后勤管理制度(经典15篇)
现如今，人们运用到制度的场合不断增多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编帮大家整理的后勤管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
后勤管理制度1
一、校园财务管理制度
1、每年要合理编制校园预算，到达收支预算平衡。
2、严格经费收入管理，依法组织收入。各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用贴合国家规定的合法票据。收入全部纳入校园预算，统一管理。
3、坚决不设帐外“小金库”，库存现金不得超过规定指标。严格遵守现金使用规定，不套取，不挪用现金。
4、财政支出要严格执行国家有关财政规章制度规定的开支范围、开支标准，各项支出应按实际发生数列出，不得虚列虚报。
5、严格履行审批、报销手续，凡购买物品需要预先提出经费审批，专款专用。报销要有贴合规定的手续和凭证。
6、外出人员必须要按指定地点办事，不准借机探亲、友、游山玩水，发现不正当的旅费，不予报销。外出丢款由个人承担。
7、严格审查购物单据。对购买物品，要三章俱全，验收登记入帐，禁止白条子上帐。
8、要及时上好帐，每月终了将记帐凭单装订成册。对手续不完备、支出不合理的单据要予以纠正。
9、教育经费不准外借，如有人生活发生困难，可向工会互助金借款。财务人员如自行借款要追究职责。凡是到市内或省外医院就医的，务必履行审批手续，按经费开支范围执行。
二、教学楼管理与使用制度
1、班主任是教学楼使用管理的主要职责人，校园要建立检查制度，落实到人。
2、校园对各班公物实行包干职责制、财物损坏赔偿制，所有楼内财产由校园登记。财产物资正常的损坏由校园及时修理，各班要及时汇报财产物资使用的状况。故意损坏的由当事人按照校园规定赔款后修理。
3、使用人要爱护楼内一切设施，做到:手不摸墙，身不靠墙，脚不踩墙，不在楼内玩球，不把墨水、脏水撒在墙上，不在墙上乱涂、乱画、乱贴;不准乱敲黑板;不准乱开、乱关日光灯、电视机，不准乱推、乱拉铝合金门窗，不准踩蹬楼梯扶手。
4、各班的卫生、门窗的开启、灯、黑板等公物的使用，由值日生专人管理，班主任具体负责财产的使用保管检查工作。
三、校园物品购买制度
1、采购设备、物品务必根据校园教育教学工作的实际需要和财务支付潜力，本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家、精心选购。
2、采购设备、物品务必在校园年度财务综合预算范围内，由使用部门提出申请，填写请购单，由部门负责人签字，交后勤分管校长审核签字后方可采购。采购价格5000元以上，除后勤校长签字外，还务必有校长签字同意;采购价格10000元以上，由校领导群众研究决定。属政府采购项目的，应根据年度采购计划，报市教育局审批同意。
3、1000元以上、10000元以下的项目由采购部门负责询价比价，询价一般不得少于三家并填写好询价记录，推出信誉好、质量优、价位低的单位，报后勤分管校长审批确定供货单位;5000元以上项目由校领导群众研究确定供货单位。
4、采购人员购回物品后，务必连同请购单及原始凭证，到后勤办理登记验收入库手续。属于固定资产的，填写固定资产验收入库单，属低值易耗品的，填写低值易耗品验收入库单。总务处应严格把好验收关，对于所购物品与请购单计划不符、所购物品价格明显不合理或者存在质量问题，应拒绝办理入库手续。
5、采购人员持请购单、入库登记单、原始发票交主管校长审批签字后到财务部门报销。财务人员应将请购单、入库登记单(记帐联)、发票收作记帐报销凭证。
6、如违本制度，财务人员不予办理报销手续，如采购中弄虚作假、给单位造成经济损失的，将追究经办人职责。
四、校园物品管理和使用制度
1、根据工作需要，购买办公用品及杂品。做到有计划性和适用性。并认真履行审批手续。
2、严格按限额进行发放，坚持超支不发、节约留用的.原则。
3、除办公用品及杂品外的其它固定资产均由各部室主要负责人领取，如有丢失、损坏，应及时报告，以便酌情处理。
4、清单所有入库办公用品，都务必一一填写入库清单。
5、保管员务必清楚地掌握办公用品库存状况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫、防等保全措施。
6、盘存办公用品仓库应定期清点。清点工作由总务处主任负责。清点要求做到账物一致，如果不一致务必查找原因，然后调整清单，使两者一致。
7、印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。
五、班级物品管理制度
1、班级物品实行管理职责制，由班主任负责组织领导，检查督促。
2、班级由班会指定专人监管班内各种物品的管理工作。
3、班内的物品实行“谁用、谁管、谁负责”的办法，各种物品做到职责到人。
4、校园由专人对班内物品进行管理，学期初登记数量，签定职责状，学期末进行检查验收。并把班级物品管理状况做为考评班任工作业绩的条件之一。
5、校园物品务必严加爱护，损坏物品务必赔偿。具体数额，可视情节实际状况赔偿(原则是按成本计算，对有意破坏者可适当赔罚)。
六、校园环境管理制度
1、不准随便砍伐、挖掘、搬移树木。如确因基建修缮需要者，务必与校园联系，报校领导审批同意。
2、不准在树上钉钉子、拉铁丝、拉绳或直接在树上晒衣服。不准将自行车等物依靠在树干上。
3、不准在绿地上堆放物品、停放自行车和进行体育活动，更不准践踏草坪。
4、不准采摘花朵、果实、剪折枝叶。
5、不准向草坪、花坛和水池等绿化场地抛扔果皮、纸屑、杂物、吐痰、泼倒污水。
6、不准在草坪上、廊亭内、园林桌凳上吃饭、饮酒。不准在校园内吸烟。
7、各班定时打扫室外卫生。
七、校园绿化制度
1、校园每年春季要按计划购买花种、花苗，及时做好绿化工作。
2、种植花草树木要及时浇水、修剪、培土、扶正、治虫等，要及时带给营养，保证长势良好。
3、花坛、草坪内要保证清洁无杂物，无枯枝烂叶。草旺盛期应适当增加除草次数，修剪的杂草、废枝应及时清理处置。
八、门卫收发室管理制度
1、教职工及学生(学生家长)一律不准在门卫收发室逗留。
2、对外来人员进行登记，无事谢绝其他人员进入校园。
3、各种报刊、书信、公函等由收发人员统一收发，及时送达，任何人不准乱动乱拿，如发现违章人员，门卫收发人员有权制止，并向全校师生公布。
4、本校师生和临时工及外来人员没有领导批条，而携带公物出校的'，门卫有权检查、没收扣留，不听劝阻者，经记录后，报请校园领导处理解决。
5、门卫接班时间为教师上班前一小时上岗，教师下班后一小时退岗，午后不休息。
九、水房管理及太空水使用制度
1、水房管理人员负责水房物品的管理、检验工作。
2、为师生打水带给方便，确保按时开门。
3、经常打扫卫生，保证室内清洁。
4、如发现有水龙头等损坏问题及时报告，校园及时维修。
5、检查太空水厂家是否具有三证，方可接收。
6、定期做好饮水机卫生的检查工作，防止二次污染。
7、不许将太空水做为它用，如:拖地等。
十、安全“四防”管理制度
1、校园应经常对师生开展教育和宣传活动，增强防火、防盗的安全意识及自我保护意识。
2、对教职员工进行经常性电器使用和管理方面的指导，使全体员工懂得电器使用常识，增强防火意识。
3、未经校园领导的批准，任何人不许私自使用电暖风、电水壶等非教学用电器，一经发现给予批评和罚款。
4、校园食堂专人负责，保证人走火灭，食堂把好卫生关，严防食物中毒。
5、冬季取暖，教师应教育学生不踩暖气片、暖气管，发现漏水及时报告，不许私自拧、堵暖气阀门。
6、加强对值日、值宿人员的监督检查，按时交接班，认真填好值日、值宿日志，管理好护校学生。
7、经常检查灭火器、消火栓、应急灯等消防器材，发现故障及时维修与清除。
十一、安全防火制度
1、校园成立安全防火领导小组，由主管综合治理的领导、后勤相关人员、各科室负责人、班主任组成，负责安全防火教育及日常工作。定期对全校师生进行安全防火教育及培训。
2、昼夜设值班人员，值班人员按时上班。上班后不准脱、溜岗，对各部要认真检查，发现问题及时处理。
3、掌握防火措施，明确防火器材的存放地点和使用方法。
4、经常检查各部位的电源、电线、水源、暖气等，发现问题后及时处理。
5、实验室、仓库等重点部位要有防范措施，落实专人负责。办公室内严禁存放易燃、易爆物品，不准私拉电线，使用电炉子、电暖风等电器，不准将烟头、烟灰、火柴杆扔到地上。
6、经常教育师生树立安全第一的思想。领导对安全工作要十分重视，做到分工明确，职责到位，领导包片，重要部位要专人负责。
7、校园领导包师生、老师包学生。消灭一切不定期安全事故发生。
8、值班期间严紧外单位人员入校，一旦发现对值班人员严肃处理。
9、交接班要认真做好交接手续。
10、校园要备好消防器材，如:锹、桶、钩、灭火器、消火栓等。
11、易燃易爆物品由库管员放在仓库保险地方，不与其它物品混放。
12、一旦发生火警，要及时采取紧急措施。
火警电话:119
匪警电话:110
十二、安全用电制度
1、校园用电要指定专人负责，其他人不许随意动用。
2、奋理人员严禁随意拆卸设备或带电移动设备。电器指定专人负责，其他任何人不许随意动用。
3、管理人员应随时注意检查供电线路的可靠性、安全性及稳定性，若有故障应及时排除。
4、人员离开时，应检查电源总开关是否切断，所有设备在无人状况下就应断电。
5、随时对学生进行安全用电教育。
6、各科室未经批准，不准使用电器取暖，不准用电饭锅、电熨斗、电吹风等非教学用电器。
7、及时核对用电量和费用，并及时购电。
十三、饮食卫生管理制度
1、校园食堂务必向区卫生行政部门领取卫生许可证。
2、校园食堂的环境、卫生设施好，生产用水、个人卫生、生产用具、贮存、消毒等务必贴合《中华人民共和国食品卫生法》。
3、食堂的生产经营人员按规定经体检合格取得健康证后方可上岗。
4、师生用餐采用新鲜洁净原料制作，严禁使用《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁用的食品供师生用餐。食品、包装材料和容器务必贴合卫生标准和规定。师生群众用餐不得直接供应未经加热的食品，制售凉拌食品菜肴务必保证卫生质量。
5、校园设有学生洗手、餐具清洗、消毒设备和贴合卫生标准的饭菜、餐具暂存场所。
6、校园要设专职人员负责校园师生饮食卫生的管理工作，制定详细管理方案，明确各部门和各人员职责，强化监督、检查，预防校园食物中毒、投毒和传染病的发生。
7、校园到指定地点购买食品，食品必有“三包”。
十四、食堂工作人员培训制度
1、食堂工作人员务必按时参加知识培训，掌握有关的卫生知识及消毒方法。
2、食堂工作人员务必提高素质，学习各项卫生管理规章制度。严格按照制度进行工作，确保师生的身体健康。
3、工作人员务必参加职业道德和法制教育的培训学习，提高法律意识，做好本职工作。
4、学习的有关知识要在平时工作中运用。如不能按各项要求去做，要对其进行批评教育，情节严重的要勒令下岗。
十五、校园食堂管理制度
1、要持续厨房清洁，经常清扫。
2、厨房用具(刀、案板、盆、筐、抹布)要做到生熟分开，洗刷干净。
3、餐具要按规定消毒，要有防蝇、防鼠等措施。
4、不购买和加工变质发霉的食物。买来的熟食要加热处理后再吃，要严格预防食物中毒及肠道传染病的发生。
5、搞好师生的进食卫生，饭前工作人员及师生要用肥皂流水洗手。
6、炊事员要坚持上灶前洗手，入厕前脱工作服，便后用肥皂洗手，操作时不吸烟。
7、工作人员上岗前，务必进行体检，持证上岗。工作人员每年要全面体检一次，发现肝炎及其他传染病患者务必立即调离工作岗位。
十六、锅炉暖气管理制度
1、雇用的司炉，务必是经过培训的持证人员。
2、司炉工人，务必坚守岗位，不脱岗，不窜岗。
3、严格执行锅炉安全操作规章制度，精心操作，精心管理，随时进行维修和排除锅炉、暖气故障，保证锅炉设备的安全。保证教室温度在1315摄氏度，确保教育教学正常进行。
4、严格遵守劳动纪律，上班前和班中不饮酒，不做与生产无关的事。
5、做好锅炉设备的维修工作，保证设备的正常运行，保证采暖期不灭炉，不冻坏一片暖气。并做好交接班工作。
6、正圈理锅炉设备及安全运行的异常状况，并立即向校园领导报告。
7、要做到礼貌生产，做好清洁卫生工作。
十七、卫生职责区负责制度
1、按规定承担相应的职责区。
2、坚持每一天四次清扫。
3、持续职责区物见本色。
后勤管理制度2
后勤工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以人为本，服务育人的思想，树立服务宗旨，提高服务质量，规范后勤管理。根据量入而出的原则，合法合理调度和使用资金，使有限的办学资金在校园工作中发挥用心作用。
一、财务工作管理制度
1、认真执行国家的财政方针、政策，财务人员要以身作则、奉工守法、不徇私情。
2、合法收入、严格支出。凡该收的要抓紧收回，凡不贴合财务开支标准和开支计划的要拒付。临时务必暂支的应按审批手续办理。
3、校园对外的所有开支均应取得合法的原始票据、原始凭证由经手人、验收人签字后由校长审批才能付款结算。
4、严格掌握存库限额，超过部分应及时存入银行。未经批准不准透支，不准私自挪用公款和借支私用。
二、财产管理制度
1、各室场负责人把财产物品逐项登记，造表册。建立校园固定总帐，室场明细帐，帐物相符，每学期要逐项检查财产状况、新增财产要及时入册，自然损耗的要申请报废，审批后注销。
2、低值易耗品用量较大，因此每位教师复印、速印要登记。
3、领发制度。领取物品务必办理领物登记手续，以明职责，防止校产流失，掌握校产的去向及用途，校产一般不能外借，若需外借，由校长审批。
4、爱护公物。注重管理，做到防湿、防晒、防锈、防腐。合理使用，人为损坏、遗失校产者照价赔偿。
5、校园贵重器材由专人保管，专人使用(如DV摄录机、复印机、速印机、数码相机)。
三、采购工作制度
1、校园所有采购工作务必在校长的领导下，由校园指定相关有专长的人员购买。
2、遵循“质量优良、价格合理”的原则采购，不得收取任何形式的利益。
3、凡是校园组织采购的物品，都务必经校产管理员、相关室场负责人、使用人同时签收，确保如数收货、入库。
四、水电管理制度
1、校园水电由校园统一管理，校园水电安装、维修由指定人员实施，线路安装务必规范化，
做到定期检查，及时维修，确保安全。
2、节约用电，出操、集会或室外授课务必关灯、关风扇，放学时要关灯、关风扇、关电脑、电视，切断电源，放假要关总电源。
3、珍惜用水。如厕后冲水、洗手要关好水龙头，防止滴水或水长流现象，养成节约资源的'习惯，增强环保意识。
五、校园绿化、卫生管理制度
1、校园绿化要系统地整体规划，持之以恒地搞校园绿化建设和管理。
2、师生要爱护花木、草坪，严禁攀树折木，采摘花果，掏鸟窝。
3、保护树木生长、净化、美化，绿化校园，严禁在校园内焚烧枯叶、废纸、杂物等。
4、校园内的一切花草树木，任何人不能私自更动，如需要更动务必征得校长同意。
5、定期对花草树木进行除虫、施肥、浇水、修剪。
6、各班每一天对校园卫生包干区进行两次清洁，主要扫除垃圾、清楚杂草、清理积水，确保有一个良好的学习、工作、活动环境。 7、持续校园环境整洁、美观，请不要随地吐痰、口香糖，不要乱扔垃圾、纸屑、瓜皮果壳、食品饮料包装袋。
8、做礼貌学生，大小便后要冲水、洗手，不乱涂乱刻乱写，不做有损礼貌形象的事。
六、门卫管理
为了维护校园正常的教学秩序，保障校园财产和师生人身安全，特作以下规定：
1、校外人员进入校园务必主动到门卫值班处登记，并经门卫值班人员同意后方能进校。否则，门卫工作人员有权加以阻拦。
2、骑自行车出入校门，一律下车。自行车入校务必在指定地点停放。非本校教职工的自行车应停放在车棚内。任何人的自行车不得驶入教学区。
3、非本校机动车辆入校务必经门卫同意。所有车辆进校后均需慢行，不得鸣笛，不得驶入教学区。
4、各类商贩不得以任何借口进入校园或在校园门口摆摊叫卖。
5、携带物品出校(如电视机、收录机等)务必主动到门卫值班处登记，并说明状况。属校园财产务必持有校园总务处发放的证明。否则，门卫有权追问并扣留。
6、上课期间，学生不准外出(如需外出，务必由老师或家长陪伴)。家长接送小孩，车辆不要开进校园(下雨天除外)。
7、在校园内进行大型活动，需校园领导批准方可使用，但务必服从管理人员的指挥。
8、任何人进入校园，都要遵守上述规定。对拒不服从管理，无理取闹，情节严重者，校园保卫人员将采取必要的强制手段维护校园治安，或将其送社区治保室处理。
学生入校时间：上午7：30，下午2：00
学生离校时间：上午11：50，下午6：00
后勤管理制度3
学校财务管理是教育教学的“先行官”，是学校教育教学工作的有力保证，为使学校的财务管理更有效地为教育教学工作服务，根据本校实际，特制订本工作制度。
一、财务制度
1、会计、出纳制度
会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐
按照上级统一要求建帐、记帐，经费具领、支付报销要复核，报销应凭正式凭据。记帐要规范，做到清晰、明确正确无误。会计人员要严格遵守《会计法》严格执行制度，对于弄虚作假，营私舞弊、欺骗上级的违纪行为拒绝执行。
2、学校经费开支制度
首先要做到精打细算，合理开支，不得超支。
学校的一切经费支付均由校长“一支笔”审批，限额的必须经校务会或教代会审额。
学校经费支付原则
不违财经纪律，不铺张浪费
该买则买、该用则用、该备则备、该做则做；
能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。
二、财务公开制度
1、开学初向家长公开收费标准。
2、学校添置型设备及维修、基建等需经校务会或教代会决定，并在教师会上公开。
3、定期向教师公开学校收支情况。
4、每学期末向教师公开福利分配情况。学校后勤管理制度。
三、财产管理制度
1、物品登记验收制度
学校财产建立财产册和分类帐，固定资产逐一登记造册，凡购进的一切物品都要及时入帐，并进行分类登记，领进、领出建立验收经手制度。物品采购，验收、入库、入帐三个环节要相互制约，严防出现漏洞。总务管物，不管钱。
2、学校财产保管使用制度
学校财产原则上实行专人保管，专人使用的'原则，并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制，各线都有确定主要负责人，总务处将有关的物品分发到各主要负责人，教师需要时，向各线负责人领取在分发和领用过程中，都应有登记制度。
学校的学生课桌凳，教师办公用品，由总务处安排分配，落实到人，有专人负责保管和使用。
3、学校财产检查制度
总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查，（班级财产每学年登记造册，期未对照检查）发现遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失，要责成当事人的责人，根据情况酌情赔偿。
成立学校清帐小组，每学期期未对学校的帐目进行一次清查。发现问题及时查明原因，责成有关人员限期整改。
每学年对学校帐目（包括资产使用情况）财产向学校教代会报告一次，并吸收教职工的意见，逐步改善。
每学期进行一次总结评比。对优秀的责任人，班级进行奖励；对问题较多的责任人或班级进行相应的处罚。
四、教学用品的供应制度
1、每学期的开学之前，总务处应予先考虑全学期的教学办公所需要的物品，尤其是簿册征订更要分发及时，以保证能按时正常开学。
2、既要保证供应及时，又要注意克服不必要的浪费，所以每学期的簿册征订工作，教导处预先作好安排，总务处做好具体的征订计划。
3、学习资料征订，由教导处根据教的有关规定，经校长同意统一征订，其他部门和个人不得任意征订，如确实需要的必须经教导处批准。
后勤管理制度4
1、项目营地应进行封闭管理，设立值班人员，禁止闲散人员进入。
2、营地应设置生活垃圾分类堆放设施，集中回收处理。营地应保持清洁卫生，每天打扫室内外环境卫生，定期消毒，防止传染病的发生。
3、营地污水排放，应设污水处理池，项目结束后，把污水池填平，恢复地貌。
4、营地厕所，要选择适定位置，要全封闭，并及时进行清理，保持卫生清洁，消灭蚊蝇，避免由于地表水冲刷对下游水体造成污染及疾病的'传播。
5、营地要建立消防及防雷避电设施，包括消防给水类、移动式灭火器材、防雷避电设施，要定期检查。
6、使用燃煤作燃料做饭、取暖时，要做好通风，防治煤气中毒。
7、营地生活区用电要符合安全用电要求，导线敷设必须是经培训合格的电工施工，不私搭乱接，配电使用漏电保安器，不超负荷用电。
8、要绘制营地电气线路平面图，对各种电气线路和用电设施定期进行检查。配电箱有专人负责，附近不准有易燃物。
9、营地食堂要配备消毒柜、冷藏柜，定期对餐饮具进行消毒。炊事员要经过健康体检，合格后方能上岗。食品采购要采购洁净、符合饮食标准、在保质期内的食品，食品存放要做到无污染、生熟食品分开，防止食物中毒。饮用水要达标。
10、宿舍做到整洁卫生，生活用具摆放整齐，通风良好。不准躺在床铺上吸烟，防止引起火灾。
11、宿舍不准私自留宿非本单位人员，不准在宿舍内进行赌博、酗酒及其他不健康活动。
后勤管理制度5
公文管理细则
第一条目的：为增强公司公文的印制、呈批、传达及管理的规范性，特制定本实施细则。
第二条适用范围：适用与公司的内部呈文和外来公文。
第三条管理权限：行政办公室第四条公文的管理程序：
1、公文管理主要包括公文的拟办、核稿、登记、批办、承办、签发、印刷、用印、传递、归档等事项。
2、收文管理程序：
（1）公司收文的范围：各级政府来文、行业管理部门来文以及其它单位来文。
（2）行政办公室负责公司所有收文的签收、登记造册及统一管理，按照总经理批准及时交由相关部门承办，并及时跟踪、反馈承办结果。
（3）公司外来文件凡属公司领导亲收件，应及时送交收信人本人。
（4）需承办的公司收文，由办公室交由承办人，承办人需按规定迅速办理，不得拖延；如需两个或两个以上部门共同承办的，部门间应做好协调工作，尽快办理。
（5）如需进行收文转办的，应由第一承办人及时转办和催办，以确保公司收文的事项及时落实。
（6）各部门因外出开会或通过其它渠道直接收到的收文性质的文件，应及时送达办公室登记存档，并按上述程序阅办。
3、内部呈文管理程序：
（1）凡以公司名义的发文，均由行政办公室统一登记管理，并填写统一的文头纸。
（2）所发公文原则上应一文一事。
（3）一般不可越级行文，确需越级行文时，应同时抄报被越级的部门或人员。
（4）发文文稿应由主办部门拟定，报总经理审批后，由行政办公室承办。
（5）公司内部公文的发布，均由行政办公室以规定格式统一发布。下发给个别部门的公文，应履行签收手续。4、公司公文的行文要求：
（1）拟定公文时，应按公司规定文种拟定，文头纸须符合公文规范，并使用电脑打印稿，做到用词恰当、标点准确，言简意赅。
（2）公文格式：公司公文由发文的文号、签发人、标题、正文、附件、印章、发文时间、主送单位等组成。（3）公司发文统一编号：
（4）公司发文落款应标注公司全称：
（5）公司发文时间：由公司总经理签发的公文，以其签发日期为准；经公司会议、总经理办公会讨论通过的公文，以通过日期为准；公司性法规公文，以总经理批准日期为准。
档案管理办法
第一条
目的：为加强公司各类档案管理的规范性，特制定本办法。
第二条适用范围：公司的全部文书档案、人事档案、会计档案、工程档案。
第三条管理权限：各相关部门
第四条档案的立卷归档：
（1）立卷范围：公司业务活动中的收文及批办过程中的批办材料；以公司名义发出的文件（定稿、存本、附件）；各种会议文件及会议记录；公司内部管理类文件（日常工作中形成的计划、总结、统计报表、规章制度等）；公司内部形成的除人事、财务方面之外的其它请示、报告、批复；公司对外签订的经济合同原件（由财务部门一份存档，行政办公室保存复印件）；在工作过程中形成的照片、录音带、计算机软盘及光盘、工具类书籍、资料。（2）有关部门须保留档案原件时，行政办公室应保存复印件，并在复印件上注明原件存放处。
第五条
档案的保管：
1、凡公司在各类经营活动中形成的具有保存价值的文件资料，均应由各档案管理有权部门进行收集、整理、立卷归档及甲常管理，其它部门和个人不得擅自留存。
2、凡属立卷归档的文件资料，必须为原件，书写格式必须符合要求，书写工具须为钢笔或黑色碳素笔，且应保证其完整、齐全、分类清楚。
3、档案管理实行一月一整理制度，所有归档文件均应为已完成文件。
4、各档案管理有权部门的部门经理应定期对本部门全部档案的保管及借阅登记状况进行核查，如发现问题，应及时向上级主管领导汇报，以便及时采取措施确保档案的安全。
5、对破损和变质的档案及时进行复制和修补。
第二条档案的借阅：
1、借阅档案时需填写《借阅登记表》；并不得将档案带离所在办公室。
2、经领导批准后档案被借出时，档案管理人员应在该档案的位置上，放一张代替卡，卡上应标明档案卷号、借阅时间、借阅单位、借阅人姓名，以便按时催还，防止档案丢失。
3、秘密档案的借阅应由行政办公室主任在借阅登记表中签字认可；机密档案由档案管理由上级主管领导签字认可；绝密档案由公司总经理签字认可后方可借阅。
4、保密性档案原则上不得摘抄或复印，如确实需要时，应由档案管理有权部门最高负责人在借阅登记表中签字认可。
5、借阅档案的部门和个人，必须妥善保管档案资料，不得将其拆散，或进行涂改、勾划、折叠、抽页等损坏性行为，也不得转借他人使用。
第三条
档案的销毁：
档案销毁由办公室报请公司总经理批准后执行，并须由公司指派专人进行监督。
办公用品及设备管理规定
第一条目的：为确保公司办公用品及办公设备管理和使用的高效化及规范化，特制定本规定。
第二条适用范围：公司正常经营活动中的办公用品及办公设备的领用、日常管理及维护。
办公用品及设备包括：
大型办公用品：办公家具、桌椅、电器、辅助用具
小型办公用品：办公文具、其它办公易耗品
办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机、投影仪、电话、其它设备第三条管理权限：行政办公室
第四条
小型办公用品的领取：
1、公司办公用品由行政办公室统一购买和分发，员工需以部门为单位填写《办公用品（设备）领用申请表》。2、新员工入职时，行政办公室为其配备相应的办公用品。
第五条大型办公用品及办公设备的配备：
1、大型办公用品及办公设备由公司统一配备。
2、新员工入职或其他员工需要配备时，应由行政办公室填写《办公用品（设备）领用申请表》，经部门领导审批后方可配备。
第六条
办公用品及设备的`使用
1、办公用品及设备属公司财产，任何个人不得据为已有。
2、凡以公司名义接受馈赠或其它方式收取的办公用品及设备均应交行政办公室登记入库，进行统一管理及调配，部门不得私自占有或个人据为已有
3、办公用品以节约为原则进行配备和使用，避免不应有的浪费。
4、员工离职或因岗位调动需将办公用品及设备交回办公室并办理交接手续。
5、办公用品及设备发生损坏，应报行政办公室进行维修或更换，不得私自进行处理。属非正常损坏的，对直接责任人按其责任轻重进行相应处罚及赔偿。
办公区域管理规定
第一条目的：为加强办公区域规范管理，确保公司良好的工作环境及工作秩序，特制定本规定。
第二条适用范围：公司及其所属的办公区域。
第三条管理权限：行政办公室。
第四条办公区域的行为规范：
1、应以普通话低音量在办公区域内进行交流。禁止高声喧哗、污言秽语，手机应始终调为振动状态。
2、不得在任何时间内将与工作无关的人员带入办公区域，如有人员来访，应由有关人员接待。
3、爱护办公区域内的一切设施，不得随意毁坏、涂抹，不得将公共设施及物品据为已有，一经发现，将要求责任人按损坏或丢失物品的原价进行赔偿。
4、节约公司一切能源，随时注意关闭电源、水源开关。随意浪费者，公司将进行相应处罚。
5、工作时间内不得进行上网聊天、玩游戏、打牌、下棋等娱乐活动。
6、注意保持办公区域的卫生，不得乱扔杂物不得随地吐痰，外出或下班离开时，应收拾好与工作有关的资料文件及个人物品，关闭电脑电源。
7、上班时间应衣着整洁，不得穿短裤、短裙、背心及袒胸露背衣裙及拖鞋。
8、下班时必须关好门窗，做好防盗、防火工作。
第五条电话使用行为规范：
1、公司电话仅供工作之需，不得使用公司电话拨打私人电话。一经发现，按公司《惩戒细则》进行处罚，并由本人承担所需费用。
2、工作电话通话时间应尽量简短，如确需长时间讨论细节，应尽量安排面谈。
3、电话响铃三声以内必须马上接听，若本人不在座位上，电话临近的员工必须帮助接听，并问清楚对方需沟通的事宜，或记下对方电话，待本人回来后及时转达。
4、接听电话必须使用礼貌用语普通话。
考勤管理制度
第一条
目的：为规范对公司员工的考勤管理，特制定本制度。
第二条
适用范围：本制度适用于公司全体员工。
第三条管理权限：行政办公室
第四条管理规定：
1、员工工作时间为上午8：30分至11：30分，下午2：30分至5：30分。
2、公司员工实行上下班随机抽查制度，由办公室负责组织实施。
3、公司员工外出办理业务，需提前向部门负责人告知并经批准。
4、迟到、早退15分钟内，罚款20元。超过15分钟以上者，按旷工半天论处。月累计迟到、早退5次（含5次）以上，按旷工一日处理。
5、员工无故旷工半日者，给予一次警告处分。月旷工7天或年旷工30天以上者，按自动离职处理。
6、员工因公出差，须报部门领导或总经理批准。
休、请假管理制度
第一条：目的：为规范员工的休、请假制度，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司全体员工。
第三条管理权限：行政办公室
第四条休、请假审批程序：
1、休息日、法定假日按国家及公司规定休息。
2、员工休婚假、产假、丧假，须填写请假条，经部门负责人签署意见后报总经理审批。
3、员工休病假须填写请假条，突发疾病可向部门负责人电话请假，病愈后补办请假手续，三天以上病假的须附医院证明。
4、员工因故不能正常出勤，需事先填写请假条，三天内事假由部门负责人审批，超过三天由总经理审批。部门负责人请假须由总经理批准。
第六条休假期间的薪资待遇：
1、员工按规定休婚假、产假、丧假的，享受相应天数的有薪假待遇。
2、员工按请假手续休病、事假的，所扣薪资=休假天数*日工资。
3、员工按规定休假超过期限或未办理休假手续，擅自离开工作岗位的，按旷工处理，旷工一天扣发日工资的3倍。
离职管理制度
第一条目的：为规范公司员工的离职管理，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司全体员工。
第三条管理权限：行政办公室
第四条管理规定：
1、员工离职是指公司所属员工因公或因私而发生的辞职、辞退行为。公司因业务调整、员工严重违纪等原因，有辞退的权利；员工因工作不适应、待遇不满意等原因，有辞职的权利。
2、公司对有下列行为之一者，将给予辞退：
（1）在试用期内证明不符合录用条件的。
（2）严重违反劳动纪律或公司规章制度的。
（3）因公司业务调整须减员的。
（4）不能胜任工作的。
3、员工因故辞职时，在不影响面前正在进行工作的前提下可以提出，获准后方可离职。
4、辞退员工的一般程序：
（1）公司辞退员工时应提前三十日由行政办公室下发《员工辞退通知书》；
（2）被辞退员工按《离职移交清单》的要求办理移交手续。
（3）所有工作及移交手续交清后行政办公室、财务部核发薪金。
5、员工辞职的一般程序：
（1）员工因故辞职时，应提前三十日填写《辞职申请书》。
（2）公司批准后应按《离职移交清单》的要求办理移交手续。
（3）所有工作及移交手续交清后由办公室报总经理批准，并通知财务部核发有关薪金。
6、离职交接期限视工作岗位由行政办公室与用人部门协商后确定。
保密细则
第一条目的：为规范公司的文件、资料、档案及经营决策的知情权范围，确保公司正常经营管理活动的有效进行，特制定本细则。
第二条适用范围：自公司成立以来在经营管理活动中形成的全部具有保存价值的文件、资料、档案、经营管理决策。
主要涉及以下方面的文件、资料、档案及经营管理决策：
1、项目来源信息
2、项目开发、实施进度及其结果的信息
3、项目销售、服务信息
4、项目客户信息
5、管理、经营的运行及决策信息
6、财务管理
7、人事管理
8、与其它企业进行业务合作的信息
9，其它公司特别制定的保密信息
第三条管理权限：各文件、资料、档案管理有权部门、公司副总经理及总经理。
第四条关于文件、资料及档案的保密规定：
1、公司任何员工不得携带保密性文件、资料、档案进行出游、参观、访友等私人活动，若因参加工作或其它活动而必须携带时必须妥善保管，并在带回公司后及时放回原存放处。
2、销毁保密性文件、资料、档案要由公司指派专人监督，并一律使用碎纸机进行销毁；作废保留的保密性文件、资料、档案标明作废后统一保管。
3、凡属保密性文件、资料、档案的借阅、传阅、复印均应按规定程序办理，并由专人妥善登记保管。
4、凡属保密性文件、资料、档案应在专门存放处妥善保存，不得随意放置。
5、不得使用传真机传递保密性文件、资料、档案，不得私自将保密文件、资料拷盘。
第五条关于经营管理决策的保密规定：
1、对任何会议、活动、访谈或其它场合所形成的经营管理决策均应予以保密，应由公司总经理或其它相关管理人员安排具体传达事宜，任何人不得随意传达。
2、不得在公共场所及家属、亲友面前谈论未在公司范围内公开传达的经营管理决策，也不得在私人信件、电话中涉及相关经营管理决策。
3、不得将会议、活动、访谈记录随意放置，应置于有利保密的地方妥善保管。
惩戒细则
第一条目的：为规范公司员工的行为，确保公司各项规章制度得到有效的贯执行，特制定本细则。
第二条适用范围：公司全体员工
第三条管理权限：行政办公室
第四条惩戒原则：
1、公司所有员工均应约束自己的行为，认真遵守公司各项规章制度。
2、公司行政办公室对员工的表现定期或不定期的评审，并有权责令违反公司规章制度的员工在规定时间内改善其表现。
3、任何惩戒方式均不论违纪人员的职务高低予以平等一致的行使，违纪者必须以正确态度接受处理并迅速改正自己的过失。
第五条惩戒内容：
1、禁止高声喧哗、污言秽语。
2、爱护办公区域内一切设施，不得随意毁坏、涂抹，不得将公共设施及物品据为已有。
3、节约公司一切能源，随时注意关闭电源、水源开关。
4、工作时间内不得擅自离岗外出，不得进行上网聊天、玩游戏、打牌、下棋等娱乐活动。
5、不得在办公时间内进食、吃零食、饮酒。
6、注意保持办公区域的卫生，不得乱扔杂物或随地吐痰。
7、外出或下班离开时，应收拾好与工作有关的资料文件及个人物品，关闭电脑电源。
8、不得使用公司电话拨打私人电话。
9、员工不得发型不整、怪异或染色过度；不得浓妆艳抹或佩带过于繁杂、夸张的饰物；不得在暴露在服装外的肌肤上纹身；女员工应淡妆上岗。
10、其它情况
违反上述规定最低按20元/次进行处罚，因违反规定造成重大影响的，视具体情况酌情处理。
第六条惩戒方式：
1、口头警告
2、书面警告
3、责令书面检查
4、罚款
5、赔偿损失
6、勒令辞退
以上处分方式可根据情况单独使用或两种方式结合使用；公司也有权视具体需要采用最恰当的其它处分方式。
后勤管理制度6
为了使后勤处仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用，贯彻学校建立节约型校园的精神，特制定本管理制度。
一、物资入库
（一）认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。
（二）物品进库根据入库单，现场交接接收，并做好入库登记。物资验收入库时，库房保管员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求：
1、入库单一式二联，一联经手人留存，一联保管员留存。入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由经手人填写，填写内容包括：部门、入库时间，货物规格、名称、数量、单价、金额，入库时需提交购物发票、所购物品清单、物品。
3、采购物品后直接发往现场的.材料或配套产品物资，入库单由经手人填写（同时办理出库手续），入库单由经手人、使用部门负责人、库管员三人签字。
（三）物品验收合格后，应及时入库。
（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。
（六）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
（七）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。
二、物资出库
材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：
1、出库单一式二联，一联领用部门留存，一联留存，保管员统计核实，统计后每月月底前交部门负责人（入出库单统计截止日期为每月25日）。
2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门负责人，保管员三方签字。
三、剩余物资退库
1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《入库单》，在对应的栏目中详细填写，备注中填写退料并注明原因等。
2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过保管员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退库。
四、仓库盘点管理规定
1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
2、实行循环盘点法，每月底由保管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过部门负责人审核签字后处分管领导审核，并制定采购计划。
本制度由负责办公室制定并解释。
本制度自下发之日起试行。
后勤管理制度7
一、宿舍管理制度
1、凡外地员工或本地员工确因工作需要医院提供住宿的，由本人写出申请，报总务科统一安排。住宿人员必须服从医院总务科的安排，不得私自搬房、调房、更换门锁。
2、本地员工配置床位一个。其他生活、床上用品自行准备。
3、总务科必须按规定要求做好外地员工的接待安排，保证床铺用具等干净、整齐、不霉变。职工辞职调离时必须按物品保管单由总务科负责收回。辞职调离的职工必须凭总务科主任（主管）签字的请单才能办理离职手续。损坏、丢失按价赔偿。
4、保持宿舍环境卫生，爱护室内设施设备，自觉将室内物品摆放整齐，不准在墙上乱钉、乱写乱划，设施设备维修由员工个人承担，损坏按价赔偿。
5、节约用水、用电、用气，医院按以下标准实行水电气补贴，超出标准由个人承担。院领导、专家每人每月补贴100元；科主任每人每月补贴60元；其它员工每人每月补贴40元。
6、舍内安静，不得大声喧哗，不得放大音响，以免影响他人休息。中午提倡午睡，晚23：00前熄灯。
7、严禁在宿舍内赌博、酗酒、打架、聚众闹事。
8、不准擅自领人（非本医院职工）到宿舍逗留；，不得私自留宿。
9、认真做好宿舍的安全工作，防火、防盗，不得私自乱拉乱接电线、插座。离开宿舍必须锁门，做到人离熄灯，断电源，关气阀，关水。个人贵重物品和钱物请自行保管好，以免造成个人不必要的损失。
二、食堂管理制度
1、食堂管理员和工作人员要严格遵守各项规章制度，认真执行《食品卫生法》，从业人员必须经体检合格后才能上岗。
2、认真做好食堂安全工作（防火、防盗、防毒）和卫生工作（环境卫生、个人卫生、食品卫生），防止食物中毒等意外事件的发生。
3、厨房、餐厅等要每天清洗，一周大扫除一次；所有餐具要按一洗二清三消毒的流程，每餐做好清洗消毒工作，保持操作间、餐厅清洁卫生，地面、餐桌、凳子整洁，无油污。食堂工作人员不准留长发、留长指甲，便后和配餐前要洗手，保证个人卫生工作落到实处。
4、采购食品必须保证新鲜，价格合理，严禁购入变质过期食品；财务每天对采购员购入物品按单价、数量、发票（收据）等进行验收，核对无误方能入账。
5、食堂不供应腐败变质、超过保质期、不干净食品。储藏做到生熟食品分开，放入冰柜的食品封（盖）好，无交叉感染。
6、员工在医院食堂就餐，应自觉保持食堂卫生，餐后放好餐具，将剩余饭菜倒入指定污物桶内，注意节约。员工如有亲友到医院就餐，必须向后勤部主任购买餐券，否则食堂不提供就餐。
7、新入职或来院办公人员就餐时，由相关科室通知食堂办理就餐手续。
8、爱护食堂公共设施，如桌、椅等；严禁医务人员穿工作服就餐。
9、就餐时间：中午：12：00—13：00下午：18：00—19：00 。员工要遵守用餐时间，在规定的时间内就餐，不允许搞个人特殊（值班人员提前半小时就餐）。
10、医务人员因处理病人，不能及时就餐时，由医务科或当天总值班人员通知食堂留饭菜。
11、就餐时间外，全院职工不得让厨师私开小灶。因生病等特殊情况须经办公室批准，并通知食堂。
12、非厨房工作人员不得擅自进入厨房；非登记就餐人员不得在食堂就餐。
13、元宵、端午、中秋等传统节日，安排节日特色食品。
三、安全管理制度
1．坚守工作岗位，认真履行岗位责任，严格执行各项规章制度和操作常规，加强急危重病人的讨论会诊，积极防范医疗纠纷和事故的发生，减少医疗缺陷。
2．易燃易爆和有腐蚀性药品应定点存放、专人管理，以免发生意外。
3．电器用品和特殊设备，遵守操作规程，须注意防湿、绝缘；发现故障及时报修，切不可自行拆修，以免损坏电器设备或受伤害，使用后应作好清理工作，断开电源，以便下次使用。
4、注意防火防盗，提高警惕，发现可疑或事故苗头，必须立即果断处理，并及时报告有关部门，切实清除隐患，熟记火警119、匪警110、熟悉消防安全通道及灭火器具的使用方法，一旦发生火灾，要服从指挥，不得盲目行动。
5．不要轻信他人的诱惑，同患者保持正常关系，在岗位上受到人身侵犯时，应该设法呼救，报告或报警。
6．不要随意外出留宿，不要轻易跟随他人到您不熟悉的地方去，在您认为有必要到患者家里提供医疗服务时，请向您的上级或办公室提供您的去向及时间、联系方式，我们希望每个员工及其家庭安全、幸福。
7．遇紧急情况要发扬见义勇为的精神，全力保护国家、集体和人民的生命财产安全，保证医院一切工作正常运行。
四、物资管理制度
1、计财科负责全院所有物资的管理，按资产管理的要求建立总帐，指导和监督各科室做好日常管理工作，监管物质、设备的采购、维修、报损工作。定期进行财产物资、药品的盘点核实工作，做到帐物相符，防止医院资产的流失。
2、总务科、临床和行政各科室应分别建立办公物资（设备、）、医疗物资（设备、器械）、其它物资台帐，落实专人管理。每月科室在用物资进行账务及实物的自查盘点，做到帐物相符。
3、科室申领或申购物资必须填写申领单或申购单，经科主任（护士长）签字报分管院长审批后，申领物资交物资会计开具出库单到库房领取，并及时上入科室台帐。申购物资交总务科采购。
4、科室物资设备出现故障或报损，要及时报告相关部门按规定程序处理。
5、科室之间不得擅自调换、借用物资设备，确因工作需要报告相关部门按规定程序处理。并及时调帐。物资设备
6、不准将公用物资占为己有，不准私自借用院外物资设备或将医院物资设备借出医院，违者按规定重处。
7、科室要严格物资管理，爱护财产，防止被盗和丢失。如损坏和丢失设备、物资，按价赔偿。不能明确个人责任的由科室承担，在科室或个人绩效奖金中扣除。
五、医院车辆管理制度
一、目的.
为使医院公务车辆调配合理，使用安全、高效、节省，统一规范车辆管理流程，制定本制度。
二、职责部门
1、医院车辆管理机构为院办，负责车辆调度、日常监督、维修保养等；
2、部门（科室）公务用车需由本部门（科室）负责人向车辆管理机构提出申请；
三、要求
1、医院所有车辆一律实行派车制度，市内出车实行登记制度，因特殊原因执行特殊任务时，驾驶员应随叫随到，不得耽误；
2、禁止任何人员在工作时间及非工作时间用车不使用专职驾驶员而擅自驾车的行为；
3、公务车辆在工作时间及非工作时间因公用车，必须由部门（科室）负责人填写《公务用车申请单》，并严格履行审批手续；
4、驾驶员凭《公务用车申请单》的有关项目内容履行职责。超路线、超项目、超时间时，用车人必须及时报告并事后在审批手续上补充说明；
5、车辆在节假日或每日下班收车时，必须停放在单位指定地点；
6、车辆钥匙及行驶证件统一由车管部门授权专职驾驶员保管。非经车管部门主管同意，任何人不得私自持有或保管车辆钥匙或行驶证件。
四、用车程序
1、各部门工作时间及其它时间因公务用车，应提前一天填写《公务用车申请单》报车管部门后，统一由车管部门负责人调配出车。紧急情况下用车，可实行先派用后补办的程序。
2、驾驶员按照批准的《公务用车申请单》有关项目严格执行出车任务。
3、驾驶员差旅费一律凭派车单交财务科审核后计算差旅费。无派车人和用车人签字一律不予计算。
五、车辆管理
院办要加强车辆的管理，避免光开不保养不维护的不良现象。驾驶员要对自己所保管的车辆加强管理、认真维护、及时擦洗，车辆行驶必须做到安全可靠，三证齐全，保证车容车貌清洁干净，有事必须及时到岗，一旦用车必须在10分钟内及时出车保证完成任务。驾驶员应在出车前收车后认真检查及时发现问题，保证车辆行驶安全可靠。
救护车实行24小时值班制，除医院公用需拉运东西外，其他一律不准使用，保证接送病人的任务，如有特殊情况经请示院办同意。完成任务后应立即返回，不得私自乱跑车，一旦发现严肃处理。
1、车管部门负责建立详实的车辆管理档案，按规定办理交纳有关费用，按规定审计车辆费用凭证。
2、坚持对每日用车情况的管理，掌握车辆的里程、油耗、维修、整洁保养等事项。
3、坚持对定点停放车辆，定点加油、维修的检查、监督、管理，发现异常予以纠正或处理；
4、坚持日常教育、督促驾驶员安全驾驶车辆。
5、车辆检修或维修费用在1000元/次以下，由分管副院长核准。车辆检修或维修费用在1000元/次以上的，由院长核准。
6、车辆发生交通事故，应马上报告车管部门负责人及上级主管，车管部门应积极办理有关事故事宜。
六、罚责
1、不用驾驶员而擅自驾驶车辆，无论因公因私，无论任何职级，每发现（发生）一次，对当事人扣款100元；若发生交通事故，按事故所有费用扣罚当事人；若驾驶员同车同行而让他人驾驶的，驾驶员亦按本条规定处罚。
2、未办理出车手续而出车的，扣罚驾驶员100元/次；驾驶员擅自把车钥匙交他人驾驶的，按责任条款6。1处理。
3、非公务和非工作时间的私事用车，非经有权批准人同意而出车的，扣罚当事人100元/次。给与车辆钥匙者与当事人承担连带责任。
4、酒后驾车或违章违规驾车，一经发现，扣罚当事人（驾驶员）1000元/次。
5、若发生交通事故，除去保险公司赔偿外的费用，由医院负责30%，当事人（驾驶员）承担70%的赔偿金额。
6、未按规定停放车辆的，扣罚驾驶员20元/次；车辆保养不善的，按造成损害程度由驾驶员承担经济补偿责任。
驾驶员出车过程中因违反交通法规而被交警部门处以违章罚款时，由驾驶员自行承担全部罚款费用。对违反本规定第六条责任条款中的任意一项，将根据事件严重程度在医院范围内给予处罚通报。发生交通事故时，同时解聘驾驶员。
后勤管理制度8
一、坚持用邓小平理论和“三个代表”重要思想武装头脑，努力提高政治素质和业务水平，不断增强机关服务的自觉性。
二、热爱本职工作，服从分配，按时高质量地完成所承担的'工作任务。
三、严格遵守机关纪律，不迟到、不早退、不擅离职守。
四、努力工作，无私奉献，做好机关后勤的各项服务工作，为党政机关提供安全、洁净的工作环境。
五、提高服务态度和服务水平，全局实行“首问负责制”对楼内单位反映的情况需妥善及时进行处理。
六、严格遵守保密规定，杜绝各类泄密事件的发生。
七、严格执行考勤制度和岗位责任制，自觉遵守工作纪律。工作时间严禁大声喧哗、闲聊、不得乱窜办公室，防碍他人工作。
八、搞好室内外卫生，做到窗明几净，物品摆放整齐。
九、树立艰苦奋斗的作风，厉行节约，反对铺张浪费。严格执行财经纪律，不以权谋私，保持清正廉洁。
十、积极参加机关的各项活动，活跃机关工作氛围，保持昂扬向上的精神面貌，树立机关良好的形象。
后勤管理制度9
为加强对职工班中餐食堂的管理，端正工作态度，提高服务质量把职工食堂办成一个清洁、整齐、舒适、文明之家，根据全国煤矿食堂管理标准化的要求，结合我矿实际情况特制定食堂管理制度。
一、食堂管理的原则
1.职工食堂以为职工服务为总的`原则，不以盈利为目的，不对外营业，要让职工吃热、吃饱、吃好。
2.为造就xx特大型现代化矿井总的要求，食堂管理贯彻成人增效，精简效能的原则，做到一专多能，分工明确，分工不分家，全面地全天性地为职工服务。
3.炊管人员的收入要与职工的满意程度，食堂的营业额盈亏以及全矿的生产经营情况等方面挂钩，上下浮动，具体考核办法，另行制定。
4.职工食堂是和工人的健康，生活密切相关的地方，所以要对炊管人员的思想业务素质，职工和炊管人员的就餐，固定资产低质易耗品管理，粮油肉菜等的管理，采购保管等制度，各岗位工作的责任制等，都要规范化，制度化、要严格要求，严格管理。
二、努力钻研技术，提高整体素质。
1.食堂炊管人员必须树立全心全意为职工服务的思想努力钻研技术，提高烹饪技术，改善服务态度，做到热情服务礼貌待人。
2.食堂炊管人员的身体素质，必须符合《卫生法》要求，坚持做到无疾病，养成讲卫生，衣帽整齐的良好习惯。
3.提高饭菜质量，杜绝用变质食品，腐烂蔬菜做饭菜，要保证热菜、热馍、热汤。
4.炊事人员在工作期间不得吸烟，戏闹、穿便服、穿高跟鞋和拖鞋，发现一次罚款10元。
5.饭菜多样化，一般每餐要2～3个大锅菜和各种小炒，馒头、米饭和面条等，每餐不少于两样，早餐花样要多，一定做到做工精细，质鲜味美价廉物美。
后勤管理制度10
为加强对后勤管理处闲置物资的管理，做好物资调剂与报废处理工作，充分发挥资产的效益，特制定本办法。
一、闲置物资的范围
1、因工作场所变动或工作内容变化，以后不再使用的设备，或者是使用未超过五年，性能下降，不能满足工作要求又不属报废物资的设备；
2、一年内没有使用且完好的`或可修复而未修复的设备；
3、新增添的一年以上未安装使用的仪器设备；
4、重复购置的多余物资；
5、库存积压两年以上的各类低值耐用品；
6、其他闲置物资。
二、闲置物资的调剂
1、后勤管理处各中心应对本部门所使用和保管的物资进行不定期清查，对产生的闲置物资及时分析原因，写出书面报告并填写《后勤管理处闲置物资登记表》报办公室，由办公室统一回收。
2、后勤管理处每年度对各中心资产状况进行一次清查，任何部门不得对处于闲置状态的物资瞒报、漏报。
3、后勤管理处设立闲置物资周转仓库，收集并转运部分便于搬运的物资，不便于转运的物资暂由原部门管理，待办公室填写《后勤管理处资产调拨单》后进行闲置物资的调剂。
4、闲置物资的利用，遵循“先后勤管理处内，后后勤管理处外”的原则。物资调入部门必须办完调拨手续后方可利用。
5、如根据学校需要调剂到后勤管理处外的设备物资，原则上须报学校主管领导审批。
6、超过一年后仍无单位需要的闲置物资应由后勤管理处统一回收处理。
7、对后勤管理处闲置物资的处理所收款额，全部上交学校财务处。
本管理办法自颁布之日起执行。
后勤管理制度11
学校后勤管理是教育教学的“先行官”，是学校教育教学工作的有力保证，为使学校的后勤管理更有效地为教育教学工作服务，依据《兰州大方经典学校管理细则》，从本校实际出发，特制订本管理制度。
一. 财务制度
1.会计、出纳制度
按照上级统一要求建帐、记帐，经费具领、支付报销要复核，报销应凭正式凭据。记帐要规范，做到清晰、明确正确无误。会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐。会计人员要严格遵守《会计法》，严格执行相关制度，杜绝弄虚作假的违纪、不道德行为。
2.学校经费开支制度
首先要做到精打细算，合理开支，不得超支。
其次学校的一切经费支付均由校长“一支笔”审批，限额大的必须经校委会审核通过。
学校经费支会原则:
该买则买、该用则用、该备则备、该做则做;
能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。
二、财务公开制度
1.开学初向家长公开收费标准。
2.学校添置大型设备及维修、基建等需经校委会决定，并在教师会上公开。
3.定期向教师公开学校收支情况。
三、财务管理制度
1.物品登记验收制度
学校财产建立财产册和分类帐，固定资产逐一登记造册，凡购进的一切物品都要及时入账，并进行分类登记，领进、领出建立验收经手制度。物品采购，验收、入库、入账三个环节要相互制约，严防出现漏洞。
2.学校财产保管使用制度
学校财产原则上实行专人保管，专人使用的原则，并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制，各线都有确定主要负责人，总务处将有关的物品分发到各主要负责人，教师需要时，向各线负责人领取在分发和领用过程中，都应有登记制度。
学校的学生课桌凳，教师办公用品，由总务处安排分配，落实到人，有专人负责保管和使用。
3.学校财产检查制度
总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查(班级财产每学年登记造册，期末对照检查)，发现是、遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失，要责成当事人的责任，根据情况酌情赔偿。
每学年对学校账目(包括资产使用情况)财产向学校报告一次，并吸收教职工的意见，逐步改善。
每学期进行一次总结评比。对优秀的责任人，班级进行奖励;对问题较多的责任人或班级进行相应的处罚。
四、教学用品的供应制度
1.每学期的开学之前，总务处与教导处共同协商、确定全学期的教学办公所需物品，尤其是簿册征订更要分发及时，以保证能按时正常开学。
2.既要保证供应及时，又要注意克服不必要的浪费，所以每学期的.教学办公所需物品，教导处预先做好安排，总务处做好具体的征订计划。
3.学习材料征订，由教导处根据教委的有关规定，经校长同意统一征订，其他部门和个人不得任意征订，如确实需要必须经教导处批准。
五、校舍和校园管理细则
1.由校长牵头，建立需要校舍安全领导小组。
2.完善校舍安全工作制度，检查记录，责任到人。
3.制定学校维修计划，经费预算、分配、安排维修项目。负责对维修的检查和监督，确保工程质量，师生安全。
4.建立安全巡视制度，加强对校舍安全巡视，发现破损或 接到报修及时维修。
5.对于突发风雨雷电等自然灾害要提前防范，采取有效措施加以预防，避免、减少损失。对于突发的安全隐患要及时采取有效的安全措施。
6.完善安全通道、设施、消防设施以及重点部位的防盗措施。
7.加强与学校其他部门协作，做好学生爱护公物、爱护人生的宣传教育。
六、卫生检查制度
1.成立卫生检查小组，由校长牵头负责。
2.定期检查食堂、楼道、校室、宿舍、卫生间等公共场合。
3.组织少先队员每日巡查卫生，并及时公布检查中出现的问题。
4.周五卫生进行大扫除，将重点检查卫生死角，公布检查结果。
后勤管理制度12
一、财务制度
1。会计、出纳制度
按照上级统一要求建帐、记帐，经费具领、支付报销要复核，报销应凭正式凭据。记帐要规范，做到清晰、明确正确无误。会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐。会计人员要严格遵守《会计法》，严格执行相关制度，杜绝弄虚作假的违纪、不道德行为。
2。学校经费开支制度
首先要做到精打细算，合理开支，不得超支。
其次学校的一切经费支付均由校长“一支笔”审批，限额大的必须经校委会审核通过。
学校经费支会原则：
该买则买、该用则用、该备则备、该做则做；
能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。
二、财务公开制度
1。开学初向家长公开收费标准。
2。学校添置大型设备及维修、基建等需经校委会决定，并在教师会上公开。
3。定期向教师公开学校收支情况。
三、财务管理制度
1。物品登记验收制度
学校财产建立财产册和分类帐，固定资产逐一登记造册，凡购进的一切物品都要及时入账，并进行分类登记，领进、领出建立验收经手制度。物品采购，验收、入库、入账三个环节要相互制约，严防出现漏洞。
2。学校财产保管使用制度
学校财产原则上实行专人保管，专人使用的原则，并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制，各线都有确定主要负责人，总务处将有关的物品分发到各主要负责人，教师需要时，向各线负责人领取在分发和领用过程中，都应有登记制度。
学校的学生课桌凳，教师办公用品，由总务处安排分配，落实到人，有专人负责保管和使用。
3。学校财产检查制度
总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查（班级财产每学年登记造册，期末对照检查），发现是、遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失，要责成当事人的责任，根据情况酌情赔偿。
每学年对学校账目（包括资产使用情况）财产向学校报告一次，并吸收教职工的意见，逐步改善。
每学期进行一次总结评比。对优秀的责任人，班级进行奖励；对问题较多的责任人或班级进行相应的处罚。
四、教学用品的供应制度
1。每学期的开学之前，总务处与教导处共同协商、确定全学期的教学办公所需物品，尤其是簿册征订更要分发及时，以保证能按时正常开学。
2。既要保证供应及时，又要注意克服不必要的浪费，所以每学期的教学办公所需物品，教导处预先做好安排，总务处做好具体的'征订计划。
3。学习材料征订，由教导处根据教委的有关规定，经校长同意统一征订，其他部门和个人不得任意征订，如确实需要必须经教导处批准。
五、校舍和校园管理细则
1。由校长牵头，建立需要校舍安全领导小组。
2。完善校舍安全工作制度，检查记录，责任到人。
3。制定学校维修计划，经费预算、分配、安排维修项目。负责对维修的检查和监督，确保工程质量，师生安全。
4。建立安全巡视制度，加强对校舍安全巡视，发现破损或接到报修及时维修。
5。对于突发风雨雷电等自然灾害要提前防范，采取有效措施加以预防，避免、减少损失。对于突发的安全隐患要及时采取有效的安全措施。
6。完善安全通道、设施、消防设施以及重点部位的防盗措施。
7。加强与学校其他部门协作，做好学生爱护公物、爱护人生的宣传教育。
六、卫生检查制度
1。成立卫生检查小组，由校长牵头负责。
2。定期检查食堂、楼道、校室、宿舍、卫生间等公共场合。
3。组织少先队员每日巡查卫生，并及时公布检查中出现的问题。
4。周五卫生进行大扫除，将重点检查卫生死角，公布检查结果。
后勤管理制度13
一、办公用品管理制度
1、各科（室）站（所）需购买办公用品时，务必提前提交购物申请单，并经过科室负责人、机关事务部门及主要领导人签字批准。然后由综合科和财政所统购，严禁各部门自行购置办公用品。凡属于政府公共采购范畴的，必须等到财政所完成政府采购手续后再购买。购置发票（附带科室申请单和办公用品领用签字单）需由综合科科长、主管机关事务的领导签字后按照财务制度执行，按部门核算。否则，不予报销。
2、各科室业务电脑应由业务人员专人管理，其他人尤其是外部门人员不得随意操作业务电脑，也不允许在业务电脑上玩游戏。电脑常规维护和软件升级（包含打印油墨和打印纸）应由综合科和财政所在公采办中标供应商中挑选一家或多家长进行购买和维护。在进行电脑系统故障维修（或软件升级）之前，申请人必须填写书面申请单，详细说明故障原因（或升级理由），并由科室负责人和主管领导签字后交给财政所联系定点维护单位进行维修（财政所负责做好通知记录，维修完成后由科室业务人员签字确认）。按月或按季度按部门结算（结算发票由财政所签字后附带科室申请单按照财务制度执行）。
3、对所有办公室的办公用品进行全面盘点、注册，账目清单一式三份，由科（室）、站（所）负责人及主管领导签字后分别由综合科、财政所和相关办公室存档备查。
4、购买的物品由于各种原因需要报废、处理或出售的，应按照资产管理流程进行。其处置收入要全额返还给财政所，按照规定进行账务处理，不得私自截留。
5、每位员工都应该珍惜公共资源，合理使用。对于因丢失或违规行为导致的损失，应按照原价进行赔偿；如果是自然损耗，应得到领导批准并及时注销。
二、水电及办公电话管理制度
1、厉行节俭，降低水、电费开销。下班前，员工应关闭办公室电脑、热水器、空调和其他电器电源，否则将承担所产生的'电费并承担相应的事故责任。
2、严格控制话费支出。每个科室固定电话费不超过10元/人/月（不含座机费），超出部分自负。员工不得使用办公电话闲聊，若当月街道电话费超过1500元，其超额通话费和除通话费、座机费以外的其他费用由责任人负责。
三、车辆使用管理制度
1、办事处公务用车由综合科统一管理调度。坚持急事急办、先远后近，先公后私、先内后外、先主要领导、后副职领导的原则。
2、车辆实行定点加油、定点维修。特殊情况下无法去定点加油站加油的，需事先向综合科报告，并由车上职务最高的人签字证实，驾驶员不得单独为公车加油。公车如果需要维修，驾驶员应填写车辆维修审批单，200元以下的开支由主管机关事务的领导审核签字，超过200元的需经过主要领导人同意。经领导审批后，由综合科、财政所派人陪同监督维修，否则不予报销。
3、驾驶员应保持车况良好和车内清洁，服从综合科的调度安排。无故不出车一次视为旷工一次处理。
4、驾驶员不得私自出车或私自将车交给他人驾驶。本单位员工因私用车或外单位用车，需经过主要领导人同意，并收取一定的费用。街道每月对每辆车的燃油费用单据进行一次核算，车辆燃油按照每辆车每公里耗油量和行驶里程进行控制。
5、驾驶员行驶过程中必须确保安全驾驶并遵守交通法规。若发生交通事故，属于驾驶员负主要或全部责任的，保险公司理赔后的资金差额部分，由办事处和本车驾驶员各承担一半。
6、节假日（包括周末）需保证至少有一辆车停放在办事处院内，以应对紧急情况。
四、清洁卫生制度
1、员工上班期间要穿着整洁，不得随地吐痰，不得乱扔瓜果皮核、纸屑、烟蒂，办公室内办公用品摆放整齐有序，不得在公共场所乱堆乱放。
2、机关员工每天都要进行小规模清洁，周末进行大规模清洁，始终保持办公室及公共区域干净整洁。由综合科不定期检查并做记录，不合格者予以通报。
3、重要节日和接待活动期间，如有清洁不到位的情况影响单位形象，由此造成的损失由相关部门和人员承担责任。
五、安全保卫制度
1、加强安全管理意识。主管领导要在职工大会、集中学习的时间对员工进行安全和保密教育。安全监督管理办公室、综合科在每个节假日对各部门、站所进行安全、保密检查，发现问题，要求相关人员立即改正。
2、下班前要锁好办公室门窗，妥善保管现金、有价证券、各类票证、账册、文件等。一旦发生丢失，将严惩相关人员。
3、员工必须严格按照《保密守则》行事，要做到不该说的不说，不该听的不听，不该看的不看，妥善保管职责范围内的文件资料，确保不会泄密或失密。
后勤管理制度14
第一条 钥匙管理
1、公司所有钥匙由综合管理部统一管理,做好钥匙的登记、领用、收回工作。
2、公司大门钥匙原则上由董事长、总经理助理、综合管理部部长、接待员、卫生员、保卫人员掌管,其它人员因工作需要可向综合管理部临时借用,用后归还。
3、公司其它员工,原则上只准领用自己办公室门钥匙。
4、员工丢失钥匙,应立即向综合管理部报告。
第二条 门、窗、水、电管理
1、每位员工应节约对水、电的使用,用完后及时关闭。
2、下班时各办公室最后离开者应检查一遍门、窗是否关闭,电灯、电脑、空调是否关闭。综合管理部应经常检查、抽查此类问题,违者该部门负责人罚款20元。
第三条 卫生管理
1、清扫卫生时间:上班时刻后十分钟完成;
2、卫生区域:办公桌、椅、设备、地面等;
3、卫生员清扫区域:董事长室、董事室、总经理室、会议室、接待室、卫生间、公共区域等。
4、保持办公室清洁,烟灰缸、茶杯用完后及时清洗,摆放整齐,工作用品摆放整齐。
第四条 工作服管理
1、员工应保持工作服整齐、清洁;
2、员工离职,工作时间一年内支付一半工作服购置费,一年至两年应支付三分之一购置费,两年以上全付费。
第五条 工作餐管理
1、公司午餐补助每人200元/月,不安排统一就餐。
2、加班餐供应对象为晚间加班(8点以后)的职工及节假日加班职工,每人每餐5元。
3、加班餐由财力根据各部门上报及人力资源部汇总后,由财务部统一清算。
第六条 安全保卫管理
1、综合管理部负责公司安保工作,办公时间由前台负责来宾接待引见工作,非办公时间,由夜间值班人员负责每日的`开门和锁门及夜间保安工作。
2、公司职员应将印章、钱款、贵重物品、重要文件妥善保管,下班前将抽屉及文件柜锁好。
后勤管理制度15
一、什么是幼儿园后勤管理
管理
管理是指在一定组织中的管理者，运用一定的职能和手段来协调他人的劳动，使别人同自己一起高效率地实现组织既定目标的活动过程。
后勤
后勤”指后方对前方的一切供应工作。所以，幼儿园后勤中的一切工作都应服务于师生，服务于教学。
幼儿园后勤管理
幼儿园管理人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方式和管理手段，将人、财、物、事、时（间）、空（间）、信息等因素合理组织起来，使全体成员努力工作，以达到后勤工作目标的过程。
二、后勤工作的意义
后勤工作质量直接影响保教任务的完成
后勤工作关系到调动教职工积极性
三、后勤工作的特征
（一）后勤工作具有服务性
“后”的应有之义是为教师解除“后顾之忧”。
后勤工作就其在幼儿园的地位与任务来说，是一项服务工作。即：为幼儿服务，为教职工的工作和生活服务。后勤工作是为办好幼儿园提供物质基础和保证。
（二）后勤工作具有先行性
“后”指“后方”、“幕后”，决不是“滞后”，后勤工作更多时候表现为“超前”。
后勤工作必须走在幼儿园各项工作前面。后勤工作应作为幼儿园工作的先导部分或“前计划工作”。
（三）后勤工作具有全局性
“勤”并不是盲目地跟着事务走，对于有些事情，不妨化“勤”为“懒”，变“疲于应付”为“加强管理”。
后勤工作关系到全园各项工作的进展，关系到每个成员的工作、学习和生活，是涉及面最广的一项全局工作。后勤工作是各项工作的前提条件之一，是提高各项工作质量的物质基础和保证措施。
四）后勤工作具有政策性
后勤工作涉及许多党和国家的政策问题，政策性较强。
四、后勤工作的基本要求
（一）坚持服务的思想
后勤工作具有服务性，应当把“全心全意为人民服务”作为后勤工作的根本宗旨和基本要求。
（二）后勤工作应与幼儿园整体规划结合，加强计划性
后勤工作包括园舍建筑、环境的改善与美化、设备添置与保养、经费的规划使用等等。这些都是涉及整体与全面的问题，是一项具有全局性的工作，关系到全园各项工作的进展等
（三）加强队伍与制度建设
保育员队伍建设
激发保育员的保育和教育意识 ，真正切实做到教中有保，保中有教，提高保育工作质量，以整合保教资源，更好地促进幼儿的健康成长。
组织后勤人员学习有关学前教育和卫生保健方面的知识，以便使他们了解保教工作的` 1
需要，更好地配合和服务，同时也有利于增强后勤人员行为的示范性，提高其工作的思想性。
（四）勤俭建园，财尽其效，物尽其用
勤” 就是要“勤俭节约”，做到“开源节流”。
（五）协调关系，抓好信息
五、后勤管理的内容
（一）精细化管理
精细化管理的理念来源于发达国家的一种管理理念，它是社会分工的精细化以及服务质量的精细化对现代管理的必然要求，也是幼儿教育的时代要求。精细化管理就是落实管理责任，变一人操心为大家操心，将管理责任具体化，明确化。
（二）幼儿园后勤管理的内容
1、基本建设和办园条件的改善
（1）物质条件创设的一般要求
①合乎安全、卫生与教育要求
②根据本地区实际逐步改善办园条件
③注重发挥现有条件的实际效用
④发挥幼儿园自主性，调动全园教职工积极性，因地制宜创造条件
（2）关于环境设置与管理的具体要求
①幼儿园的环境设置
②建筑格式与格局
③场地条件
④房舍的安排
⑤活动室与室内设施及安排
⑥活动室玩具图书的配备
（3）场地、房舍的维修保养和安全卫生管理
2、财务财产管理
（1）财务管理
①增强经营意识，合理使用经费。
②建立健全财务管理制度，严格财务纪律
③民主管理，定期公布收支情况，奖惩分明。
（2）财产管理
①建立健全制度，专人负责保管财产。
②定期做好检查维修，延长物品使用寿命，确保使用安全。
③注重勤俭节约、爱护公物的思想教育，并建立损坏公物的赔偿制度。
3、事务性工作管理
（1）教务工作
①招生编班工作及开学的各项准备工作
②生活制度和一日作息时间、活动表的制订与安排
（2）档案资料建设
（3）其他事务性工作
4、教职工生活福利工作
5、幼儿膳食管理
（1）为幼儿提供合理的营养膳食
(2)严格执行操作制度
(3)专款专用，调配余缺
(4)建立伙委会，形成民主管理监督机制
(5)注重对儿童膳食作出评价
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