物业物品出入管理制度（精选7篇）
在生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度具有合理性和合法性分配功能。一般制度是怎么制定的呢？下面是小编整理的物业物品出入管理制度，欢迎阅读与收藏。
物业物品出入管理制度 1
1.0目的
为了加强对物品出入的管理，确保小区的正常生活秩序和业主/物业使用人的财产安全，特制定本规定。
2.0适用范围
本制度适用于对业主/物业使用人的物品出入的管理与控制。
3.0职责
3.1护卫主管督促并规定的'贯彻落实。
3.2护卫班长负责对执行过程实施监控。
3.3各护卫岗具体操作执行。
4.0管理规定
4.1物品的搬入
4.1.1当业主/物业使用人或其他人往小区(大门)内搬运物品时，值班护卫员应礼貌地询问是何物品，搬往何处。必要时可委婉地提出查验，确认无危险物品后，可予放入。
4.1.2当确认搬入物品属危险品时，值班护卫员应拒绝搬入。无法确认时，可报告班长或管理处。
4.2物品的搬出
4.2.1业主需要搬出物品，则应提前到管理处办理手续，说明需要搬出的物品名称、数量及大致时间，并留下本人身份证复印件，在《放行通知单》的存根上签字认可，管理处按照业主/物业使用人提供的情况出具《放行通知单》。物业使用人搬出物品则应由业主到场签字认可，方能办理。
4.2.2当班护卫员收到业主/物业使用人交来的《放行通知单》后，应礼貌地对搬出物品予以查验，确认无误后，请业主/物业使用人在《放行通知单》的相应栏目上签名，护卫员则登记业主/物业使用人或搬运人的有效身份证件号码，并签上(护卫员)本人的姓名和放行的时间。然后对业主/物业使用人的支持与合作表示感谢。《放行通知单》须交回管理处。
4.2.3若业主/物业使用人搬迁物品时未办理《放行通知单》，护卫员应予提示并拒绝放行。特殊情况可立即报告班长或管理处处理。
5.0相关文件与质量记录
5.1文件《大门岗岗位职责》、《道口岗工作职责》、《车库场岗岗位职责》
5.2记录《来访登记表》、 《值班记录》、 《物品放行通知单》
物业物品出入管理制度 2
1、目的
控制闲杂人员进入发表下区，规范物品出入管理保障小区内正常的生活和工作秩序。
2、适用范围
适用于物业部务封闭小区人员及物品出入管理。
3、职责
3.1安全处主管，副主管负责检查执行情况。
3.2安全处当值班组长，安全员负责实施人员及物品出入管理。
4、程序要点
4.1人员进出管理。
4.1.1对熟悉的住户进入小区时：
a）当值安全员立即起立，并主动问好；
b）待住户离开岗位后，当值安全员方可坐下；
c）及时按《住户出入登记表》认真登记。
4.1.2当陌生人进入小区时：
a）当值安全员立即起立，敬礼，并说："您好！请问您去哪一栋，哪一座？"
b）当来人说明是住户时，当值安全员应礼貌的要求对方出示业主证/临时出入证，经核对证件无误后，将证件交还本人（从验证到将证件交还来人应在30秒内完成）并说："不好意思，刚认识您，谢谢合作，请进！"
c）当来人说明是业主/租客，但无携带业主证/临时出入证时，当值人员应立即报告班，组长前来处理：
如来人能出示有效证件，应礼貌验证后按《来访》登记完毕后放行，登记应在1分钟内完成；
如来人不能出示有效证件或不愿办理来访登记手续时，当值班，组长应礼貌陪同来人共同进入小区内，直到证实来人确是业主/租客时，当值班，组长方可离开。
d）当来访说明是来访者，当值人员应首先询问其去哪一栋，哪一座，哪个单元。探访谁：
如来人能准确说出去向，则应验证后按《来访》严格登记完毕后允许来人进入小区；
如来人无法说出要访的人姓名或单元号码，当值人员应说："对不起，请您与您的朋友联系好后，再来访好吗？"
如来人说明是施工人员，则需核对有无有效的施工证，如有，验证后按《来访》严格登记完毕后再放行；如没有施工证，则要求其办理有效的施工证后方可进入。
4.1.3对公司领导或员工进入小区检查或进行工作时，当值人员应主动问好，然后在值班记录本上记录姓名/部门/进入时间/离开时间等。
4.2物品出入管理
4.2.1租客、来访人员及施工人员进入小区携带有易燃、易爆、剧毒等危险物品时，当值安全员应礼貌的拒绝物主将此类物品带入小区内。
4.2.2当值安全员应对施工人员进入小区内的施工用具/材料作好登记工作。
4.2.3租客/来访人员及施工人员携带物品离开小区时，当值安全员应礼貌检查放行手续：
a）如已经办理了有效的'放行手续时，礼貌核查放行物品与放行条列明的物品是否相符，不相符只放行放行条列的物品；
b）如没有办理有效的放行手续时，应要求物主在办理有效放行手续后放行。
c）物品经核对无误放行后。当值安全员应及时在放行条上签署姓名及日期。
4.2.4物品放行后，当值安全员应及时将物品的种类/数量等登记在《物品放行登记表》上。
4.3当值安全员在具体工作中，言行举止应严格依照《物业部员工服务管理标准作业规程》的规定进行工作。
4.4每班下班前，当值安全员应收集所有放行条交班/组长/并由班/组长上交安全处统一保管，《物品放行登记表》及放行条保存期为3年。
5、记录
5.1《住户出入登记表》
5.2《来访/施工人员出入登记表》
物业物品出入管理制度 3
一、物品入库有关制度
（一）物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员逐件交接。库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（四）物品验收合格后，应及时入库。
（五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类，分别放入货架的`相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出入库有关规定：
（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。
（四）报关员要做好出库登记，并定期向主管部门作出入库报告。
（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
（六）对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交予加工方，以使我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。
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目的：
为明确和规范公司仓库物品的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于控制成本及核算。
一、仓库基本管理
1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。
2、仓库每种产品要有标识牌，并按照先进先出的方式摆放产品（从前往后、自左到右的码架，确保优先使用前面的、左边的产品）。
3、库房码放产品必须留出进出货通道，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。
6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放，不同品类的产品放置相对应的区域，不得混放。
7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。
二、物品入库有关制度
1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据送货单据（入库单）明细认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的'规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全。双方在送货单据（入库单）上签字。
送货单据（入库单）当天15:00前交至财务处；送货单据（入库单）保留三个月。
2、物品进库根据送货单据（入库单），现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好仓库台账登记。
仓库台账保留十二个月。
3、物品验收合格后，应及时入库。
4、物品数量准确、价格不串。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
5、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
6、做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。
三、物品出库有关制度
1、出库时间：早10：00-11：00
下午：4：00-5：00。各部门应在营业前做好各项准备，用于营业用的各种物品及商品等，避免紧急出库，如有特殊情况，特殊对待。
2、领用人去仓库领物品前，必须正确填写领货单（领料单上要有物品名称、数量、规格等；一式两份：仓库管理员、主管各执一份），仓库管理员要做好记录，领用人签字。领货单保留三个月。
3、物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
4、仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
5、保管员要做好仓库台账登记。
6、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好领货单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
四、物品盘点制度
1、每月月底餐厅各部门都需对本部门的物料、物品、固定资产进行清点（月盘责任人：各部门主管；盘点人员：主管+员工；盘点表制作人：财务+主管）；次月3日前将月度盘点表交至财务处。月度盘点表格保留十二个月。
2、财务月底依据随机抽盘的方式陪同一家餐厅主管进行月度盘点。
五、订货制度
1、厨房新鲜时蔬、禽蛋肉、海鲜类产品由厨房主管每日采购。
2、调料、粮油、零嘴、其他食材、各类包材、卫生清洁用品每周一由门店主管进行清点并确认采购清单。
3、每周二采购人员收集采购清单，并集中进行供应商订货；同时填写采购请款单向财务请款。
4、每周五采购人员确认采购物品入库状况，未能到货的品项向店长报备原因及预估到货时间。
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1.目的
对管理区域出入口进行有效控制，维护管理区域内的正常秩序。
2.范围
适用于公司各管理处对管理区域出入口的管理
3.定义
无
4.职责
部门/岗位工作职责
管理处经理负责对出入口安全管理工作的全面指导、监督和检查
安全部主管(办)负责出入口安全管理工作的具体组织、落实、培训和考核
安全班长负责出入口安全管理工作的日常巡查和监督
安全员负责出入口安全管理工作的具体实施
5.方法及过程控制
5.1对普通来访人员的管理
5.1.1管理处根据各自项目的特点，在确保管理区域安全的情况下，可以选择以下对普通来访人员的管理办法:
a、凡进入封闭区域的来访者，必须问明其来意，并与业主(住户)取得联系，经过业主(住户)同意，并在《来访人员情况登记表》上登记后方可让其进入。离开时，封闭式管理区域需登记离去时间，
b、对开放式管理区域的来访者，可不做登记，但安全员及控制中心必须密切注意其行为，对形迹可疑的人员，安全员要及时采取妥善的方法进行盘问、控制、确保辖区安全。
5.1.2禁止所有推销、收废品、发广告和无明确探访对象的外来人员进入管理区域。由业主带领进入小区的收废品人员或推销人员，安全员必须对其进入的时间进行控制。禁止任何人员携带易燃、易爆、剧毒等危险品进入管理区域。
5.1.3如来访人员在业主(住户)家停留超时，出入口岗或中心应通知相关岗位核实情况，如发生异常情况时按照《突发事件处理程序》处理。
5.1.4管理域内的所有设施、游乐场地，只为住户开放，安全员应制止外来人员使用，避免其损坏公共设施，破坏环境卫生。
5.1.5安全员对来访人员进行合理有效的管理，在管理中禁止与来访人员发生争执或冲突，如遇劝阻无效时应及时通知监控中心或上级协调解决，同时注意保护现场。
5.2执行公务人员的管理
5.2.1执行公务的执法人员因公进入管理区域，相应岗位的安全员应请其出示证件，予以登记，并及时通知管理处负责人，负责人接获此信息后立即致电对方单位核实身份，同时安排人员陪同前往。
5.2.2执行公务人员对管理区域业主房屋进行搜查应请其出示本市执法部门开具的搜查证，需要查扣业主物品的应请其列出清单双方签字认可(确认)。
5.2.3外地执法人员进入管理区域，除上述内容外，还必须有本市执法部门陪同及本地相应部门的证明，并需登记陪同人员的证件，予以核实后方可放行。
5.2.4执行公务的其他部门的国家公务员进入管理区域也须登记，并了解公干的目的，由管理处安排人员陪同前往。
5.2.5执行公务人员因公务保密或其他特殊原因不能明示公干目的时，当值安全员必须及时联系管理处经理，由经理或其指定授权人视具体情况处理。
5.3物资放行的.管理
5.3.1物资搬运时，须到管理处或授权部门办理申请手续，申请人需按要求填写《物资搬运放行条》，写明物资名称、数量和本人资料，若非业主本人办理，须提供业主书面委托书或业主电话委托，由搬运人在《物资搬运放行条》上签名，经手人员除查验申办人员的身份证外还需与业主本人联系确认，在装修入伙期间，属施工方工具材料的可由装修负责人或申办人员办理，经手人须查验身份证及临时出入证或业主委托书。
5.3.2经手人还需与管理处出纳员核对，追究尚未缴纳的各项费用并签字认可，否则不予办理物资搬运放行手续。出纳员不当班或外出时应将尚未缴纳费用的住户及其费用清单交管理处或监控中心值班人员，由委托人(主管以上人员)签字认可，手续完善后方可放行。
5.3.4由安全员核实所搬货物与申请内容是否相符。安全员负责记录、核对搬运车辆的车辆牌照号、司机有效证件号、姓名、单位或住址等，并请其签字，手续完善后予以放行。
5.4施工人员的管理
5.4.1所有施工人员凭管理处签发的《临时出入证》进出管理区域。
5.4.2安全员在检查《临时出入证》时应核对房号、相片、施工人员姓名、证件有效期及管理处公章。
5.4.3若出入凭证丢失或过期，施工人员应到管理处补办证件或延期后方可进入施工现场。
5.4.4所有施工装修人员必须严格按照《装修管理责任书》的内容进行操作。如有违章，安全员有权进行制止。需延时加班的装修须经管理处同意后法可进行。但不得从事噪音过大的装修项。
5.4.5管理区域内政府配套公共设备设施施工，施工人员应在管理处办理相应手续，经管理处经理或相关专业人员同意后方可施工。
5.4.6服务供方人员进入管理区域，需穿制服、佩戴工牌或工作证方可进入。
5.5公司内部人员的管理
5.5.1公司员工凭工牌进入管理区域，应自觉服从安全员的管理，身份核实后，可不做登记。
5.5.2公司员工在管理区域内的各项活动要严格遵守各项规章制度，使用指定的员工通道和专用电梯。
5.6参观人员的管理
5.6.1所有参观人员必须经过管理处同意后方可进入，同时管理处须派人陪同。
5.6.2引导进入管理区域的参观人员注重礼仪，爱护环境，爱护公物。
5.6.3劝止参观人员在管理区域内的高声谈论，引导自觉遵守公共秩序。
5.6.4请参观人员在指定范围内活动，按指定路线行走，未经允许应禁止摄像和照相。
5.7特殊来访人员(政府领导)的管理
5.7.1认真、细致、全面做好接待工作。
5.7.2各岗位安全员统一佩戴白手套，来访者经过岗位时致军礼。
5.7.3注重仪容仪表，礼节礼貌，保持良好的岗位形象。
5.8对保险、推销、发广告人员的管理
5.8.1对保险、推销、发广告人员进入管理区域必须事先与客户有约，并进行核实、登记后方可进入。
5.8.2可从尊重顾客的角度，采取跟踪、尾随等方法，观察其行为，如有违规，立即进行纠正或劝其离开管理区域。
5.8.3对保险、推销、发广告人员，怀疑具有违法嫌疑时，可对其身份进行验证或向对方单位进行证实，如没有合法身份，可交派出所处理。
5.8.4对每一位外来人员都应友善、礼貌的对待，禁止发
生纠纷与冲突，若出现处理不了的事情，应立即上报班长或主管，由班长或主管进行协调解决，把纠纷控制在可处理范围之内。
5.9车辆管理:
按照《停车场管理办法》执行
6.支持性文件
无
7.质量记录和表格
《安全员值班情况记录表》
物业物品出入管理制度 6
为加强公司仓库管理，明确岗位职责，特对材料出库、入库、退库制定如下规定：
一、入库流程
（一）生产成品、半成品入库流程
入库人员必须确保产品性能、外观、附带资料及包装质量、标识符合公司要求，并需质检在派工单上签字确认，然后至生产统计处开产品入库单，生产统计见派工单后开入库单，仓库保管员见入库单核对无误后，方可给予办理入库手续，并在派工单上签字确认数量和时间，留存入库单，入库单一联按规定时间报给企管部。入库人员将有质检、仓库签字的派工单交至生产统计处，方可结算工时工资。铜料加工结束需入库废料时仓库保管员要通知企管部，在企管人员见证质量、重量下方能入库。
（二）外协、外购物品入库流程
1、模具
模具在公司使用的，由委托生产厂家将加工好的模具送至仓库，由设备管理人员和质检员共同安装调试，试验合格并且加工出合格试件后，质检员在报检单上签字确认，设备管理员登记台帐，采购负责人员持报检单、合同或协议等有关资料至企管部开入库单，仓库保管员见入库单，给予办理入库手续。
模具在公司外使用的，产品试制合格后，采购负责人员持模具费发票或委托加工协议等有关资料企管部开入库单，仓库保管员见入库单，给予办理入库手续，后至设备管理员登记台帐。无发票或加工协议的应有委托生产厂家开具收条，收条由设备管理员登记台帐并保管。
2、外协物品
外协厂家将加工好的外协件送至仓库后，当日由外协厂家或采购人员开具报检单，质检员收到报检单半日内检验，合格后，在报检单上签字确认。外协厂家必须拿具有质检员签字确认合格的报检单到仓库入库，仓库保管员见报检单核对数量后，在送货单上签字确认，给予办理入库手续。开具发票后，按合同规定结算。
3、外购物品
（1）外购物品采购至公司，由采购人员开具报检单，质检员检验合格后，在报检单上签字确认，仓库保管员接到有质检签字的报检单或质检通知货物合格后与送货人员当面确认货物数量、重量，铜料、铝料等重要物资必须通知企管相关人员共同参与确认，确认结束仓库保管员在送货单签字注明确认结果。采购人员拿报检单和送货单到企管部办理入库手续。外购厂家开具发票后，按合同规定结算货款。
快递送货或货到质检不能马上检验的物品，仓库保管员先与送货人员当面确认货物件数，包装完好情况，并在送货清单上如实记录，并签字确认。待采购报检后，质检检验合格再按清单清点数量。
仓库保管员收货后要如实在收货记录表上记录收货时间、货物名称、型号、数量、送货人等。
报检单必须详细填明货物的名称、型号、数量、生产厂家，销售公司或代理商等内容，并且要保持货物名称的统一性，杜绝这一批与下一批相同货物不同名称的'现象。
（2）外购设备、材料直接发到施工现场的，工程公司接货人员负责核对所收货物名称、型号、数量、外包装等是否与所订货物要求相符，若符合，三日内以书面形式将所收货物的名称、型号、数量、收货时间、收货人、货物完好情况用传真或邮寄的方式汇报到工程公司，工程公司留存后，以文件发放记录形式由采购部签收，采购人员依此作为入库依据报企管部。企管部在一日内办理入库，并通知工程公司内勤，工程公司内勤一日内打出出库单，到仓库办理入库、出库手续，仓库保管员见入库单、出库单后办理办理入库、出库手续。
（3）施工人员在施工现场采购的货物必须开具发票，并且要写清楚所购货物的名称、型号、数量。发票必须经购货经手人（现场人员应有两人或两人以上签字）、质检员、部门负责人、主管副总经理签字确认。购货人持签字确认后的发票、明细到企管部开入库单，持入库单至本部门开出库单，由部门负责人签字确认后至仓库办理出、入库手续。仓库保管见明细、出入库单后，给予办理出、入库手续。
二、出库流程
（一）工程出库流程
仓库管理员依据工程公司下发的工程材料明细清点，放至指定材料放置区，仓库保管员不准在工程材料明细上进行名称、型号、数量等更改，只允许在备注档作发货与否或数量与重量转换记录。如发现材料明细上的材料名称、数量有错误或有疑问，或所要材料仓库无货，欲用其它产品、型号代替时，必须通知工程公司或生产部，工程公司下达书面通知后，方可更改。
清点结束仓库主管与施工队指定人员或工程公司指定人员核对无误后，施工队指定人员或工程公司指定人员在工程材料明细签字确认后装箱封袋，管、角铁、氧带等捆扎成捆。箱内、袋内、捆扎处放入装箱单以方便工地清点。装箱单一式三份，工地一份随货通行，工程公司、仓库主管各留存一份；装箱、封袋完毕，箱外或袋外用机打封箱单将箱、袋分类编号及箱内或袋内物品名称进行标明，以方便发货、收货、损失查询及施工开箱，工程公司将箱、袋、捆等进行记录，一式两份，做发货清单用。
清点完毕仓库管理员依据实际工程材料发货明细输入电脑，工程公司内勤核对无误后打印电子明细，交工程公司领导签字后仓库留存。
发货日期确定后，由生产部安排人员将待发物品运至代发货区域发货，发货时由仓库主管及工程公司指定人员按发货清单逐项确定，全部装车，发货清单一份随货通行，一份工程公司留存。
（二）生产车间出库
领料人在生产部开具领料单或产品材料明细，领料单上无打印领料人的，领料人要在领料单上签字后，经相关领导签字确认后，方可出库。手续不全，仓库保管员有权不予出库，特殊情况可事后补签，但必须有书面记录。不按手续办理或事后不补手续的，一经查实，按仓库丢失材料处理。领料人不开领料单就自己拿料使用的，一经发现，至少罚款100元。
（三）外协件出库
生产部统计将需要外协的零件打出电子出库单，注明外协要求后经外协厂家、生产部负责人签字确认后，交仓库保管员，方可将单上所写数量或重量的物品领出。对于数量较多、不易清点、单件价值不高的物品，可先称出重量，再将重量换算成数量后，再按以上程序办理。
（四）工具出库
工具领用人在本部门开具领料单，由本人及部门负责人签字确认后，交仓库保管员，仓库保管员查看签字是否齐全，无误后按单发货。设备管理员每月汇集工具领料单，分班组、施工队、个人登记工具领用台帐，台帐后附工具领料单复印件做依据。工具领用台帐必须详细记录领用工具名称、型号、编号、数量、生产厂家、领用时间、领用人等详细内容。
三、退库流程
工程施工完毕后，剩余物品退回公司，现场施工队伍必须将退回物品整理分类清楚，正品、废品分开，装箱、封袋、捆扎，装箱、封袋等要求同出库，现场无条件机打装箱单可以手写，然后将箱、袋、捆等的数量进行记录，一式两份，做发货清单用，一份随货通行，一份施工队伍留存。货到公司后，生产部安排人员卸货后，仓库保管、工程公司、企管指定人员共同检查包装完整情况，然后按随货通行的发货清单逐项清点到货箱袋捆的数量，无误后，工程公司可给予结清运输费用。
到货清点后，仓库、工程公司、质检部、企管部安排人员退库。首先由仓库保管、工程公司指定人员开箱按装箱单清点数量，核数无误后，由质检员对物品进行检查、分类，工程材料退库清单按合格、返修、不合格进行详细记录。质检确认合格的产品，可入库到各仓库。检测不合格但可以返修的产品，由各班开具返修派工单、领料单，将物品领出返修。返修后经检测合格的产品办理入库手续，入库方法同生产成品入库；无法返修或返修不合格的物品，由仓库保管员开具报废申请单，经质检、企管、生产部负责人签字确认后，方可进行报废处理。工程材料退库完毕，工程材料退库清单由仓库保管、工程公司、质检指定人员签字确认，一式两份，一份仓库留存上账，一份工程留存统计，仓库保管员负责在三日内完成将退库材料清单输入电脑。
四、出入退库规定
（一）出库单：
材料明细只做发货存档，不做出库单用。在材料明细上注明发货标记，原则上第一次发货用“①”，第二次发货用“②”，以此类推，不允许用“√”表示，同时在明细最后注明①发货时间，②发货时间，以此类推。每次清点出库后，仓
库保管人员都要及时把清点出来的物品的清单输入软件，由工程公司内勤确认后打印出来，一式三份，一份仓库留存，一份企管部留存，一份工程公司留存。每次发货都要按步骤进行，不能更改上次发货的单据，需要增加的明细需另起单据输入并打印。直至材料明细全部发完后，材料明细存档。出库单需按规定时间报企管部。
（二）工程材料出库
1、工程材料明细必须有编制人、审核人、批准人签字方能出库。明细无签字或签字不全，不允许出库，违规出库，发现一次罚款100元。
2、仓库保管员不准在工程材料明细上进行名称、型号、数量等更改，只允许在备注档作发货与否或数量与重量转换记录。如发现材料明细上的材料名称、数量有错误或有疑问，或所要材料仓库无货，欲用其它产品、型号代替时，必须通知工程公司或生产部，工程公司下达书面通知后，方可更改，如果出现私自更改情况，工程施工中因此更改出现重发、现场购货所产生的费用由仓库保管员负担。材料明细上有更改痕迹不论更改人是谁，发现一处处罚仓库保管50元。
3、工程材料在封箱装袋前必须经施工队或工程公司指定人员确认后方能封箱，相应确认人要签字确认，贴于箱体或桶的封口处并留存一份，不经确认不允许出库。如出现无人确认就出库的情况，现场施工中出现材料与明细的数量、型号不符发生的发货费及误工费用，由仓库管理员负责。经确认的物品在装入装箱单封箱封袋后，发到工地包装没有破损，或有破损没有在验货时与送货者验明有无缺失，以及没有及时通知公司的，装箱单注明货物均表示已到工地，施工中出现装箱单注明货物没有的或数量不足的，施工队承担补发、现场购买相应费用。出现货物型号不对，公司所予调换或让施工队现场购买，所产生费用待将错误型号货物退库确认后，由仓库管理员及工程公司签字确认者共同承担，退库时没有如施工队所说的发错型号的货物，由施工队承担相应费用。
4、材料清点完应标记工地，不得抽调给其他工地；如有特殊情况需调配的，需生产部部长签字同意，并写明抽调物料名称、规格型号、数量，做好记录并及时补充。如有已经在K3里填写出库单的，需及时通知制单人更改。
（三）工程材料退库
1、工程材料退库必须分类包装，箱内袋内必须有装箱单，运输单位必须有发货
清单，每缺一种罚款100元。
2、所退材料的工地名称、工期需填写清楚，所有物料严格按照发货时的物料名称、规格型号退库，不得私自变更名称，物料单位要统一明确。
3、退库材料必须按退库程序办理，退库完毕必须经工程公司指定人员签字认可，违规退库、没有工程公司指定人员签字认可，每发现一次处罚仓库保管200元，退库时仓库通知工程公司，工程公司无故不安排人员退库，仓库不允许自行退库，相应责任由工程公司承担。
4、退库完毕，仓库保管在三日内将退库明细录入软件，工程公司内勤及时确认退库单与所退物品一致并审核退库单。
物业物品出入管理制度 7
第一章 总则
根据公司管理方案，针对现时公司物资管理未够规范和完善，为提高仓库物流运作效率，并进一步加强公司物品入库、领用和退货的管理，加强对常用物资遵循有效库存管理原则的监督，特制定本制度。
第二章 采购物品的入库管理
1、采购物品定义：包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电器、工具、文具、低值易耗品、水件、钢材，以及外发加工料、加工件等。
2、一般正常生产损耗的物品由申请部门（车间）先做申请单，经部门车间第一主管审核后，提交至分公司总经理审批，非正常生产损耗的价值在50000元以下采购物品（按单项目）另外增加财务负责人审批，价值在50000元及以上采购物品（按单项目）由集团公司总经理审批。非正常生产损耗的需提交书面申请报告，逐级审批（非正常生产损耗：指由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量差、不可抗力等非正常因素造成的损失）。
3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单，经分公司总经理或集团总部各线副总经理审批，且需经总部采购主管审核。书面申请单与电脑采购订单的物品及数量必须一致，否则对部门车间第一主管处以500元/次的罚款。
4、对于没有做好采购订单的，仓库禁止收货，否则按公司相关规章制度处罚。如有特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单的，必须由申请部门或车间主管电话或书面通知仓库主管，并由仓库主管转达五金仓库库收货人员走绿色通道收货，同时申请部门或车间必须指定专人在24小时内补交订单号给五金仓库人员。不按规定时间补交订单号，扣罚部门车间第一主管500元/次。
5、物品到达地磅或五金仓库后，由仓库人员在系统中进行确认做“暂收”动作。禁止车间部门人员不经仓库报仓自行签收货物，否则，供应商货款由签单人员负责。
6、所有物品必须经质量部检验合格后才能办理入库手续。一般常规五金、电器、文具、低耗品要求在2个小时内完成检验并在系统做确认动作，系统确认时间最迟不超24小时，对于急件必须优先检验并在系统确认（主要原辅材料的检验要求和检验时间由质量部提供清单）。对于未经检验的物品，仓库不准发放，各车间部门也不准投入生产使用。
7、实物规格与采购订单的规格必须一致，实物数量不能大于采购订单数量才能办理入库手续。
8、所有物品不管检验是否合格，仓管员和驻五金仓库质检员都必须按实际情况录入系统内，为评估供应商综合能力提供相应的数据。如发现有作假行为，一经发现，处罚相关责任人200元/次。
9、所有物料入仓后必须按仓位、区域将物料摆放整齐，做好标识，并及时录入系统内，以保证系统数据的及时性和准确性。
备注：对部分送总部的办公用品和电脑配件，供应商送货单必须由领用部门主管或主管指定负责人签名，同时签领料单，并交总部采购部负责人，再转五金仓库报仓验收。
第三章 物品领用的'管理要求
五金仓库实行封闭式管理，领用物品前先将领料单交给仓管员，由仓管员按单据进行取出发放，原则上不允许车间人员进入仓库内部自行领取。如因工作需要确实需要进入的，必须由仓管员安排并陪同才能进入。
1、所领用物品都必须由部门主任或以上级别人员（或主管授权的其他管理人员）签名，仓库才能发放。如一些部门车间主管授权班长级别以上人员领用较低值或常用物品的，必须由主管提交授权书，并附授权人员签名字迹。
2、单件价值在3000元或以上的物品必须经车间部门第一主管签名，仓库才能发放。化工、包装物品、燃料等大宗生产常用物料除外。
3、单件价值在5000元或以上的维修配件必须经分公司总经理签名确认后，仓库才能发放（如属安装改造项目，车间部门也可凭分公司总经理或集团公司总经理的安装改造批准书签名发放维修配件）。
4、对《物资领用“以旧换新”制度》中规定的物品，车间部门如不能提供旧物品的，必须有车间部门第一主管签名及维修部主任或以上级别人员确认，仓库才能发放，如违反《以旧换新制度》，除领用者和领用部门按制度进行处罚外，第一主管处以200元/次的罚款。
5、职能部门领用物品在划入其他部门车间费用时，应该经此部门车间主任或以上级别人员确认后才能发放。否则，一律纳入签名人员所属车间部门费用。
6、领用发放物品时应坚持先进先出的原则。发放物品的仓库负责人必须在当天下班前录入系统冲减库存，以保证系统数据的及时性和准确性。
第四章 物品退货的管理要求
供应商提供经质量部检验判定不合格物品，或供应商货物与车间要求不符时，可作出退货处理，退货分为两种情况：供应商原因造成，车间部门或采购部门自身计划原因造成。
1、因供应商原因造成退货但未产生任何费用，由质量部、采购部、仓库第一主管（或指定人）在系统中确认并生成退货放行条，由做账员打印退货放行条，仓管员在放行条签名，加盖退货放行专用章，由仓库主管或主任签名方可放行。时间上要求当天完成。
2、因供应商原因造成退货未投入使用但已产生费用（如检验、检测费用由质量部提供，是否收取供应商此方面费用由质量部决定，并需由供应商确认），由质量部、采购部、仓库第一主管（或指定人）在系统中确认并生成退货放行条，产生费用可由货款抵减，若供应商同意支付现金的，由采购部出具系统确认单并通知供应商到财务部交款，凭财务部出具收款依据，或由供应商确认同意在保证金或货款中扣减费用证明材料（此费用由采购部负责跟进收取），仓管员才能办理退货手续，时间上要求1-2天内完成。
3、因供应商原因造成退货已投入使用并产生费用的，先由质量部、采购部、财务部、使用部门车间、分公司副总经理以上人员共同评定产生的损失费用（损失超过30000元或以上费用需提交至总部总经理批准），然后按上第2点方式执行，仓管员才能办理退货手续。时间上要求一个星期内完成。
4、对于不更换供应商，未产生损失费用，且是生产急需物品的，可采用换货方式进行处理，换货方式退货按第四章第1点要求办理退货手续。
5、公司自身原因造成退货的，如申请部门人为下错订单，货物标识错误，规格型号、牌子、标准等描述模糊，有特殊要求没有备注，采购部重复或不按规定下订单等原因需要退货的，按第四章第1点要求办理退货手续，并对责任部门车间第一主管或相关人员予以警告，视其情节严重程度处以50-500元/次的罚款或上报公司办公室按厂规处置。
6、所有退货物品清单明细必须电脑打印，手写无效，对于未按以上规定办理相关退货手续，保安部不能放行。
备注：如供应商所送货物超出订单需求数量，或者无订单需求的，仓库人员可拒收，并在车辆放行条备注货物退回原因，由五金仓库人员签名后交驻五金仓库质检签名，盖退货专用章后方可办理货物出厂。
第五章 物品储存、保管要求
1、执行“谁需要，谁采购，谁负责”的原则，对于采购回来的物品，超过1个月时间未领用的（集团总部总经理批准的备件除外），按物品价值的50%发送统计办扣罚申请部门车间及分公司主管负责人或总部各线主管负责人，并通知采购部作退货处理，退货按第四章第1点要求执行，超过10天未退回的，追究采购部责任。如申请采购部门人员认为物品仍需使用暂不能退货的，必须书面提交申请给分公司总经理审批，延迟退货并减免扣罚，货物最多只能延迟3个月，如3个月后仍未能领用，必须退货处理，分公司总经理同意延迟的，仓库人员在货期上延期三个月。如一些设备改造后，已不能使用的，或放置已过期，或历史遗留物品，由仓库主管递交报废申请给财务中心副总，总监和集团总经理审批后，作报废处理。
2、对库存物品要求每月盘点一次，仓管员应做好每月的库存物品盘点工作，做到收发准确、账物相符。
3、仓库做账员每月15日将退货情况表、超期领用情况表、库存物资帐龄分析表、仓库制度执行情况表等上报集团财务中心。
第六章 发外加工（件）物品的管理要求
1、部分机械设备配件需要发外加工或维修的，由维修部主任或以上人员提出书面申请（注明加工件名称及加工时间），经仓管员确认数量并报仓库主管复核，再到分公司副总经理或总经理审批后，才能做系统采购订单。由采购部负责发外，对超出加工时间未回来的，由采购部负责与加工单位联系。
2、发外坯料加工由生产部按订单要求提出申请，由发外加工组负责组织相关坯料后，列明坯料明细清单，通知仓库人员进行核实。并报分公司副总经理或总经理审批。坯料加工完毕回来时由发外加工组与仓库人员共同核对数量。
3、发外加工模具（外购模具），需由模具车间提出申请，经生产部审批，再到分公司主管副总经理和总经理审批。发出废模具钢加工成合格的模具钢的，需由模具车间提出申请，经仓管员确认数量并报仓库主管复核，由分公司主管副总经理和总经理审批，仓库需核对新旧模具钢的重量是否一致。
4、发外加工物料入仓时需按上述采购物品的入库管理办理相关手续。
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