库房管理制度

时间：2025-03-03 15:37:16 制度

[实用]库房管理制度

　　在现在的社会生活中，制度使用的频率越来越高，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编整理的库房管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

[实用]库房管理制度

库房管理制度1

　　化学库房管理制度是确保实验室安全运行的关键，其主要内容涵盖以下几个方面：

　　1.库房设施与布局

　　2.化学品分类与储存

　　3.库房出入管理

　　4.应急预案与处理

　　5.培训与教育

　　6.定期检查与维护

　　内容概述：

　　1.库房设施与布局：应确保库房具有良好的通风、防火、防爆设施，以及适当的温度和湿度控制，化学品应按危险等级分区存放。

　　2.化学品分类与储存：依据化学品性质，如酸碱性、氧化性、易燃性等进行分类，严禁混放，并设置清晰的标识。

　　3.库房出入管理：实行严格的'门禁制度，非工作人员未经许可不得进入，入库人员需穿戴防护装备，禁止携带火源及个人物品。

　　4.应急预案与处理：制定详细的应急预案，包括泄漏、火灾等事故的应对措施，定期进行应急演练。

　　5.培训与教育：对库房管理人员进行定期的安全培训，提高他们的安全意识和应急处理能力。

　　6.定期检查与维护：定期对库房设施进行检查，确保其正常运行，及时发现并消除安全隐患。

库房管理制度2

　　1.主食、副食分库房存放,食品与非食品不能混放,食品仓库内不得存放有毒有害物品,不得存放个人物品和杂物。

　　2.仓库内要定期清扫,保持仓库、货架清洁卫生,常常开窗或机械通风设备通风,保持干燥。

　　3.做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。.腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新奇的食品,无卫生许可证的生产经营者供应的`食品,未索证的食品不得验收入库。

　　4.做好食品数量、质量入库登记,做好先进先出,易坏先用。

　　5.食品按类别、品种分架,隔墙、离地整齐摆放,散装食品及原料储存容器加盖密封,同时常常检查,防止霉变。

　　6.肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分别冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备,必需贴有明显标识并有温度显示装置。肉类、水产品分柜存放,生食品、熟食品、半成品分柜存放,杜绝生熟混放。

　　7.冷冻设备定期化霜,保持霜薄(不超过1cm)、气足。

　　8.常常检查食品质量,准时发觉和处理变质、超过保质期限的食品。

　　9.做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作,安装符合要求的挡鼠板;不得在仓库内抽烟。

库房管理制度3

　　为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：

　　1. 在日常工作中，库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。

　　1.1 库管员应虚心接受财务人员的业务指导，并接受主管监督指正。

　　1.2 财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并协助库管员共同推动库房工作的全面提高。

　　2. 库房锁门制度

　　2.1 为确保库房物资的绝对安全，库管员下班或是长时离开库房前，须先检查、排除安全隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带(严禁钥匙乱丢乱放)。

　　2.2 库管员短时离开库房的，应关门插锁(严禁库管员不在库房时敞开库房门现象)。

　　2.3 出现经提示也不予改正之违规行为的，每次经济处教5元。

　　3. 遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门(领导同意的例外)。

　　4. 库房禁区限入制度

　　4.1 任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房禁区。

　　4.2 经库管员允可进入禁区的，库管员应承担起监管责任，须跟随进行(确保其取放物资始终在自己的视野范围内)。

　　4.3 未经允可擅自进入禁区的，库管员应制止性提示。

　　4.4 对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人次经济处教5元，情况严重的，必要时加倍处教。

　　5. 物资申购制度

　　5.1 库管员执行申购，填写《请购单》，主管领导实施审核。

　　5.2 物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确，不得出现似是而非情形;前期已出现采购不合格情形的，应加入提示性内容，应最大限度避免因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形。

　　5.2 尽可能集中申购。采取集中申购为主，零星申购为辅的方式进行;为了避免加大采购成本，集中申购时应全面、周密计划，尽可能减少零星采购次数。

　　5.2.1 常用物资：根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与《生产计划》，结合产品、物资库存情况，得出近阶段应生产产品可能的需求物资，全面掂量、集中提出物资申购总体计划;平时，再据实际变数情况，酌情、适时提出(零星)申购计划加以补充。

　　5.2.2 非常用物资：由使用者提出，并经主管同意;为避免申购过多，应查库有无，再按实际需求申购;严禁擅自加大购置数量。

　　5.2.3 呆滞物资：不合格的、存在问题的，或是规格型号不符、包括已停止使用的物资，一旦发现，库管员应第一时间隔离区分，做好标识与记录，防止混淆，避免再使用，及时上报处理;严禁再申购。

　　6. 物资采购与入库制度

　　6.1公司凭已审核的有效采购凭据《请购单》，统一分派采购人员实施采购;为了避免误购非需物资，采购人员应认真了解《请购单》记录，同时，不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。否则，未经特定领导批示同意不得办理入库手续，且不能费用报销。

　　6.2 采购人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单。对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证，努力避免不符合导致的调/换/退货情形出现。

　　6.3 涉及先款后货类物资的采购，尤其是面对异地或是信誉不确定的商家，采购人员须防患于未然，避免不法侵害，支付货款前，做到跟进有效防范措施：先全面验证对方资质，再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定，按规与对方签订有效《采购合同》。在付款前，同时做到对方资质复印件与《采购合同》原件一并交行政办存档备用。

　　6.3 采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证，并做到随所采购物资一同转公司库房验证。

　　6.4 采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。

　　6.5 采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资，不能办理入库手续，须自行承担退/换与相关损失责任。

　　6.6 库房每月或定期清理上报呆滞物资，经公司核准为非需或是呆滞物资的，采购人员须配合进行退/换货，力促降低公司的经济损失。

　　6.7 确保出入库物资的规格、型号、数量准确无误且真实可靠，库房应依据当日的《出库单》、《领料单》、《入库单》做好每天的物资上、下账工作，最迟不得超过第二天，财务部定期抽查。

　　6.8 物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并按相关要求相互认签确认。

　　6.9 物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位。

　　6.10材料验收合格，保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同相关凭证一起交财务科记账;不合格品应隔离堆放。

　　6.11 入库验收中发现的问题(包括一旦发现进购物资单价呈现异常的)，要及时通知主管和经办人处理;遇凭证到而货未到，或货已到而无发票等凭证，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂账。

　　7. 物资储存与出库制度

　　7.1 物资的储存

　　7.1.1 库管员负责物资的安全储存：对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理，不合格品须隔离堆放。

　　7.1.2 物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂，并做到易发现、一目了然、拿取方便。

　　7.1.3 物资的储存保管，原则上应以物资的`属性、特点、用途考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

　　7.1.4 物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。据货物特点，做到过目见数、检点方便、成行成列，垒放整齐。

　　7.1.5仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

　　7.1.6 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆)要求，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

　　7.1.7 保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出;总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

　　7.1.8 禁止非库管员擅自进入库房禁区。仓库严禁烟火，明火作业须经主管批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，并力促消防器材备放到位、有效。

　　7.2 物资的发放

　　7.2.1 严控用料成本，避免浪费，按实际正常所需发料。库管员在发料时须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

　　7.2.2 领取物资，符合换领条件的，须执行换领的物资发放/领取原则。

　　7.2.3 发放物资时，库管员应在《领料单》上填明所领取物料的名称、规格型号、数量，并及时进行电脑账出库，领料人须在《领料单》上注明物料用途并签字确认。

　　7.2.4 实际发放物资情况应与领取认签记录完全一致，严禁出现无记录与认签记录不一致现象。

　　7.2.5 库管员在发放物资时必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。

　　7.2.6 超物资领取范围的，领料人未按规履行手续，库管员不得发放物资。

　　7.2.7 物资的发放须遵循先进先出的原则。

　　7.2.8 过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资，须按规报批处理，严禁擅自将就发放/领取、以致出现损失扩大化现象。

　　7.2.9 物资的领取须加强原则性控制，无关联人员不得擅自跨范围领取物资，做到所有发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中，库管员有权进行监督控制。

　　7.2.10 为确保库房工作有效、全面、正常运转，公司全员领用物资应做到计划、集中进行，并自觉遵循库房发放/领取物资时限(特殊情况例外)的规定，做到不擅自违规。

　　7.2.11 为杜绝非正常多领/补领物资，对超计划的多领/补领物资的，领料人须出具有效手续(出具《补充领用物资申批单》，由领料人申请，注明补充领用的真实原因，班组长、车间主任核实后先后签署意见)，库管员按批示意见发放物资，并妥善保管凭据，此凭据作为相关职员考评依据之一，按规及时送达会计处。

　　7.3 库房记录账册的相关管控

　　7.3.1 所有库房原始记录凭证，库管员应分类妥善放置、保管，不可丢失与随意遗弃。

　　7.3.2 记录须即时进行、字迹清楚、填写规范，严禁随意涂改，其出入存情况与实一致，日清月结不积压，月报工作及时跟进。

　　7.3.3 对于任何原因引起的盘盈盘亏，每月都要分析、加注原因后如实上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

　　7.3.4 库房电脑禁止他人随意动用，出现故障，应第一时间通知行政办;涉外维修的，库管员须在场把关，并提前提示与确保重要资料、内容的及时备份。

　　7.3.4 库管员在业务上，尤其是使用电脑财务软件中，为避免一些问题的出现，应按公司会计要求进行，若有业务上的任何疑问，应主动、及时与会计进行沟通解决。

　　7.3.4.1 对于原辅料的进购，核准入库的，及时对比进购单价情况(公司会计应给予库管员一定支持，及时建立并持续完善价格核验依据《已购物资单价明细》，一旦核对发现单价呈现超高或异常的，不予报账的同时应向主管反映)，填写《采购进货单》，输入数量、单价(皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费)应准确，计量单位应恰当、尽可能细小化。

　　7.3.4.2 对于产成品的销售出库，应开《销售出库》单，输入选择客户、仓库与折扣率务必准确。

　　7.3.4.3 对于领料出库，填单输入选择领料仓库、领料人与领料部门务必正确。

　　7.3.4.4 对于新增原材料、产成品等商品，填单输入选择货品规格、属性与类别务必正确;加权价(采购价或是成本价)填写正确，在价格信息里选择货品的单位。

　　7.3.4.5 产成品入库，库管员凭已经总检与相关经办人认签的《产成品入库单》及时进行电脑产成品入库上账;涉及产成品出库的，凭《销售出库》单及时进行电脑产成品出库下账。

　　8. 库房物资盘点制度

　　8.1 每月月末最后一天上岗日(若盘点时间不够，除产成品外物资可提前1天进行盘点)，进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点，同时按规做好物资盘点的原始记录《盘点表》。

　　8.2为了确保库房数据问题的及时排解，在平时，库管员可酌情进行有针对性的物资内部盘点，自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作。

　　8.3 月末产成品与主要原辅料的盘点工作，由公司会计协同库管员一道进行，不得擅自改变;对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认。

　　8.4 月末物资盘点原始记录数据结果，相关盘点人都应及时签字确认，库管员再整理、形成《物资盘点报表》，对于任何原因引起的盘盈盘亏，进行透彻分析、加注原因后连同盘点表如实上报。

　　9. 工具管理制度

　　9.1 库管员应建立《工具领/借用本》，分类进行记录，促成主要使用人领/借用认签，将领/借用工具落实到人头进行专项管理。

库房管理制度4

　　一、制度目的

　　为了规范公司库房管理，提高仓库货品管理的效率，防止资产的丢失和损毁，保证货品的货值安全，特制定此库房管理制度。

　　二、适用范围

　　适用于公司库房及其管理人员。

　　三、库房职责

　　1、库房管理员必须严守公司保密规定，对库房管理者所知的公司各方面的情况，应严格保守密。

　　2、库房管理员必须尽量减少库房内的异常情形，以便不对库房运转造成影响。

　　3、库房管理员应按照公司规定将货品定期盘存，并将盘存结果准确核实。

　　4、每次收发货品必须填写货品清单，并经上级主管确认。

　　5、库房管理员应严格控制货品出库，对相关人员进行严密的把关。

　　6、仓库管理员应检查货品包装的完整性，确保货品在运输过程中不受损坏，同时保证运输车辆符合国家交通标准。

　　7、库房管理员应负责收取采购部门送来的货品，按照物品入库仓序进行分门别类标注、登记储存，并在货品库存清单中填写详细的记录。

　　8、库房管理员应遵守公司的基本管理制度、财务制度和安全制度，为仓库管理提供有效保障。

　　9、如库房管理人员发生任何不良行为，都必须及时向上级报告，除公司规定外，不得私自操作、调换、调拨等。

　　四、货品管理

　　1、库房管理员应保持货品储存环境的整洁清爽，货品分类种类明确，防止货品污损、损坏和丢失情况的发生。

　　2、库房管理员应按照货品种类，制定相应的储存方法，增加库存容量，防止货品交叉污染和火灾等安全事故。

　　3、库房管理员应对货品定期进行检查，发现质量问题，及时通知相关部门，同时应及时向上级汇报问题。

　　4、库房管理员必须严格控制货品进出，填写完整的货品管理记录，做好货品入库、出库、调拨等办理工作。

　　5、库房管理员有责任维护储物间、货物通道的整洁和安全，确保货品的.安全和完好。

　　五、报废货品管理

　　1、报废货品是指因技术陈旧、磨损、过时、坏损、被破坏等原因不能再使用的物品。

　　2、报废货品应由主管严格审批后方可进行销毁。

　　3、报废货品销毁采取的方式应在公司制度范围内实施。

　　4、报废货品的记录、销毁等工作应有专人负责，做好相应的记录，报完成销毁清单。

　　5、对于有完好部分可以继续使用的报废货品，应做好相应的登记，并送交有关部门进行鉴定。

　　6、报废物品的管理与处理应符合有关规定和公司制度。

　　六、库房安全

　　1、库房内必须安装必要的防火、防盗、防雷设施，并注意库房周边安全。

　　2、库房内的货品应分类储存，按货品特性制定相应的申报、工艺和储存标准。

　　3、应增强安全监管，对库房进行定期巡查，发现不安全因素要及时排除，提高对库房安全意识。

　　4、经过安全监管人员安排的库房安全培训，要及时配发库房安全用品。

　　5、在库房中实施职业晋升和奖惩机制，以激发员工安全防范和意识，防止安全事故的发生。

　　6、库房内严禁吸烟、使用明火、操作易燃易爆物品等违规行为。

　　7、库房内使用的所有设备、设施必须符合国家标准和安全规范，定期进行检查、维护和维修。

　　8、库房内应建立消防管理制度，配备必要的消防设施与器材，对重要的库房要进行消防演练，增强消防应急处理能力。

　　七、物品归还要求

　　1、归还人应向库房管理员出示借用单据和借用人员授权证明，详细说明归还物品名称和数量。

　　2、归还人应将物品快速准确的归还到原库房储位，并通过系统更新仓库数量。

　　3、库房管理员应对归还物品进行核对、检查，检验物品是否与借用清单一致，如有差异，在借用记录中要注意备注。

　　4、归还物品时应保证包装完好，不得有实物遗失、质量下降等情况。

　　5、对于归还的物品，库房要及时更新库存记录，以便库房经理后续处理事项。

　　八、违规处理

　　1、对于库房管理人员违反公司规定和制度，做出违规操作、洗劫货品、私自乱摆、暴力破坏等行为，应严格按照公司规定进行处理，包括警告、罚款、责令辞职、开除等不同级别的处罚。

　　2、对于库房管理人员违规使用库房和库房设备，未经许可进入库房，损坏库房设施、设备，严重影响库房正常运营的行为应严肃处理。

　　3、对于恶意破坏公司资产、盗窃、侵占公司财产等违法行为，应追究其法律责任，涉及到违法犯罪的应移交公安等应急部门处理。

　　九、附则

　　1、库房管理员必须遵守公司相关规定执行，保守公司商业秘密。

　　2、对于库房管理制度的修订与更新，应及时通知到相关人员，并在制度生效前进行相关培训。

　　3、本制度自发布之日起生效，如遇开发尝试修改、补充等，须经公司相关主管审核同意。

　　4、本规定适用于公司不同级别和部门的库房管理人员。

库房管理制度5

　　1.主食、副食分类存放,食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。

　　2.库房要定期清扫，保持库房、货架清洁卫生，保持干燥。

　　3.做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的'生产经营者提供的食品，未索证的食品不得验收入库。

　　4.做好食品数量、质量入库登记，做好先进先出，易坏先用。

　　5.食品按类别、品种分架，隔墙、离地整齐摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时经常检查，防止霉变。

　　6.肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分别冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备，必须贴有明显标识并有温度显示装置。肉类、水产品分柜存放，生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜绝生熟混放。

　　7.冷冻设备定期化霜，保持霜薄（不超过1cm）、气足。

　　8.经常检查食品质量，及时发现和处理变质、超过保质期限的食品。

　　9.做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板。

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　　20xx年8月

库房管理制度6

　　商场库房管理制度是规范商场内部库存管理的重要文件，旨在确保商品的安全、有效存储，优化库存周转，提升运营效率。内容主要包括以下几个方面：

　　1.库房布局与设施管理

　　2.商品入库、出库流程

　　3.库存盘点与损耗控制

　　4.安全与卫生规定

　　5.员工职责与培训

　　6.应急处理与风险防范

　　内容概述：

　　1.库房布局与设施管理：详细规定库房的规划、分区，如待检区、合格品区、退货区等，以及货架、托盘、温湿度控制设备等设施的'使用与维护。

　　2.商品入库、出库流程：明确商品接收、验货、入库、拣选、打包、出库等步骤的操作规程，保证流程顺畅无误。

　　3.库存盘点与损耗控制：设定定期盘点制度，分析损耗原因，制定预防措施，确保库存准确性。

　　4.安全与卫生规定：强调防火、防盗、防潮、防虫等安全措施，以及保持库房整洁，防止商品污染。

　　5.员工职责与培训：明确库房管理员、拣货员等岗位职责，定期进行操作培训，提高员工专业技能。

　　6.应急处理与风险防范：设立应急预案，应对突发情况，如火灾、盗窃等，降低损失。

库房管理制度7

　　1、仓库的分类：

　　酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。

　　2、物品验收：

　　（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

　　①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

　　②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

　　③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

　　④对购进品已损坏的不验收。

　　（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

　　3、入库存放：

　　（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

　　（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

　　（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

　　（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

　　4、保管与抽查：

　　（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

　　（2）抽查：

　　①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；

　　②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

　　5、领发物资

　　（1）领用物品计划或报告：

　　①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；

　　②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；

　　（2）发货与领货

　　①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

　　②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

　　③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

　　④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

　　（3）货物计价：

　　①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。

　　②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

　　6、盘点：

　　（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

　　（2）将盘结果列明细表报财务部审核；

　　（3）盘点期间停止发货。

　　7、记账：

　　（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；

　　（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；

　　（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；

　　（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；

　　（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份；

　　（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；

　　（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；

　　（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；

　　（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的`进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；

　　（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

　　（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

　　8、建立档案制度：

　　（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；

　　（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

　　9、物品、原材料采购制度

　　物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

　　坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

　　各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

　　计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

　　凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

　　高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。

　　从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予

　　采购，否则财务部拒绝付款。

　　凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。

　　10、物品、原材料盘查制度

　　物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

　　自然溢损：

　　（1）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；

　　（2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。

　　人为溢损：人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。

　　11、物品、原材料损耗处理制度

　　物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。

　　保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。

　　对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。

　　报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。

　　在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。

　　12、食品采购管理制度

　　由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。

　　当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。

　　为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。

库房管理制度8

　　食堂库房是储存食品原料的重要场所，规范的食堂仓库管理也是保证食品卫生安全的重要环节。为保障全园师生食品安全卫生，请工作人员严格遵守以下条例：

　　1、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。

　　2、食堂仓库所有物品必须登记，注明物品名称、购买日期、数量、生产日期、保质时间。

　　3、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不得随意进出仓库。

　　4、食品原材料进出库必须有完整的记录。

　　5、领料程序遵循谁使用谁领取的原则，领料人必须登记签名后才可领取，并即时通知库管员核对签字，领出的`物品只能公用，一律不能私用。

　　6、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责，原料使用完需留存包装袋以便盘点。

　　7、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。

　　8、食堂仓库管理员必须定期盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题。

　　9、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。

　　10、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。

　　11、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。

　　12、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注品名。

　　13、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。

　　14、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。

库房管理制度9

　　幼儿园库房管理制度是一套规范幼儿园物资管理的规程，旨在确保库存物品的有效管理和合理使用，保障教学活动的顺利进行。其内容主要包括以下几个方面：

　　1.库房设施与环境：规定库房的基本设施要求，如存储空间、通风、照明、安全设施等。

　　2.物资分类与编码：建立科学的物资分类体系，为每种物资设定唯一的编码，方便查找和管理。

　　3.入库与验收：详细描述入库流程，包括供应商选择、物资验收、入库登记等环节。

　　4.存储与保养：规定物资的`存放方式、定期盘点制度和保养措施。

　　5.出库与领用：明确物资领用审批程序，防止浪费和滥用。

　　6.库存控制：设定安全库存水平，预警机制及过期物资处理办法。

　　7.财务记录与报告：规定财务记录的准确性和及时性，定期生成库存报告。

　　8.应急处理与审计：设立应急处理预案，定期进行库房管理审计。

　　内容概述：

　　幼儿园库房管理制度应涵盖以下关键方面：

　　1.管理职责：明确库房管理人员的职责，包括日常管理、物资交接、信息记录等。

　　2.物资采购：规定采购流程，确保采购的合规性和经济效益。

　　3.库房操作规程：详细列出库房操作的步骤和标准，如物资的接收、储存、发放等。

　　4.安全与卫生：强调库房的安全与卫生管理，预防火灾、盗窃等风险。

　　5.法规遵守：确保库房管理符合相关法规和政策要求。

　　6.培训与考核：定期对库房人员进行培训，评估其工作绩效。

库房管理制度10

　　(一)物品验收入库:

　　1、对单验收:对照进货通知单的品名、规格、质量、价格等逐项检查商品，注意有无单货不符或漏发、错发的现象。

　　2、数量验收:一般是原件点整数、散件点细数、贵重商品逐一仔细检对。

　　3、质量验收:通过感官或简单仪器检查商品的质量、规格、等级、价格，如外观是否完整无损、零部件是否齐全无缺、是否变质过期、易碎商品是否破裂损伤。

　　4、数量在100件以上的验收5%;10-99件的验收10%;10件以下的全部验收。

　　5、入库物资规格、型号、数量正确，质量符合要求，方能验收入库。

　　6、对符合要求的材料填写入库单。(一式三份，一份采购员自留，一份仓库管理员自留记账，一份交给出纳报帐)

　　7、验收一般应在当天完成，大批量进货三天内验收完毕。

　　8、采购的材料一律进仓库。(除库外堆放的物资，如:黄沙、石子、砖块等土建材料)

　　9、材料进库时，在存货卡上按其数量加，发出时按数减，并结出余数，标在存货卡上。

　　(二)存放:

　　1、一律按材料的.名称、型号、规格等集中按固定位置摆放。摆放要整齐，不能积压的材料要用层架平放。

　　2、材料分类摆放，易碎、易燃、易挥发的材料应隔离摆放。

　　3、采取防护措施，做到防锈、防潮、防霉、防老化，做好虫、鼠防治工作。

　　4、对保管条件发生变化(高温、潮湿等)影响材料安全的异常情况，必须及时汇报，采取措施，以便及时纠正，确保材料的储存和保养质量。

　　(三)出库:

　　1、领用材料，需凭各管理员签发的领料单，一式三份，一份领料部门留存，一份仓库管理员留存，一份交出纳。

　　2、库存物料在发放前应进行检查或性能检测，如不能使用，由仓库管理员填写日常工作台账，经领导审核批准后报废处理。

　　3、领料单应注明材料用处，个人专用工具(如钳子、螺丝刀等)要填写个人领料单，由个人保管，如有遗失，由个人承担责任。

　　4、对离职员工的领用工具及时收回。

　　5、领用工具，如自然报废，需填写报废单，由部门领导签字认可，如意外报废，要写明原因，否则照价赔偿。

　　6、借用疏通机、电钻、电锤等贵重工具时，必须在当日下班前归还仓库。

　　(四)库房管理:

　　1、库房内设置:合格区、不合格区、待验区，并有相应的标识牌。

　　2、除仓库管理人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准不得进入仓库。

　　3、每天打扫卫生，清除浮灰，每周整理仓库一次。

　　4、仓库周围不得堆放易燃易爆物品，要经常检查消防器材是否放置合理，注意器材使用期限。

　　5、仓库范围内不得生火及使用电炉、电热水器等。

　　6、仓库管理员离库前必须认真进行安全检查，关窗锁门，切断水、电源。

　　7、仓库钥匙要妥善保管，不得交由他人自行入库取物。

　　8、仓库周围不得堆放易燃易爆物品，库房内应禁止吸烟，配备专用消防设备。

　　(五)盘存:

　　1、每月月底对库房内物资进行一次盘点，登记在《盘点表》上，并做出下月补充物资的采购计划。

　　2、每半年进行一次全面查库、清点造册，并与会计核对，保证帐、卡、物三相符。

　　3、按照常用物资储备，及时提出进货计划，主动备货，做到品种齐全对路，不断档，保供应。

库房管理制度11

　　1、对于入库的各种食品原料和成品要对供货单位、品名、生产厂家、生产日期、保质期、进货日期进行验收登记。

　　2、各种食品原料和成品上库时，按照生产日期和保质期，早进早出，以避免库存而致食品过期。发现腐败变质、超过保质期等《食品卫生法》禁止生产经营的食品及时处理禁止食用。

　　3、食品库房内不得存放有毒有害物品，食品应上架存放，食品离墙离地各15cm。设立防鼠、防蝇、防尘、防潮、机械通风设施，保持室内空气流通良好，防止食品发霉和生虫。

　　4、库房门设防鼠板，防鼠板高60cm，库房门下部用铁皮包裹，高60cm。

库房管理制度12

　　一、严格坚守工作岗位,不得随便离岗。

　　二、严格开关门制度,对外来进出人员,严加掌握,并做好登记手续。

　　三、严禁买卖人员随便进出,并在校内大声叫喊,并管理好门前相应设施。

　　四、严禁外来车辆随便进入校内,特别状况必需由校相关领导批准后方可入内。

　　五、保持值班室干净,门前门后相关地域的清洁卫生,老师存车房,车辆摆放有序。

　　六、协作门前“五包”管理人员,做好摊点的.工作,严禁交摊位放置在校大门及校大门的两侧。

库房管理制度13

　　为了加强物品的科学管理及妥善使用,做到精打细算,杜绝浪费,堵塞漏洞,特制定以下管理条例:

　　1、采购要依照计划,由管理员和保管员提出申请,主任审签后由采购员进行采购,保管人员无权私自进货。

　　2、严格遵守管理规定,材料物品票物相符,入库验收,否则有权拒绝办理验收手续。

　　3、保管员要按规定严把质量和数量关,如有问题及时向主任反映并拒绝验收。

　　4、所有物品在明细帐中必须有时间、编号、规格、单位、数量、单价的`记录,并根据有关凭证及时地进行增减记录。

　　5、所有原始帐、卡必须妥善保管,一切凭证单据按月装订成册,妥善保存,以便查阅。

　　6、借用物品必须办理借用手续,经主任签字后方可借给,物品归还库房前必须进行质量检查。

　　7、库房物品要做到存放有序,保管员应按照物品的不同性质要求,分别做好防火、防霉、防锈以及防严重损坏和丢失。

　　8、搞好日清月结工作,每月盘查,及时完成报表。

库房管理制度14

1.购进调入药品要及时验收，贵重、毒性药品入库前须二人以上共同验收，验收时必须按原始凭证逐项检查数量、规格、中成药品批准文号、批号、期效、注册商标、外观质量、中药材的真伪优劣及饮片的炮制质量等，认真如实填写质量验收记录并签名。验收合格的药品入合格品库，对不符合要求和质量标准的应根据情况查明更正或退换；凡变质失效和伪劣药品应拒绝入库，并上报县药品监督管理局。

　　2.库存药品必须建立电脑帐页，要按发票和领药单据及时登帐，做好金额管理、数量统计，做到出入有据、帐物相符。贵重药品要求每月核对帐目，库存药品必须每季盘点一次做好销存统计工作，发现问题应及时报告并处理。

　　3.仓储药品实行色标管理，并按其性质分类定位存放。药品不得倒置，中药饮片应装入缸甏、铁皮箱等容器；中药材应上架存放；毒性药品必须按毒性药品管理制度管理，要排放整齐，保持清洁卫生。每月定期通过电脑查询药品有效期报警。定期检查药品有无潮湿变质、中药饮片有无霉变、虫蛀、走油等，特别是梅季更应勤查勤晒。

　　4.药品出库应遵守先进先出的.原则。药库管理人员要经常与临床联系，沟通药品供应情况，对长期积压的药品应及时报告科主任或通知医院药事管理委员会处理，对过期变质或破损的药品应及时办理报损手续。

　　5.药品发放应依据电脑中发药信息或领药单发放。领发时必须点清数量，如有不符应立即核对更正，药库不得凭处方直接发放药品。凡霉变、混有杂质、品名不清和不符合药用质量要求的药品一律不得发放使用。

　　6.注意安全，库内严禁吸烟，防止火灾，下班前注意关锁门窗，注意防盗。