采购管理制度

时间：2022-06-14 09:27:52 制度我要投稿

采购管理制度(合集15篇)

　　在生活中，接触到制度的地方越来越多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编整理的采购管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

采购管理制度(合集15篇)

采购管理制度1

　　一、商场采购合同的内容

　　商场采购合同的条款构成了采购合同的内容,应当在力求具体明确,便于执行,避免发生纠纷的前下,具备以下主要条款:

　　1.商品的品种、规格和数量

　　商品的品种应具体,避免使用综合品名;商品的规格应规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国宝统一的计量单位标出。必要时,可附上商品品种、规格、数量明细表。

　　2.商品的质量和包装

　　合同中应规定商品所应符合的质量标准,注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出一定的比例,并注明其标准;对实行保换、保修、保退办法的商品,应写明具体条款;对商品包装材料、包装式样、规格、体积、重量、标志、及包装物的处理等,均应有详细规定。

　　3.商品的价格和结算方式

　　合同中对商品和价格的规定要具体,规定作价的办法和变价处理等,以及规定对副品、次品的折扣办法;规定结算方式和结算程序。

　　4.交货期限、地点和发送方式

　　交(提)货期限(日期)要按照有关规定,并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时,应明确商品的发送方式(送货、代运、自提)。

　　5.商品验收办法

　　合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。

　　6.违约责任

　　签约一方不履行合同,违约方应负物质责任,赔偿对方遭受的损失。在签订合同时,应明确规定,供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金:

　　(1)未近合同规定的商品数量、品种、规格供应商品;

　　(2)未按合同规定的商品质量标准交货;

　　(3)逾期发送商品。购买者有逾期结算货款或提货,临时更改到货地点等,应付违约金或赔偿金。

　　7.合同的变更和解除条件

　　在什么情况下可变更或解除合同,什么情况下不可变更或解除合同,通过什么手续来变更或解除合同等情况,都应在合同中予以规定。

　　除此之外,采购合同应视实际情况,增加若干具体的补充规定,使签订的合同更切实际,更有效力。

　　二、采购合同的签订

　　1.签订采购合同的原则

　　(1)合同的当事人必须具备法人资格。这里的法人,是指有一定的组织机构和独立支配财产,能够独立从事商品流通活动或其他经济活动,享有权利和承担义务,依照法定程序成立的企业。

　　(2)合同必须合法。也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同,其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例和实施细则的规定。

　　(3)必须坚持平等互利,充分协商的原则签订合同。

　　(4)当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托别人代签,必须要有委托证明。

　　(5)采购合同应当采用书面形式。

　　2.签订采购合同的程序

　　签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商,取得一致意见,并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤:

　　(1)订约提议。订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议,也称要约。订约提议应提出订立合同所必须具备的主要条款和希望对方答复的期限等,以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺。

　　(2)接受提议。接受提议是指被对方接受,双方对合同的主要内容表示同意,经过双方签署书面契约,合同即可成立,也称承诺。承诺不能附带任何条件,如果附带其他条件,应认为是拒绝要约,而提出新的要约。新的要约提出后,原要约人变成接受新的要约的人,而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人,就合同的内容反复协商的过程,就是要约→新的要约→再要约→……直到承诺的过程。

　　(3)填写合同文本。

　　(4)履行签约手续。

　　(5)报请签约机关签证,或报请公证机关公证。

　　有的经济合同,法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必须签证的合同,双方可以协商决定是否签证或公证。

　　三、商场采购合同的管理

　　采购合同的管理应当做好以下几方面的工作:

　　1.加强商场采购合同签订的管理

　　加强对采购合同签订的管理,一是要对签订合同的准备工作加强管理。在签订合同之前,应当认真研究市场需要的和货源情况,掌握商场的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况,依据本商场的购销任务,收集各方面的信息,为签订合同、确定合同条款提供信息依据;二是对签订合同过程加强管理,在签订合同时,要按照有关的合同法规定的要求,严格审查,使签订的合同合理合法。

　　2.建立合同管理机制和管理制度,以保证合同的履行

　　商场应当设置专门机构或专职人员,建立合同登记、汇报检查制度,以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况,及时发现问题,采取措施,解决纠纷,保证合同的履行。同时,可以加强与合同对方的联系,密切双方的协作,以利于合同的顺利实现。

　　3.处理好合同纠纷

　　当经济合同发生纠纷时,双方当事人可协商解决。协商不成,可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁,也可以直接向法院起诉。

　　4.信守合同

　　合同的履行情况好坏,不仅关系到商场经营活动的顺利进行,而且也关系本商场的声誉和形象。

采购管理制度2

　　(一)食堂采购人员采购原材料时,为保证全校师生的食品卫生安全,必须定点采购食品。

　　(二)不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。

　　(三)不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原料。

　　(四)采购农贸市场的食品及原料应当新鲜,价格合理,并按每天食谱所定数量合理采购,同时要让货主填写采购回执单,并做好采购记录,严禁购买病死畜禽等动物食品。

　　(五)采购食品,必须向货主索要食品检验合格证复印件,有的食品要有qs标志(质量安全认证)。

　　(六)食品采购回来,要经2人以上验收,并有验收记录。

　　(七)凡无人验收或无验收记录,均视为不符合卫生标准的食品,食堂不得加工、使用。

　　凡采购大米、面粉、食用植物油、酱油、食醋5类食品必须具有市场准入标志,认准“qs”标志。严防不合格食品、劣质食品。

　　(八)采购肉类、禽类、水产类食品必须新鲜,不采购变质食品。

采购管理制度3

　　第一章总则

　　第一条为加强学校政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进学校廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合学校实际，制订本制度。

　　第二条凡使用学校财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。

　　第三条学校政府采购项目必须经过立项、论证、审批等确认程序，并落实经费来源后方可组织实施。

　　第四条学校政府采购分政府集中采购、分散自行采购等两种类型。政府集中采购是指学校委托市公共资源交易中心组织实施的、属于黑龙江省年度集中采购目录以内、且符合集中采购项目标准的采购活动；分散自行采购是指学校自行组织实施的、属于集中采购目录以内，但采购预算额度在“集中采购限额标准”以下的项目和集中采购目录以外政府采购限额标准以上项目的采购活动。

　　第五条学校政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。

　　第二章组织机构及职责

　　第六条学校政府采购领导小组是学校政府采购工作的领导、决策机构，研究决定学校政府采购工作的政策、制度和有关重要事项。领导小组由校长任组长，由分管采购工作的副校长任副组长，成员由其他校领导和纪委、校办、计财科、总务科、教务科等部门负责人组成。其主要职责是：

　　（一）全面负责学校政府采购工作。

　　（二）审定学校政府采购工作规章制度。

　　（三）审定学校各部门政府采购预算的申请。

　　（四）讨论、决定学校政府采购工作中的重大事项。

　　第七条学校政府采购工作中相关部门的工作职责

　　（一）纪委是学校政府采购的监督部门，主要职责是：

　　1．制订学校政府采购监督工作规章制度。

　　2．监督检查学校政府采购执行部门遵守国家法律法规和采购规章制度的情况。

　　3．全过程监督学校政府采购活动，对采购过程中的违规行为提出纠正建议。

　　4．监督学校政府采购项目评标专家的抽取或确定工作。

　　5．受理学校采购工作的有关投诉。

　　（二）计财科是学校政府采购的行政管理部门，主要职责是：

　　1．按照国家有关政府采购和招投标的法律法规，制定学校政府采购的规章制度和管理办法。

　　2．组织编制采购预算，并报告上级政府采购预算管理部门。

　　3．审核学校政府采购计划、采购用款计划和采购方式，并按规定向上级部门申报。

　　4．编制采购文件，审查投标人资格，组织采购工作相关环节的实施，负责学校政府采购的支付工作。

　　5．协调市公共资源交易中心或采购代理机构做好招标采购工作。

　　6．负责货物和服务类（不含修缮项目、下同）项目的合同签订、组织验收、资料汇总备案归档等工作。

　　7．负责学校政府采购领导小组会议的召集工作。

　　（三）采购项目的使用部门为采购项目委托人，委托人的主要职责是：

　　1．组织编制采购预算。

　　2．定期编制采购计划。

　　3．负责修缮项目的合同签订、合同履行以及资料汇总归档工作。

　　4．参与分散自行采购项目的采购文件编制、投标人资格审查、开标、评标、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作；参与学校政府采购其它类型采购项目的招标文件审核、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作。

　　5．做好采购项目的前期工作，提供采购商务、技术要求等原始资料，并负责技术解释。

　　6．按照政府部门的要求，做好相关采购项目的申报、评估、验收工作。

　　第八条政府采购项目的评标专家小组成员由学校政府采购领导小组决定，必要时邀请校内外专家参加。

　　第三章采购程序

　　第九条政府集中采购的工程程序

　　（一）编制学校政府采购预算和预算调整。委托人应于每年11月以前编制下年度学校政府采购预算，并按规定报学校审批；计财科负责将学校批准的学校政府采购预算上报财政厅审批，政府采购预算经批准后生效。

　　学校各部门政府采购预算经财政批复后，一般不予以调整，特殊情况学校政府采购领导小组根据需要调整。

　　（二）编制学校政府采购计划。委托人应于每月10日以前将月度采购计划报计财科，计财科审核后将采购计划报学校政府采购领导小组审批，审批后报市公共资源交易中心采购。

　　（三）采购。计财科按审批后的采购计划，组织相关人员到市公共资源交易中心进行开标、评标并确认中标供应商。

　　（四）签订采购合同。采购项目开标确定采购人后，由委托人与中标供应商签订采购合同，签订的采购合同应与招投标的实质性内容一致。

　　（五）验收。工程、修缮项目验收由总务科组织，总务科、使用和管理部门参加，必要时可邀请技术专家参加；其余项目验收由计财科组织，计财科、使用和管理部门参加，必要时可邀请技术专家参加。通过验收是采购项目结算、付款的必要条件，验收人应当签署验收意见和验收结论，并承担相应责任。

　　（六）合同款支付。项目合同款支付由使用或管理部门的经办人及部门负责人签字，由计财科按审批权限办理。

　　（七）维保及质保金支付。工程、修缮项目保修期内维保由总务科负责，质保金支付由总务科征求使用或管理部门同意后，按审批权限办理；其余项目保修期内维保由使用或管理部门负责、计财科协调，质保金支付由使用或管理部门的经办人及部门负责人签字，由计财科按审批权限办理。

　　（八）资料归档。工程、修缮项目的资料整理、归档由总务科负责；其余项目的资料整理、归档由计财科负责。

　　第十条符合黑龙江省财政厅文件规定的分散采购，由委托人编制采购计划，按照批复的采购预算，由计财科和委托人共同组织采购和验收。

　　第四章采购的监督与纪律

　　第十一条完善和健全采购监督机制，强化纪检监督和财务监督，提高学校采购工作的透明度。

　　第十二条任何部门和个人不得未经批准擅自采购。禁止通过分拆、分段、分项等办法，化整为零规避招标。

　　第十三条采购工作人员、使用和管理部门的工作人员、评标专家小组成员与投标人有利害关系的，应当主动回避。

　　第十四条参与学校采购活动的部门和个人，必须坚持公开、公平、公正的原则，按章办事。不得虚假采购，不得与投标人或代理机构恶意串通，不得接受贿赂或获取其他不正当利益，不得在监督检查中提供虚假情况，不得有违反政府采购管理办法的其他行为。

　　第五章附则

　　第十五条本制度自发布之日起施行，学校原相关文件规定与本制度不符的，以本制度为准。

　　第十六条本制度由计划财务科负责解释。

采购管理制度4

　　一、总则

　　第一条为加强公司各项采购活动的管理和控制，结合《预算管理制度》的相关规定，经公司研究特制定本制度。

　　第二条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、车饰等商品采购、配件及其他材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。

　　第三条公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行。具体规定为：

　　1、广告和展示设计采购由行政部负责执行;

　　2、生产车间、办公室物品由采购部负责执行;

　　3、电脑、软件等电子信息设备的采购由行政部负责执行。

　　4、其他上述未包括的采购全部由行政部或其他公司另行指定部门负责执行。

　　第四条单项(含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商指定的采购除外)采购金额超过10万元的采购项目，应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、财务部、审计部和总经办举行采购听证会或合同评审会，采购部门应在会前准备好充足的资料，如项目方案介绍，供应商询价记录或招投标情况，各供应商优惠办法，性价比意见书，其它相关资料等。

　　第五条本制度采购管理主要指采购预算管理、采购询价管理、采购合同管理、采购入库和付款、供应商评审等几个重大方

　　二、采购询价管理

　　第六条采购部门接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物品，货比三家，作好市场询价记录(市场询价记录表附后)，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》以供以后参考和审核，保管期限为一年。

　　第七条审计部和财务部定期或不定期联合进行市场信息调查，作好市场信息调查记录(记录表附后)，对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报总经理参考。

　　第八条定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评审可以根据工作需要，由总经理或审计总监决定。

　　三、采购合同管理

　　第九条采购价格选定后，采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的或有经常供货行为的(一年内有3次以上)必须与供应商签订采购合同，广告、展示设计采购必须与供应商签订合同。

　　第十条采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。

　　第十一条参加合同会签的职能部门：总经理、审计总监、财务部、行政部。合同会签的经办人为相关采购责任部门。

　　第十二条采购合同的保管：采购合同原件由采购责任部门保管，留复印件在财务部备案，合同原件保管时限为3年。

　　第十三条采购合同条款的执行跟踪：日常跟踪由采购责任部门负责，审计部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。

　　第十四条供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等，一经查明发现将由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。

　　四、采购入库和付款

　　第十五条属于固定资产的(单位价值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必须办理固定资产验收手续(附固定资产验收单格式)，验收合格才能入库。

　　第十六条属于公司商品、原材料(车饰精品、配件、车间辅料等)的必须办理入库手续，认真填写入库单，仓管员对入库数量负责，月末盘亏时需进行赔偿。

　　第十七条办公用品和其他不需入库的零星物料(数量在5个以下金额在10元以下且不属公司商品、原材料的物料)，必须有两人以上在送货单或发票上签名确认。

　　第十八条采购金额超过50元的，必须取得合法的发票，尽量取得增值税专用发票。

　　第十九条付款注意事项：固定资产付款必须附上发票、合同复印件、《固定资产验收单》;公司商品付款须附上发票、入库单;未签订采购合同的须附上〈〈市场询价记录表〉〉，否则财务部不得付款。广告、展示设计付款时必须附上合同

　　五、供应商评审

　　第二十条每年年初，由审计部组织，对上年度的各类供应商进行评审，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。

　　第二十一条评审委员会的组成：行政部负责人、售后服务部负责人、财务负责人、审计总监、总经理共五人组成。

　　第二十二条评分标准：

　　序号

　　评分项目

　　评分标准及标准分

　　产品报价

　　(50分)

　　1、合理最低价(几家相比后确定，详见备注)

　　50分

　　2、比合理最低价相差0-1.9%

　　45分

　　3、比合理最低价相差2-3.9%

　　35分

　　4、比合理最低价相差4-6.9%

　　30分

　　5、比合理最低价相差7%以上

　　0分

　　付款方式

　　(30分)

　　能遵循我方提出的付款方式

　　30分

　　若供货单位自己提出付款方式，则根据其付款方式酌情加减分，但最多只能加20分

采购管理制度5

　　总则

　　一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

　　二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。

　　三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

　　第一章采购部职责

　　四、采购部岗位职责

　　1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；

　　2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；

　　3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

　　4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

　　5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

　　6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

　　7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

　　8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

　　五、物资采购遵守的原则

　　1、未经审批的物资一律不得采购；

　　2、仓库内的库存物资应优先使用；

　　3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；

　　4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

　　5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；

　　6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

　　第二章物资采购管理

　　六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。

　　七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。

　　八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。

　　九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资

　　采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。

　　十、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。

　　十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措施。

　　第三章物资验收入库管理

　　十二、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。

　　十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。

　　十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。

　　十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。

　　十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。

采购管理制度6

　　1 .为提高建筑安装企业材料管理水平,实现采购供应工作程序化、规范化,达到及时配套供应,降低采购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。

　　2 .凡施工、临设、周转材料自采买开始至供到工地验收时止,均属于采购供应管理范围。

　　3 .材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。

　　4 .材料采购供应应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理,必须持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事采购工作。

　　5 .材料采购订货计划编制

　　( 1 )单位工程一次性用料计划:根据施工组织设计和施工预算材料分析进行编制,在工程开工前提出;

　　( 2 )构配件加工订货计划:根据技术翻样资料编报;

　　( 3 )材料需用计划:根据施工方案,按需用的品种、规格、数量及用料进度进行编制;

　　( 4 )采购供应计划:根据编制的材料需用计划,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,进行综合平衡,确定本期采购量,编制采购计划、用款计划、运输计划;

　　( 5 )计划执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应及时提出变更计划,据此调整原需用计划、采购订货计划,以避免造成损失。

　　6 .采购订货

　　( l )采购订货必须依据采购订货计划、采购原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的采购和订货,满足施工生产需要;

　　( 2 )采购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的原则,不得盲目采购;对有安全规定的材料必须到指定厂家购买;

　　( 3 )采购时必须向供销单位索取产品合格证及材质证明,具备有关的检测试验等资料;对无材质证明的材料和产品一律不得采购;

　　( 4 )大宗及特殊重要的材料订购,必须考虑供方信誉、供应能力及生产技术资料,须经主管领导审批后方可进行;

　　( 5 )凡有特殊技术要求的加工订货,必须事先携带图纸会同技术人员进行技术交底,事后进行技术验收;必要时在加工期间进行质量检查;

　　( 6 )凡不能及时结清的采购订货,必须按合同法的规定,认真签订合同并严格履行;

　　( 7 )企业必须制订内部合同管理办法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行情况以及合同履行的制约条款;

　　( 8 )采购人员必须设有采购登记台账,借款报销台账;企业应对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。

　　7 .采购订货验收

　　( l )对采购订货的材料,应根据采购计划,合同产品技术标准和有关抽样检查规定,严格检查验收;

　　( 2 )对验收不合格的材料及产品要按合同条款,由责任方承担全部经济责任,由采购人员负责找供方协商处理;

　　( 3 )材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。

　　8 .在采购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定

　　( l )属于规定范围内的途耗发生的量差,由经办人按审批程序报批处理;

　　( 2 )属于非正常发生的量差,由经办人负责同供方核实,损失由责任方承担;

　　( 3 )建设单位一般不指定材料(或产品)生产单位。若指定,所发生的质量问题及其造成的经济损失由建设单位负责赔偿;

　　( 4 )对材料账务处理必须遵守如下规定。

　　l )为便于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展,必须统一凭证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序,达到材料账务管理与财务会计核算业务相互交接;

　　2 )各种凭证、账、表必须认真填制,计量准确,数字清楚,不得涂改,印鉴、附件齐全,按要求及时传递;

　　3 )各种原始凭证、账、表及合同文本等资料,按月(季)分别装订、汇总、编号、核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥善保存。

　　9 .采购供应统计核算工作

　　( l )采购供应核算必须遵循'谁采购供应谁核算'的原则;

　　依据采购和供应的数量分别计算采购成本和预算成本,做到日清月结,按季出成本报表,并进行采购成本分析。

　　( 2 )采购成本是指在采购过程中所投人的全部费用,它包括:购人价、运输装卸费、管理费(采保费)、税金及利息;

　　( 3 )材料统计核算必须以各种凭证为依据,真实反映材料采购供应经营成果;

　　( 4 )采购供应统计核算必须具备如下报表:

　　l )材料收、支、存统计报表;

　　2 )单位工程供(耗)料统计报表;

　　3 )采购成本盈亏统计报表;

　　4 )资金运用情况统计报表。

　　10 .违反此制度的,按以下规定处罚。

　　( 1 )有如下行为之一,直接责任者应予以赔偿,标准为损失额的10 % ;

　　l )决策失误或计划不周造成材料浪费或积压;

　　2 )越权采购或未按规定程序,违反正常渠道进行采购和加工订货,造成经济损失;

　　3 )在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。

　　( 2 )有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿,并根据情节轻重分别交纪律监察部门处理;

　　l )在供应中故意克扣、缺斤短两,超过合理误差转嫁亏损,给使用者造成损失;

　　2 )违反物资政策,物资纪律和廉洁规定,以物谋私,捞取好处,给企业造成经济损失;

　　( 3 )有如下行为之一的,给予责任者处以50~100元罚款;

　　l )工作责任心不强,造成账目和手续混乱,财产不清,债权债务无法清理或形成死账者;

　　2 )弄虚作假、不记账、不销账,造成账物不符,成本不实,虚盈实亏者;3 )违反规定,擅自销毁单据、凭证和账册者;

　　4 )拒绝上报各种统计报表之一者;

　　5 )不履行规定职责,使工作秩序不能正常运转,经多次提出无改进者。

　　11.附则

　　( l )本制度由总公司物资供应部负责解释;

　　( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起执行。

采购管理制度7

　　第一章总则

　　第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

　　第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

　　第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

　　第二章采购流程

　　第四条请购的提出

　　1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;

　　2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;

　　3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;

　　4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;

　　5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;

　　6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

　　第五条请购核准权限

　　1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;

　　2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

　　3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。

　　第六条请购的撤消

　　1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。

　　2、采购部门接获通知后，立即停止采购。

　　3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。

　　第七条采购方式

　　根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：

　　1、集中采购公司通用性大宗物料(水泥)，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购;

　　2、合约采购公司经常使用之物料(承、插口板、卷钢板、预应力钢丝、线材等)，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购;

　　3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。

　　第八条询价、议价

　　1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象;

　　2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限;

　　3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表;

　　4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择;

　　5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认;

　　6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价;

　　7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价;议价应注意品质、交期、服务兼顾。

　　第九条议价原则

　　遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价：

　　1、市场价格下跌或有下跌趋势时;

　　2、采购频率明显增加时;

　　3、本次采购数量大于前次时;

　　4、本次报价偏高时;

　　5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时;

　　6、其他有利于公司条件时

　　第十条定价核准

　　1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》(对内使用)，随附各供应商回传的《采购询价单》(对外使用)，必要时附上书面说明，呈采购部经理审核;采购部经理审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。

　　2、单笔采购金额在1万元以下的采购订单，价格由采购部经理核准，确定供应商;超过1万元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。

　　3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈送总经理核准。

　　第十一条订购作业

　　1、采购人员接获经核准之供应商后，应以本公司出具《购销合同》，或供货商出具《购销合同》形式向供应商订购物料，并以传真形式签字确认。

　　2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。

　　3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

　　第十二条验收与付款

　　1、依相关检验与入库规定进行验收工作。

　　2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。第三章采购物品之品质管理

　　第十三条采购品质文件资料要求

　　物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定：

　　1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。

　　2、产品技术精度、等级要求。

　　3、各种检验规范、标准或适用规格。

　　4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。

　　第十四条合格供应商之选择

　　物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件：

　　1、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商。

　　2、提供的样品经本公司确认合格。

　　3、类似物料以往采购之良好记录。

　　第十五条品质保证之协定

　　物料采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：

　　1、供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000等。

　　2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

　　3、供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

　　4、接受本公司必要之供应商调查。

　　5、保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。

　　第十六条进货验收之规定

　　供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：

　　1、品质检验品管部依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。

　　2、处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔;

　　3、退还不合格品对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔;

　　第十七条品质纠纷处理

　　有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：

　　1、处臵依据以双方事先约定之品质标准作为处臵依据，并于《购销合同》上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。

　　2、采购物料退货与索赔

　　(1)拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。

　　(2)采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。

　　(3)现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。

　　(4)订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

　　(5)确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。

　　(6)退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

　　(7)双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

　　3、其它索赔规定

　　(1)供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

　　(2)破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。

　　(3)因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。

　　(4)其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。

　　第XX采购交期管理

　　第十八条采购交期管理是采购的重点之一，确保交期的'目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。

　　第十九条依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。

　　第二十条对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。

　　第三章付款方式

　　第二十一条付款方式

　　1、由采购部根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》，向财务部请款。

　　2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。

　　第四章采购人员工作职责

　　第二十二条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。

　　第二十三条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。

　　第二十四条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

　　第二十五条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

　　第二十六条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

　　第二十七条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

　　第二十八条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

　　第二十九条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

　　第三十条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。

　　1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。

　　2、对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。

　　第五章附则

　　第三十一条本制度由综合办公室负责解释。

　　第三十二条本制度自总经理办公会议通过之日起实施。

采购管理制度8

　　为了提高政府采购资金的使用效益，规范政府采购行为，依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关规定，结合我县实际，制定本制度。

　　一、政府采购的含义

　　政府采购是指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　财政性资金是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

　　财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一纳入政府采购。

　　二、政府采购的原则

　　政府采购应遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　三、政府采购的目标

　　政府采购要做到“六个一致”，即：采购单位所申报政府采购的货物、工程服务与评审中心出具的《评审报告》内容一致，与政府采购管理股签发的《**县政府采购项目申报审批表》内容一致，与采购代理机购制做的采购文件内容一致，与采购单位与供应商签订合同的内容一致，与中标供应商提供的货物、工程、服务内容相一致。

　　四、政府采购的组织形式

　　政府采购的组织形式分为：集中采购、部门集中采购、分散采购。

　　（一）集中采购是指采购人将列入集中采购目录的项目委托集中采购机构代理采购的行为。

　　（二）部门集中采购是指属于本部门、本系统有特殊要求的项目，应当实行部门集中采购，除具备规定的资格条件外，经财政部门批准的可以自行采购，否则必须委托采购代理机构代理采购。

　　（三）分散采购是指采购人将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。

　　五、政府采购方式及操作流程

　　（一）公开招标

　　公开招标是指采购单位以招标公告的形式邀请不确定的供应商参加投标的采购。

　　1、达到公开招标限额标准的采购项目，经审批以公开招标方式进行采购。

　　2、采用公开招标应遵循下列程序：

　　（1）招标准备。政府采购代理机构根据采购人委托进行政府采购活动，制定公告、招标文件等；

　　（2）发布公告。经县纪检委审批后，在财政部门指定的媒体上发布。公告自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于二十日；

　　（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购代理机构持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进行查询；

　　（4）确定评标委员会。根据晋财购[20xx]13号文件，按预算金额确定评标委员会人数，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二；

　　（5）开标。依据招标文件规定的时间、地点进入招标会现场，按程序开标；

　　（6）确定中标候选人。按评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商；

　　（7）发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布；

　　（8）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合同，报政府采购管理股备案。

　　(二)邀请招标

　　邀请招标是指采购单位以投标邀请书的形式邀请三个以上特定的供应商参加投标的采购。

　　1、符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：

　　（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；

　　（2）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。

　　2、采用邀请招标应遵循下列程序：

　　（1）招标准备。政府采购代理机构根据采购人委托进行采购活动，制定公告、招标文件等；

　　（2）邀请。选择符合相应资格，且实力强、信誉好的厂商作为潜在投标人，可上门递送和函寄招标邀请函；

　　（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购代理机构持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进行查询；

　　（4）确定评标委员会。根据晋财购[20xx]13号文件，按预算金额确定评标委员会人数，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二；

　　（5）开标。依据招标文件规定的时间、地点进入招标会现场，按程序开标；

　　（6）确定中标候选人。按评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商；

　　（7）发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布；

　　（8）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合同，报政府采购管理股备案。

　　（三）竞争性谈判

　　竞争性谈判是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。

　　1、符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：

　　（1）招标后没有供应商投标，没有合格标的或重新招标未能成立的；

　　（2）经专家认定技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的；

　　（3）非采购人所能预见的原因或者非采购人拖延造成采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；

　　（4）因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的。

　　2、竞争性谈判采购应当遵循下列程序：

　　（1）制定谈判文件。依据相关资料的法律规定制作简便的谈判文件；

　　（2）确定供应商。采购人、采购代理机构应当通过发布公告、从财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家以书面推荐方式邀请不少于3家符合资格条件的供应商，以采购人和评审专家推荐方式选择供应商的应当各自出具书面推荐意见，采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。

　　（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购

　　代理机构持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进行查询；

　　（4）成立谈判小组。根据晋财购[20xx]13号文件，按预算金额确定评标委员会人数，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二；；

　　（5）谈判。谈判小组与确定的供应商进行谈判，并做好详细笔录，由双方参与人员签字认可；

　　（6）确定中标候选人。按评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商；

　　（7）发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布；

　　（8）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订购合同，报政府采购管理股备案。

　　(四)竞争性磋商

　　竞争性磋商是指采购人、政府代理机构通过组建竞争性磋商小组与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

　　1、符合下列情形之一的，可以采用竞争性磋商方式采购：

　　（1）政府购买服务项目；

　　（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

　　（3）因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；

　　（4）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；

　　（5）按照招标投标及其实施条例必须进行招标的工程建设先以外的工程建设项目。

　　2、竞争性磋商采购应当遵循下列程序：

　　（1）制定磋商文件。根据采购项目的特点和采购人的实际需求制定，并经采购人书面同意；

　　（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购代理机构持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进行查询；

　　（4）成立磋商小组。根据晋财购[20xx]13号文件，按预算金额确定评标委员会人数，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二；

　　（5）磋商。磋商小组与确定的供应商进行磋商，并做好详细笔录，由双方参与人员签字认可；

　　（6）确定中标候选人。按评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商；

　　（7）发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布；

　　（8）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订购合同，报政府采购管理股备案。

　　（五）、单一来源

　　单一来源是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。

　　1、符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式采购：

　　（1）只能从唯一供应商处采购的；

　　（2）发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的；

　　（3）必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

　　2、单一来源采购应当按照下列程序进行：

　　（1）公示。根据采购单位提供的资料，在财政部门指定的媒体上公示，公示期不得少于5个工作日；

　　（2）确定合格供应商；

　　（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购

　　代理机构持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进行查询；

　　（4）确定成交事项。采购人、采购代理机构应当组织具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量，协商情况记录由采购全体人员签字认可；

　　（5）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合同，报政府采购管理股备案。

　　（六）、询价

　　询价是指询价小组向符合资格条件的供应商发出采购货物询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。

　　1、采购规格、标准统一，市场资源充足，价格变化幅度小且采购活动需要在短时间内完成，项目预算金额低于公开招标数额标准的，可以采用询价方式采购。

　　2、询价采购应当遵循下列程序：

　　（1）制定询价通知书。采用询价方式采购，应当制定询价通知书，内容一般包括采购项目的技术和商务要求、合同条款、评定成交的标准等事项；从询价采购通知书发出之日至规定的报价截止之日，不得少于3个工作日；

　　（2）确定询价供应商名单。采购人、采购代理机构

　　应当通过发布公告、从财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家以书面推荐方式邀请不少于3家符合资格条件的供应商，以采购人和评审专家推荐方式选择供应商的应当各自出具书面推荐意见，采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。

　　（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购代理机构持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进行查询；

　　（4）成立询价小组。询价小组成员人数为三人以上单数，其中有关专家不得少于成员总数的三分之二；

　　（5）评审并确定成交供应商；

　　（6）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合同，报政府采购管理股备案。

　　（七）协议供货采购

　　协议供货，就是通过统一公开招标或竞争性谈判等方式，在确定中标供应商的同时，确定产品、优惠率、服务和期限，采购单位在确保货物质量的情况下在优惠范围内以最低价选择供应商及其产品，并与其签订“**县政府采购协议供货合同”，中标供应商按合同供货，货款从国库支付中心直接支付给供应商的采购方式。

　　协议供货采购应当遵循下列程序：

　　1、确定供货商。在确定的协议供货商中选择可以满足需求的供应商；

　　2、签订协议供货合同。采购单位与确定的协议供货商签订协议供货合同，报政府采购管理股备案。

　　六、政府采购限额标准

　　（一）纳入政府（部门）集中采购目录内采购项目限额标准为：采购预算超过3万元的各类货物；采购预算超过5万元的各类服务；采购预算超过50万元的各类工程，达到以上限额的货物、工程和服务必须履行政府采购审批程序，按照财政部门核定的采购方式进行采购。

　　（二）在政府（部门）集中采购目录外，达到以下限额的项目由采购人实行分散采购，按财政部门核定的采购方式进行采购：采购预算超过3万元的各类货物；采购预算超过5万元的各类服务；采购预算超过50万元的各类工程。

　　（三）货物、工程、服务采购项目（包括政府集中采购、部门集中采购和分散采购3种采购组织形式的项目）应当实行公开招标的限额为：货物和服务单项或批量采购预算50万元以上、工程单项或批量超过50万元以上。

　　（四）20xx年协议供货范围及限额标准：办公自动设备（3—10万元）、办公家具（3—10万元）、一般电器设备（3—10万元）。

　　七、审批程序

　　采购单位采购纳入集中采购目录范围以内或者采购限额标准以上的货物、工程、服务时，采购单位需向政府采购管理股提交分管领导批示的采购申请报告、预算评审报告，属于固定资产的还应提交固定资产审批表，并填写《**县政府采购项目申报审批表》，政府采购管理股对提供的资料审核无误后确定采购方式，采购单位报分管领导批示后进行采购。采购单位在采购合同签订之日起七个工作日内，应当将合同副本报政府采购管理股备案。

　　在一个财政年度内，采购单位不得将一个预算项目下的同一品目或者类别的货物多次采购，累计资金数额超过采购限额或公开招标限额，属化整为零规避采购或公开招标。采购单位在办理政府采购业务时，要按照确定的政府采购预算及资金用途，合理安排采购进度，以便提高采购效率，未按政府采购预算及资金用途实行政采购的项目或化整为零规避采购的项目，财政部门不予拨付资金，为此而造成的损失，由采购单位承担责任。

采购管理制度9

　　一、药剂科负责全院药品的采购供应(除放射性药品、临床检验试剂外)。其他科室无权采购任何药品。

　　二、医院药事管理与药物治疗学委员会为药品遴选与采购管理的决策机构。医院每季度召开一次医院药事管理与药物治疗学委员会联席会,负责对本院药品采购制度的执行、药品质量与使用、药品配送企业的信誉度进行讨论与评估,并作相关的决定。

　　三、遴选原则:医院所有药品,必须经过招标采购(除毒、麻、精、放、解毒类药品外),中标药品按合理用药、规范用药、一品两规的原则,在确保同种药品选用中低价位药品的前提下,兼顾不同的用药层次和药品的质量层次要求,保证覆盖全部医保目录及农合目录,优先选用国家基本药物。制定医院“药品处方集”和“药品供应目录”。

　　四、药库每月根据医院药品供应目录制定采购计划,经药剂科审核、分管院长审批后执行。所有药品必须经由药事委员会审核批准的配送企业采购供应。

　　五、药品配送企业必须提供药品经营许可证、GSP证书、工商营业执照、税务登记证书、业务员法人委托书、业务员身份证明及业务资格证明(医药专业大专以上学历、中级职称或省级食品药品监督管理局颁发的资格证书)等复印件并加盖企业红章交药剂科备案。首次进入医院的新品规药品,必须提供药品生产企业生产许可证、GMP证书、工商营业执照、药品注册批件、药品检验报告及相关物价证明等复印件并加盖企业红章。进口药品需提供进口药品注册证和进口药品检验报告书复印件,并加盖企业红章。血液制品需提供国家食品药品监督管理局“批签发”证。

　　六、对无审批报告自行采购的药品,药库不得入库。新药采购执行医院“新药临床使用审批制度”。特殊专科药品、急救药品经主管院长审批,可优先采购,但配送企业如非指定公司,必须资证齐全。

　　七、严禁药品配送企业业务员的临床不正当宣传行为及药剂科人员的统方与收受药品回扣行为。发现配送企业有药品回扣行为,立即终止与该企业业务往来,不退还药品押款。发现药剂人员有统方行为及收受回扣行为,一经落实,按医院有关制度处理。

　　八、药剂科主动做好新药信息收集及l临床药品质量信息的反馈工作,定期提交医院药事管理与药物治疗学委员会讨论,以提高我院用药水平,保证临床用药安全、有效、经济、合理。

采购管理制度10

　　为进一步加强机关食堂采购管理，节约资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。

　　1、办公室应提前制订好每周菜单，采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。

　　2、采购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。每日采购物资必须由办公室安排专人进行复核和验收，复核人员根据原始进料单复核数量，并做好当日采购记录。

　　3、当日采购成本、购菜价格要及时公布，接受职工监督。

　　4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超过规定的人员标准。

　　5、采购员每月填写《食堂就餐报销凭证》，并附账目汇总表，由办公室证明，分管领导审核后报主要领导审批。

　　6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。

　　7、本制度至公布之日起施行。

采购管理制度11

　　一、职责部门：业务部

　　1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

　　2、负责制定采购计划，执行采购作业。

　　3、负责编制《采购物资分类明细表》。

　　4、负责对采购物资的进货验证

　　5、编制《供方评定记录表》

　　二、采购物资分类

　　采购物资分为三类：

　　1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）

　　2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）

　　3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）

　　三、对供方的评价

　　1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

　　2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：

　　a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；

　　b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；

　　c、供方顾客满意程度；

　　d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；

　　e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等

　　3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

　　4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，

　　还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。

　　5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

　　6、供方产品如出现严重质量问题，各部门(单位)应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

　　7、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

　　四、采购

　　1、采购计划

　　业务部主管根据本单位的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》，经厂长批准后实施采购。

　　2、采购的实施

　　a、业务部根据批准的《月采购计划》、《采购单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；

　　b、第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。

　　五、采购产品的验证

　　1、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。

　　2、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。

采购管理制度12

　　项目名称：

　　超市采购管理系统的可行性研究

　　项目目的：

　　学生通过独立撰写可行性研究报告，达到以下几个目的：

　　1、理解可行性研究的作用和目的；

　　2、掌握可行性研究的内容和步骤；

　　3、掌握撰写可行性研究报告的方法。

　　项目步骤：

　　1、请仔细阅读下列背景材料后，根据材料内容完成可行性研究报告的撰写。

　　商品采购是超市主要业务活动之一。为了保证企业采购到适销对路的商品，必须认识了解采购过程，做好采购业务决策，加强对商品采购过程的监督，确保采购工作的圆满完成。就企业功能而言是，采购管理是企业为了达成生产或者销售计划，从适当的供应商，在确保适当品质下于适当的时期，以适当的价格，购入必须数量的物品或者劳务所采取的一切管理活动。就管理功能而言是，采购管理信息系统在取得物品与劳务的过程中统筹兼顾事前的规划，事中的执行以及事后的控制，以达到维持正常的产销活动，降低产销成本的目的。

　　商品采购是超市一项十分重要的经营活动，是其经营的起点，其功能如下：

　　1、开发新商品，开发新供应商。

　　2、淘汰滞销商品，淘汰不良供应商。

　　3、控制采购付款。

　　采购在超市经营中的重大意义，概括的说有以下几点：

　　1、采购制约着超市销售工作的质量。

　　2、采购决定着超市商品周转的速度。

　　3、采购关系到超市经济效益的实现程度。

　　为了科学地组织商品采购，超市必须根据自身状况，建立相应的采购机构；根据商品经营范围、品种，形成商品经营目录;确定采购渠道；进行进货洽谈、签订订货合同；完成商品检验与验收活动。

　　思想汇报专题目前，超市已经成立正式的采购组织，专门负责商品采购工作，人员专职化。

　　采购人员的职责有：

　　（1）把握预算实绩。采购人员对于每月各店的营业额，有责任促其能达成预算实绩，并对于毛利额预算的达成，有绝对的责任；

　　（2）制定销售计划及采购计划。每月的重点销售商品须有一套完整的销售计划。为了执行销售计划，采购人员同时要拟定一份采购计划以利于执行。如确定重点商品的预定销售价格、采购价格、采购数量、采购来源等；

　　（3）进行采购作业。包括：商品的议价；交易条件协商；新商品的引进及议价；商品的配送方式；数量决定；

　　（4）实施商品管理。包括：畅销品及滞销品的分析；滞销品的处理；库存状况的掌握及控制；商品的店间移动调度；商品配置表的制定与管理；坏品退货监督；订货业务的检查；商品鲜度的监督；商品台帐的管理；卖场陈列展出指导；

　　（5）商品信息收集。主要有：本店商品销售信息收集；顾客商品需求信息；竞争店商

　　品销售信息；供应商商品变动信息等的收集。

　　超市采购流程的关键步骤可以概括为以下九步：

　　（1）提出要求；

　　（2）描述要求，即对所需的物料、或服务的特点和数量进行确认；

　　（3）选择、评估供应商；

　　（4）确定价格和采购条件；

　　（5）发出采购订单，制定采购合同；

　　（6）对订单进行跟踪并催货；

　　（7）验收货物；

　　（8）支付货款；

　　（9）准确记录。

　　对上述流程做的详细说明如下：

　　在对供货商进行评价选择的基础上，采购人员必须就商品采购的具体条件进行洽谈。在采购谈判中，采购人员要就购买条件与对方磋商，提出采购商品的数量、花色、品种、规格要求，商品质量标准和包装条件，商品价格和结算方式，交货方式，交货期限和地点也要双方协商，达成一致，然后签订购货合同。

　　一项严谨的商品采购合同应包括以下主要内容：(1)货物的品名、品质规格；(2)货物数量；(3)货物包装;(4)货物的检验验收；(5)货物的价格，包括单价、总价；(6)货物的运输；(7)贷款的收付；(8)争议的预防及处理。签订购货合同，意味着双方形成交易的法律关系，应承担各自的责任义务。供货商按约交货，采购方支付货款。

　　采购的商品到达超市或指定的仓库，要及时组织商品验收工作，对商品进行认真检验。商品验收应坚持按采购合同办事．要求商品数量准确，质量完好，规格包装符合约定，进货凭证齐全。商品验收中要做好记录，注明商品编号、价格、到货日期。验收中发现问题，要做好记录，及时与运输部门或供货方联系解决。

　　从流程可以看出，采购相对超市的其他业务是比较复杂烦琐的，对超市管理的采购业务信息化处理有很大的紧迫性。针对目前超市管理信息系统普遍不完善，拟开发出功能强大，自动化程度高，安全性强的采购管理子系统。

　　采购管理系统体现了当今先进的企业管理思想，对提高企业的管理水平有着重要的意义。采购管理系统能够保证计划的准确性和采购的合理性，提升企业的竞争力。传统采购的重点放在与供应商进行商业交易的活动，特点是比较重视交易过程的供应商的价格比较，通过供应商多家竞争，从中选择价格最低的作为合作者，在营运中获得更大的收益。采购管理系统是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、供应商管理、供货信息管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全部过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理，实现库存量与采购量的动态联系，确保采购量合适恰当。

　　采购管理系统的功能预计包含四个部分：

　　1.请购单管理：包括需求的商品的详细内容：商品号，名称，规格，需求时间等。接受库存部门的请购信息，供主管审批时参照使用。审批结束后对请购单按是否批准作分类记录。

　　2.采购订单管理：根据审批通过的请购单，生成采购订单，除了请购的基本内容外还包括供应商，运输方式，付款方式，付款条件，交货日期等详细情况。按不同的状态实现订购单的新建、修改、撤销功能。具体地说，未执行状态下才能够新建，撤消订购单，执行中状态下才能修改和撤销，订购单一旦完成，就不允许修改和撤销。另外也对订购单按状态分类列表记录。

　　3.采购合同管理：

　　（1）一份采购定单生成后对应生成采购合同（采用合同号和订购单号对应）；

　　（2）对撤销，执行中，已执行的合同分类列表记录，并且合同状态和采购订单状态有效关联：一份合同生成后，合同和对应的采购订单自动进入执行状态；一份合同完成后，对应的采购订单也自动进入完成状态；

　　（3）按供应商名称和商品名称提供供应商供货记录查询列表；按商品名称、供应商名称和合同执行时间提供进货数量统计；

　　（4）按照合同的付款信息，及时向财务部门反馈用款信息，经批准后更新部门可用资金数目。合同完成后，为库存提供到货信息（名称，数量等）。

采购管理制度13

　　为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。

　　一、比价采购管理的实施原则：

　　公司的比价采购管理要严格遵循以下原则：

　　（1）决策民主化；

　　（2）操作透明化；

　　（3）权力分散化；

　　（4）采购规范化；

　　（5）效益最大化。

　　在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。

　　2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

　　具体分工办法如下：集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

　　（3）提出制定和调整采购物资控制价格的建议；

　　（4）对供货单位和价格有否决权；

　　（5）检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。

　　3、集团公司采购管理办公室的主要职责是：

　　（1）根据市场信息及时提供价格建议；

　　（2）严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；

　　（3）自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；

　　（4）建立价格信息网络及台账；

　　（5）采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。

　　4、特殊情况的处理办法：

　　当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。

　　四、比价采购管理程序

　　1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

　　2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理《采购物资价格审核单》后具体执行。

　　3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。

　　4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。

　　5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。

　　6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。

　　7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。

　　五、采购部门要建立《物资采购分类流水台账》，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等情况，随时备查。

　　六、违反比价采购管理处罚规定：

　　1、不按比价采购程序进行采购的；

　　2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。

采购管理制度14

公司各部门:

　　根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。非公司授权部门不得白行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照〈〈管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购范围明确如下：

　　一、采购部门采购范围

　　1、生产用原辅料、药材、包装材料；

　　2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；

　　3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；

　　4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生广部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；

　　5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；

　　6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

　　7、其他由总经理批准的采购项目。

　　二、办公室采购范围

　　1、办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）；

　　2、办公设备、器材、清洁用具等；

　　3、办公家具、电器、饮用水；