备件管理制度经典(15篇)
在社会一步步向前发展的今天，很多地方都会使用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编收集整理的备件管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
备件管理制度1
一、目的
为加强公司生产等设备备件（含机械配件、机加工材料和五金交电等）管理，控制好备件采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本规定。
二、适用范围
本规定适用于公司所属各单位所有生产等设备备件的计划、审批、采购、验收、保管和领用等环节的管理。
三、具体内容
A、计划
1、备件采购计划是组织备件采购的主要依据。公司所属各生产设备使用单位应根据实际生产需要，分别编制年、季度和临时紧急采购计划。
2、编制备件采购计划应依据有关技术标准和资料，结合实际库存，查阅平时的'设备维修和检查记录，参照消耗规律，填写备件采购计划表，标明备件名称、规格、型号、使用部位、采购数量等信息，要正确编制。
3、编制备件采购计划时，要充分考虑先进合理性，略有余地坚持节约，压缩库存，合理储备（一般易损件确保6个月的库存量，特殊件或贵重件的计划量需报公司领导审批），在满足生产的前提下，尽量减少占用资金，加速资金周转。
B、审批
1、审批权限分为两级，一级是设备使用单位的主管负责人初审，另一级公司指定的相关领导终审。
2、设备使用单位的计划员将备件采购计划拟定后，交给本单位主管负责人审批，主管负责人应结合库存量对备件名称、规格、型号、使用部位、采购数量等信息进行核对审查，确保合理无误后签字。
3、备件配件采购计划经设备使用单位主管负责人初审后，交给采购单位采购员询价，报预算。
4、做完预算后的备件采购计划必须经公司指定的相关领导对数量、单价和总金额进行核查，确保合理无误后签字。
C、采购和验收
1、备件采购工作应遵守公司的各项管理制度，采购员应树立主人翁思想，不谋私利，兢兢业业搞好备件采购工作。
2、采购备件要坚持专业化、就近、择优（优质优价）的原则，为控制产品成本，采购员应进行比质比价采购，尽量将价格波动范围控制在最小。年、季度采购计划一般在国内采购，临时紧急采购计划一般就地采购。
3、采购员应严格按采购计划中注明的备件名称、规格、型号、数量或按图纸和技术要求进行采购（包括外协加工件），按计划要求及时组织备件配件回公司。
4、备件到达公司后，采购员必须在三天内与计划员和仓库保管员进行交检，并办理入库手续，入库单应详细填写各项内容。
5、采购员应对采购的备件质量负责。出现质量问题不能使用的备件，采购员要承担一定比例的责任。
D、保管和领用
1、备件验收入库后，仓库保管员要建立台帐，按规定分类存放，挂好标牌卡片，标明相关参数，做到帐卡物相符。
2、保管员要经常查看备件库存状况，应该对库存备件做好防尘、防锈和防腐处理。
3、领用备件必须经主管负责人批准，及时登记销账。
4、保管员要及时、准确填报各种备件的统计资料，掌握和了解各类备件的库存情况，定期向公司财务部门上报有关报表。
四、其它
1、本规定未及之处日后完善；
2、本规定由公司办公室负责解释；
3、本规定自公布之日起执行。
备件管理制度2
（1）流动性。备品备件是一种很重要的资源，在企业备件送检与物流配送等多个环节，存在一定的流动性。
（2）交互性。很多企业为了不断提升备品备件之使用效率，大幅度节约企业各种生产成本，常常会在各个管理点中间实施同类型备件的交换使用，因此存在一定的交互性。
（3）唯一性。企业为了能够让备品备件在每一个流通环节中可以实现追踪与定位等，往往使备品备件具有唯一性。运用独一的“序列号”当作备品备件的唯一的标识。
备品备件管理中常见的问题
（1）企业对库房当中的备品备件的库存量，没有及时给予盘点，物卡存在不符的现象，使得在领用备品备件的过程中才觉察到有的零件短缺，但是这些零件是不能及时给予采购，进而会直接影响企业车间的检修与生产。
（2）企业车间没有按照既定的月使用计划进行使用备品备件，但是一旦使用起来的备品备件，却漏报或少报，已经备案上报的却是经常不需要使用的。
（3）备品备件的采购质量没有严格把关，导致一些备品备件存在质量缺陷无法使用，有的备品备件的使用寿命也比较短使得检修与更换非常频繁。非标件与标准件之划分的职责不够明确，直接影响到非标件供货跟实际图纸尺寸不符合，从而影响了检修时间与检修效率。
备品备件管理的关键因素
1备品备件的分类
（1）易损件。所谓的易损件指的就是指使用周期比较短的一些备件，譬如：水泵联轴器花垫、皮带轮传动皮带、油浸盘根、电动机法兰盖和刮板等。
（2）关键件。所谓的关键件指的就是制造周期比较长、购置困难、关系到生产顺利进行、所占用的资金较多、要重点进行管理的备品。比如：循环泵泵轴及叶轮、机械密封、风机叶轮、翅片换热器、复式节流阀以及刚性给料器等。
（3）标准件。指的就是结构、规格和技术参数都符合国家生产标准或者是行业标准的，并且各种仪器中广泛使用的备件。比如：轴承、螺栓、法兰及丝杠等。
（4）通用件。指的就是仪器上的通用零件，通用件不仅作为主机制造厂被广泛使用的配套部件，而且还是市场仪器维修时所需量非常大的备件。比如：阀门、压力表以及流量计等。
2备品备件的管理方法
（1）在备件库存的占用资金方面可以运用“ABC分析法”。“ABC分析法”又称之为重点选择法以及不均匀分布定律法，它是一些借助数理统计进行分析来选取对象的一种方法。它的原理是“关键的少数和次要的多数”，找准关键的部分能够处理问题的多少。
（2）基本管理思路。首先将一个商品的各个零配件，根据购置保管经费额度的大小从高到低进行排列，再汇成经费使用累计统计表。接着再把占总成本费用百分之七十到八十，而占零配件总数量百分之十到二十的`备件，划分成A类备件；
把占总成本经费百分之五到十，而占零配件总数量百分之六十到八十的备件，划分到C类备件区域；其他的则为B类部件。
（3）备件的动态化管理（以一个周期，月、季或年为单位，实行PDCA管理）。备件的管理作为一个动态性的程序，应该时刻关注进行环节中的任何一个变化，并及时地进行调节。
P”所表示的是计划。“D”所表示的是实施。也称为执行，“C”所表示的是检查核实。“A”所表示的是处置。在PDCA地旋转与循环下，如果实现改进目标，那么改进之后的状况就成为了下一个改进的目标。唯有在动态化的管理循环过程中，结合实践的相关经验不断进行总结，方能让定额管理和成本管理日趋合理最大化。
（4）从细节入手，实施“二级三定”管理制度。要从细节入手，实施严格的管理制度。从细节入手，实施“二级三定”管理制度。所谓“二级”，即通用备件按一级管理、普通备件按二级管理。所谓“三定”，指所有现场备件按指定的区域堆放，所有现场备件按指定的数量堆放，所有现场备件定时由各带班长、材料管理人员按台帐进行核实检查，每周对领用备品备件及使用地方跟踪复查，检查结果纳入经济责任制月底进行考核，所有用过的工具备件实行以旧换新，能修复使用的要求各区域进行修复使用，不能修复使用的由车间统一回收管理。通过实施新的管理办法，有效避免了备品备件乱领、乱放、乱用现象，现场治理明显改观。
备件管理制度3
1.目的
本规定明确了设备备件从申报、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对设备备件的申报、收、发、存进行控制。
2.适用范围
本规定适用于公司生产、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。
3.术语及定义
3.1设备备件:为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。
3. 2待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。
3. 3报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。
3.4工装易损件:在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。
4.职责与权限
4.1，设备维修班是备品备件的归管理部门负责备品备件清单的制作及优化更新。
4.2;设备维修班负责对申报备件及报废件的确认负责优化备件品牌及替代件;对车间的备件使用情况监督检查;负责到库房现场查询设备备件情况。
4. 3设备科负责组织保全员修复待修件。
4.4库房管理员负责设备备品备件的入库、保管、发放工作;负责每月月底对设备备品备件进行盘点；负责对在库备件申报填补，负责对设备备件消耗量的统计，于次月初上交设备维修班。
4.5供应科负责根据库房、车间的`《半月物品请购项目清单》采购备件。
5,工作程序
5.1制定备品备件安全库存/关键设备备件清单
生产部设备科根据设备说明书、《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给供应科、保全员和库房备品备件保管员。
《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。
新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》。
5. 1.4新设备随机附带备件入库，记手工帐。
在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。
5.2设备备件的采购申报
在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存、《设备备品备件清单》，执行零采程序;未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。
5. 2.2更换周期较长不留备件的，保全员负责在充分考虑提前期的情况下按月填
报采购。
突发故障损坏的备件由保全员填《急件请购单》交供应科快速采购。
5. 3设备备件入库
设备备件到货后，采购员交由保全员检验填写《到货待检及退货单》，合格的库房核对所购设备备件的名称、数量、规格型号按正常手续办理入库。对不符合的备品备件由采购员退货或更换。
5.4设备备件保管
各种设备备件分类存放，按规定挂好标识卡片，并注明备品备件名称、规格、在库量、最大、最小库存量。
每月底盘点一次，库管员要认真做好盘点工作，保证帐、物、卡一致。备件库要保持清洁、卫生，做好防护避免落地放置，备件码放整齐，取用方便，以保证库存设备备件不变形、不锈蚀、不变质，始终处于良好状态。
5. 5设备备件的领用
设备备件领取由保全人员填写《备件领用单》经设备科长审核后，领取备件。
特殊情况(如中夜班时)可先领用，但必须做好领用登记，并在小时之内(节假日顺延)补清手续。
5. 5.3库房应保证先进先出。
5.6待修件、报废件管理
5. 6.1替换下来的零部件，由保全员及设备科长在一周内作出处置意见。
5.6.2对于待修件，保全员负责进行修复维修后的零件经设备维修班技术员检验合格后记入手工帐，库房应以修复件优先出库为原则。
5. 6.3凡符合下列条件之一者做报废处理：
(1)备件严重损毁无法修复的；
(2)使用时间较长，外形严重损坏修理后达不到技术指标的；
(3)更新换代技术落后，效率低，经济效益差的；
由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件，每月号前设备科填写《废弃物处置单》，报生产部长及主管领导审核，总经理批准后交总经办处理。
库房对待修件、报废件必须定置管理，做好标识，建立清单。
5.7统计分析与持续改进
5.7. 1每月末设备维修班对备件存贮更换情况进行统计，寻求改进机会。改进
机会包括库存减少增加，备件质量，采购成本，采购周期等。
设备维修班将改进措施更新到《备品备件清单》。
5. 7.3设备维修班将备件管理情况纳入设备月报。
备件管理制度4
备品备件管理制度是对企业中设备维护、修理及替换所需零部件的管理和控制体系，旨在确保生产运营的连续性和效率。它涵盖了备品备件的采购、存储、领用、报废等全过程管理。
内容概述：
1. 备品备件的分类与编码：建立统一的分类标准和编码系统，便于识别和管理。
2. 需求预测与采购计划：依据设备使用情况，预测需求，制定合理的.采购计划。
3. 库存管理：设定安全库存，防止过度积压或短缺，确保库存周转率。
4. 发放与领用：明确领用流程，确保备品备件的合理使用。
5. 维修与替换：规定维修保养流程，确定更换标准，提高设备运行效率。
6. 报废处理：设定报废标准，及时清理过期或损坏的备件。
7. 成本控制：监控备品备件的投入产出，优化成本结构。
8. 数据记录与分析：收集使用数据，定期分析，为决策提供依据。
备件管理制度5
备品备件管理制度是企业管理中不可或缺的一部分，其主要目的是确保企业的.生产运营顺畅，降低因设备故障导致的停工损失。通过有效的备品备件管理，企业能够及时替换损坏的零部件，减少维修时间，提高设备的利用率和整体生产效率。
内容概述：
备品备件管理制度主要包括以下几个方面：
1. 分类管理：依据设备的重要性和故障频率，将备品备件分为关键类、常用类和备用类，分别制定不同的储备策略。
2. 库存控制：定期盘点，确保库存准确，防止过度积压或短缺。
3. 采购计划：根据设备维护需求和历史消耗数据，制定科学的采购计划。
4. 存储与保养：合理存放，避免备件损坏，并定期进行保养，确保备件性能。
5. 领用与发放：规范领用流程，记录领用信息，确保备件使用的透明度。
6. 报废与更新：设定报废标准，及时更新过期或淘汰的备件。
备件管理制度6
材料备品备件管理制度旨在规范企业内部的物资管理流程，确保生产运营的连续性和效率，防止因物料短缺导致的生产中断。该制度涵盖了采购、存储、领用、维护、报废等多个环节。
内容概述：
1. 采购管理：明确采购标准，制定采购计划，控制采购成本，保证备品备件的.质量和及时供应。
2. 库存管理：设定合理的库存水平，实施定期盘点，防止积压和短缺，确保库存信息的准确性。
3. 领用管理：规定领用流程，控制领用数量，追踪消耗情况，避免浪费和滥用。
4. 维护保养：制定保养计划，执行定期检查，确保备品备件的良好状态，延长使用寿命。
5. 报废处理：设立报废标准，规范报废流程，合理处置废旧备品备件，防止环境污染。
备件管理制度7
1.目的
为实现材料及备品备件的可控管理，降低吨铁成本费用，实现零浪费，费用计划控制、计划使用，特制定本制度。
2.使用范围
厂属各生产单位。
3.职责
库房负责统计各车间每月材料备件的领用情况。
设备科负责根据厂下发的经济责任制考核各车间的材料备件消耗费用。
4.内容和要求
4.1各车间备件、材料费用按经济责任制所确定的分配值为考核目标;
4.2各车间要严格控制材料备件消耗费用，每月考核一次;
4.3此考核办法指的是厂属各单位的正常消耗费用;厂长批示的技改费用不在该制度的考核之内;
4.4出现重大生产事故，因抢修而出现的材料备件消耗费用，根据厂长的批示不在其考核之内;
4.5对于需要剔除考核的材料备件费用，各责任车间应在每月五日前把上月的`厂领导批复的剔除报告的复印件交予设备科，否则在考核时，将不考虑剔除。
4.6各单位的生产费用应执行月清月毕的原则;不得擅自存留。
4.7对于某些备件材料价格不清楚的情况下，估价出库，待价格明确后多退少补;
4.8杜绝浪费，发现一次或由于计划失误造成材料备件费用浪费，考核责任车间50分。
4.9各车间要及时汇总本车间月材料与备件消耗费用总额，一切均依照《领料单》实际领用数为准;
4.10各车间应提前就本车间领取材料明细，于每月25日前到库房进行核对，对照领料单实际发生额分类划价，对价格有疑问的项目费用当面同库房管理人员进行核实，待正确无误后汇总，作为材料月消耗原始凭证，以备厂考核。
5.机组检修备品备件管理内容和办法
5.1生技部每年9月15日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排等因素，科学合理地制定下一年度（今冬明春）机组检修计划，报上级管理单位。机组年度检修计划应包含机组检修性质、检修天数及主要检修项目等内容，详见附表6。
5.2生技部每年10月10日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排、设备评级状况、设备缺陷、技术监控监督检查项目等，完成机组（含主变）年度检修项目表的编制工作，并以文件形式予以下达。
5.3机组检修项目表公布后，检修公司及班组应根据当前设备检修备品备件库存情况、机组检修计划及主要检修项目、设备缺陷、设备评级、运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备检修经验等，在10月25日前，完成年度机组检修备品备件定额计划的填报及部门汇总工作，报送生技部。
5.4生技部每年10月30日前，完成年度机组检修备品备件采购计划的审核修订，报总工程师审定，主管生产副厂长批准，11月份的第2个工作日前提交供应部按计划采购。
5.5机组年度检修期间，考虑到机组运行健康状况改变、计划与实际的差异、机组检修当中发现的重大缺陷等，可根据实际情况，适当补充机组年度检修备品备件的数量及品种类型。报批手续仍为生技部审核，总工程师审定，主管生产副厂长批准。
5.6检修备品备件的采购、订货、加工以及到货验收等管理环节，参照4.3条款和4.4条款组织实施。
5.7检修备品备件到货验收后，由检修公司合理调度，原则上按“谁计划谁领用”的办法直接办理领用手续，提取相应的检修备品备件。
5.8检修公司所提取出来的检修备品备件，公司及班组都有责任做好妥善储存及保管的职责和义务，要求参照4.5条款的相关内容，认真做好储存及保管工作，做到检修备品备件使用的可追溯性。
5.9机组年度检修结束，即每年4月30日前，检修公司根据去冬今春机组检修备品备件领用及实际使用消耗情况，形成总结报告，提交生技部。
5.10对年度机组检修剩余的备品备件，检修公司及班组应参照4.5条款的相关内容，建立台帐，认真做好储存及保管工作。
5.11每年5月20日前，生技部、总厂安监部联合组织相关管理人员，对检修公司及班组各工器具房及备品备件仓库进行一次专项检查，进一步核实检修备品备件领用、使用及汇报情况。
6.检查与考核
备件管理制度8
为规范车间设备、备品备件、材料、办公用品的计划提报工作,明确责任,特制定本规定:
1.由技术管理人员负责车间备品备件等计划的提报管理工作。
2.备品备件等采购计划上报的程序。
2.1班组根据生产的`实际情况,每月20日前编织月度备品备件、材料、办公用品计划。
2.2班组将本月度计划交至分管技术员处校核,
2.3技术员校核后的计划,交至车间分管领导处审核,审核后的计划交至车间综合管理员汇总。
2.4车间综合管理员汇总签字后的计划经车间主任审批后上报。车间领导审批时限为一天。
2.5车间综合管理员负责计划上报手续办理工作,并于每月25日前办理完毕。
3各班组应本着安全生产、认真负责、节约资金的原则及时提报责任范围内电气物资计划。
4班组应认真填报‘月度采购计划申请单’,应按要求认真填报,采购计划应具有可执行性,杜绝有纲无目的计划(所需物品应注明型号、规格、数量、用途等必要的技术数据,如型号规格仍不能说明问题,应由分管技术员编制采购技术规格书)。
5计划上报过程中遇到特殊情况必须向分管车间副主任和车间主任说明原因。特殊急需材料必须于当日完成计划上报工作并及时向分管车间副主任和车间主任汇报。
备件管理制度9
1.管理机构设置：备件管理具体工作暂由运输安全部兼管，设兼职备件管理员1名，兼职管库员1名，兼职采购员1名，以后业务量增加后再作调整。
2.备件管理职责分工
2.1备件管理的范围：按照公司的管理办法和规章对生产备件的使用计划、库存计划、采购、验收入库、储存、发放流程中的各个环节进行规范、管理，保障生产备件、配件、工具的供应。
2.2备件主管人（兼职管理人）职责
2.2.1带头组织执行国家相关法律、法规和公司的各项规章制度。
2.2.2起草有关备件的管理办法、规章、制度及管理程序文件，及时提出管理建议和计划。
2.2.3负责本系统岗位分工计划和临时工作安排。
2.2.4主动完成本职工作，检查、督促本系统其它岗位的工作。
2.2.5根据生产需要组织提报备件、配件、工具备存计划，组织做好其供应工作。
2.2.6及时反映本系统存在的问题，提出改进意见，并及时处理。
2.2.7及时完成领导交办的其它临时工作。
2.3采购员（兼职采购员）职责
2.3.1执行国家相关法规和公司规章制度，依照本办法规定程序开展工作。
2.3.2按照已审批的《备件采购计划》和《备件备存计划》实施采购。
2.3.3收集相关备件供应商的信息和生产备件、配件、工具的使用反馈信息，参与对商品供应商的等级评定工作。拟定合格供应商目录。
2.4管库员(兼职管库员)职责
2.4.1执行国家相关法规和公司规章、制度，依本办法规定程序开展工作。
2.4.2库存备件的登记、建账、分类、保管工作。
2.4.3采购备件及返库备件的验收、登记工作。
2.4.4库存备件的发放、发放登记及销账工作。
2.4.5定期对库存备件进行盘点、对账。
2.4.6及时组织回收剩余备件和散乱备件入库。
2.4.7备件工作档案管理和统计报表工作。
2.4.8提报日常消耗品及易损件建议备存计划，及时反映库房管理存在的问题和改进建议。
3.备件管理程序
3.1备件计划
3.1.1备件计划的提报、审批程序：《备件计划》分为《备件备存计划》、《备件申领计划》和《备件采购计划》。《备件备存计划》是增加库存量的计划，先由管库员或技术管理人员提报建议计划，主管人审定后提报，并根据审批权限呈报部门经理及主管公司领导审批，之后交与采购员采购。《备件申领计划》是由维修人员、班组长，也可由技术管理人员直接提报，是实际要使用的计划，
经技术管理人员审核并按审批权限报呈部门经理和分管公司领导审批后交管库员核发。如无库存或库存量不够，管库员据此及时提报《备件采购计划》，报主管人审核后交采购员采购。如审批人不在，在紧急情况下可以经电话请示同意后，现行购买或发放，之后不起手续。
3.1.2计划审批权限：价值5000元以下的《备件计划》由部门经理核定、主管副总经理审批，5000元以上的.须经部门经理、主管副总经理核定、总经理审批。
3.2备件采购采购员根据已审批的《备件备存计划》和《备件采购计划》实施采购。采购时应在详细调查、了解的基础上，以满足质量、成本、付款、供货、售后服务等要求为原则，择优选择供应商。采购员应主动调查、搜集相关供应商的信息，开展合格供应商评定工作，逐步走向制度化和规范化。
3.3备件验收采购员将购入的物品及时交给管库员验收，入库存放，管库员验收时应核对购入物品的型号、规格、数量等是否与发票相符，质量是否存在缺陷，如发现异常，应拒绝验收，提出退换要求。验收入库时，管库员填写《验收记录》，验收人签字，自留一联存根，另一联交与采购员作为报销凭证。
3.4库存备件的管理
3.4.1库存备件管理应严格遵守《库房管理制度》和《燃油管理制度》的规定。
3.4.2管库员应对库存备件进行分类妥善存放，明确标识，便于查索、检查保养、搬运和存取。
3.4.3做好库存备件的预防损坏、防锈蚀、防潮湿、防雨水、防火、防盗等预防工作，配备相应设施，定期对库存备件进行检查、保养。
3.4.4怕挤压、碰撞的物品应据情上架分层存放，并设防护措施，库房保持良好通风，地面良好铺垫，防止直接放置地板上，光敏物品应有预防阳光直接照射的措施。
3.4.5有时效的化学品应有预防失效措施，保持适量储存，先入先出的原则。
3.4.6危险品、易燃、易爆物品应按照相关公安、消防“安全监察条例”、及行业规定，异地储存。
3.5备件（出库）发放
生产班组可持经审批的《备件申领计划》到库房领取所需物品，管库员凭单发放给持单人，同时填写《发料单》，领料人在《发料单》上签字备查，一联自存，另一联可提供给财务等部门作出账凭证。在备件发放工作中应坚持“交旧领新”的原则。
备件管理制度10
为加强备品备件管理，应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度，理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备品配件的及时供应并降低库存。
一、生产中心根据公司批准的年度备品备件材料计划，编制并上报每月备品备件材料计划表，由生产中心审查后，报主管领导审批后实施。
二、经批准后的材料计划表做为日常管理的主要依据，如无特殊说明，必须坚持设备的原始生产厂购置的'原则，如有变更，要经公司主管领导批准。
三、凡转动设备的增加、更新、移装、改造及配件的变更、报废等情况，必须以书面形式提前报生产中心，由生产中心主管领导审批后实施。
四、配件到货后，由物资供应部门组织有关专业管理部门人员验收入库。配件的库房保管要做到：材质明、图号准、不锈蚀、不损坏，帐、卡、物相符。
五、备品备件的定额管理是备品备件工作的基础，它包括消耗定额和储备定额。储备定额的编制要以消耗定额为依据，必须认真做好，按既能保证设备的正常生产、维修使用，满足设备安、稳、长、满、优运行的实际需要，又不造成超储和积压的原则，编制备品备件的消耗定额和储备定额。并每年修改补充一次，新增设备的配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去。
六、备品备件库存管理：备件库的管理要正规化、科学化、要制订严格的验收入库、保管、发放的规章制度以及备品备件入库的验收手续，入库备件要有产品合格证，对材质要求比较严格的备件要有材质化验分析单，库存备件要定期进行抽检和复检、以确保备件质量。
七、对存放时间过长又无合格证的备件，需经技术鉴定后方可发放，对淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的备件，应及时认真处理。
八、在做好配件管理的同时，要做到配件的正确使用、正确安装、正确维护和保养，对关键配件的非正常损坏根据“四不放过”的原则，查清原因，写出分析报告，妥善处理。
九、积极采用先进的修理工艺开展配件的修复工作，配件的修复要做到经济上合算，质量上有保证。
备件管理制度11
第一条将入库的备件保护好、维护好，使其不丢失、不损坏。
第二条帐目清楚，日清，月结，季盘点，账、物、卡资金相符，备件放置有序，库容库貌整齐、清洁。
第三条认真搞好备件收发工作，为生产服务。
第四条认真做好备件的'出入库动态统计工作，按要求做出月、季、年度报表。
第五条根据备品备件存储情况和消耗情况，及时向计划员提供信息，以便及时组织订货，补充库存或及时外调处理积压物资。
人员素质标准
第六条仓库工作人员应热爱本职工作，事业心强，工作认真负责，身体健康，具有初中以上文化水平。
第七条有较强的技术业务知识，学习或掌握相应技术。
第八条熟练掌握各种备件维护、保养知识，正确使用防腐剂，懂得如何保养备件，恰到好处的存放备件。
第九条熟悉仓库收发统计等方面的业务知识，熟练的登记账卡，掌握各种计量单位，核算方法，填写出入库单据和做好各种统计报表。
第十条熟练使用各种消防器材，具有一定的防火、防盗专业知识。
第十一条熟悉所管备件名称、规格、性能、价格、安装使用部位及存放地点。
第十二条熟记所管备件各种定额标准。
备件管理制度12
第一条、目的
为了对设备备品配件（以下简称备件）进行规范、科学的管理，及时满足维修需要，缩短设备维修停机时间，减轻企业库存压力，特制定本办法。
第二条、适用范围
本办法适用于中电电气股份有限公司设备备件管理的全过程。
第三条、术语
备件是指设备运行中容易损坏的备用零部件。
旧件是指维修设备时更换下来的设备零部件。
第四条、职责
动力设备部为生产设备的归口管理部门，负责备件采购计划的审批；备件、旧件修复、报废的鉴定；备件的技术管理。
采购中心采购部负责备件的采购，仓储部负责备件的仓库管理。
财务中心负责备件的资金审批；对各子公司领用备件进行核算。
子公司负责备件需求计划的申报、审核。
第五条、细则
1.备件的需求、请购计划、审批
1.1子公司设备维修工负责申报备件需求。
1.2子公司设备管理员负责申报备件计划，生产部经理审核。
1.3动力设备部设备工程师负责申报通用设备、大（项）修设备，改造设备、补充库存的备件采购计划。
1.4动力设备部经理负责审批所有备件计划。
2.备件采购及评审
2.1备件由物资采购中心采购部负责采购。
2.2采购部应按照备件采购申请单所提供厂家、型号、数量、时间进行采购。
2.3采购部在采购过程中出现问题应及时与采购申请人联系解决。
2.4每年由生产部门、设备部门会同采购部门对备件供应商进行评审，淘汰不合格的供应商。
3.外协加工和自制备件
3.1外协加工备件由物资采购中心负责，子公司报出外协加工计划，动力设备部审批。
3.2自制备件由动力设备部工程师出具方案，子公司负责制造。
3.3原则上子公司有能力加工的不予外协，首先在股份公司内协调。
4.备件仓库管理
4.1备件应入专门的仓库进行保管。
4.2仓库应设专人按备件ABC分类法进行管理。
4.3备件入库前需检验，仓库保管员负责检验数量，备件申请人或其指定的维修人员负责检验质量，合格后方能入库。
4.4备件入库后仓库保管员应按备件储存要求进行存放和保养。对于一些包装不完整的备件和加工件应进行涂油防锈处理。
4.5备件入库后仓库保管员当天应办好入库、登帐、挂卡工作。
4.6备件领用要由维修工填写领料单，生产经理签字并加盖内部财务结算章后领取。
4.7备件领取后维修完毕剩余备件，应办理退库手续。
4.8备件仓库保管员应每天核对每种备件库存量和最低储量，当低于最低储量时要及时将结果汇报给动力设备部。
4.9每月5日前仓库保管员应将上月备件出入库动态表、库存数量、占用资金报表报动力设备部备案。
4.10动力设备部根据采集的数据每半年更新一次设备备件库存标准上限和下限。
5.旧件、备件的处理
5.1仓库备件处理
5.1.1设备调拨（处理）出中电电气集团股份有限公司时，该设备专用备件应随设备调拨（处理）。
5.1.2设备已报废，集团内没有同类型设备；设备已改造，剩余备件无法利用；此两种情况下剩余备件应尽量由物资采购中心调剂，回收资金。
5.1.3由于制造质量和保管不善造成备件无法使用，且无修复价值（动力设备部组织相关技术人员鉴定），报动力设备部经理批准后入废品库。但同时必须根据报废原因分析制定相应防范措施，并对相关责任人进行考核。
5.2旧件的处理
5.2.1更换下来的旧件要先入旧件库，由仓库管理员做好记录，登帐、挂标识卡。
5.2.2动力设备部每月对旧件进行鉴定，有修复价值的由入库单位进行修复，没有修复价值的'入废品库。
5.2.3对修复且使用后达到效果的，由车间填报评价表，报动力设备部，根据使用效果，按所节约费用的一定比例奖励修复完成人员。
5.2.4对有修复价值而不修复的，则对相关维修人员进行考核。
6.备件的共享
6.1子公司和动力设备部均可使用备件仓库里的所有备件，但应慎用计划修理备件。
6.2计划修理备件为专用备件，当重点设备抢修需用时，应填写工作联系单，报动力设备部批准，以便动力设备部根据采购周期及时调整修理计划。
6.3重点设备抢修时，当本地仓库没有备件而异地仓库有备件可用时，可由使用单位报物资采购中心及时进行调配。
6.4共享时的资金预算和结算
6.4.1备件资金预算由采购部负责。
6.4.2财务部门应优先安排备件的采购资金，以保证设备及时修复，生产顺利进行。
6.4.3结算时由财务中心根据仓库保管员登帐的各公司领料单进行结算。
7.备件的技术管理
7.1备件技术管理由动力设备部负责。
7.1.1备件的测绘，图纸的收集、整理、核对等工作。
7.1.2备件统计图表、储备定额等技术资料的编制和修改完善。
8.备件管理流程
8.1设备备件管理流程（附件1）
9.考核
9.1对违反规定程序或未按规定时间提交相关报表的每次考核50元。
9.2违反制度造成经济损失的，根据情况按损失额的一定比例进行考核。
第六条、附则
1.本办法由动力设备部负责解释和修订。
2.本办法自颁布之日起开始实施，原备件管理流程和制度同时作废。
备件管理制度13
备品备件材料管理制度是对企业内部备品备件的采购、存储、使用、维护和报废等一系列管理活动的规定，旨在确保生产运营的`连续性和效率。
内容概述：
1. 备品备件分类与编码：建立统一的分类标准和编码系统，便于识别和管理。
2. 需求预测与采购计划：制定科学的预测方法，合理安排采购计划，避免库存积压或短缺。
3. 存储管理：规定存储条件，定期盘点，防止损失和损坏。
4. 发放与领用：明确领用流程，控制消耗，确保公平公正。
5. 维修与保养：设定保养周期，保证备件性能，减少设备故障。
6. 库存周转与报废处理：优化库存周转率，对过期或损坏备件进行有效处理。
7. 成本控制与预算管理：监控备件成本，合理制定预算，提高经济效益。
备件管理制度14
1、由技术管理人员负责车间备品备件等计划的提报管理工作。
2、备品备件等采购计划上报的程序。
2。1班组根据生产的实际情况，每月20日前编织月度备品备件、材料、办公用品计划。
2。2班组将本月度计划交至分管技术员处校核，
2。3技术员校核后的计划，交至车间分管领导处审核，审核后的计划交至车间综合管理员汇总。
2。4车间综合管理员汇总签字后的计划经车间主任审批后上报。车间领导审批时限为一天。
2。5车间综合管理员负责计划上报手续办理工作，并于每月25日前办理完毕。
3各班组应本着安全生产、认真负责、节约资金的原则及时提报责任范围内电气物资计划。
4班组应认真填报‘月度采购计划申请单’，应按要求认真填报，采购计划应具有可执行性，杜绝有纲无目的'计划（所需物品应注明型号、规格、数量、用途等必要的技术数据，如型号规格仍不能说明问题，应由分管技术员编制采购技术规格书）。
5计划上报过程中遇到特殊情况必须向分管车间副主任和车间主任说明原因。特殊急需材料必须于当日完成计划上报工作并及时向分管车间副主任和车间主任汇报。
备件管理制度15
1、总则
规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，保证备品备件供货及时，不影响设备维护工作。
备品、备件库房由项目部集中管理，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。管理的主要任务是做好其接运、检查和验收；对库存进行保管保养；搞好库区规划，充分发挥库房和设备的利用率；实行储备资金下库，搞好库存结构分析；建立与健全仓库管理基础工作，达到数据化、档案化及计算机管理；搞好安全卫生工作，确保备品、备件和人身安全。
加强备品、备件管理，准确提供库存物资信息，及时保证运行、维护、检修所需，加速物资周转，提高运行维护质量有着重要作用。
备品备件的质量和性能要求与原设备一致，一般情况下，必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件，由于设备停产，升级等原因导致无法获得原型号的备品备件，项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案，按业主部门审批后的代用方案实施。
接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查，并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。
业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。
2、目的
为加强备品、备件集中统一管理，做好储备工作，以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行，特制订本备品、备件管理制度。本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。
3、适用范围
本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。
4、术语及定义
设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。
待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。
报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。
工装易损件：在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。
5、备品备件的采购选择供应商
在做采购计划后，选择合格的供应商进行询价，议价，由项目负责人审核；
凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知采购部门依需要提出请购。价格调查
已核定之物料，项目部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；
项目部各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利比价参考；
已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；
采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；项目部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。询价、比价和议价
根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；
采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及项目成本预算等情况，确定采购目标价格；
在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合项目实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；
供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应,送申报部门确认；
专用材料或用品，项目部应会同使用部门共同询价与议价；
对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。在规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；
对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他技术、商务谈判，要求有两人以上参加。签订采购单
在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购单，合同需要列明至少下列条款：
⑴供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；采购物料的详细描述，包括品名、型号、规格等，如有超出标的的特殊要求需特别注明；
⑵订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；
⑶价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款；
⑷交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；
⑸付款方式；
⑹所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）；
⑺质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。订货合同
长期定货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行。应与承售商定买卖合同书一式四份，第一份正本存采购部门，第二份正本存承售商，第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计部门供整理定金或付款用。紧急订货
项目部接到运维班组以电话联络的.紧急采购部件，应立即进行询价、议价，接到请购单后，按采购程序明确专人迅速办理。进度控制及事务联系
项目部将采购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来控制采购作业进度；
采购人员为能按照进度完成作业，应填制“进度异常反应单”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送项目部，依请项目部
意见拟定对策处理。采购作业方式
除一般采购作业方式外，项目部可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
⑴集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各申报部门依计划提出申报，采购部门定期集中办理采购；
⑵长期报价采购:凡经常使用且使用较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各申报部门依需要提出申报。
6、验收入库
入库前应依据设备《采购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量（合格证），做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪录，等待相关技术人员验收相符后再入库。
保管员在备品备件进库时，根据采购计划审批表的审核凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进行检查验收，并做好入库登记，即《备品备件入库单》。
保管员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合运维所需的备品备件的技术要求。
物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。做到帐、卡、物相符合。
易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。
7、出库程序
备件出库应填写出库审批单，并由项目负责人签字审批。保管人员要做好记录，领用人签字。
物件出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。
对于相关部位专用备品备件的领用必须要有项目负责人、技术负责人签字后方可领取。
领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。
库管员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。
8、退库
领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。退库时要办理退库手续，退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。
退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料齐全方可退库。
库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐
9、存放
备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”（库号、架号、层或排号、位号四者统一编号）、“五五摆放”（各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放）、“三清”（数量清、材质清、规格清）、“二齐”（库容整齐，物资摆放整齐），按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。
备品备件要考虑先进先出，收发货快速及时方便，并留有最低库存，达到最低库存时，应及时采购。
对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自借出。
实行库存备品备件台帐制度，库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表，并将所有库存物资信息录入电脑系统，形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐。
库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因，明确责任，并形成报表递交主管领导，经主管领导审批后进行帐面调整。
库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库，建立和健全出入库登记制度。
库房严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经主管领导审核批准，需开具动火证方可进行明火作业。
经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。库管员应对库存备品备件进行定期（每月）检查，并作好检查记录。对变质、霉烂、损坏的物资，应及时隔离等待处理。
在库房倒运备品备件时，要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。
10、库区的安全及纪律
库房工作人员要加强安全意识，增强工作责任感，库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必须保持畅通，水电线路必须无漏电漏水或裸露，以利防火、防盗等。
每天一次检查库房内外的防火设施，发现问题立即整改并向主管报告。合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。严禁在货堆上行走、坐卧，严禁在货堆旁的通道坐、卧。
库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。
任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。
11、库管员职责与权限
库房主管人员要熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。
组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检查落实。
掌握库存物料情况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。
负责库房的规划，提高库房利用率。
负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。发现问题及时汇报，并积极采取有效措施。组织库房的库存盘点、帐物核对。
上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工作。
每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报。
熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法。
负责入库备件的验收，对验收合格的签收《发货单》并开具入库单，对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据，做到数量准确、入库及时、帐物相符。
备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货架上的货卡并立即入帐。
对入库备件分类堆放，做到分类清楚、堆放整齐。
负责按《领料单》发放备件，并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要清楚、无差错。
负责库内备件的保管，不得出现丢失、损坏现象。
负责库房的安全，坚持检查制度，发现问题及时报告，并积极采取有效措施。掌握灭火器材的正确使用方法。
坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写各类单据，特别是出库单，无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。极提出有利于库房管理的建议及改进意见。
运行维护班组是备品备件的归口管理部门，负责备品备件清单的制作及优化更新。
运行维护班组负责对申报备件及报废件的确认；负责优化备件品牌及替代件；对库房的备件使用情况监督检查；负责到库房现场查询设备备件储备情况。
库房管理员负责组织保全员修复待修件。
项目部根据库房、现场的《半月备品备件请购项目清单》采购备件。
12、工作程序
制定备品备件安全库存关键设备备件清单
项目部根据设备说明书《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给库房备品备件保管员。
《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》
应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。
新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》
新设备随机附带备件入库，记手工帐。
在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。
设备备件的采购申报
在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存《设备备品备件清单》，执行零采程序；未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。
更换周期较长不留备件的，保管员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购。
突发故障损坏的备件由保管员填《急件请购单》交项目部快速采购。
待修件、报废件管理
替换下来的零部件，由保管员及项目负责人在一周内作出处置意见。
对于待修件，保管员负责进行修复，维修后的零件经技术负责人检验合格后记入手工帐，库房应以修复件优先出库为原则。
凡符合下列条件之一者做报废处理：
（1）备件严重损毁无法修复的；
（2）使用时间较长，外形严重损坏，修理后达不到技术指标的；
（3）更新换代，技术落后，效率低，经济效益差的；
由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件，每月25号前项目部填写《废弃物处置单》，报项目部负责人审核处理。
库房对待修件、报废件必须定置管理，做好标识，建立清单。统计分析与持续改进
每月末运行维护班组对备件存贮更换情况进行统计，寻求改进机会。改进机会包括库存减少增加，备件质量，采购成本，采购周期等。
运行维护班组将改进措施更新到《备品备件清单》。
运行维护班组将备件管理情况纳入设备月报。
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