办公用房管理制度（通用14篇）
在当今社会生活中，制度对人们来说越来越重要，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编整理的办公用房管理制度，欢迎阅读与收藏。
办公用房管理制度 篇1
为了加强办公室各类财产、物资、日常办公用品的管理，根据国有资产管理局的有关文件精神，结合办公室的工作实际制订以下管理办法。
一、固定资产的管理
凡购单价在800元以上，使用年限超过一年的物资应列入固定资产管理范围。无论什么经费渠道购买（或其它单位赠送的）均必须在行政处总务上登记入帐。具体程序是：需购买固定资产的处室，首先要编报购买计划（或口头汇报），征得有关领导同意后，由总务代购，金额在3000元以下的，由分管副主任签字，3000元以上的由办公室主任签字，使用人（或处室经办人）在总务保管处登记入帐，保管员在发票上签验收人，财会上才能报销。
二、物资的管理
购买金额在300元以上的大宗物资，如成批购进或印刷的各类办公用笔、墨、纸、稿笺、信封等，由总务根据财力按工作的使用情况和需要购进或印刷，购进或印刷后，保管员应按类别、品名分别将单价、数量登记入帐。在发票签收报销时，按财务制度审批报销。发出时分处室、单位按类别、数量登记。保管员要经常检查库存情况，做到堆放整齐、干净、无霉烂、变质。本着先购进的先发，后购的后发。按季清理，半年盘存，做到帐物相符，家底清、不浪费。对其它单位赠送的贵重物品和购买的酒类物资，一般不作为办公用品发放。因工作特殊需要，如接待、送礼等，须经分管副主任或办公室主任批准后才能发放。具体程序：由经办人写明事由，经分管副主任或办公室主任审签后，保管才能发放。
三、日常办公用品的领用
1.圆珠笔、墨水、稿笺的领用，各处室要根据工作的需要和使用情况，本着既不浪费，又方便工作可在保管室领用。
2.笔记本的领用，办公室的职工一年按1-2个领用（特殊工作例外），钢笔、记算器、文具盒、茶杯、水桶、盆子、电风扇、电话机、凳子以旧（坏）换新。
3.毛巾一年可领用一张（驾驶员例外）；办公室公用肥皂半年一块。
4.计算机消耗材料的购买，各处室应根据工作的实际先报购买计划，价值在500元以内的报行政处审核，500元以上的报分管副主任审核同意后，才能购买。
四、电器、维修材料
一般不搞库存，随买随用。对家庭和其他部门使用的采取收费制度。
办公用房管理制度 篇2
办公设备专为保障公司各项业务工作得以顺利进行而配备，各部门必须严格按规定使用，具体如下：
一、办公设备购置
1、公司购置的办公设备（打印机、复印机、电脑、饮水机、装订机、碎纸机、办公桌椅等）均由总经办报计划，经集团综合管理部审批同意后由总经办统一安排购置。
2、公司的办公设备均需由总经办统一实物资产编号、登记、造册。
二、办公设备的使用管理
（一）电话
1、公司电话是联系业务及沟通各项工作的工具，各部门所使用的电话机由使用人负责维护、管理；在使用中应注意通话简洁，避免长时间占线。
2、公司各部门办公电话均未开通国内长途功能，只有前台传真机开通此项功能，若因工作需要，需拔打长途电话可到前台使用。
（二）传真机
为确保公司传真机畅通，一般情况下不得使用传真机拨打电话；若因工作需要，需拨打长途电话或传真均须在前台登记。
（三）复印机
1、复印的文件资料应与工作有关，各部门需指定专人负责复印本部门的文件资料，因人为因素造成复印机的损坏，由个人承担维修费用。
2、复印机管理部门定期对复印机进行维护和保养。
（四）电脑、打印机
1、各部门使用的电脑由使用人对其进行统一管理，并设置开机密码和屏保密码，由总经办组织财务电脑部的专业人员对电脑使用人员进行系统的管理及相关培训。
2、电脑、打印机应定期维护，使用人员要随时注意微机的保养，定期清洁微机表面。电脑使用人员应按《文档管理规定》的要求定期进行备份，以免公司电脑因病毒或系统崩溃造成数据丢失。
3、各部门电脑若多人使用，请建好各自的电脑文档。
4、各部门电脑使用人员应严格遵守正确的电脑操作规则，不得对电脑上的软件设置进行任何增删、改动。如确需新装软件及更改设置，应事先通知总经办备案。
5、每台电脑所存文档、资料是公司的重要信息资源，不得用于私人用途和私自拷贝。备份软盘请妥善保管，不得遗失和公盘私用。不得使用非公司所发的软盘，一旦使用，致使电脑染上病毒，造成系统数据破坏和电脑文档丢失，公司将给予20-100元的经济处罚。
6、各部门电脑操作人员均需定期对其使用的电脑及备份软盘进行杀毒，发现问题及时通告并处理。
7、在办公区域内任何人不得玩电脑游戏、上网聊天或下载网络游戏及音乐，凡发现者罚款人民币20元整，情节严重者，予以辞退。
办公用房管理制度 篇3
第一章总则
为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。
第二章物资分类
公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等
管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等
个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如bp机、手机、助动车等
实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等
第三章物资采购
1.公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。
申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公室批准，总经理批准。
2.物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：
1）定点：公司定大型超市进行物品采购。
2）定时：每月月初进行物品采购。
3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
第四章物资领用管理
公司根据物资分类，进行不同的领用方式：
低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用
管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用
贵重物品：根据伟字003号文件
实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状
第五章公司物资借用
1.凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可
2.借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还
3.借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿
第六章附则
1.新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。
2.办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
办公用房管理制度 篇4
一、凡是公司所有员工在上班期间，一定都要做到衣着整齐。一律都要佩戴司徽（高层领导除外）和着工装上岗；如有违者，公司将分别对员工本人给予5元/次（由部门负责人亲自执行）、对部门负责人本人给予10元/次的经济处罚。公司高管也要着工装上岗，违者也将给予20元/次的经济处罚。
（注：质检部、物流部、仓库的所有员工，在日常工作中可以不着工装，最好是穿工作服，但早操和重大活动期间，必须要着工装。）
二、所有员工在上班时，必须保持良好的个人形象和个人卫生。
要把发型修饰得当、梳理整齐，不准把头发染成怪色。男士不准留长发、长胡须和长指甲，其发标准为前不过眉、后不触衣领；女士要做到淡妆上岗，长发不要披肩，指甲也不要过长，并不要佩戴比较张扬的饰物，身穿衣物也要做到经常换洗，特别是身穿的内衣衣领要一直保持干净无污。如有违反上述规定者，将对员工本人给予5元/次、对部门负责人本人给予10元/次的经济处罚，并责令立即改正。如处罚后仍没有及时改正者，将待岗实习七天，工资等一切待遇都按本岗位实习期待遇发放。
三、工作时间，所有员工都要坚守岗位，一律不准随意脱岗、串岗和离岗，特别是仓库重地；一律不准在其它部门无事闲聊、闲逛或干与本人业务无关的事情，以及找借口拖延工作时间。如有违者，一经有人举报并查实或被主管领导当场发现，对当事员工和该部门负责人及所串部门负责人都将给予10元/次的经济处罚。
四、工作期间，一律不准私看与公司业务无关的报纸、杂志和刊物等（公司高管及部门负责人特意安排的工作除外），一律不准听音乐和打瞌睡（如确实出现身体不适等特殊情况，必须向本部门负责人或上一级主管领导告知）或做与工作无关的事情等；一经发现，将对本人给予5元/次的经济处罚（如本部门负责人及其它部门负责人也在场，也将给予同样处罚）；部门负责人自己违反的，将给予10元/次的经济处罚。
五、一律不准随意上网聊天和玩游戏等，如确实是工作需要，必须要先向主管领导请示，经批准后方可进行；否则，对员工本人给予10元/次的经济处罚（由部门负责人执行），如部门负责人违反者，将给予20元/次的经济处罚。
六、各个部门都要保持良好的工作环境，主动做好本部门及行政划分区域内的卫生打扫和清理工作，每个部门都要设立卫生值日轮流表，要落实专人负责每天的卫生打扫和清理工作；一旦公司有大型活动时，如个别部门因忙于工作不能进行公共区域的卫生打扫和清理时，要和临部门负责人商议解决的办法，等活动结束后再补偿此项工作；如有违者，将对部门负责人给予10元/次的经济处罚。
七、各个办公室的办公桌上都要保持卫生干净、资料存放整洁，
绝不允许杂乱无章，如要长时间离开办公室时，除妥善保管好重要材料和数据外，要把所有物品收放整齐，并把椅子推靠在桌边。如有违者，将对当事员工给予5元/次的经济处罚；如有部门负责人违反者，将对其给予10元/次的经济处罚。
八、工作时间，各办公室和各办公区域及有代理商时，一律不准大声喧哗、唱歌、吵闹、闲聊；一旦出现此类事情，首先将对本人进行提醒，不听劝阻者，将给予10元/次的经济处罚。一律不准打架、斗殴和惹弄是非，如一旦发生此现象，情节较轻的，将对矛盾挑起人进行100元的经济处罚，对另一方也将进行50元的经济处罚，并在公司全体员工大会上作以检讨，情节严重者将开除公司。
九、接待来访客户和业务洽谈及接听客户咨询电话时，一定要注重各方面礼仪，其标准为：
1、和客户沟通、交流和解答问题时，一律要用普通话，严禁带有地方方言。
2、无论何时何地，每当路遇客户和经销商时，一定要积极主动先打招呼：老师好!。
3、接听来访电话时，必须首先客气地说：您好!我是神农科技xxx部xxx，很高兴为您服务；接听公司内线电话时，必须说：您好!xxx部xxx。
4、见到公司领导时，必须主动打招呼：您好!xxx领导。就坐时，必须起身迎接领导，并让领导先坐下。
5、到各部门办理业务时，必须要先敲门，经对方允许后，方可进入。
如有违反上述规定的，对员工将给予5元/次的经济处罚，如有部门负责人违反者，将对其给予10元/次的经济处罚。
十、在公司里，一定要相互尊重、友好相处，一律不准随意顶撞公司领导，轻者将给予100元的经济处罚，并在全体员工大会上做检讨，重者将立即开除。
十一、不准随意使用公司电话闲聊，更不准随意因私事拨打公司长途电话。如有违者，一经发现属实，将对当事者所使用的话费预估，并对其给予10倍的经济处罚，并在本部门会议上做检讨。
十二、未经其它部门负责人允许，一律不准使用其它部门的电脑。不准到其它部门随意翻阅文件、资料、账簿和函件，如有违者均按涉嫌偷盗公司机密处理，一旦经公司董事会调查核实，对情节较轻者将给予100元的经济处罚，并在全体员工大会上做检讨，对情节严重者将给予开除并移交司法机关处理。
十三、本部门的电脑，一律不准其它部门人员和外来人员随意使用和操作，否则，将对本部门负责人给予50元/次的经济处罚。本部门的电脑必须设置密码，密码要由该负责人掌管；各部门的重要资料一律不准放在电脑桌面上，如有违者，对该部门负责人将给予20元/次的经济处罚，如发现有私自将密码透露他人者，将对其给予50元/次的经济处罚。另外，u盘、硬盘要按公司规定执行，并由专人管理，内存的业务资料，不经z总批准同意，一律不准擅自拷贝给他人，内存的行政资料，不经王总批准同意，也一律不准擅自拷贝给他人，违者按泄露公司机要文件，并依照公司《企业保密规章制度》执行。
十四、严格管理好公司各方面资料，如未经部门负责人指派或公司主管领导批准，任何人不准随意索取、打印、复印和拷贝其它部门的资料；无工作需要，任何人不准随意擅自进入市场部、财务部、档案室、仓库及各部门负责人办公室，如有违者，将对当事人给予20元/次的经济处罚，对该部门负责人将给予30元/次的经济处罚。
十五、一定严格遵守公司上下班制度，一律不准迟到、早退和随意旷工，有事做到请假（电话请假无效）。如有违者，将给予10元/次的经济处罚，特殊情况除外（包括：自己或直系亲属有病住院并能开据市级以上住院证明及遇到紧急交通事故者除外），如一个月内有连续两次迟到或早退者，将给予20元/次的经济处罚；如有月考核资格的员工或部门负责人，将取消月考核资格；无故旷工者，将给予30元/次的经济处罚，连续累计7天者，公司将给予开除。
十六、所有人员如有事需要请假，必须经部门负责人或公司主管领导书面批准同意后，并把请假条交到行政部加以备案，如有违者，公司将按随意旷工给予处理，并对其给予20元/次的经济处罚。
十七、所有员工一律不准代他人签到，违者按共同迟到或早退处理，屡教不改者将给予开除处理。
十八、在月末统计考勤时，所有人一律不准在任何空白考勤表上私自进行补签，因工作原因未及时签到者，事后应及时请部门负责人审核签字，与次日一早递交行政部进行补签；否则，将按随意旷工给予处理。
十九、因业务需要加班时，首先经本部门负责人向主管领导提出申请，经主管领导批准签字后，再递交行政部进行备案；否则，公司将不给予加班费。一律不允许加班补报。
二十、所有员工在工作期间一律不准擅自外出，如有特殊情况时，应向主管领导申请同意后方可（擅自外出者不准超过一小时）；所有员工都要坚守工作岗位，如没经本部门负责人同意，无故离开本部门15分钟以上者，一律按脱岗处理，并对本部门负责人给予20元/次的经济处罚；如高管违反者，也将给予30元/次的经济处罚。
二十一、上班期间，一律不准在办公区域吸烟，如有吸烟者须到卫生间（王总办公室除外）。如有违者，对员工将给予10元/次的经济处罚（由部门负责人执行），部门负责人自己违反的将给予20元/次的经济处罚（部门负责人自罚），高管违反者将给予30元/次的经济处罚。个人吸烟时一定要注意安全、卫生，一律不准随地乱扔烟头，违者按吸烟处罚。（请大家互相监督，如有不接受者请向z总直接投诉，并给予投诉者以罚款金额一半的奖励）
二十二、所有员工（包括中高层）工作时间内，一律不准吃零食，违者将给予5元/次的经济处罚。
二十三、禁止在办公场所进餐（市场部值班人员、少数民族员工、特殊情况除外）一经发现，将给予当事员工5元/次的经济处罚；午餐要统一进餐，进餐时一律不准饮酒，一经发现将对当事员工进行10元/次的经济处罚（由部门负责人执行），如有部门负责人自己违反，将对其进行20元/次的经济处罚；在业务宴请中，任何人都不允许过量饮酒，以免影响正常工作。
二十四、公司员工一律不准在公司为自己的电动车充电，一经发现将对当事者进行10元/次的经济处罚（由部门负责人执行）；如一旦发现在其部门充电并未及时制止，将对该部门负责人进行50元/次的经济处罚。
二十五、所有员工一定要保存和管理好公司一切财物，一律不准把一切物品带出公司（包括：烟灰缸、茶杯和所有办公用品及各种设施），违反者将对其进行物品原价值10倍的经济处罚。如有偷盗公司及他人财物者，经调查属实后，一律开除公司。
二十六、所有员工，一律不准在市场和公司肆意散播对公司不利的言论；如有违者，经调查属实后，轻者处于100元的经济处罚，重者将开除公司。
二十七、因工作之便私拿回扣或收受贿赂者，经调查属实后，将一律开除公司；私自侵占公司财物的，轻者由公司董事会决定处理，重者移交司法机关进行处理。
二十八、如执行力不到位（按各部门执行力细则为准），将对员工进行10元/次的经济处罚；对部门负责人进行20元/次的经济处罚。
二十九、开会时，手机如有响声，将对员工进行10元/次的经济处罚；对部门负责人进行20元/次的经济处罚、对高管进行50元/次的经济处罚。
三十、南北物流、南网络部、公司仓库，一律不准让公司以外的人员（包括员工家属）进入，领导视察、公司产品及材料供应商或公司上层领导允许的人员除外；如有违反者，第一次将给予该部门负责人50元的经济处罚，隐瞒不报的，一旦公司发现并查清事实后，除直接取消该部门负责人的年终奖金外，对该部门所有员工也将进行每人50元的经济处罚，如再有如此事情发生，将对该部门负责人做严肃处理。
三十一、公司统一下班后，各部门都必须检查和关闭好所有门窗及一切用电设备（包括灯、电脑复印和打印机等）；否则，将对该部门负责人进行20元的经济处罚；第二次出现此类事情，将对该部门负责人进行50元的经济处罚；如第三次再出现此类事情，该部门负责人将被待岗10天，并享受本部门实习工资待遇。
三十二、部门的值班工作，由本部门负责人亲自安排，所有员工不准到三楼宿舍休息，违者将对本人及该人部门负责人分别进行10元的经济处罚。
办公用房管理制度 篇5
1、目的：
为了使办公用品的管理、发班规范化、制度化，有效控制办公用品的使用，防止“滥用乱领”，特制订以下管理制度。
2、保管制度
2.1货物入库前需严格检查，把好质量关和价格关；
2.2加强管理，保证库存物品完好无损、存放整齐、标识清楚；、
2.3出库必须按申领程序、未经审核、签批、不得发放；
3.4每月要做好盘点工作，做好进、出、存报表，做到物卡相符、账卡相符、帐帐相符；
2.5建立健全物品的记录，如质量、规格、产地、价格等，方便下次进货；
2.6库存物品应堆放整齐，按进出库频次高低规划物品所需库位及面积，以有效得用库位空间；
2.7做好防潮、防火工作，保证通道畅通；
2.8凡纸品类物品应清点整齐放于货架上，并做好检查工作，防止损坏；
2.9各部门领物，原则上只给领取与业务相关的'物品；
2.10办公用品仓库保管员通过每月盘存后，理清断档或将要断档用品，填写采购申请单，确认无误后交上级审批；
2.11严格遵守仓库保管纪律规定，做好物品管理工作。
3、申购制度
3.1购买办公用品必须紧持《采购程序》；
3.2办公用品保管员通过每月盘存后，理清断档或将要断档用品，填写采购申请单，确认无误后交上级审批；
3.3部门、车间如需购买办公用品（如桌、椅等），需填写购物申请表，必须严格执行《采购程序》，方可交会采购人员采购；
3.4凡未经批准而随意采购的办公用品，保管员有权拒绝入库，采购人自负经济责任。
4、申领制度
4.1到仓库领取办公用品必须按照领用程序；
4.2不能少批多领或随意领物；
4.3仓库保管员坚持领用程序，没有领物单的，一律不准领取；如遇紧急情况，给予领取，事后应补办领物申请手续。
办公用房管理制度 篇6
一、日常办公用品的分类：
日常办公用品为低值易耗品，分为消耗品及管理品两类。易耗消耗品为：铅笔、胶带纸、圆珠笔、原子笔、签字笔、笔芯、笔记本、胶水、油性笔、别针、信纸、涂改液、橡皮、曲型针、电池、打印色带、传真机色带、复印机墨粉、纸张等物品，其特征是一次性使用后即丧失价值；易耗管理品为：磁盘、剪刀、钢笔、纸篓、笔架盒、票据夹、文件夹、插电板、钉书机、计算器、手电筒、打印机墨盒等物品，其特征是：虽然价值不高，易损耗，但一般情况下可重复使用的物品；
二、办公用品的申购、采购流程
各部门员工在每月底向部门主管上报申领物品计划，统一汇总后编制申请单，部门经理依据该部门实际情况审核签字，而后将申领物品清单报行政部，行政部依据库存情况，列出待购物品清单，经行政经理批准后，方可购买；
行政部在购买日常办公用品时，应本着经济节约，确保质量的原则，确定办公用品供应商时，应提供三份以上的报价，结合以前购采情况，进行对比选择，财务部定期对购买情况进行审核并向公司常务经理提交调查情况；
三、记帐与保管
行政部采购日常办公物品后，依照实际采购数量汇总编制清单，而后依照类型转入明细分类帐目《公司物品领用表》，各类物品增减情况、领用情况、结余数量应帐目清晰，帐实相符。
四、各部门主管审批办公用品领用计划时应以历史记录为依据，结合实际情况进行调整，行政部保留对不合理申领行为质询、驳回的权利；
五、办公物品一般情况下以部门为单位在月初领取，物殊情况下，员工可以在获得部门主管同意后到办公室申领；
六、易耗管理品由于具有可重复使用性，员工在申领办公用品时，应以旧品来替换或以其它方式证明原领用品已无使用价值；
七、办公用品未经批准不得私用，一经发现公司将依据实际情况予以处罚；
八、员工离职时，应将剩余办公用品缴还公司，由该部门依照残旧程序、可利用价值等实际情况对物品进行再分配。并在《离职通知书》相关栏目中予以确认后，方可报财务部办理结算手续。
办公用房管理制度 篇7
为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
一、办公用品分类
办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品
1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；
2、非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等；
3、消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等；
二、办公用品的申购
1、公司各部门分别在每年3月10日/9月10日前，根据部门实际需要制定《半年度办公用品采购计划》，经部门主管签字后，填写《器材申购单》，经办公室主任签字、总经理审批后，交供应部统一购买；
2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字；
3、各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品，由所在部门主管填写《器材申购单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室主任签字、总经理批准后交供应部统一购买；
4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回；
5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。
三、办公用品入库
1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室、供应员、仓库人员，共同对办公用品进行验收，仓库人员负责登记入库；
2、对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手续。
四、办公用品发放
1、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记簿》，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取；
2、为了降低资金占用，按照“用多少、领多少”的原则，办公室根据实际情况进行限量领取；
3、中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品，每人半年限领一支；
4、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。
五、办公设备管理
1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备）由供应部统一购买。
2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予办公室。
3、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。
六、考核标准
1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担；
2、各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行承担；
3、各部门在其他部门复印、打印时必须进行登记，写明打印缘由、张数以及日期，若打印过程中有浪费纸张现象，必须注明浪费原因及浪费张数。
4、严禁个人浪费和人为损坏，严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用，如发现挪作私用的罚款200元/次，因挪作私用，造成办公用品损坏的，责任人应按照市场价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。
5、员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品(消耗品除外)，若有损坏的，从应发工资中按市场价扣除，离职人员的办公用品由部门主管代管，若有损坏或丢失部门主管负责；部门主管离职时，其办公用品由部门其他人员共同代管，若有丢失或损坏部门人员共同负责，部门有新员工入职时，转让给新员工使用（新进人员可领取消耗性办公用品）。
6、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。
7、蓄意损坏办公用品的，由责任人照市场价赔偿，并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款，部门主管找不出责任人的，则由部门全体人员共同承担以上赔偿。
办公用房管理制度 篇8
为加强办公用品的管理，节省开支，保证公司日常工作的顺利进行，特制定本办法。
一、公司办公使用的、且未纳入固定资产管理的办公用品、设备器材及耗材，适用本管理办法。
二、纳入本办法管理的办公用品，统一由公司办公室组织购买或委托物资采购部门购买，办公室领导签字报销。
三、公司办公使用的、单价在500元以上的办公用品、设备器材及耗材应建立台帐，并明确保管人。保管人工作变动应做好清退、移交手续，如有遗失要视情况予以赔偿。
四、购买、领用办公用品应先向公司办公室填报需求计划（需求计划以不超过3个月用量为限），经公司办公室领导批准后，在办公室秘书（办公用品保管员）处签字领用。
五、公司办公室应急工作之所急，保证日常办公的正常进行。一般办公用品采购期不得超过两个工作日，特殊情况采购期不超过五个工作日。
六、公司文件头、便函、管理表格等需批量印制的，由公司办公室统一审核印制格式、内容和数量，统一签字转帐或审核报销。
七、电脑软件及单价在2014元以上的非固定资产类的办公设备、器材，由公司总经理批准购买和报废，公司办公室统一建帐管理，实现内部资源共享。
八、本办法由公司办公室负责解释，从下发之日起执行，
九、执行初期的工作衔接由公司办公室负责。
办公用房管理制度 篇9
第一章总则
第一条本制度制定的目的是规范办公用品的采购、发放等日常管理工作，方便员工领用办公用品，合理控制办公用品的费用支出，以节约公司资源。
第二条本制度适用于公司所有办公用品的采购、发放和使用管理。
第三条行政部统一负责办公用品的采购、发放、保管、使用和监督等日常事务。
第二章办公用品的采购管理
第四条办公用品采购程序。
(1)行政工作人员须及时掌握办公用品的库存情况，并根据平时的消耗水平制订采购计划，明确订购数量，填写《办公用品申购单》。
(2)将经行政部经理审核的《办公用品申购单》，提交给公司总经理审批。
(3)审批通过后，根据审批意见，行政部负责采用订购或直接购买的方式实施购买。
(4)所订购办公用品到货后，行政部应严格根据送货单进行验收，核对型号规格、品种、数量和质量，以确保不存在任何问题。
(5)验收人员在《办公用品验收单》上填写验收结果并签字确认。
(6)针对直接购买的办公用品，经办人可凭《办公用品申购单》以及有效发票，到财务部办理报销手续；针对采用订货方式购买的办公用品，经办人须凭《办公用品申购单》以及《办公用品验收单》，到财务部办理领款手续。
第五条办公用品采购规定。
(1)经办人应本着。合理节约”的原则实施采购，避免重复购买造成库存积压；选择供货商时应货比三家，尽量选择质优价廉的办公用品。
(2)各部门如因工作原因而对某种办公用品的需求量或规格发生更改时，需向行政部提出书面申请，以便行政部及时对订购计划进行调整。
(3)行政部应填写《办公用品订购进度控制表》，表中应详细地记录订购日期、数量、单价、供应商信息以及到货数量和日期。
(4)如遇特殊情况，办公用品需求部门可在采用电话或传真的方式通知行政部后，自行选择购买所需物品，但事后需及时补办相关手续。否则，所产生的费用公司将不予报销。
(5)验收结果为不合格时，由行政部负责与供应商沟通协商，进行退换货等相关事宜的处理。
(6)对于验收结果为不合格的用品，财务部有权拒绝支领相关费用。
(7)经办人员应秉公办事，采购过程中严禁收受回扣及其他礼品。确实无法拒绝时，应上交公司。如有违反，一经发现，公司将根据情节轻重对违反者处以警告、罚款、降薪甚至辞职处理。
第三章办公用品的领用和发放
第六条办公用品领用和发放办法。
（1）领取物品时，需以部门为单位，在规定的时间内向行政部提交《办公用品审领表》写明所要的用品名称与数量，并由部门主管签字核准。
(2)公司每月的1~3日为统一的提交申领表时间，遇节假日顺延，其他时间均不予受理。
(3)行政部根据申领表的内容备齐所需物品，于每月5日前向各部门分发。同时进行办公用品发放的登记工作，写明分发物品的名称、数量、型号规格及分发日期，最后由申领人签字确认。
(4)员工离职时，其已领取或保管的订书器、计算器等耐用品必须交还给行政部。如有丢失或损坏，行政部负责折价后向其索取赔偿。
(5)经公司总经理批准的特殊办公用品可随时申领。
第七条新员工人职时，可按照核定的岗位标准领取一套办公用品。具体内容如下表
办公用品岗位领用统一标准一览表
岗位
标准配备
员工
水性笔、记事本、文件夹各一个
财务部员工
水性笔、记事本、文件夹、计算器各一个
部门主管
水性笔、记事本、文件夹、计算器、订书器、铅笔各一个
部门经理以上人员
圆珠笔、水性笔、皮面笔记本、笔筒、书架、活页夹、计算器、铅笔各一个
备注
因工作原因需领用标准配置以外的办公用品，需按照常规办公用品申领程序申领
第四章办公用品的保管和使用
第八条办公用品的保管及使用管理。
(l)行政部应建立库存办公用品台账，明确掌握办公用品的库存。情况。
(2)办公用品仓库须经常清扫整理，并定期进行盘点。盘点时如有账物不符的情况，应及时查明原因，做到账物相符。
(3)行政部应根据办公用品的采购价格核算出物品单价，并根据各部门的领用情况计算出相应的费用，将其作为年度考核的依据，并定期进行整理、汇总及存档。
(4)水性笔、圆珠笔等首次领用后三个月内，只能领用笔芯，不得重复领用。
(5)离职人员交回的耐用办公用品由行政部安排重新发放，申领人不得以其新旧为由拒绝领用。
(6)行政部对已无使用价值、决定报废的办公用品应做好登记，写明用品名称、价格、数量及报废处理等事项。
(7)树立节约意识，提倡无纸化办公，尽量使用网终资源，降低易耗资源的消耗。
第五章办公用品的使用监督
第九条各部门经理负责监督本部门办公用品的日常使用情况。
第十条行政部应定期对各部门办公用品的领用申请以及实际使用情况进行核对。
第十一条行政部每月填写《办公用品使用情况汇总表》，一式两份。一份存档用与年终各部门的绩效考核，另一份提交各部门经理，使其了解本部门办公用品的消耗情况。
第十二条实行“走动管理”，发现问题及时提醒解决，杜绝浪费。
第六章附则
第十三条本制度的最终解释权归行政都所有。
第十四条本制度自公布之日起实施。
办公用房管理制度 篇10
为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。印制时要履行签字手续，每月结算一次。
办公用房管理制度 篇11
为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。
一、办公用品分类：
1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。
2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。
3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，u盘等。
二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。
三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
四、管理和发放：
1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
3、各部门应指定专人领取办公用品。
五、各部门费用核定及有关规定：
1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。
2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。
3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。
4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。
5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。
六、其它规定：
1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
3、办公设备的耗材及维修费用。
1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。
2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。
3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。
七、本规定自下发之日起执行。
办公用房管理制度 篇12
一、办公用品管理条例
１、办公用品应登记造册，并由秘书处统一发放和管理。
２、各部门应根据工作需要，按规定程序领取相关物品。
３、各部门领取办公用品时，应由该部门负责人打申请报告并签字，经秘书处同意方可领取，并备录在案。若领取物品数量较多或大件物品，需报上级组织。
４、各部门领取的办公用品由部门自身妥善保管，不得擅自借出。
５、各部门应有节制的使用办公用品，避免铺张浪费。各部门领取的物品应按规定数量领取，超出、破损部分均由部门自行解决。
６、办公用品为公有财产，不得损坏、遗失、据为已有。
二、办公用品借支条例
１、各部门向办公室借出物品，需经秘书处负责人登记在册，并注明所借物品名称、数量、借出日期和归还日期。
２、办公用品不得擅自向外借用，特殊情况急需外借时，须由使用方向秘书处打借条，经同意后方能借出。
３、借出物品应及时归还，经检查完好后，方能注销借条，并由秘书处保管。
４、借出物品未及时归还者，由借出人员负责追回，并停止借物者借取资格。
５、办公用品支出应由秘书处负责人根据各部门工作需求，按规定程序发放。
办公用房管理制度 篇13
第一条 为进一步规范办公用品的管理
明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
第二条 办公用品的申购及审批规定：
1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过2000元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
第三条 办公用品的采购规定：
1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的.情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票(以加盖印章方为有效)和购买处地址及电话，以便市场调研。
第四条 办公用品的验收及报销规定：
1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上映。
3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
第五条 办公用品的领用规定：
1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、头针、小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。
3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。
4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。
5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。
6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定)，如有丢失的须按原价扣还。
办公用房管理制度 篇14
一、目的
为规范公司办公用品的管理，使办公用品的采购、使用和保管标准化、制度化，提高行政部门的办事效率，降低办公用品的消耗，节约成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司的全体员工
三、办公用品分类
1.消耗品：笔、笔记本、回形针、大头针、胶水、水笔(芯)、复写纸。
2.耐用消耗品:文件夹、拉杆夹、档案框、文件袋、订书器、剪刀、计算器,裁纸刀。
3.办公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、复印纸、打印纸、传真纸、插座。
四、职责：
1.行政部门负责办公用品的采购、管理、发放进行审批登记。
2.各部门的办公用品需求，须由部门负责人填写申请表提交审批。
五、制度内容
1.办公用品的采购
①每月月底，各部门负责人将该部门所需要的办公用品需求计划提交行政部。
②行政部负责人根据各部门负责人提交上来的需求计划表再参考办公用品库存表制定采购计划，应于每月28日前在企业微信系统上提交“办公用品申请表单”。
③采购人员需对用品的价格、质量负责，每一项支出必须有发票凭证。
④每次采购完成，须填写报销凭证交往财务部审批报销。
2.办公用品的发放和使用
①每月月初，行政部门负责人根据各部门提交的办公用品需求表发放办公用品。
②各部门负责人领取办公用品前，须填写“领用单”，并交给行政部门审批，审批签字完成才可以领取办公用品。
③若各部门想领取不在需求计划表内的办公用品，须重新填写申请单，交由行政部门负责人审批，审批通过，方可领取。
④每个部门的办公用品数量都是有指定指标的，若超出需求表数量，须采取“以旧换新”的方式获取办公用品，消耗完的办公用品不可随处丢弃，应保留着。
3.办公用品的保管
①行政部负责人须采取“先进后出”的方式进行记账，每次采购完成，先整理入库，再进行发放，入库和发放单独分开两个账本记录。
②管理员应对办公用品进行归类，按照类别的不同放置位置。
③每个星期对库存进行一次盘点，以保证数据的准确性。
六．附则
本制度自下发之日起执行
本制度解释权归公司行政部
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