐及报废等；
（11）仓管人员须妥善保管贮存记录并保证其完整准确、信息及时可靠；
（12）材料每月盘点一次。盘点应认真作好记录，发现数量、质量问题应及时汇报，查找原因，采取对策。
第三十条 其他有关事项
（1）出入库台账要及时输入，不得压账；
（2）合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报经有关领导审批处理，以便做到账、卡、物一致；
（3）仓管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，有关领导见证，双方各执一份，财务部存档一份。
第三十一条 审计监察部负责对公司的仓储物流业务进行监督检查。
第三十二条 仓储物流业务监督检查的内容主要包括：
（一）相关岗位及人员的设置情况；重点检查是否存在不相容职务混岗的现象。
（二）授权批准制度的执行情况；重点检查授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。
（三）收发、保管制度的执行情况；重点检查存货取得是否真实、合理，存货验收手续是否健全，存货保管的岗位责任制是否落实，存货清查、盘点是否及时、正确。
（四）处置制度的执行情况；重点检查存货处置是否经过授权批准，处置价格是否合理，处置价款是否及时收取并入账。
（五）会计核算制度的执行情况；重点检查存货成本核算、价值变动记录是否真实、完整、及时。
第三十三条 审计监察部对监督检查的结果要出具内部审计报告，发现的薄弱环节和问题，有关部门要采取措施，及时加以纠正和完善。
第三十四条 本制度由证券投资部、财务部、供应管理部、仓储物流部制定、修订和解释。
第三十五条 本制度从发布之日起施行。
仓储管理制度9
制度名称执行部门仓储信息管理制度监督部门编号受控状态编修部门
第1章总则第1条目的
1．有效地收集和使用仓储信息，提高仓库周转率。
2．提高仓库管理水平，合理控制库存。
第2条适用范围本制度适用于所有与仓储相关的信息管理工作。
第3条管理原则仓储信息管理应遵照以下三项原则进行。
1．可靠性原则。
2．完整性原则。
3．经济型原则。
第2章仓储信息的质量要求第4条信息充足仓储系统的有效运行需要充足的信息，仓储信息是否充足、是否能满足仓储管理工作的需要对公司的有效运营有很大影响。
第5条信息准确由于服务对象的可用信息非常少并且模棱两可，经常会导致企业仓储决策不当。只有掌握丰富、准确的仓储信息才能保证企业物流服务的有效运行，给仓储管理工作提供帮助。
第6条信息标准化在实际工作中，通过标准化来实现系统的自动数据采集和系统间的数据交换与共享已经成为仓储信息系统建设的必然要求。
第3章仓储信息的收集和录入管理第
7条入库信息收集
1．验收专员为验收合格的物资贴合格章。
2．入库管理员为物资编码、贴条码，扫描入库货物信息。
3．中转物资、退货退料等均需及时记录。
第8条在库物资信息获取
1．仓库管理员在日常仓库管理过程中，发现物资存储异常时应及时更新物资信息。
2．定期开展盘点工作，盘点结束后，盘点人员按照财务部的处理方案更新物资信息。
第9条出库信息收集所有出库物资办理出库手续后，仓库管理员均应及时更新物资信息。第4章仓储信息识别第10条物资信息识别
1．公司所有储存物资全部粘贴条形码，以作为其在整个物流运转体系中的身份标识。
2．条形码由仓储部按照编码规范统一制作完成。
3．物资信息应包含品名、规格、储位、储位编码等内容。
第11条员工信息识别
1．员工指纹及编号是员工进入仓储信息系统的主要依据。
2．员工进行指纹及编号备案后，方可获得进入系统的资格。
第12条客户信息识别
1．工作人员在接收客户订单信息时要保存客户信息。
2．客户租用仓库时工作人员应保存客户及储存货物信息。
3．客户信息应包括客户名称、联系方式等。
第13条仓库设备信息识别
1．仓库设备包括仓库货架等存储设备和装卸搬运设备。
2．仓库设备信息应包含设备名称、规格、数量等。
第14条其他数据识别仓储部日常工作中产生的其他数据、表格及相关文件必须符合仓储信息管理系统的'要求，以保证信息的标准化。
第5章物流信息的存储
第15条储存形式仓储信息实行电子化存储，由仓储信息管理系统进行存储。
第16条储存保管
1．仓储信息录入仓储信息系统后，经过自动加工、整理，成为支持仓储系统运行的各种数据信息。
2．仓库信息管理员每天对其进行维修检查。
第6章仓储信息的输出管理
第17条仓储信息调阅权限各部门有不同的仓储信息调阅权限。
1．生产部门应有查阅物料存货信息的权限，随时把握物料入库信息。
2．行政部应有查阅办公用品存货信息的权限。
3．采购部应有查阅所有采购物资信息的权限，以便及时根据采购物资存货情况安排采购事宜。
4．销售部应有查阅所有销售产品信息的权限，以便快速处理订单。
5．财务部应有查阅在库物资信息的权限，以便随时对物资进行登账并安排盘点事宜。
6．仓储部经理、总经理可以随时调阅、审查仓储信息。
第18条仓储信息调阅规范
1．各部门按照各自的权限对仓储信息进行查阅，不得恶意攻击仓储信息系统。
2．各部门如需要调阅权限范围外的仓储信息，需要按以下程序进行。
（1）使用部门向总经理提出调阅仓储信息的申请。
（2）使用部门向仓储部提交经总经理审批后的“调阅仓储信息申请”。
（3）仓储部审核申请书无误后，登记调阅信息。
（4）仓储部为使用者提供物资仓储信息。
第7章附则
第19条本制度由仓储部负责解释和修改。
第20条本制度自颁布之日起实施执行。编制日期修改标记审核日期修改处数批准日期修改日期
仓储管理制度10
1、目的
规范物资的入库、仓储、搬运、防护、出库作业。
2、职责
2、1组织编制产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范。
2、2生产管理部成品的仓储管理归属仓储管理。
3.工作过程和方法
3.1入库
3.1.1仓管员根据送货清单核对物资品名、规格、数量、产地等,并检查物资是否变形、破损、污染等情况。检查核对无误后组织卸货,并填写《入库单》。
3.1.2若检查发现物资有问题,应立即通知送货人员或采购员到场验证,并在供应商的送货单上如实记录,要求送货人员或采购员签字确认,然后由采购员与供应商协商处理。
3.1.3若物资受损情况可能会造成较严重后果时,采购员应立即向供应中心经理报告,落实应急措施,必要时报告生产管理部甚至生产部负责人裁协调解决。
3.1.4生产部的成品经检验合格后,生产车间应填写《入库单》交仓管员,由仓管员核对无疑后进行签收。
3.1.5检验不合格的物资,依照《不合格品管理程序》处理。
4.2仓储
4.2.1物资的标识:所有入库的物资均需标识清楚并放置在指定的区域。
4.2.2储区的环境管制:为确保物料不变质,储存区要求通风,地面干净,料架清洁,垃圾及时清除。
4.2.3安全措施
①公司应加强消防器材的保养、清洁及维护,消防设备区域不得堵塞。
②物资堆放不得阻碍灭火器的使用或阻碍安全出入口、电器开关等,通道应保持畅通。
③库房内严禁烟火,应保持整洁、干净、通风。
④易燃物、易爆物储存时须单独隔离放置。
⑤物资堆放高度应适当,确保安全,以免跌落伤人。
⑥物资若无法储存于室内,应采取防护措施防止物资损坏。
⑦物资的仓储条件和方法应符合规定要求,确保不受到损坏、变质或遗失。
4.2.4仓储部应建立相应物资管理台帐,确保库存物资“帐、卡、物”相符,标识规范牢固。
4.2.5在确保正常运作的前提下,仓储部应采取适当措施,提高现有空间物资存放率,生产部注意控制生产按公司要求保持库存量。
4.2.6仓管员应及时传递各种出入库单据,当发现存货不足时,应及时通知采采购部实施采购或生产部门。
4.2.7当物资长期积压、将超出保存期、变质、数量不足时,保管员应及时向主管报告,主管要例出所属品种、规格、数量表格向主要负责人报告并及时向公司报告。
4.3搬运和防护
4..3.1生产部组织编制产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范等方面的作业指导书。
4.3.2生产部门与仓储部负责各自物资的搬运和防护工作;生产部门成品移交仓库后由仓储部负责搬运和防护工作。
4.3.3必须按规定的搬运方法进行搬运,确保搬运过程中的物资安全和人身安全。
4..3.4搬运过程中要保护好各种物资的标识,防止丢失、损坏、错漏。
4.、3.5当物资在搬运过程中出现质量问题时,应及时向主管部门报告。
4.3.6对搬运工具要进行必要的维护保养,并确保搬运安全。
4.4出库
4..4.1领货人员凭《领货单》到仓库领货。
4.4.2仓管员根据《领货单》核对物资品名、规格、数量等,核对无误后组织发货。
4.4.3发货时应遵守“先进先出”原则。如遇非整包装的领货,应先将零星货物发掉,保持同一种货物在仓库最多只有一个尾数包装。
4.4.4当领用人发现领用的`物资不符合规定要求时,可退回仓库。
4.4.5仓管员分析物资退回的原因,对确有质量问题需退回供应商的物资,仓管员应隔离放置,明显标识,不得再发货。
4.4.6在产品出库前,由仓管员核对《出库单》与发货产品名称、数量、标识是否相符,包装是否完好,确认后在《出库单》上签字,产品交付后的状态由接收方负责。
4.4.7仓管员每月底报送《xx年xx月领用物资汇总表》给财务部和领用单位,作为各单位消耗核算用途。
4.5盘点
4.5.1生产部与仓储部每月组织对物资的盘点,填写《xx年xx月物资库存表》。当出现帐、物、卡不相符时,应及时分析原因、追究责任,并进行数据处理。
4.6对本程序涉及的有关搬运、贮存、包装和交付的各类手续证明、帐册及验证记录,生产部与仓储部应予以保存。
4.7生产部与仓储部仓储管理按本程序要求实施,对出现的问题及时处理,必要时向主管负责人反馈。
5、相关文件
5.1《进料检验管理程序》
5.2《不合格品管理程序》
5.3《检验作业指导书》
6、使用记录
6.1《入库单》
6.2《领料单》
6.3《出库单》
6.4《xx年xx月货物库存表》
6.5《xx年xx月领用货物汇总表》
仓储管理制度11
一、目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。三、职责及要求
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库配送员负责物料装卸、搬运、包装等工作；所有物资做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。
四、验收及保管
1物资的验收入库仓库管理制度
1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。
1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经仓储主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购职员持一联做请款报销凭证。
1.3库管要严厉把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同打算或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。
1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
2物资保管仓库管理制度
2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a）XXX：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时清点，若发现误差须及时找出缘故原由并更正
2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3物资的领发仓库管理制度
3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上有关部门主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
3.2库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，并填写请购单，交采购人员经有关部门主管批准后及时采购。
3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
3.5以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门主管签字。
4物资退库仓库管理制度
4.1由于生产打算变动引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
4.2废品物资退库，库管员根据“废品丧失敷陈单”进行检修后，入库并做好记录和标识。
五、规定
1仓储管理规定
1.1.0仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。
1.1.1入库
库管员按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向仓储主管汇报，得到指示意见后遵照执行，经质检人员检验合格后，办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统。
1.1.2出库
关于生产部门领料应根据BOM表（或生产打算部门审核通过领料单据）照单发料，然后注销进销存帐或录入ERP体系。发货时按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货注销进销存帐或录入ERP体系。库管员应把作业单据整理好，交给财务做帐及成本核算。
1.1.3保管
合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种缘故原由遭到损坏。定期清点一下仓库，检查一下帐物是不是相符，如果不是，就要查找缘故原由（收发错误，合理损耗等等），做一张清点盈亏汇总表，报告给主管，变动账面数字，以做到帐卡物相符。
1.2.0物料收货及入库
1.2.0.1要严格按照“仓库单据作业管理流程及执行标准”中有关“收货确认单”的流程进行作业。
1.2.0.2采购货物发到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班时必须将货物放在仓库内部。
1.2.0.3收货时需要求采购职员配有“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库职员负有追查和保管单据的责任。
1.2.0.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。 1.2.0.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现与送货总单上的数量不符，应找采购签字确认，由采购联系处理数量题目。
1.2.0.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
1.2.0.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试检验的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
1.2.0.8仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因及时解决。（测试坏的.需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货通知单”扣除等同入库数量）。
1.2.0.9入库物料需要摆放至指定储位。
1.2.0.10“收货确认单”需要按流程要求先让仓库入库职员确认注销再由仓库主管签字后才能交给采购。
1.2.1产成品的入库
1.2.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量等填写齐全，经主管签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
1.2.1.2产品图号、产品名称、规格一律按技术部提供的标准填写。
1.2.1.3验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
1.2.2委托加工零部件完工入库
1.2.2.1入库程序同产成品入库程序相同。
1.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
1.2.2.3委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
1.2.3采购物资入库
1.2.3.1仓库保管员根据采购员填制并经检修员（签字）盖章后的“外购物资验收通知单”核对实物，根据购货填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。
1.3.0物料出库（出库领料）
1.3.0.1需严厉按照“物料领用表”发放物料，并填写“出库单”进行作业。
1.3.0.2仓储职员接到出库单无特殊缘故原由当天必须全部完成取货、包装。
1.3.0.3取完货后将推车放在指定位置。
1.3.0.4根据“出库单”点完货后需要及时将物料交到使用部门，并要求其签名确认。
1.3.1产成品出库
1.3.1.1产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，由仓库核对后返财务部。
1.3.1.2产品发货程序:1.仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是不是齐全，以备发货；2.按装配开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；
3 1.3.1.3收回货物退回,由营业职员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检修签字,有质量题目的,应根据质检敷陈单写有关处理敷XXX批示后,交财务帐务处理。
1.3.2委托加工材料
委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。
1.3.2.1委托加工材料出库
1.3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
1.3.2.1.2领料单一式四份,委托加工人、仓库、财务、受托加工单位各一份。
1.3.2.1.3领料人持领料单到仓库去领料，仓库见领料单方可发货。
1.3.3采购物资出库
1.3.3.1生产品资由领料部门根据生产打算成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可配送料。
1.3.3.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间统计员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间统计员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现题目及时向领导报告。
1.4工具借用
1.4.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业。
1.4.2“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。
1.5工具归还
1.5 .1已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。
1.5 .2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。
1.6物料及工具报废
1.6.1按照“工具及材料报废比表”进行作业。
1.6.2发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。
1.6.3严格区分库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
1.7退货物料处理
1.7.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。
1.7.2采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。
1.7.3不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
1.8仓库卫生、安全管理
1.8.1每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要、不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
1.8.2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
1.8.3部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
1.8.4考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
1.8.5安全
1.8.5.1每天下班时由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。
1.8.5.2门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
1.8.5.3仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
1.8.5.4高空作业需要使用作业车，并注意安全。
1.8.5.5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
1.9物料管理（异常处理及呆滞物料处理）
1.9.1物料品格维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程当中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品格题目进行反馈处理。
1.9.2发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
1.9.3每月对库存物料进行呆滞分析和召开集会进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。
1.9.4保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
1.10单据、卡、帐务管理
1.10.1仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。
1.10.2财务需要的单据电子档和手工单据一起及时给财务。
1.10.3每月的单据登帐人员需要保管好；上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管；遗失需要追查相关责任。
1.10.4仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。
1.11清点管理
1.11.1清点时作业职员根据“清点内部安排”文件进行相关作业。
1.11.2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
1.11.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
1.11.5清点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
1.12帐物不符处理
1.12.1库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
2包装管理规定
2.1仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。
2.1.1无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单交给仓库管理员安排取货并发货
2.2包装前物料确认
2.2.1使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。
2.2.2有取货错误的根据事情繁忙的水平需要查核取货错误的缘故原由和责任人。
3仓库事情作风及态度
3.1仓库工作人员应该培养良好的工作惯和工作作风，形成良好的工作态度。
3.2仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
4其他
4.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
4.2仓库每日根据“仓库事情品格统计表”对各组进行评比并进行事情指导和总结。
4.3上班时间需要严厉遵守公司劳动规律，遵守作息时间，不得大声喧嚣、玩闹、睡觉、长时间聊天、不该擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
4.4需要严厉遵守公司的各项管理规定。
4.5仓库职员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等职员必须签名确认。
4.6对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
4.7仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
5奖惩规定
5.1工作评估
5.1.1部门将定期根据“绩效考核表”对员工的施展阐发和业绩进行评估，以便于：肯定员工的事情成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；
5.1.1.2检查事情施展阐发是不是符合岗位的要求；
5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
5.1.1.4事情评估将以肯定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理职员之间就事情的要求和事情成绩进行讨论和交流，以提高事情效率；
5.1.1.5发明互相理解的氛围，以鼓励员工团结一致的事情，以实现公司的经营宗旨及经营目标。
5.1.2对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。
5.2奖惩级别
5.2.1奖励
5.2.1.1通报表彰：关于日常事情施展阐发良好按照仓库管理规定执行的给予记“书面表彰”，并予以布告。
5.2.1.2嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。
5.2.1.3小功：关于在事情上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以布告，奖励50元。
5.2.1.4大功：关于在事情上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以布告，奖励100元。
5.2.2惩罚
5.2.2.1通报批评：关于日常事情表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以布告，不予以罚款。
5.2.2.2警告：关于日常事情施展阐发差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以布告，罚款50元。
5.2.2.3小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。
5.2.2.4大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。
5.3奖惩原则
5.3.1仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
5.3.2门卫应严厉按照公司保卫制度执行。
5.4赏罚规定
5.4.1赏罚评估小组：由仓库主管、运控中心组成赏罚评估小组，对责任变乱进行评估。当评估小组职员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。
仓储管理制度12
1、引用标准
1.1《建筑设计防火规范》(gbj16-87)
1.2中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品管理规定》
1.3公安部第6号令《仓库防火安全管理规则》(1990年3月23日公安部第6号令)
2、范围
公司仓储、储罐区及其它储存物品的部门。
3、基本要求
3.1库房、储罐区的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》。
3.2库房、储罐区均应严格执行中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》、公安部第6号令《仓库防火安全管理规则》以及有关危险化学品仓库的规定、条例和标准,公司《防火与防爆管理制度》(ah01/07)。
3.3物资储存场所应根据储存物品性质,配备足够的、相适应的消防器材和检测报警设备。
3.4库房、储罐区、泵房管理责任部门必须加强管理,建立健全岗位安全防火责任制度、火源、电源管理制度、门卫制度、值班巡回制度和各项操作制度,做好防火、防洪(汛)、防窃等工作。
3.5在仓库、储罐区等区域,应设置明显的防火等级标志,通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。
3.6保管人员应根据危险化学品性质,配备必要的防护用品、器具。
3.7仓储管理人员每日工作结束,应进行安全检查,关闭门窗,切断电源,方可离开。
3.8储存危险化学品的部门,应当根据危险化学品的种类、特性,在库房作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备,并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养,保证符合安全运行要求。
3.9危险化学品的储存部门,应当在储存场所设置通讯、报警装置,并专人负责维护、保养,保证在任何情况下处于适用状态。
4、仓库管理
4.1仓库应设置醒目的防火标志,库房内严禁烟火和火炉取暖,库房动用明火作业必须按公司的《厂区动火作业安全规程》(ah02/01)。
4.2机动车辆不准进入危险品仓库,铲车、电瓶车必须采取防爆措施,才能进入危险品库房。
4.3电气装置必须根据物质性质要求安装,并执行公司《电气安全管理制度》(ah01/10)。
4.4库房内严禁使用电热器具和家用电器,不准设置移动式照明灯具及高温照明灯具。
4.5电器开关箱单独设在库房外安全部位,禁止使用不合格的保险装置,管理人员离库必须拉闸断电。
4.6仓库责任部门应制订物品入库存验收制度,核对、检验进库存物品的规格、质量、数量。无产地、铭牌、检验合格证的'物品不得入库。
4.7易燃、易爆物品的仓库(堆垛)应采取杜绝火种的安全措施。
4.8物品的发放,应严格履行发放手续,认真核实。应严格控制危险化学品的发放,主管部门应经常检查。
4.9危险化学品的储存要严格执行危险化学吕的配装规定,对不可配装的危险化学品必须严格职责离,具体要求为:
4.9.1剧毒物品不能与其它危险物品同存一库。
4.9.2氧化剂或具有氧化性的酸类不能与易燃物品同存一库。
4.9.3盛装性质相抵触气体的气瓶不可同存一库。
4.9.4危险物品与普通物品同存一库时应保持一定距离。
4.9.5遇水燃烧、易燃、自燃及液化气体等危险品不可在低洼仓库或露天场地堆放。
4.10剧毒药品应单独存放,必须实行两人、两把锁、两本帐的管理办法。使用单位必须凭保卫部门批准的“危险物品领(退)单”并由两个领取。
4.11储存易燃和可燃物品的仓库、堆垛附近,不准进行试验、分装、封焊、维修、动火等作业。如因特殊需要,按《厂区动火作业安全规程》(ah02/01)进行,由仓库(堆垛场)负责人上报,公司有关领导和安全部门批准,采取安全措施后方能进行。作业结束后,检查确无火种方可离开现场。
4.12危险品应当分类分项分垛存放,不得超量贮存,其安全距离要求如下:每垛占地面积不宜大于100m2;垛与垛之间不小于1m;垛与墙间距不小于0.5m;垛与梁、柱间距不小于0.3m;主要通道的宽度不小于2m。
4.13危险品的包装容器应当牢固、密封,发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时,应当及时进行安全处理。严防跑、冒、滴、漏。
4.14危险物品露天堆放要与建筑物这间的防火距离符合防火规范要求;应当分类、分垛、分组堆放,并留有安全间距;应有防晒防雨设施,桶装可燃液体在夏季要采取降温措施。
5、储罐区管理
5.1严格执行公司的《防火防爆管理制度》(ah01/07)。
5.2各种承压储罐区符合我国有关压力容器的规定,其液位计、压力计、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件应完整好用。
5.3易燃、可燃液体的储罐、设备和管线的绝热材料、装卸栈台、安全梯和管架等,均应用非燃烧材料建造。
5.4闪点低于28℃,沸点低于85℃的易燃液体储罐,无绝热措施时,应设冷水喷淋设施,以达到夏令降温的目的,设施的电器开关宜设置在远离防火(护)堤处,严禁将电器开关设在防火(护)堤内。
5.5易燃、可燃液体储罐区内,不应有与储罐无关的管道、电缆等穿越,与储罐区有关的管道、电缆穿过防火(护)堤时,洞口应用不燃材料填实,电缆宜采用跨越防火(护)堤方式铺设。
5.6罐区防火(护)堤的排水管应相应设置隔油池或水封井,并在出口管上设置切断阀,或在不排水时堵死出口。
5.7储罐的防雷、防静电接地装置应定期检测,并按照《石油库设计规范》(gbj74-84)等有关规定执行。
5.8危险品罐区是公司消防重点部位,仓储责任部门必须建立、健全各项制度和规程,定期检查执行情况,并详细记录。
5.9仓储管理责任部门应有一名负责人分工具体抓罐区防火安全工作,罐区班组长抓好班组防火安全工作。义务消防队员和岗位人员要做好本岗位防火安全工作。
5.10罐区人员要加强防火安全知识的学习,坚持每周一次的安全活动日,积极参加公司各项安全活动。
5.11罐区人员定期开展罐区安全检查,坚持每日的巡回检查,发现隐患必须立即整改和报告,不准拖延。
5.12严禁非本公司使用的河燃液体或其它物质存入罐区,进厂的桶装液体应分类堆放,堆与堆之间要留有通道,罐区内要保持道路尤其是消防通道的畅通。
5.13储罐的计量要正确,储罐不准超过规定的储量。定期对储罐进行清理、维修保养。
5.14操作人员掌握各类设备及安全附件的正确使用,定期检查,维护保养,保证完好。发现异常及时向有关部门报告,有关部门应予以及时处理解决。
5.15责任管理部门必须安排专人负责开启和关闭防护堤下水道阀门,根据季节特点做好保温、降温工作。防雷与防静电的接地电阻要定期监测。
5.16罐区人员严守岗位,正确穿戴防护用品,防止漏料、混料;工作完毕清理场地,关闭阀门与切断电源。
5.17严禁非罐区人员进入罐区,外来人员进入罐区必须有安全部门或保卫部门人员陪同,办理登记手续,并讲明有关防火安全注意事项。
6、原料码头泵房管理
6.1原料码头泵房应严格执行公司《防火与防爆管理制度》(ah01/07)的有关规定。
6.2泵房的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》(gbj16-87)及有关危险化学品仓库的规定、条例和标准。
6.3码头的储存设施按“5.”的有关规定执行
6.4码头泵房严禁使用电热器具和家用电器,不准设置移动式照明灯具及高温照明灯具。
6.5岗位人员要加强防火安全知识的学习,坚持每周一次的安全活动日,积极参加公司各项安全活动。
6.6定期开展安全检查,坚持每日的巡回检查,发现隐患必须立即整改和报告,不准拖延。
6.7掌握各类设备及安全附件的正确使用,定期检查,维护保养,保证完好。发现异常及时向有关部门报告,有关部门应予以及时处理解决。
6.8严禁非有关人员进入工作区域,外来人员进入工作区域必须有安全部门或保卫部门人员陪同,办理登记手续,并讲明有关防火安全注意事项。
仓储管理制度13
一、总则
1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的货物储运安全。
2、本办法适用于公司仓储部门（简称仓库）。
二、货物进出仓库制度
（一）货物入库
1、收货后，办理入库手续时，库管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符；如发现型号、数量、规格不符及包装破损的，应做好相应记录，并不迟于次日报送办公室处理。
2、入库货物明细（入库单）必须由库管员确认货物验收无误后，由库管员把单据交给文员及时入库。由系
统生成进货单后，交予库管员核对并签字确认。做到帐、货相符。
3、若库管员因工作失误，出现货物与单据不符等问题所造成的经济损失由该库管员承担。
（二）货物出库
1、库管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。
2、库管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时对货物及单据进行再次检验核查；物料装运前，库管员应妥善处理装箱、包装等整装工作，并将货物集中至出货区。
3、货物出库时，库管员在出库单上签字，并交由办公室统一管理。
4、若库管员因工作失误导致货物与单据不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该库管员承担。
5、发放货物时，要按照“先进先出”的.顺序原则出库。
（三）货物盘库
1、文员：必须在每月月底前2天做好“库存盘点表”交与库管员，并配合库管员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知办公室。
2、库管员：每月月底前2天进行盘库，库管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存盘点表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。
3、盘库完毕确认无误后，仓管员须在“库存盘点表”上签字认可，并交由办公室统一管理。
三、货物保管制度
1、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐平稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位；
2、货物堆码做到科学、标准，符合“安全第一、进出方便、节约仓容”的原则，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理；
3、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。
4、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须持有办公室批准的借条，才能让其借走。该借条由办公室保留至货物归还后，交借货人自行销毁。
四、人员管理制度
1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后，必须关闭电源的总闸和门窗，以确保安全。
2、非仓库人员未经同意不准入内；不得在仓库内会客；任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度
仓储管理制度14
一、总则
为确保仓储作业合理化，特制定本制度。
本制度适用于所有饲料原料(包括半成品、相关配件、组件及工具、耗材、办公用品等)。
二.保管
1.应在既有的仓库场所分别码放各种饲料原料并予以保管。
2.各仓库的仓储人员应负责综合处理该仓库物料的出货、储存、保管、检验及账务报表的记录等业务。
3.原料应考虑忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，仓库内部严禁烟火，并定期实施安全检查。
4.如遇库存原料发生质变或存在质变隐患，且仓储人员难以自行防范之情况，仓储人员应立即报送交品管部。
5.仓储人员对于所保管的库存原料应予以严格稽核清点，各仓库要随时接受部门主管或财务部、技术部稽核人员的抽查。
6.每年年终，仓储部应会同财务部、技术部、销售部等共同盘存。盘存时，必须实地查点原料的规格、数量是否与账面的记载相符。
7.盘点后应由盘点人员填制《盘存报表》，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明并由仓储人员签名确认。
8.盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓储主管报呈总经理核准调整;若为保管不当，则由仓储人员负责赔偿。
9.直接保管物料的'仓储人员有变动时，应由其所属的部门主管查列库存原料的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。
三.帐务作业与作业流程
1.采购部应负责于原料抵库前三日内将有关的订购单、提单、验收单等交仓储部，并由仓储员。仓储部应于进货当日，根据实际进货的规格、数量填制《入库单》，除第四联自行留存外，其他第一、二、三联应立即转送财务部入账。
2.库存原料出货，一律由领货人出示其部门主管签准的《领料单》。《领料单》一式两联，第一联由领货人交单位会计员存查，第二联由仓储部存查。
3.库存原料经出货后，仓储人员应立即于当日凭《领料单》上的记载登入《产品登记簿》中，作为该物料动向的追踪凭证。
4.领货人应于出货的当日到财务部开立发票并向客户交货。
5.财务部的会计员于开立发票时应核对《交货通知单》内有关客户名称、型号、规格等内容，并记载于发票摘要栏内，不得误登或漏登。
6.领出的原料因更换规格或种类等而还仓时，原领货人应将原料交至仓储部，由仓储人员负责验收后，将原领货人的《领料单》加注产品还仓日期后作废。
8.仓储人员应每日根据销货报告分别销账，不得误销或漏销。
9.库存物料如因不可避免的因素，导致有所毁损或待料时，仓储人员应填制《产品送修单》述明缺件或故障情形，连同产品送有关部门修护。
10.仓储人员应于每日自行清点所管理的物料，并应于每周末及每月月底当天清点后，填制《物料存货月报表》报送仓储部、财务部及其他有关部门核对。仓储部在核对无误后，于次月5日前呈报迄上月底止全公司《物料存货月报表》。
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一、目的:
为了加强仓库的安全管理，保护人身、财产安全，做好防火、防电、防盗、防机械安全事故、防资料信息泄密等预防工作，特制定本规定。
二、 依据:
《药品经营质量管理规范》
三、内容:
(一)仓库防火安全基本规定管理;
1 仓库管理人员全面负责仓库的消防安全管理工作。
2 仓库范转不准吸烟、点火，也不准堆放易燃易爆物品，不得携带火种进入仓库。
3 消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。
4 仓库管理人员应熟悉贮存物品的名称、危险特性、灭火方法、消防器材的'使用和日常维护，严格执行仓库的有关制度。
5 仓库应根据贮存物品的危险特性和数量，配备相应的灭火器材和消防设施，并保持长期有效。
6 仓库内不得使用易产生火花的工具，如有使用，现场必须有人监督。
7 仓库应定期每周检查防火设施，做好《消防设施安全检查记录表》。
(二)仓库防电安全基本规定管理;
1 仓库内除了固定的照明灯具外，不允许使用其他电器。个别存放特殊物资的仓库确实需要使用抽湿、降温、排风设备，应单独设置。
2 仓库的电气设备及照明设备必须是防爆型，并定期检查，保证完整无缺。
3 仓库人员不准私自架设临时电源线路。
4 仓库的电线必须装置在金属管或非燃硬塑料管内，电源应设总闸和分闸。
5 仓库的电线、电路改装必须由相关专业电工人员进行操作。
6 仓库管理人员下班前应巡视库房，关掉电脑、风扇、空调、饮水机的电源开关方可下班离开。
(三)仓库库存防盗、防资料、信息泄密安全基本规定管理;
1 库房防盗设施，防护栏、门、窗、锁等牢固完好，并定期检查。
2 特殊药品库必须执人双人双锁管理，并安装防盗报警设备及安装防盗报警系统并与当地公安局联网。
3 仓库系物资保管重地，非库房人员未经批准不得进入储存作业区，储存作业区内的人员不得有影响药品质量和安全的行为。
4 仓库范围及仓库办公地点，不准会客，其他部门职工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。
5 因业务、工作需要需进入仓库时，必须先办理入仓登记手续。
(1) 进仓要有仓库人员陪同，不得独自进仓。
(2) 凡进仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓管人员检查。
(3) 进仓人员不准摄像、拍照。
6 仓库无用的账务单据要及时销毁处理。
7 仓库值班人员下班前应巡视库房，消除隐患，关好门窗。
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