材料人员管理制度

时间：2023-10-18 14:12:55 飞宇制度

材料人员管理制度（通用24篇）

　　在我们平凡的日常里，制度对人们来说越来越重要，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。到底应如何拟定制度呢？下面是小编整理的材料人员管理制度，欢迎阅读与收藏。

材料人员管理制度（通用24篇）

　　材料人员管理制度 1

　　第一条设立目的

　　为规范周转材料的使用，管理，提高其使用效率，以节省公司运营成本，特制订本制度。

　　第二条周转材料及其分类

　　周转材料，是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有：

　　1、包装物和低值易耗品；

　　2、企业（建造承包商）的钢模板、木模板、脚手架；

　　3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如钢架杆、扣件、模板、支架等。

　　第三条负责部门

　　周转材料由xxx部门进行统筹调配管理。

　　周转材料必须实行回收制度，各xxx部门必须制定具体的回收率，一般为x%，并做到谁领用谁负责。

　　第四条具体管理制度

　　1、周转材料使用制度

　　（1）各xx部门根据实际情况将周转材料使用计划交xxx，由xxx当面点清数量、规格，办理周转材料领用手续；

　　（2）周转材料运输途中必须有专人押车，材料丢失追究其负责人责任；

　　（3）周转材料在使用过程中要严格执行安全技术操作规程，拆卸时，不得高抛、下扔、野蛮作业；

　　（4）周转材料在使用过程中不得私自随意调运；

　　（5）周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施，周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。

　　2、建立动态帐制度

　　部门必须建立周转材料动态帐，明确周转材料的使用动态，设立专人管理。如真实记录周转材料的'使用次数，耗损率等。以提高周转材料的利用率。

　　3、周转材料的回收维护

　　（1）周转材料使用完毕，需要回收，本着谁领用谁负责归还的原则，使用完毕后，必须经过清理休整，经验收合格方可装袋，由xx负责归还，经xx核实后按名称、规格、数量分别堆放。

　　（2）周转材料的维护

　　A要防止周转材料锈蚀，使用一定时期回收后，应进行维护保养工作，清除污垢，发现有油漆脱落的，要及时补刷防诱涂料。

　　B螺栓及配件每次使用后，必须用机油洗涤并涂泊防锈。

　　C对门式架、工字钢等使用过程中发生弯曲的回收后应及时进行矫正调直。

　　D同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。

　　第五条奖罚

　　对回收率高于一般要求的部门予以奖励；对回收率低于xxx%的部门，予以惩罚，促进其改进。

　　材料人员管理制度 2

　　1、单位工程所用设备、材料、工具零工等准备工作由施工员（安全员）牵头组织，施工员、技术员、保管员、分包劳务负责人共同进行申报。一般大型设备（塔吊、龙门架、搅拌机、架管、扣件等）提前10日――30日，小型材料申报应提前10――15日进行申报。凡是涉及到建设单位供应的材料（比如钢材、地砖等）需经过劳务队长负责人提供准确数量，技术负责人初核，项目部经营审核部复审。所报数量严格把关，不得出现错报、漏报，对所报材料注明品种、规格、型号、数量；要按照相关设计文件及定额，结合工程实际经验申报。凡出现失误造成材料价格损失的，由当事人承担责任。材料申报单由工地保管处领取，按照劳务分包人→技术人员（注明质量标准）→项目部经营考核部→材料部咨询价格→材料进场的.顺序，由施工队长协调把关，最终材料进场。如果由于材料拖延工程工期，由施工员负责，

　　2、材料进场后先通知保管，由保管通知施工队长、技术负责人，三方确认进场材料的质量、数量、破损、规格、型号等参数。材料堆放由工地队长（或安全员）负责指定位置，不得出现二次搬运。收货后由保管员开入库单、入库单应填写详细，包括送货车号、进场时间、送货单位及品种规格、数量、单价、购买人、材料用途（安全文明、工程实体），所有记录不可模糊。

　　3、属于没有严格控制使用数量的小型材料，由工地施工员、安全员、保管员自购材料，可以不经过项目部经营审核部确定数量，但要自己把握好进场材料。按以上第二条执行入库单制度。自购材料要在价格、质量方面把好关。

　　4、各个施工现场要加强工程中零工的管理，今后对所有在建工程发生人工、材料、机械等实行量化分项指标控制。对现场发生零工，由施工员（安全员）、技术负责人管理并详细记录所发生零工用途及使用项目工程量，能量化的一定量化，将现场文明费用及工程主体实际费用分离立账。

　　5、项目部每天上午由专职会计对上一天发生材料入库单、出库单、零工用工单进行收集，工地保管、施工员、技术负责人配合执行。每天下午14:00――18:00付款，周日不付款。

　　6、工地保管员加强对材料的出入库管理。每个工地备齐磅秤、合尺等检测工具。入库材料按体积算账一定丈量清楚，按重量计算的，要复称；按数量计算，一定要严格清点，一丝不苟。随时对工地计量工具（吊秤）检查其准确性。出库材料严格计量，使用人签收，做到日清月结。库房材料分基础、主体、全部完工三次盘库。凡本工地用不上材料登记造册，转移其他工地，以免造成浪费。工地之间转移物品，一律执行出入库制度，双方保管及队长签字认可。

　　材料人员管理制度 3

　　1、工程施工常用主要材料的供货由材料超市统一配送，严禁施工单位未经工程部许可私自外购材料；

　　2、施工单位根据施工项目所需材料数量，依照《工程预算报价表》所列材料品牌、质量及等级标准填制《工程材料配送表》，并列明送货时间，地点，于材料使用日前36小时将《工程材料配送表》报送材料超市；

　　3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求内容组织材料，按要求时间及地点准时送货；

　　4、工程项目经理指定专人负责验收配送材料，办理验收手续，保存好收货单据，工程竣工交验后凭此单据到结算中心办理材料款的`结算；

　　5、工地施工材料在收货验收时发现有与《工程材料配送表》品牌不符的或质量及等级标准不符的材料，拒绝接收，并限定材料超市马上更换；

　　6、工程项目施工过程中，工程监理人员对工地有无使用非指定（品牌、材料质量及等级）材料进行监理。

　　材料人员管理制度 4

　　1、维修班下个月的材料计划，应在本月25日前报分公司采购主管，由采购主管送交分公司经理审批，确定下月需购买材料。对于专业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。

　　2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买；采购时要两人同行采购，报销时附采购计划或报告书。

　　3、采购材料要货比三家，认准质量，相同质量下应取最低价进行采购，供货方应为合格供应商。

　　4、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同，物品及数量应与《采购记录表》上所述相同。

　　5、材料入库应由库管员验收，库管员开入库单，并在发票反面签上名；采购主管也应在发票反面签上名，并在入库单上签名，把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。

　　6、应急材料可以先口头报告同意购买，再补填《采购计划审批表》或补写正式报告。

　　7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途，领料人需在出库单上签名。

　　8、维修人员可以根据日常实际情况一次性领用若干材料，领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途，并在出库单上签名；维修人员在领用专用配件时，需拿废旧零部件换取。

　　9、维修人员在完成维修任务后，所节余的材料应如数退库并办理退料手续。

　　10、禁止维修人员利用工作之便，多领冒领材料搞关系，一经发现，从严处理。

　　11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不同采取不同的保管措施，否则造成损失追究其经济责任。

　　12、发放材料要坚持凭派工单发料。

　　13、材料出库须遵循先进先出的原则，对入库的`材料要作好日期标识，以便于发放管理。

　　14、材料库房每月要进行一次库房盘存，每季度要对维修人员领用的材料公布一次。专业公司在半年工作总结中，要具体分析材料使用情况，做到降低成本、节约开支、杜绝浪费，造福业主。

　　15、应设置明显标识：合格、不合格、危险品，以及材料种类。

　　材料人员管理制度 5

　　1、根据材料计划表，并配合工程进度表确定材料品种、规格数量以及进场时间，如属厂商送货上门的应预先与厂商联络拟订送货时间；

　　2、材料堆放位置应预先安排好，地点宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影响工程施工和材料管理的严密性。堆放时应注意以下几点：

　　3、不得影响施工的进行和因施工造成的多次搬迁，损材废工；

　　4、选择较高的、干燥的地势堆放；

　　5、按照材料的不同类别堆码，便于取用；

　　6、易燃易爆物品分开地点堆放，并配备相应的消防用具，以保安全；

　　7、易碎易潮易污染的'材料，应注意堆放方法采取保护措施以免造成损害；

　　8、即用的材料，进场时应直接放置于工作面，以减少搬运时间和工序；

　　9、机工具应与材料分开存放，防止机工具进出时损伤装饰材料；

　　10、切实做好材料进场的签收工作核对材料是否与设计图和封样的材料样板相符，检查有无明确的材料标识，有无规范的出厂验收报告和合格证书，并按材料的品种、数量进行登记以备查验。

　　材料人员管理制度 6

　　1、材料部门根据本项目的材料、设备计划，做好材料设备的供货准备工作，包括同建设方共同确认产品的生产厂商和质量。

　　2、凡自购部分的材料，全部要求合格产品，禁止采办伪劣假冒产品，以确保工程的材料质量。

　　3、为确保材料的质量关，除采办人员严格控制外，仓库加强验收制度，领用料时亦要检查材料的质量，包括材料的完好，层层把关，来控制材料的质量。

　　4、所有材料的合格证，均必须由现场妥善保管好，质保书由材料采办人员统一保管，包括部分设备的说明书。

　　5、加强材料的.仓库保管工作和现场保管工作，尤其现场保管条件差，更应该注意堆放整齐，支垫平整。

　　6、材料运输要求文明装卸，不得乱扔，并尽量利用夜间运输。

　　7、现场加强对材料设备的领用管理，有计划使用，不浪费，多余的材料保管好并及时做好退库保管工作。

　　材料人员管理制度 7

　　1、直接用于产品制造的'材料，属本规范管理。

　　2、生管科提供下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。

　　3、生管科负责月度原材料请购明细单。经生产部经理审核，总经理批准。

　　4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。

　　5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部提供，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。

　　6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科可以使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整。

　　7、采购科应根据生管科所提供的分批进货时间和数量按时、按量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。

　　8、市场营销部提供下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划(详细规格、型号、品牌、数量)，技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。

　　9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量。

　　10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计划员监督。

　　11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。

　　12、生管科应随时注意原材料的进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。

　　材料人员管理制度 8

　　1、材料的采购

　　根据本工程承包合同的性质，所有装饰材料均由中标单位自行采购。所有装饰施工原材料、半成品材料、构件等物资的供应采购必须严格按照质保体系程序文件规定进行。对于物料质量的.验证、包装、搬运、存储等各环节的工作程序进行严格监控。为确保施工物料的质量使用绿色环保型建筑或装饰材料。

　　2、供应商的选择

　　对于材料供应商的选择，我公司将严格按质保体系程序文件进行合格材料供应商的评审，在综合各项指标（信誉、生产加工能力、售后服务等）后，本着价优者得的原则择优选用。

　　针对本工程的材料供应：进口品牌均从进口一级代理商处批发；墙地石材、玻璃制品、木制品、板材等均从厂商处直接采购。

　　3、材料管理措施

　　a、本工程的材料进场时间根据工程进度制定进场计划，由物管员，质监员对物料进行验证。

　　b、加强材料的质量控制，凡工程需用的成品、半成品、构配件及设备等严格按质量标准采购，各类施工材料到现场后必须由项目经理和项目工程师组织有关人员会同建设单位和监理进行抽样检查，发现问题及时书面通知供应商，采取退货措施。

　　c、合理组织材料供应和材料使用并做好储运、保管工作，特别是对由建设单位指定材料供应商，在材料进场后应安排适当的堆放场地及仓贮用房，指定专人妥善保管，并协助做好原材料的二次复试取样、送样工作。

　　d、所有材料供应部门必须提供所有所供产品的合格证，按规程要求必须的抽样复试工作，质量管理人员对提供产品进行抽查监督，凡不符合质量标准、无合格证明的产品一律不准使用，并采取必要的封存措施，及时退场。

　　材料人员管理制度 9

　　1、试验室负责对进场的原材料进行成品检验、记录。

　　2、物资科采购产品到场后,对进场的原材料收取对应的合格证及质量保证单,对试验室进行委托,试验室对采购材料按检验标准进行取样、试验。

　　3、试验室按检验规范进行检验合格的,填写相关的试验检测记录及报告。

　　4、检验不合格的`原材料及时通知物资部,进行清场,不合格品严禁使用,未经检验的半成品应在指定位置挂上待验牌。

　　材料人员管理制度 10

　　1）建立健全现场料具管理制度和责任制，现场料具要严格按平面图布置码放，分片包干负责。

　　2）加强现场平面布置的管理，根据不同施工阶段，材料及物资变化，设计变更等情况，及时调整堆料现场的位置，保持道路畅通，减少二次倒运。

　　3）随时掌握施工进度及用料信息，搞好平衡调剂，正确组织材料进场。材料计划要严密可靠，及时准确保证施工需要。

　　4）严格按平面布置堆放料具、成堆、成线，经常清理杂物和垃圾，保持场地、道路、工具及容器清洁。

　　5）认真执行材料的验收、保管、发料、退料、回发等手续制度，建立健全原始记录和各种台帐，对来料原始凭证善保存，按月盘点核算。

　　6）施工现场必须由专职材料员进行现场材料的管理工作，材料员必须通过考核，持证上岗；材料员的人员配置以能够使生产及管理工作正常运行为准。

　　7）材料进场必须以施工用料计划为准，严格进行验收并做好验收记录，有关资料（送料凭证、合格证、材质证明等）必须齐全。

　　8）现场材料保管必须如下规定：

　　a）需要施工现场外临时存放在施工用料时，必须经有关管理部门批准，按规定办理临时占地手续且材料码放不得妨碍交通和影响市容。

　　b）现场内露天存放的`工程用料必须按施工平面布置图中标明的位置分类，分规格码放整齐，底垫高度不得小于10cm，地面要垫上木方，并有排水措施，堆料存放应界线分明，避免混放。

　　c）现场临时仓库中放的料具必须分类规格码放整齐，易燃易爆及剧毒物品必须专库存放。

　　d）凡施工现场存放的材料，必须按照其物理及化学性能采取必要的防范措施进行保管，如防潮、防雨、防晒等措施。

　　9）施工用料发放必须遵守以下规定：

　　a）施工现场必须建立限额发料制度，并设立材料定额员。

　　b）在施工过程用料必须进行限额材料，其中主要材料必须建立定额考核台帐。

　　c）现场的原材及半成品料分开码放，制作统一的标志牌，将合格不合格或待检的材料挂上相应的标牌，成品料标明规格、型号及所用的工程部位以防混淆。

　　材料人员管理制度 11

　　为规范机运部的设备配件管理、确保设备的`完好率，切实搞好设备维护工作。特制订本管理制度。

　　1、矿所有机电设备(单价在800元以上耐用年现在一年以上统一由设备组报计划、供应科负责定货，购买运输到矿后交设备库入库、上帐验收并保管。

　　2、入库验收合格的设备一律由设备组统一编号建卡上帐。

　　3、所有随机资料、图纸及配件工具有设备组资料员和看库员负责建帐并保管。

　　4、设备到货入库后，如经设备组验收员检验后达不到完好要求或缺少配件、图纸、资料、工具的，设备库有权禁止入库，并上报有关领导。

　　5、设备保管员要妥善地保管好库内所有设备、备件及工具、防止雨淋日晒丢失。

　　6、设备维修人员必须建立设备配件的购置、使用情况明细台帐。并负责统一管理。

　　7、各部门领取材料配件时必须使用正规的领料单，否则不予发放。

　　8、领料单必须要有机运部部长或设备组长签字后方可发放。

　　9、要按规定数量备足材料配件。材料计划要齐全、充足、不积压。

　　10、各单位指定专人领用材料配件。凡容易流失、出矿的材料配件须经专人审批发放。

　　11、特殊材料配件需以旧换新，品种由保管员指定。

　　12、各单位在材料配件的使用上，要历行节约，反对浪费，搞好修旧利废。

　　13、任何人不得以任何理由冒领公用配件作为己用。一经发现将给予警告或报送矿上处理。

　　材料人员管理制度 12

　　（一）购置植入性医疗器械时，必须先查验医疗器械产品注册证、医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营许可证、工商营业执照、产品合格证，以及生产厂商（直接或间接）合法销售授权书。

　　（二）合同中产品的质量保证条款（包括保险方式）必须明确并可操作执行，排除承诺人能力范围之外的承诺，并将质量保证条款以适当形式告知病人。质量保证条款的签章可采取以下3种方式

　　①由生产者签章；

　　②由生产者在中国的办事处或代表处签章；

　　③由生产者委托在中国负责代理销售产品的单位签章。

　　（三）植入性医疗器械的使用培训及考核工作由医疗器械厂商配合医院进行。经培训考核合格后，应由医务科发给准许使用此植入性器械的证书。

　　（四）应建立统一的采购和使用登记制度，记录保存已购入或已使用的植入性医疗器械的'基本信息，包括器械名称、规格、型号/批号，数量、注册证号、生产厂家、供货单位、进货日期、手术日期、手术医师姓名、患者姓名、住院号、地址、联系电话等。植入性医疗器械的使用登记表采用市设备质控统一的格式。

　　（五）产品验收时，应有企业确认的可追溯的唯一性标识如条码或统一编号，并对唯一性标识的内容、位置、标识方法以及可追溯的程度做出记录。

　　（六）对紧急使用或必须在手术现场选择型号、规格的植入性医疗器械，可以临时由经确认有资格的厂商直接提供使用，但在手术后必须及时填写植入性医疗器械使用登记表（即验收单），与进货发票一起作为验收入库的凭据，植入性医疗器械使用登记表与病人病历档案一起完整保存。

　　（七）贵重或技术难度较高的植入医疗器械，需请厂家派专业人员进行现场技术指导，如跟台参与手术等，但必须按相关规定具有由当地卫生行政部门核准的从事医生工作的资格，并有双方签字的安装记录。

　　（八）对植入性医疗器械正常使用中发生的可疑不良事件，应按规定及时上报省、市医疗器械不良事件监测中心。

　　材料人员管理制度 13

　　建筑工程公司材料管理制度

　　第一条、材料采购必须在合格材料供方名录内采购,当生产急需时,应经项目经理或工程技术负责人批准、签字允许后方可在名录外采购。

　　第二条、项目部对工程材料、设备等物资的送货单位进行核对,确认物品规格、数量、验收证件,检查外观质量,填写并保存进货验收记录。

　　第三条、对需要复试的材料(如钢筋、水泥等)按照有关规定取样送法定检测单位进行试验,样品试件应符合国家、行业有关技术规定,未经检验或检验不合格的物资设备按照《不合格/不符合控制程序》进行处理。

　　第四条、入库材料应由有关责任人和仓库保管员负责入库验收。验收内容为材料的.类别、型号、规格、数量以及采购物质的合格证明等。

　　第五条、现场堆放材料应符合规定要求,做到堆放整齐,保护良好,并做好产品标识和检验状态标识。

　　第六条、易燃易爆物品应有专门仓库、专人保管登记领用。

　　材料人员管理制度 14

　　1、原材料入库分为二类，一类是采购：一类是外协。

　　2、任何入库物资经检验合格后方可入库。

　　3、入库物资一律由仓管员开入库单由仓管员或者采购部人员负责签字。

　　4、对于急要采购或外协物资。到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

　　5、物资入库后及时调整数据库资料。

　　6、对于来不及检验入库物资，仓管员知道入库人员将物资拉到“待处理区”。

　　7、未入库物资临时堆放在“待入库物资区”没办理入出库手续不得领用。

　　材料人员管理制度 15

　　1.制定本项目所有机械设备的安全操作规程要领和安全管理制度。

　　2.对各类机械设备，必须配齐安全防护装置，并经常检查，执行维修、保养制度，确保安全运行。

　　3.定期组织设备安全检查，及时向主管领导汇报设备运转情况。

　　4.配合有关部门做好特殊工种培训、考核发证工作，确保持证上岗。

　　5.参加对各类机械设备安全事故的调查分析。

　　6.认真执行本项目有关产品质量管理规定，杜绝伪劣产品进入施工现场。

　　7.确保供应施工生产中安全技术措施所需要的.材料，对现场使用钢管、扣件、脚手板、竹笆片、夹板等材料，必须保证质量。

　　8.配合有关部门做好劳保用品管理发放工作。

　　9.加强仓库人员的安全教育，严格执行有关危险品的运输、储存、发放等规定。

　　材料人员管理制度 16

　　一、材料计划和审批。

　　材料配件及外委加工计划,以下简称材料计划。

　　1.以项目部为单位每月8号前将材料计划(计划必须注明:材料名称、规格型号、技术要求、用途、到货日期、到货地点、计划人或单位)报技术,由技术部汇总成三联单的形式(第一联技术部留存,第二联材料员留存,第三联经营部留存),仓库每月根据消耗及时补充库存量。报生产经理审批,由生产经理根据生产实际情况作出签字意见,转材料员调研价格。

　　2.所存临时性生产的材料、配件计划,按以上程序运行。属计划不周,又无特殊性的追加计划,必须由总经理签字后,材料员方可受理,并按计划的原值予以计划单位20%的罚款。

　　3.材料员接到由生产经理签字的材料计划。在1~2天内完成以下四方面的工作:

　　a.核实公司库存后削减计划,并注明。

　　b.调研2~3家市场价格,做到货比三家,填在计划上。

　　c.核实局内公布价、蓝通公司价,填在计划上。

　　d.调研内部转帐的价格,填在计划上。

　　然后把带有几种单价的计划报经营部审批,由经营部根据公司资金等基本情况,拿出采购意见关报总经理批复,由该部组织材料员,二天内完成任务采购任务。

　　4.杜绝计划外采购,若发现无计划采购的给予采购者50~100元的罚款。

　　二、材料采购及报销。

　　1.由材料员根据审批的材料计划,全面负责落实材料的采购工作,实际采购的价格必须低于调研价格,并确保采购质量。

　　2.在采购材料时,需付定金或付款时。由材料员填写二联付款审批单,报经营部审批付款方式后,报总经理批复,送到财务办款式打款,第二联经营部留存。财务出纳根据付款审批单挂个人应收帐款。

　　3.付款15日内由材料员(或经办人)及时追回发票,持正规发票、材料计划、入库验收单到经营部核实待签字后,报总经理签字报销。公司出纳把代有签字的发票及付款申请一并作帐、平帐,该笔业务完毕。月未计划采购情况。

　　4.付款15日内不能平帐的,财务将按银行同期利息扣除,由出纳负责。若发现不按规定及时平帐的,罚责任人50~100元。

　　5.经营部将不定期组织对全过程的检查工作,如经调查采购来的物质,在同质、同期的情况下高于市场价,对责任人处于价差的十倍罚款。

　　三、材料的入存及验收。

　　1.材料到货后,仓库保管员协材料员,按到货实际规格、型号、单位、单价等填写四联入库单,并由材料员,库管员输入电脑管理,以务及时查阅库存,每天的出库物资也必须用电脑管理,及时削减库存,每天的出库物资也必须用电脑管理及时削减库,确保每天库存准确。入库单第一联仓库留存,第二联给供应商。第三联交经营部或财务,第四联材料员留存,并核对计划,材料员、库管员都要对帐,同时做好发票等资料的'存档工作。

　　2.材料到货,库管员、协材料员负责验收(入微机否、收帐签字否)过磅、接货、传真等工作,外委件的验收需通知技术部参与质量验收工作,大件物品由计划单位负责搬运,钢材由材料员组织叉车按生产部指定地点卸车。(叉车费、吊车费由公司支付,在5%的管理费中列出)

　　四、材料出库及费用的划拨。

　　1.材料出库由库管员确认有项目部领导的签字后,在核实出库物资(包括钢材、及外要件等所有物质),并填定三联出库单,领料人员必须在出库单上签字,出库单第二联及时交公司材料员,由材料员以出库单为依据,按不含税价加5%的管理费用计为各项目部的材料费。

　　2.库管员要按进货的不同厂家,分类记账,借贷清晰。每月必须进行实物盘点,做到帐物相符。每月5号前将盘点明细(需补备用计划)报经营部,每推延一天罚款10元。每月仓库盘点,库存数量出库数量入库数量仓库余领,否则按差异领的两倍处罚。

　　3.材料员每月要与供应商进行对帐。将一个月来的对帐情况,付款情况,欠款情况报经营部。报以下几个表格:

　　a.本月入库钢材、配件、外委加工件三种各项分类注明。

　　b.本月各项目部的材料费用。

　　c.应付账款。

　　4.材料员、库管员必须每天将入库物资、出库物资及时入电脑管理,做到随时查阅库存情况。

　　五、出矿的材料及设备、工具的管理。

　　1.所有出矿的物资由经办人持出库单交公司材料员,材料员以书面的形式通知文书办理出门手续(经办人需在出门证上签字),一天人经办人需将异地的收到条交公司材料员,待核对出库单无误后分类进帐管理。如发现异地收到条与出库单不相符,对经办人按物资原值的二倍处罚。

　　2.为方便工作,现购的物资需直达的,库管员,应补填入库单及出库单,材料员记帐(也需要有收到条)

　　3.调拨设备及工具时,由生产经理签字后方可办理调拨或出门手续。所有需调拨的物质由公司设备管理员、工具管理员填写调拨单后才能办理出门证和实物调拨,并要建立建全各类台帐,做到帐物相符,并能撑握各丁点、工地的所有设备及工具,不用设备及工具的合理配置,使其保持最大效率。从面杜绝设备、工具的浪费现象。

　　材料人员管理制度 17

　　材料和机具是施工的主动脉,材料和机具准时有效的供应,才能保证施工顺利进行,为此就必须加强材料库的管理,库管员和领物人就必须遵守以下制度:

　　一. 库房管理员:

　　1. 搞好库房周围的环境,严禁烟火,不得擅离职守。其他人员随意进入库房,对入库人员有进行宣传教育、监督、检查的义务。

　　2. 入库物品要票、物、数量相符,出库物品必须双方办好手续,记清帐目。

　　3. 入库时要严格检查,若有损坏要落实责任,管理员若有失职,后果由管理员全部负责。

　　4. 对危险物品要专放,对易燃易爆物品要采取隔离措施,单独存放。消灭不安全的因素,防止事故的发生。

　　5. 入库物资要堆码整齐,牢固。应轻拿轻放,不得损坏,要保持物资不变形、不紊乱、不霉烂、不锈蚀,保证物资的完好性。

　　6. 根据物资的不同性能和季节气候的变化,要加强对物资的'防护,作到勤俭查,勤保养,作好十二防工作(防锈、防盗、防火、防霉烂变质、防爆、防冻、防漏、防鼠、防虫、防潮、防雷、防丢)。

　　二. 领物人须知:

　　1. 随意和带火种进入库房,不得利用工作之便做盗窃、损坏库房物品,违者照价赔偿并进行处罚。

　　2. 所领的物品要爱惜,不得丢失及损坏。如有丢失及损坏,必须赔偿。

　　3. 归还物品,必须遵守库房管理制度,服从管理员的安排,将物品堆放在指定的位置,禁止乱扔乱放。

　　材料人员管理制度 18

　　第一章总则

　　第一条为增强公司日常周转材料管理,保证日常办公需求,控制费用支出,特制定本暂行办法。

　　第二条周转材料是指零星用办公用品等材料。包括但不限于:

　　(一)办公用品:指在日常工作中所使用的辅助办公的用品。

　　(二)低值易耗品:是指劳动资料中单位价值在2000元以下不能作为固定资产的劳动资料。

　　(三)招待用品。

　　第二章周转材料采购和管理原则

　　第三条综合办公室是公司办公用品、招待用品等周转材料的采购与管理的主管部门,凡涉及周转材料采购事宜均由综合办公室负责。

　　第四条综合办公室设专人负责周转材料的领用和保管。管理员负责登记进出台账和每月根据各部门、营业室实际办公需要,做好计划编制,提供质价相符的办公用品。

　　第五条具体采购过程应本着质优价廉的原则,采用比值比价等方式,选择质优价廉物品,并逐步建立资信度高的采购基地,建立互惠合作伙伴关系,长期合作。

　　第六条价值2000元以下周转材料应当集中统一采购。办公所需低值易耗品、电脑耗材、电脑零部件、公司招待用烟、酒、组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

　　第七条所有周转材料原则上由综合办公室统一购置,若确需本部门自行购置的专属办公用品,需自采购后3日内到综合办公室办理相关登记手续,公司采购实行集中与分散相结合体制。

　　第八条根据各部门集中上报给办公室,以及过往物资采购和分发、使用情况,测算和制定具体物资采购需求计划,每季度进行1-2次的集中成批采购。

　　第九条年度物资计划因公司实际发展需求变化导致调整时,可在年度中根据实际情况进行多次的零星采购。

　　第十条采购计划与申请

　　每年末,根据公司年度经营计划、各部门物资需求以及现有库存情况,可以制定下一年度采购计划。

　　根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化,可根据实际需要制定半年、季度或月度的具体采购计划,该计划按期滚动修订。

　　公司年度采购计划须经公司主管领导、财务部门领导和综合办公室领导批准后方可实施,半年、季度、月度采购计划须公司主管领导审批,综合办公室核准。

　　根据采购计划填写的公司采购计划审批表,必须分别依次经综合办公室主管、财务部门主管、公司主管领导按权限签批核准。

　　公司库存降低到安全库存量或控制标准时,可即进提出采购申请,并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。

　　第十一条采购程序

　　需求部门根据下月需求计划提交办公物品申请单(负责人审核签字并盖部门章)→申请部门分管领导审核签字→管理员填写出库单→需求部门负责人签字确认→管理员发料,并签字→登账或录入数据库。

　　第十二条所采购的周转材料到货后,由综合办公室后勤管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式两联)签字验收,然后将送货联留存归类,送货回单联交送货人带回做结算凭据。

　　第十三条管理员收到供货单位发票后,须与送货单所记载的内容核对一致,做好登记,做到账、物一致,并在发票背面签字认可后,携验收入库清单及发票交部门负责人审核签字,最后交财务部门负责支付或结算。一般结账采用月结统一付款方式。

　　第十四条周转材料进仓入库后,管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆放,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在日常办公用品收发记录册上进行登录。

　　第三章入库与发放管理

　　第十五条为保障公司日常办公需要,减少库存资金占用,管理员要及时办理出入手续,保管好库存物资,做到账实相符,保证物资质量。

　　第十六条库存以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免供货不足。

　　第十七条仓库对物资品种、数量进行控制,实际库存量降到最小。

　　第十八条入库程序:

　　管理员采购→供货商供货→管理员检验物资数量、质量→管理员在《入库单》上签字→登账或录入数据库→综合办公室负责人审核签字。

　　第十九条领用程序:

　　需求部门根据下月需求计划提交办公物品申请单→申请部门负责人审核签字并盖部门章→申请部门分管领导审核签字→库管人员发料,并签字→登账或录入数据库。

　　第二十条物资的`盘点:

　　物资盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点;不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。

　　物资盘点的主要内容:检查物资的帐面数量与实存数量是否相符;检查物资的收发情况;检查物资的堆放及维护情况;检查各种物资有无超储积压及损坏;检查安全消防设施。

　　第二十一条对物资的盘点采用实地盘点法,要求账实相符。

　　第二十二条盘点时相关人员(库管人员、综合办公室负责人)必须在场。

　　第二十三条按盘点计划有步骤进行,防止复点或漏盘。

　　第四章附则

　　第二十四条本办法由公司综合办公室负责解释。

　　第二十五条本办法自下发之日起施行。

　　材料人员管理制度 19

　　为加强回采工作面支护材料管理,保证安全生产,特制定如下支护材料设备配件备用管理制度:

　　1.综采队必须高度重视支护材料管理工作,支护材料消耗既直接牵涉原煤生产成本,又直接影响安全生产。区队需加强对支护材料的投入,提高支护材料的完好率和使用率,促进顶板管理,实现安全生产。

　　2.要层层落实责任,严格执行“节奖超罚”。

　　3.区队必须建立健全支护材料台账,数字要真实准确,填写要实事求是,账面要整洁清晰,不得弄虚作假,做到帐物相符。

　　4.工作面的`支架、单体支柱等均应编号管理。

　　5、单体液压支柱入井前必须进行试验,符合标准方可入井。单体支柱原配或更新三用阀,必须使用“防飞”三用阀,否则,不许入井。

　　6.备用的支柱入井前必须将三用阀装配口密封,运至工作面使用时再安装三用阀。

　　7.必须加强乳化液浓度的配比工作,乳化液浓度不低3%—5%,有现场检测手段。

　　8.工作面必须配备10棵备用单体液压支柱,地面备用一定数量的支柱(支架),使用的支柱时刻要保持完好状态,确保完好率达到100%。

　　9.备用支柱入井前,必须检查零部件是否齐全,柱体有无弯曲、凹陷,柱爪是否齐全,支柱是否漏液。

　　10.不合格的支柱不得充当备用。

　　11.备用支护材料设备配件必须按规程的规定使用,不得混用或串用。

　　12.支护材料标志牌齐全,材料存放点各种材料、设备备件应挂牌,标明材料名称、单位和负责人。

　　13.存放地点要求无积水、无淋头,支护完好。

　　14.所有备用材料配件存放均不影响运输和通风,不得混放,取用材料时按层搬取,不得乱拿乱扔。

　　15.长期没有使用的备用支柱,使用前应先排出空气。

　　16.严禁用锤、镐等硬物直接敲打、碰击柱体和三用阀。

　　17.不再使用的支柱必须将乳化液全部排出。

　　18.回采工作面结束后备用支柱必须升井检修维护。

　　材料人员管理制度 20

　　为了适应我矿目前的管理体制，使机电材料、配件管理制度化、程序化、高效化，特制定本制度：

　　一、总则

　　机电材料、配件管理是我矿机电管理的一项重要内容，它是从计划、采购、验收、保管、发放至使用报废等一系列活动的全过程的受控管理，目的是能够满足机电设备在生产过程中的及时维护和检修工作的正常进行。

　　二、职责

　　(一)机电管理部是全矿机电材料、配件管理的牵头单位，负责机电材料和配件的选型、计划的审批、到货的督促与考核、质量问题的裁定和分析事故、修复的鉴定，并对使用情况进行监督考核等工作。

　　(二)各使用单位负责编制月计划，办理耗料单，领取和回收机电材料、配件以及质量问题的信息反馈。

　　(三)物资供应部负责按计划汇总、采购、入库保管、发放、到货验收、质量索赔。

　　(四)计财部对全矿机电配件、材料资金的结算进行管理。

　　三、管理程序

　　(一)机电材料、配件月度计划编制

　　1、各单位的计划必须有专职的.计划员编制汇总，于每月27日12：00前报机电管理部审批，若遇周六、周日则周五必须上报；特殊情况下，各单位当月需追加材料、配件计划时，必须于当月15日12：00前报送机电管理部审批。

　　2、机电材料、配件计划要符合生产实际要求，内容要全，必须明确物资的品名、规格型号、单位、单价(计划价)、数量、金额等，配件计划还需明确主机型号、生产厂家及图号等，有编码的必须准确填写对应的编码，如有特殊要求的还需注明生产厂家、质量要求、技术数据或附图纸、样品及到货时间等。

　　3、月度计划要经使用单位分管机电的负责人及单位负责人签字认可并盖单位公章。

　　4、电缆、五小、专用工具、胶带、皮带保护由机电管理部统筹管理。上述五类物资实行报废补充制。

　　5、用料计划和实耗名细要字迹工整、内容齐全，严禁出现勾画涂改。确需更改时，要在更改处划单横线，并加盖编制人手章。

　　6、凡属国家标准系列的、有厂家配件规格明细或图号的外购件，使用单位不再提供图纸，只作计划。其它情况由各使用单位提供图纸和计划，图纸要按机械制图国标绘制，并标注技术要求。图纸必须由机电部技术负责人或主任工程师、机电副总、机电副矿长审核签字。

　　7、各单位必须将审批完后的计划于当月30日前报送物资供应部，同时必须在两日内向机电部报送已审批的计划及相关加工图纸的复印件一份。

　　(二)、机电材料、配件的领取

　　1、各使用单位必须有专职的领料员，根据计划凭耗料单领取，耗料单必须由领用单位负责人签字，经由机电部相关负责人根据该单位月度计划，结合实际情况进行审核签字后，方可到库房办理领用手续。

　　2、所领机电材料、配件必须有月度计划，否则不予审批，特殊情况下，经机电部部长批准后，方可审批领用，但同时要对无计划领用材料、配件的单位进行处罚。

　　3、电缆、钢材、水泵(7.5kw以下)、矿用隔爆电磁起动器(200a以下)等周转性机电材料的领用，领用单位必须出具图纸，且图纸必须由该单位技术负责人及单位负责人签字后，并经机电部技术负责人或主任工程师、机电副总签字后，方可按图领用。

　　4、各单位领用的机电材料及配件，必须在机电部登记备案。

　　5、机电部将不定期对所领机电材料、配件的使用情况进行检查，对机电材料、配件领用后不正确使用、不维护、不管理的，将对责任单位进行处罚。

　　6、各单位材料、配件耗料单的审批时间为，每周一、三、五上午12：00以前，其它时间原则上不审批。若遇周末批料人员不在矿，由机电部当日值班领导审批。

　　7、机电材料具体包括：电缆、胶带、轴承、截齿、五小电器、风水管路、监测监控、立井提升钢丝绳、高压胶管、油脂、设备专用工具等。

　　(四)其它

　　1、使用单位如果发现质量问题要及时填写质量跟踪信息反馈卡，交机电管理部分析事故，不得隐瞒不报。经矿有关部门参加分析鉴定，做出退货、索赔等处理。否则，因质量造成的费用超耗，由使用单位承担，并根据情节给予罚款。

　　2、机电材料、配件如有变更或改进，图纸要经机电管理部技术负责人认可。

　　3、周转性机电材料及所有配件若因非正常使用而损坏的，机电部要对责任单位进行事故分析。

　　4、周转性机电材料及配件回收入库后，回收单位材料员必须持库房开具的收到证明，一日内到机电部登记备案。

　　四、考核与奖惩

　　(一)计划不规范一次扣50元，计划不准确每次扣100元。

　　(二)未根据实际生产情况编制用料计划，而造成材料积压达90天以上的，配件积压达180天以上的，或超过存储期限无法使用的，则对该单位计划员及单位负责人罚款200―2000元，对责任单位处以物资原价值50%的罚款。

　　(三)图纸失误一次扣50元，造成损失按损失的50%加扣。

　　(四)违犯本办法程序操作一次罚款100元。

　　(五)机电材料、配件用料计划、明细以及其它相关表单未按规定时间报送机电部或单据不够，对责任者罚款50元。弄虚作假，伪造单据，每发现一次罚款200-500元。

　　(六)无计划耗料和透支耗料对责任者，根据情节每次罚款200―500元。

　　(七)各单位要对加工件的设计严格把关，因设计失误，造成成品不能适应生产需要，对责任单位处以200-1000元的罚款。

　　(八)对机电材料、配件领用后不正确使用、不维护、不管理的，将对责任单位罚款200―1000元，对责任人及责任单位负责人罚款100―500元。

　　(九)机电材料、配件若是因为非正常使用而损坏的，机电部分析事故划定责任后，将对责任单位处以不低于材料或配件原价值10%的罚款，同时对责任人及责任单位负责人罚款100―1000元。

　　(十)领取及回收入库的机电材料及配件，未按时到机电部登记备案的，对责任单位材料员及其单位负责人各罚款100元。

　　材料人员管理制度 21

　　为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

　　一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。

　　1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

　　2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

　　3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

　　4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

　　二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

　　三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的`，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。

　　四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。

　　五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

　　六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

　　材料人员管理制度 22

　　为保障市场顺利发展，保障公共财产和经营者的生命财产安全，根据《中华人民共和国消防条例》的规定，消除事故隐患，做好市场消防安全工作，特订立本制度如下：

　　一、市场内一切消防设施和消防器材必须妥善保护，除抢险救灾外，任何单位和个人不准擅自运用，不得随意移动。

　　二、保证场内通道畅通无阻。不准在场内通道上堆放货物，停放车辆。

　　三、各经营者不准经营易燃易爆物品；不准在场内烤火、燃烧废品垃圾、燃放鞭炮、焰火；不准私拉乱接电线；不准使用煤炉、油炉、电炉、电壶和其它高功率电器；不准乱丢烟头；打烊前，必须对店内进行检查，关好灯。切断电源。如发现烟蒂要及时熄灭。

　　四、要求各经营户对自己所属财产向保险公司投保，做到有备无患。

　　五、一旦发现火情，拨打119火警电话。并组织消防队员扑救。

　　六、违反上述规定，给予重罚。对造成事故者，追究刑事责任。

　　材料人员管理制度 23

　　1、目的

　　为了加强现场管理,实现物质“零浪费”,特制定本制度。

　　2、使用范围

　　2.1 所有可回收的废旧材料或备品备件。

　　2.2 废旧材料或备品备件是指维修、检修或大中修更换下来而无法再利用或修复后也不能使用的材料或备品备件;同时也包括各项生产和工程所发生的拆旧材料备件、边角余料及废料等废旧物质。

　　3、职责

　　3.1 设备科负责废旧材料及备品备件的鉴定、回收管理。

　　3.2 库房负责废旧材料及备品备件的回收实施,和公司相关处室的沟通协调。

　　3.3 下属各单位,负责废旧物质的回收、管理、保存、上交等各项工作。

　　4、内容和要求

　　4.1 废旧材料或备品备件必须由原使用单位提出申请,经设备科专业人员鉴定确认后,作出或报废、或可修复、可调配使用的鉴定;施工单位、生产单位不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。

　　4.2 固定资产报废由设备供应科提出报告经相关单位审核后,报装备处、财务公司和公司领导审核批准后,通知设备科回收处理,在没有回收处理的指令前,任何单位和个人均无权处置。

　　4.3 对可修复再利用的材料或备品备件,由设备科负责联系维修人员进行修复,修复后经使用单位与设备科相关专业、维修人员三方确认可再使用后,使用单位方可交付使用。缺少任何一方鉴定意见,使用单位擅自使用,造成一切后果,使用单位承担全部责任,设备科概不负责;

　　4.4 对可调配使用的部分材料或备品备件,须由设备科下发调配使用意见,指定使用单位,新的使用单位应无条件接受调配使用任务,并负责接手该材料及备品、备件的存放管理,所发生的'材料备件费用由设备科负责给予剔除处理。

　　4.5 厂所属各单位所产生的废皮带、废油桶属于物资供应公司管理,是长钢公司重要的可循环利用资源。凡检修、修旧利废、生产过程产生的废皮带、废油桶,产权归厂部所有,各单位必须认真负责管好。加强回收利用,任何单位和个人都无权自行外销和外运,任何单位和个人也无权自行外购。任何单位和个人无权使用和处理也不得以抵扣预算、劳务费、材料费等费用支付给集体单位和其它施工单位处理。

　　4.6 对于检修、定修工程中换下的废旧皮带、油桶等各类废旧物质,各车间及时联系库房清运,不得影响现场管理。

　　4.7 各单位不得雇用长钢以外的车辆在厂区内倒送废料。

　　4.8 各车间可随时将生产、检修过程中产生的废料存放在指定的地点,由库房或生产科协调拉运,生产科负责结算并与我厂财务科核销。

　　4.9 回收方须持长钢物资供应公司介绍信由炼铁厂设备主管领导审批。

　　4.10 设备主管领导派库房材料主管和技术员负责协调回收方到指定车间进行回收,由库房主管和车间领导负责对废旧物质进行鉴定并在回收单上签字。

　　4.11 废旧物质由长钢物资供应公司回收、销售并统一结算,除管理费和税金外其余资金全部用回收票返还我厂进入成本。

　　4.12 发现各单位私自处理废料的提交厂务会研究处理,并追究当事人及车间领导的责任。

　　4.13 各车间有修旧利废的义务和责任,如发现能利用不利用,能修配不修配等现象,根据浪费量的多少考核该单位500-5000元(10分-50分)。

　　4.14 本办法自发之日起执行。

　　4.15 凡与本办法不一致的文件、办法,按本办法执行。

　　4.16 本办法随公司管理办法的变更而变更。