领用管理制度

时间：2025-04-10 07:14:23 制度我要投稿

领用管理制度

　　随着社会不断地进步，制度在生活中的使用越来越广泛，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编精心整理的领用管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

领用管理制度

领用管理制度1

　　1员工在领取物资时，需填写出库登记表，写明工具品种，规格，数量，由专业主管签字认可，报物管中心经理批准。

　　2物资如有丢失，应由本人负责，特殊情况需由专业主管认可后方可重新领取。

　　3物资严禁外借或私自带出大厦。

　　4注意所有物资使用规范和安全保护规定，严禁破坏性使用，例如：改锥不能当凿子用，克丝钳不能当榔头敲打等。工具如有损坏，需要说明原因经同意后方可以旧换新。

　　5所有设备工具若发现有损坏，必须第一时间通知专业主管。

　　6物资领用本着先进先出的原则，进行物品的分流。

领用管理制度2

　　为了规范物资材料、设备、备品备件等的领用管理程序,降低库存,以提高经济效益,特制定本制度。

　　一、适用范围

　　1、本制度所称物资指生产中所需的材料、固定资产、低值易耗品等所有物资。

　　2、本制度适用于物资计划申报、审核、批准、领用、费用结算。

　　二、管理机构和职责

　　1、设备科为物资管理工作的归口管理单位,主要负责各车间物资材料计划的申报、审核、批准、调拨等;技改、中修项目所需材料申报。

　　2、办公室负责各车间物资材料领用所需领料单的开取。

　　3、技术科负责各车间物资材料的`费用结算

　　三、物资领用程序

　　1、物资材料计划申报、审核、批准程序

　　①、各车间18日前向设备科上报每月材料计划。

　　②、设备根据上报的材料计划,并接合材料库存情况对各车间上报计划进行审核。

　　③、经审核无误后,输入nc系统进行审批程序。

　　2、物资领用程序

　　①、各车间根据本车间的物资所需,开“冶炼厂领料通知单”(以下简称通知单),写清品名、规格、单位、数量、用途及领用单位,并经车间主任签字。

　　②、领料人持通知单经厂长或副厂长审核签字。中修材料和技改材料还需设备副厂长审核签字。

　　③、办公室库管材料员根据领料人所持的通知单,审核无误后给予开具“安泰集团总公司领料单”。

　　④、领料人持“安泰集团总公司领料单”经厂长或副厂长签字后到物资公司领取。

　　⑤、库管材料员将当日开取的料单按编号逐一登记在“冶炼厂领料登记表”上。

　　⑥、如物资公司没有所领物资或其它原因,当日内需将此票交回厂办公室,加盖“作废”章,并登记。库管材料员将登记后的“冶炼厂领料通知单”和登记作废的料单一并交于技术科核算费用。

　　3、物资材料费用结算程序

　　①、逐日收集各车间通知单,将各车间领用物资材料进行分类统计。

　　②、根据nc系统中财务划出的价格对各车间物资材料的数量、用途、价格进行核对。

　　③、根据每月27日财务与计划部下发的物资材料汇总表,对各车间的月物资消耗进行核对,并对各车间的每月物资费用进行汇总。

　　④、依据绩效考核办法中各车间物资费用指标,对各车间进行考核。

领用管理制度3

　　第一条物品类别办公用品：

　　包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。

　　第二条领用原则

　　1.办公用品：

　　实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。本人根据工作需要，提出申请，经部门经理同意，到行政部库管处领取。

　　2.公用物品：

　　每个部门(分部)领取一套作为公用。由部门(分部)经理统一领取，并负责保管。部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。

　　3.电脑耗材：

　　实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费重处的.原则。各分部根据当月情况，预测下月工作量，于每月26日――30日向行政部提交下月采购申请。行政部库管经盘库后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批。行政部经理签字审批后，将采购清单交采购员进行采购。每月初第一周，各部门(主要为设计部)员工到行政部领取当月所需电脑耗材，并按领料程序签字。部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。

　　第三条领用程序

　　员工领用物品时，填写《领料单》，经部门经理签字后，向行政部库管员领取。部门经理领用材料时，填写《领料单》，经行政部经理同意后，向行政部库管员领取。

　　行政部库管员接到《领料单》，在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，方可发放物品。应急需领用物品，

　　其《领料单》由行政部经理或副总经理签字，并用单据注明，方可领用。物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。

　　第四条本制度自20xx年一月一起执行，解释权归行政部。

领用管理制度4

　　1、物品的领用，要按计划、实用数和审批手续办理，维修人员需领料时，要填写领用单，写明领用物品名称、数量、日期并签字，经本班领班审批签字后交工程部经理审批。

　　2、库房工作人员应每周统计各班组的.消耗并将资料存档。

　　3、物品应勤领少储，防止积压和浪费。

　　4、物品及工具的保养，应由领用人负责；专用工具由专人使用，不用的工具由保管员负责保管，贵重工具、仪表由主管负责人保管；

　　5、有关工种所需个人工具，必须填写工具登记卡，若工具损坏需调换，要以旧换新；若工具遗失，需填写工具遗失表，由遗失者照价赔偿；

　　6、有关工种需配专用设备和专用工具，要建卡登记，分工保管，责任到人，并定时核对，做到帐物相符；

　　7、工具和设备要随用随借，并执行借用归还手续，按时归还；

　　工程部物品不准借给其他部门，特殊情况需办理工具借用手续，经部门经理同意后方可借出，若有损坏或遗失，视具体情况赔偿。

领用管理制度5

　　为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作，特制定本制度。

　　一、办公用品申请购买

　　1、各部门于每月25日前，将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审核，统一申购。

　　2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减，每月28日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月1——5日内进行统一采购。

　　3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，做到帐物相符。

　　二、办公用品的领用

　　（一）、耐用办公用品的`领用：

　　1、耐用办公用品：电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。

　　2、耐用办公用品各部门已发放的，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

　　（二）、易耗办公用品的领用：

　　1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

　　2、部门所需用品：传真纸、复（写）印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。

　　3、个人所需用品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。

　　（三）、领用方法：

　　1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合办发放办公用品。

　　2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品，人员离职时，应将剩余用品一并交与综合办。

　　三、办公用品的使用原则

　　1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。

　　2、部分办公用品（记号笔、签字笔（芯）、圆珠笔（芯））实行以旧换新原则。

　　3、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。

　　4、复印、打印内容较多的文件资料时，复印纸可用双面使用。提倡利用废纸打印内部材料。

　　5、为节约纸张，提倡网络和无纸化办公。用无纸化办公可以通过计算机网络，将文件资料传递到员工电脑上，通过网络查看资料。确需打印的，经修改定稿后打印。

　　四、办公用品的盘存

　　每季度末，综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存，做到账物相符。财务科负责监督。盘存应有详细盘存表，盘盈盘亏应有记录和分析报告。盘存人和监督人员应在盘存表上签字，对盘存负责。

　　五、本制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

领用管理制度6

　　为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

　　1、办公用品由行政部负责统一保管，并指定专人负责。各部门应指定专人统一领用办公用品。

　　2、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记表》，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取。

　　3、公司各部门所需的办公设备（电脑、打印机、电话机、复印机、桌、椅、档案柜等办公设备）由行政部统一购买。

　　4、临时急需的办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经行政办公室确认，总经理批准后购置。

　　5、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品（包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品）。如在入职后一个月内辞职，必须将领取的'办公用品全部退回。

　　6、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。

　　7、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。

　　8、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

领用管理制度7

　　为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。

　　一、耐用办公用品的领用：

　　1、耐用办公用品包括：办公桌，椅子，电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器，纸篓。

　　2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

　　二、易耗办公用品的领用：

　　1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

　　2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

　　3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

　　4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

　　5、每月25日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门负责人初核，综合办复核，总经理批准后，综合办公室认可后统一采购。

　　6、领用方法：由各部门按发放日期统一到综合办公室领取，填写《领料单》，经部门负责人签字后交综合办公室按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经总经理批准后方可发放。

　　7、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。

　　8、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由综合办审核方可领用，申领时须依旧换新。

　　9、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。公司对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。

　　三、未列入耐用及易耗办公用品的.其它物品的申领，按公司相关制度执行。

　　四、办公用品的领取。

　　1、一般办公用品可根据工作需要，由科室工作人员填写《办公用品请领单》（一式两份），经本科室主任签字后，直接到办公室领取。

　　2、特殊办公用品需经主管所长鉴批后，由使用科室填写《办公用品使用登记表》，直接办理领用手续。

　　五、办公用品的发放与管理。

　　1、一般办公用品的发放，由办公室负责人员依据经科室主任签字后的《办公用品请领单》，直接发放各使用科室。特殊办公用品的发放，办公室指定专人负责，经使用科室办理有关领用手续后，交使用科室具体使用和管理。

　　2、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

　　3、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

领用管理制度8

　　一、领用物品须经部门主管同意，并要妥善保管。

　　二、服装：保安冬季服装、夏季服装、作训服装、大衣、及配套帽子、腰带、衬衣，由管理处统一购置，辞退或辞工时必须如数上交。

　　三、皮鞋、解放鞋由领用人承担30%的费用，更换期为一年。

　　1）一年内有损坏的，自行修补，自行新购。

　　2）3个月内辞职的'，要补交70%的费用，物品可带走。

　　3）被解雇的或3个月以后辞职的公司不予以退还所承担的费用、物品可带走。

　　四、床上用品：保安员承担50%的费用。

　　1）3个月内使用人辞工或被辞退按补交50%的费用，物品可带走。

　　2）4—6个月使用人辞工或被辞退按补交30%的费用，物品可带走。

　　3）7—12个月内使用人辞工或被辞退不用交费用，但承担50%的费用不予退还，物品可带走，13个月以上。

领用管理制度9

　　一、必须自觉遵守幼儿园的规章制度，有良好的职业道德，廉洁奉公；必须以高度负责的精神，多想办法，积极完成采购任务。购买物品做到价廉物美，严禁购买腐烂变质物品。

　　二、必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，经常与保健员配合，共同制定每周食谱（周三下午），多想办法改进伙食，为幼儿园物资采购提出合理化建议。

　　三、幼儿园物资购、管、用实行登记制，由幼儿园指派专人负责登记工作，一期一汇总，一期一兑现。严把质量关，认真检查物资质量，力求价格合理，质量合格。

　　四、严格遵守财经制度和验收制度，做到精打细算。对不履行购、管、用程序和手续者，幼儿园不予报销，对弄虚作假、虚报物资数量和单价者，按原价二倍扣罚。采购的'物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。

　　五、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律和验收制度，做到精打细算。

　　六、兼任本园的水电、木工、安全等职责，每月抄报水、电表。

　　七、幼儿园物资购、管、用程序和要求：

　　1、做到计划采购，不营私舞弊。拟定计划和购物清单，必须由主管领导同意。

　　2、若须经过市采购办的，必须先送报告并与市采购办共同签定协议，取得销售方所有合格证件，方才履行协议。

　　3、购物时必须在园财务室履行借支手续，经园长批准方可借用资金。严格按照现金和转帐等手续办理购物手续。

　　4、各项购物发票必须附合同（协议）和清单方能履行报帐手续。签订合同（协议），必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

　　5、购物后要及时到仓库进行入库登记，包括购物时间、名称、地点、用途、价格、数量、购买人，核实签字后园长方可签字报帐。做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。

　　6、物资购回后指定专人保管，使用者在领（借）用时必须履行签字手续。

　　7、对于教学用的仪器、设备等物资要报上级领导同意，按计划定购。对于使用的教材，一定要从正规渠道采购。

　　8、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用部门协商，择优订货。

领用管理制度10

　　为进一步加强办公用品采购管理，规范办公经费的支出行为，保证办公经费有效使用和节约，特制定本办法。

　　一、适用范围

　　全单位日常办公所需的、《办公用品目录》规定范围内的各种文具、物品等低值易耗材料及器具，均纳入定点采供范围。

　　二、职责分配

　　1、采供部负责组织招标、评标确定我单位办公用品定点采购供应商(以下简称供应商)；督促供应商在我单位办公用品供应中履行合同；提供《办公用品目录》；受理各部门《办公用品领用单》备案；定期向供应商统一结算办公用品费用；组织大批量办公用品采购。

　　2、财务部负责向供应商统一支付办公用品费用，并分户扣减各部门相应的办公经费。

　　3、各部门填写并由部门领导核批本部门《办公用品领用单》相应栏目；向指定供应商提取并验收所需办公用品。

　　4、供应商按合同要求保证办公用品供应，按《办公用品领用单》供应办公用品，并填写相应栏目。

　　5、纪检部负责参与、监督确定供应商的招标、评标工作；监督办公用品供应工作。

　　三、运作规程

　　1、每月需用的打印纸、复印用纸、墨盒、墨粉、墨水等通用物资的型号规格、数量，由各需用部门于前一月第4周前报采供部汇总，由采供部按《办公用品采购规程》组织采购，并分发相关部门。其余办公用品采购按(2-8)施行。

　　2、采供部牵头组建有相关单位领导和采供部、财务部、纪检部等部门派员参加的.供应商招标评标小组。

　　2、招标评标小组于当年6月底前组织招标，并根据投标商的资质、服务承诺、让利多少从中评选确定2—3家中标商。中标商与我单位签订办公用品供应合同后成为我单位办公用品定点供应商。

　　4、各部门需用办公用品时，填写统一制定的《办公用品领用单》相关栏目一式二份，经由本部门领导核批，加盖本部门公章后，由经办人凭该单去定点供应商处提取。

　　5、供应商按需用部门核批的《办公用品领用单》提供的品名、型号、规格、数量提供办公用品，并在《办公用品领用单》相关栏目如实填写物品市价、实际结算价、合计实际结算价，经部门经办人签字认可后一份存供应商处，一份由经办人交部门验收人验收签字后存采供部，连同供货发票作为结算对帐和办理出、入库单的凭据。财务部根据入库单和发票向相关供应商付款；凭出库单扣减相关部门办公经费。

　　6、一年之后，原招标评标小组在收集各方意见的基础上，对各供应商履行合同情况进行评审，确定是否续约。

　　7、供应商不能履行合同或严重违约时，依约终止合同。招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。供应商履行合同期满，且无违约现象发生时，可以续约。供应商不愿续约时，招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。

　　8、纪检部对办公用品定点采购全过程进行监督，并查处违规行为。

　　四、本办法由单位采购部负责解释。

领用管理制度11

　　为节约办公费用，规范办公用品领用手续，规范办公用品的管理，提高工作效率，更好地控制办公消耗成本，结合本公司实际情况，决定实行“办公用品领用”制度。凡需领用办公用品的部门及人员，必须先填写《办公用品领用单》，由部门领导签字，然后上交办公室，由办公室办办理。请各部门认真执行，并给予积极配合。

　　一、订立办公用品申领制度本着以下原则：

　　1、厉行节俭，反对浪费;

　　2、合理申请，从工作角度出发;

　　3、加强保管，责任到个人;

　　4、手续简便，易操作。

　　二、办公用品领取规定：

　　1、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。易耗品包括：A4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。耐用办公用品包括：订书机、垃圾桶、水桶、剪刀、电话机、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、热水瓶、拖把等。

　　2、易耗办公用品中对以下有特殊规定：每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯3支、圆珠笔1支、铅笔1支;每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶2支;每个员工一年内限领橡皮1块;一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。

　　3、耐用办公用品已于此制度规定前领取，在今后正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

　　4、对于报废的办公用品，要做好登记，在《报废单》上填写用品名称、数量及报废处理的`其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到办公室办理报废手续，再凭《办公用品领用单》申领新用品，否则不予领用。

　　办公用品的领用时间定于每周二下午进行，因此，各部门需在周五下班前将需领用的办公用品上报办公室。如因工作原因或特殊情况急需时，办公室尽量配合。

　　3、为能给每位员工提供满意的服务，需领用大量或较贵重的物品时，经请示领导，将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知办公室，以便及时添置。

　　4、办公用品须经领用人签字方可予以发放。

　　5、各部门指定专人填写《办公用品申请单》经部门领导签字后，上交到办公室，每周二下午领取，使用办公用品的员工到该部门指定人处领取并签字回馈办公室。

　　6、部门指定专人领取物品时必须到办公室在办公用品领用单上一一列明并签字，使用保管人一栏必须注明由谁使用保管，使用保管人负责保管并承担责任。

　　三、办公室每月汇总。

　　出各部门办公用品领用清单及单价一览表，并结算出各部门办公用品费用。该表一式三份，一份交财务，一份交领导，一份归办公室存档。

　　本制度自即日起执行。

　　附件：

　　办公用品领用单

　　注：1、该物品由使用保管人签字，如丢失，按市场价赔偿。

　　2、该领用单一式两份，一份领用人签字留底办公室，一份领用人拿回部门待使用保管人签字完毕后再交予办公室留档。

　　附件：

　　办公用品报废单

领用管理制度12

　　一、目的

　　为规范公司办公用品的管理，使办公用品的采购、使用和保管标准化、制度化，提高综合办公室门的办事效率，降低办公用品的消耗，节约成本，特制定本制度。

　　本制度适用于公司所有办公用品的采购、发放和使用管理。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司的全体员工。

　　三、办公用品分类

　　(一)固定资产:各类价值较高的办公设备，如:电脑、打印机、复印机、办公桌、椅、文件柜等。

　　(二)办公用品

　　1.消耗品：笔记本、橡皮筋、固体胶、回形针、大头针、胶水、水笔(芯)、打印纸、电池等。

　　2.耐用消耗品:文件夹、拉杆夹、档案框、文件袋、订书器、剪刀、计算器、裁纸刀、插座、U盘等。

　　3.办公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、复印纸、打印纸、传真纸等。

　　(三)其他物资:

　　1.广告类，如宣传单页、宣传册等;

　　2.节日礼品、购物礼券等;

　　3.其他。

　　四、职责

　　1.综合办公室统一负责办公用品的采购、发放、保管、使用和监督等日常事务。

　　2.各部门的办公用品需求，须由部门负责人签字后提交审批。

　　五、制度内容

　　为实现在办公用品“申请即领即用”的高效管理目标，综合办公室设立办公用品定量库存，收到部门采购申请单后，对符合审批流程的，可根据办公用品库存量立刻发放，待集中采购后按照定量补充库存。

　　(一)办公用品的采购

　　1.每月月初，各部门将该部门所需要的办公用品需求计划《办公用品采购申请单》（需部门长签字）提交综合办公室。

　　2.采购专员根据各部门提交上来的.需求计划表再参考办公用品库存表制定采购计划，该采购计划含固定资产采购或是价格2500以上的，需公司董事长审批后采购。原则上每月8日前采购到位。

　　3.采购人员需对用品的价格、质量负责，每一项支出必须有发票凭证。

　　4.每次采购完成，填写报销凭证交往财务部审批报销。

　　(二)办公用品的发放和使用

　　1.每月10日前，采购专员根据各部门提交的办公用品需求表发放办公用品。

　　2.各部门领取办公用品时，须填写“办公用品领用登记表”。

　　3.若各部门想领取不在需求计划表内的办公用品，须重新填写申请单，交由综合办公室门负责人审批，审批通过，方可领取。

　　4.每个部门的办公用品数量都是有指定指标的，若超出需求表数量，须采取“以旧换新”的方式获取办公用品，消耗完的办公用品不可随处丢弃，应保留着。

　　非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)列入移交清单，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

　　大件物品领取后，列入办公室固定资产管理序列，明确责任人。

　　(三)办公用品的保管

　　1.库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

　　2.管理员应对办公用品进行归类，按照类别的不同进行放置。

　　3.定期对库存进行盘点，适时增加库存，保障供给。

　　4.工作岗位人员有更替的，办公用品库存作为移交资料之一。

　　六、审批程序

　　(一)固定资产采购审批(含报价审批)

　　需求人→部门负责人→综合办公室→董事长

　　(二)办公用品采购审批

　　需求人→部门负责人→综合办公室

　　(三)其他物资

　　需求人→部门负责人→综合办公室(价格在2500元含以下的为止)→董事长

　　七、办公用品的使用

　　1、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

　　2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。

　　3、对于高档耐用办公用品，部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。

　　4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用．贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

　　5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。

　　八、附则

　　综合办公室每季度填写《办公用品使用情况汇总表》，一式两份。一份存档用与年终各部门的绩效考核，另一份提交各部门负责人，使其了解本部门办公用品的消耗情况。

　　本制度的最终解释权归综合办公室所有。

　　本制度自公布之日起实施。

领用管理制度13

　　一、办公用品的采购应依据各科室填报批准的办公用品申请表的名称、数量、规格、质量统一进行采购，采购人员应熟悉市场行情，做到腿勤、嘴勤、货比三家，采购物美价廉的办公用品，避免重复购置，注意节约，并开据国家统一的报销票据，确保运输搬运的安全，办好入库手续确保办公用品安全、保质保量的完成采购工作。

　　二、办公用品要设专人保管、专人发放、专人登记造册，办好出入库手续做到安全管理，分类保管，摆放有序，做到无损坏变质，使办公用品保管达到程序化、制度化、标准化的“三化”要求。

　　三、办公用品的发放，要建立发放明细表，逐件登记，做到发放及时，服务到位，制度严格，责任明确，物尽其用，杜绝浪费，有效保障发放物品不出现差错。

　　四、各科室领用零星办公用品，必须到总务科填制统一申领表，注明用途、数量，由各科室负责人统一签字后方可领用。每个季度各科室领用的办公用品由总务科填好价格，核算好总额后，张榜公示，年终汇总，作为创建节约型机关的依据。

　　五、加强办公费用的统一管理，各科室印刷(除局统一制定的`大型印刷品外)宣传、条幅、标牌等必须由各科室制定好内容、格式报分管局领导批准后，由办公室统一制定实施。

　　物资采购管理制度

　　为充分发挥物资集中购买产生的规模效益，减少浪费，提高效能，确保采购物资的质量，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。

　　一、物资采购范围

　　办公设备（含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等）；零星办公用品（接待用烟、酒、水果以及日常消耗用品等）；维修（含房屋、设备）、工程、服务等。

　　二、物资采购原则

　　物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，采购工作应坚持的原则为：依法按制度办事的原则；秉公办事、廉洁自律的原则；公开、公正、透明的原则；采购与使用分离的原则；注重货物质量的原则；最大限度维护单位利益的原则。

　　三、物资采购办法

　　1、大宗物品购置，实行“事前申报，领导审批，政府采购”的制度。科室凡购置单价在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，办公室负责核实提出意见，报分管领导同意，由主管财务领导审批，再进行政府采购。10000元以上的大宗物品购置，由科室出具书面报告，党组讨论，主管财务领导审批后，再进行政府采购。

　　2、零星办公用品实行“统一申报，后勤采买，科室领用”的制度。由办公室会同经审办、财务室确定2—3家供货点，凡需购置单价在20xx元以下的零星办公用品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，由分管领导签具意见，主管财务领导同意，由办公室统一到供货点采购。烟直接从烟草专卖局采购，酒类直接从总经销或专卖店处采购。

　　3、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销，对未经程序擅自在外购置的办公用品和烟、酒发票一律不予报销。

　　四、物资领用：无论零星办公用品还是烟、酒领用一律由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从办公室统一领用。

　　五、维修（包括房屋、设备）：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房

　　屋维修、线路改造等预决算先由经费审查委员会审查后，再行实施和结算。

　　六、物资管理

　　1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由办公室根据工作需要统一调配到机关各室。不准转让或自行处理，更不得假公济私、化公为私。

　　2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托市政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由财务室购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。

　　3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。

　　4、对办公用品和其他物件应自觉爱护并妥善保管，如需修理或更换，应及时告知办公室。如有丢失和损坏，应分清责任，视情节负责赔偿。

　　5、机关工作人员不得将公物随意拿走和借回家中使用。凡已借用的应自觉归还，归还不了的按原价赔偿。

　　6、凡机关工作人员调离机关，需到办公室办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。

领用管理制度14

　　为更好的控制办公用品消耗成本和配置成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定办公用品领用管理制度，自20xx年5月1日起生效：

　　一、办公用品的分类及领用范围

　　1、办公用品的分类

　　公司给员工个人配置的电脑、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的纸、笔、计算器等办公文具。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。公司为全体员工购置的书籍、杂志和报刊。

　　2、领用范围

　　员工日常工作所需领用：笔、计算器、笔筒、文件夹、文件栏、剪刀、美工刀、夹子、订书机、起钉器、胶带、胶水、涂改液、笔记本、环形针、大头针、橡皮、复写纸等。财务岗位员工可根据工作需要领用专用：帐簿、凭证、单据等。

　　以上常用办公用品领用清单由综合部根据库存情况、货品成本及公司办公调备等因素整理成表格(含货品类型、名称、型号、成本价、销售人气等)报总经理审批，审批通过后，则公司办公用品领用不能超出此表单。特殊情况经由总经理审批后方可执行。

　　第二条办公用品的`申购

　　1、公司各部门在每月20日之前日进行申购，并将《办公用品申购表》(附表1)，报综合管理部相关负责人处。

　　2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字。

　　3、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回。

　　4、新入职人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

　　5、公司各部门所需的办公用品统一由综合管理部采购，私自购买不予报销。

　　第三条办公用品的采购

　　1、公司综合管理部根据费用预算，对公司各部门的《办公用品申购表》进行审核且汇总。

　　2、公司各部门制定的《办公用品申购表》，汇总后制定《采购计划》报分管领导和总经理审批，后交到综合管理部办公用品专管人员处。

　　3、公司综合管理部和财务部共同选择供货商，通过比价的方式本着物美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。

　　第四条办公用品的发放

　　1、每月4-5日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不予领取(特殊情况除外)。

　　2、公司各部门领取办公用品之后，在综合部做好登记。

　　3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。

　　第五条办公设备管理

　　1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合管理部统一购买。

　　2、各部门在申购办公设备时，要在年度及月度预算范围之内申购。

　　3、购买办公设备一样要以物美价廉为原则。

　　4、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则。

　　第六条考核标准

　　1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担。

　　2、新入职员工如在一个月内辞职，综合管理部行政文秘必须负责将办公用品及设备收回，否则费用由相关部门承担。

　　本制度由公司综合管理部负责编制和修改，由总经理批准。

　　起草：石若力

　　审核：武娜

　　签发：李芳波

　　附表1：

　　办公用品申购表

　　申购部门：xx月份：

　　1、先对现有办公用品进行登记上帐;

　　2、领用以旧换新可随时领用。

领用管理制度15

　　一、入库和验收

　　（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。

　　（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。

　　（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。

　　（四）直接送货到各项目上的各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。

　　二、领用

　　（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发事件和特殊情况例外。

　　（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。

　　三、库存物资的管理：

　　（一）根据物料的`用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。物品发放按“先进先出”的原则发放。

　　（二）库房应保持清洁，确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施，要做到“八防四检”。

　　四、物资管理人员岗位纪律

　　（一）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。

　　（二）四检：

　　1. 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　2. 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

　　3. 经常检查库内温度、湿度，保持通风。

　　4. 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　（三）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律

　　1. 严禁在仓库内吸烟、动用明火。

　　2. 未经库房管理人员许可，任何人不得出入库房。

　　3. 严禁在仓库堆放杂物。