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医院收费处工作制度范本（通用12篇）
在不断进步的社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。到底应如何拟定制度呢？以下是小编为大家整理的医院收费处工作制度范本，欢迎阅读与收藏。
医院收费处工作制度 1
1、认真办理门诊病员收费和住院病员预交金收取工作。
2、收费人员工作必须认真负责、态度和蔼、语言文明、耐心解释，不刁难、不推诿病人。准确掌握有关收费标准，努力提高效率，缩短病员等待时间。
3、收费人员在收到病人交付现金时，要唱收、唱付，当面点清。填写票据，必须做到姓名相符、项目真实、金额准确、日期一致、字迹清晰。
4、严格执行医保查证手续和有关比例收费规定，做到姓名、项目、金额相符，防止张冠李戴，错帐漏帐。
5、收费人员应在每天规定时间内办理结帐，核对所开收据与所收现金是否相符，做到当日收款当日结算上交，不得拖延积压，严禁挪用公—款或将公—款借与他人，违者追查处理。
6、各种收据必须按日期、编号顺序使用，不得中断或间断。凡写错作废的收据，必须将原正副联粘贴在字根上，并写明注销的原因。
7、收费人员必须坚守岗位，工作时间不得擅自离岗，不准由他人代替收费、填写收据。
8、提高警惕、注意安全，非本室人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。
医院收费处工作制度 2
1、收费员要按医院要求规范仪容仪表、言谈举止。对病员态度和蔼，用语文明，耐心细致，礼貌待人，热情报务；对病员不顶、不气、不刁难。
2、收费员要认真做好医院收费工作，严格执行收费标准，准确掌握各项药品价格和医疗项目收费范围，做到正确收取款项，不多收、不少收、不乱收、不错收、不漏收。简化手续，准时在岗在位，准确高效，减少病员排队等候时间。
3、收费员要认真核对有关发票项目，做到准确无误，交付现金要唱收唱付，当面点清，开出单据，保存好存根联复核备查。
4、收费员要在收费清单和发票上加盖收费章，每日必须打印出收报表，结清当天收费。收费若有差错，不得以长补短，必须找出原因，报领导处理。
5、收费员要保管好收费清单、发票。作废的清单、发票要加盖作废章。交结算日报表时必须交清当日的清单、发票以及作废的清单、发票。用完清单或发票时必须结清领用情况。
6、收费员要妥善处理病员退款，凡退款者须持有关符合退款手续的凭证方可退款，大额退款需科室相关负责人审批。当日发生者可由原收费员退款，其余时间只要手续完备，都应给予办理，不得推诿。
7、病员出院应根据病房的出院通知单、病员押金单进行结算、收费或记帐，完善相关手续，做好当天的`结帐工作。病员欠费按公立医院欠逃费管理办法执行。
8、周转金不能超过规定限额，调换零钞要事先通知，不准挪用公—款，做到日清月结，打印填制日报表，并按规定登记好发票登记簿，整理好发票，核对无误后，在规定时间内将款、表、发票存根交银行、出纳、会计。
9、收费员要维护好收费设施，提高警惕，加强防范，做到人离加锁，注意安全，非本室人员未经许可不得入内，严禁室内会客。
10、收费员必须遵守医院的各项规章制度，不迟到、不早退，服从组织领导，不得随意调班。工作时间不得擅离岗位、窜岗聊天、大声喧哗、吃零食等，不准由外人替代划价收费开票，否则追究处理。
11、当班人员要负责收费处的卫生工作。
12、对违纪人员将按医院有关规定进行处理。
医院收费处工作制度 3
一、收费员对工作必须细心负责，语言文明，衣着整洁、得体，行动迅速，态度要热情和蔼，准确掌握各种收费标准，简化手续，减少排队。
二、凭身份证办理入院手续要认真详细填写患者(家属)资料，精确到门牌号(或村民小组)。
三、交付现金要唱收唱付，当面点清，开出收据，留有存根复核和备查。
四、患者住院期间，住院处应加强管理，物价监督员应每日对前一日的患者费用进行浏览，避免多记或漏记费用。加强清欠费管理工作，定期下病房了解情况，向患者提供每日清单，加紧催收费用。
五、患者出院，住院收费室根据科室开的`出院通知单及电脑开具的出院证明办理清算。每日所收现金、支票要及时存入银行。
六、对医院科室核算的数据、报表要认真、准确、按时填报。
七、长短款要如实反映，不得以长补短。
八、认真做好微机的使用管理工作，未经考核合格人员，不得随意使用微机。
医院收费处工作制度 4
为了加强医院各项环节管理，以病人为中心，强化医院财务管理，堵塞漏洞，充分发挥财务的核算、监督职能作用，根据我国的《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《北京市医疗服务收费标准》等法律法规的规定，特制订本制度。
1、门诊收费员在医院财务科领导下，做好收费和门诊结算工作。收费人员要严格遵守国家的法律法规和医院的规章制度，认真履行岗位职责，熟练掌握本单位计算机收费系统操作及本单位执行的医疗服务收费标准，严格执行财务部门制定的内部操作规程，熟悉收费和物价管理中的相关专业知识。
2、门诊收费员负责处理门诊病人各类款项的收取、核算、结算等。务必做到快而准，减少病人的排队交费时间，门诊收费员准确按处方项目收费，做到不漏收、不重收、不多收。做到科目准确，数字清楚，字迹清晰，收费凭证完整，装订整齐。
3、收费员要对自己使用的印章、医疗收费收据、帐单以及现金负责，必须妥善保管，严加防范，防止失窃。每日两名专人负责收费，由药房当日夜班人员和下夜班人员负责收费，各自实名制使用本人的登陆账号进行收费，并在收费登记本上登记签名，登陆收费系统后领用当前使用的收据发票号段，必须专人专用，不互相串用，否则追查票据人的责任。收费票据要按规定顺序使用，上下联内容金额必须相符相等，如发现在收据上弄虚作假将严厉处罚，作废的'单据要在废票上注明“作废”字样，不得随意撕毁。当日门诊票据在每日收费结算后，要登记起始号、截止号，每天的起始号要同上一日的截止号顺序完整，不得有空缺，当日的门诊票据要与财务室人员双方核对、签字，全部收回财务室核对准确后，保存备查。
4、收费员必须要以优质的服务态度待人，不与交费人争吵，对交费人的询问要耐心解答，工作认真负责，保持科室安静，禁止喧哗说笑，收费中要思想集中、坚持唱收唱付，收、付款当面点清，否则与患者发生纠纷追究收费员责任。在收费中，遇特殊情况需要暂时离开收费窗口时，将窗口放置“暂停收费”标示，钱款妥善保管，暂由另一边收费窗口单独收费，两个收费窗口不能同时停止收费。
5、每日收费完毕，门诊收费员将当日收费金额进行汇总，正确地打印门诊结算报表并及时上报财务科。做到日清、日结、日对，坚持每日清库，禁止积压。当日现金不得留存在收费室或收费人员处，若因此造成的损失，由本人负责；不得挪用收费钱款，不得弄虚作假，不得借款给任何人员。每日门诊结算单一式二联，连同现金或银行结款单交财务科，日报表由财务科相关人员核对认可并签字后，一联留门诊收费处作为交款收据，一联留存会计记帐。每日结算后，与下一日收费人员共同清点收费用的周转金。清点清楚后，由次日收费人员妥善保管周转金。
6、缴费后，需退款的，与主治医生协调，并经相关业务科室，签字同意后，方可到收费处退款。包括门诊药房发药人员、医技、护理科室当班人员、经治医生和财务人员的签名，并注明退款原因、退款人签字，经相关人员批准签字后，退款给患者。收费人员及财务科根据退票内容，详细登记，其中退票时间、退票人、退票金额，首诊医师，登记齐全后方可退票。每日收费处结算收入时，认真核对当日门诊收费票据，将每日发生退费的正负两张收费单据与结账单据一同交给财务人员。
7、收费员负责住院押金收取及出院费用结算。收费员根据医生开具的收住院证明收取相应住院押金，在收住院证明盖章后，交护士办理住院登记，再将收住院证明换取电子打印押金收据，一式两联，一联收费人员留存并登记，每日结账时与钱款一并交给财务科，一联交由患者保存，作为出院结算凭证。
8、住院患者出院结算时，由护士和药剂科核对病人治疗及用药情况是否合理，护士审核通过后，由药剂科打印收据及住院清单，收费人员收回患者的住院押金收据，按照住院结算收据及住院清单提示的退款金额将钱款退回给患者。每日与财务科结算，并将住院处方、住院结算收据交财务科备查。
9、财务科及药剂科定期联合对门诊、住院收费流程、各项登记及票据的保存进行监督检查，积极完善收费流程。在检查过程中，发现问题和工作不足，及时向主管领导汇报。
10、收费人员按时交接班，遵守劳动纪律，不得擅自离岗，态度热情。做好科室和桌面清洁卫生，提高警惕做好安全保卫工作，做好计算机维护保养和科室安全用电工作。否则造成损失由本人负责。
医院收费处工作制度 5
门诊收费处(住院处)组长在财务科长的领导下全面负责门诊挂号、收费管理工作。
(一)负责组织和指导班组人员开展门诊挂号、收费(住院核算)工作，完成财务科布置的工作任务，制订工作计划。
(二)负责班组人员排班及岗位调整;提出班组内部奖金分配方案。
(三)制订门诊挂号、收费(住院处)人员岗位考核办法，负责对班组人员的管理考核，根据班组内部各岗位的.工作职责，对科室内部人员的聘用、奖惩提出建议。
(四)定期进行工作检查、总结，不断提高门诊挂号、收费人员的工作质量，改善服务态度。
(五)建立学习制度，加强思想政治和职业道德教育，不断提高门诊挂号、收费(住院处)人员的政治思想水平和业务水平。
(六)模范执行和宣传各项法规和制度，带领科室人员做到知法、懂法、守法、执法。
(七)搞好班组内部的团结、协调合作，充分发挥团队作用。
(八)做好收入稽核工作，对挂号、收费(住院处)工作中发现的问题，要及时进行制止和纠正，并向科长反映，作好科长的参谋。
医院收费处工作制度 6
1、医院的收费由财务科、住院处、门诊挂号室、收费处等医院规定的有关科室办理，其他科室一律不得自行收费。
2、医院收费处的收费必须实行明码标价，遵守物价管理条例，不得任意多收或少收更不得漏收。违纪者，一经查出，当事人如多收则按多收金额2倍罚款退赔病人，少收或漏收则按少收或漏收金额2倍罚款上交医院。对随意更改收费项目者按少收或漏收处理。
3、收费人员工作必须细心负责，态度要热情和蔼，准确掌握药价和各种医疗项目的收费标准，简化手续，减少排队。交付现金要唱收、唱付，当面点清，开出收据，留有存根复核和备查。收费项目必须准确，药费填在“药费”一栏，治疗费填在“治疗费”一栏，不得自行将其互换。如不按实际费用对应填写的，一经查出，将严肃处理。
4、对医疗保险、公费医疗、记帐合同，要严格执行国家的有关规定。
5、收费处要建立交接班制度。交班时现金必须当面点清，最后汇总，清点钱、帐相符合交会计、出纳处理。如有不符，需立即查找原因，及时解决。
６、收费员收取的现金，每日下班前向财务部门完成缴结，不得超限存放备用金。当日收入的现金当日存送银行，除留少量定额的零钱外，不得私留现金，否则作挪用公款处理。
7、收费收据的填写要求字迹清晰、工整、无涂改、大小写金额相符，有日期、有签名。
8、门诊和住院病人的退费要求必须单据齐备、手续完整，否则可拒绝办理。
9、经常核算病人的住院费用，了解超支情况，及时打印催款单送病区并通知病人。如管理不严，造成病人欠款逃跑，从奖金中扣除病区欠款金额的20%。
10、危重抢救病人因特殊情况暂无现金治疗时，由医院总值班或医务科负责人或院长签字暂行在24小时内治疗，过后住院收费处要及时与病区联系，催交压金。对于抢救无效死亡，又找不到家属而造成欠款的`需经院领导签字同意方可免扣奖金。
11、在院职工担保的住院病人需在3天内交纳预交款，否则，住院收费住有权停止记帐。在院职工担保的住院病人，其医药费在出院时要全部结清，否则由担保人负责支付。
12、未经医院同意的科室一律不得自行收取现金，否则按私设小钱柜处理，一经查出，属个人行为者，当事人按待岗处理。如属科室行为，科主任和护士长就地免职，同样按待岗处理。待岗期间只发基本工资，由人资部安排每天学习内容。
医院收费处工作制度 7
为认真做好医院的价格管理工作，进一步规范收费行为，杜绝乱收费现象，增加医疗收费透明度，切实维护病人的知情权，对医院医疗服务及药品收费的复核规定如下：
1.完善医疗服务项目的病历记录和费用核查工作，严禁医嘱外收费，全院医疗服务项目收费做到“不多收，不少收，不漏收”。
2.科室指定专人负责，每天对住院患者发生的费用，进行三级分户帐和医嘱的复核，发现问题，及时进行更正。
3.建立患者费用清单查询和复核制度。对门(急)诊患者，根据患者需要提供每一笔医药费用清单，包括收费名称、单价、数量、金额等。对住院患者，科室逐项记录每日发生的医疗费用，在患者入院后由病区每天向患者提供每日费用清单，供病人复核。
4.出院病人常规进行医药复核核查：患者出院时，所在科室要对患者住院期间发生的每一笔费用进行复核，及时办理未检查治疗项目和未用药品的.退帐。住院费用核实无误后，给患者办理费用结帐手续，同时向患者提供总费用清单。
5.对患者复核发现的收费问题，科室必须认真对待，及时改正，向患者表示歉意，同时要有整改措施。
6.物价办有针对性的对费用有疑义的临床科室进行巡访，调阅病历记录和费用清单进行复核，发现问题，及时反馈科室，督促科室整改。
7.监管情况纳入绩效考核。
医院收费处工作制度 8
第一条 全员教育制度。
（1）坚持每月两小时物价制度学习。每年第一季度制订学习计划。第四季度组织测验。
（2）每年对全体物价、收费人员进行一次形势教育。
（3）每年进行一次物价政策法规教育。
（4）每年进行一次党的基本路线教育。
（5）每年进行两次医德医风教育。医德医风每年考核 4 次，结果作为年终评比的重要依据。
第二条 岗前教育制度。
每年新进职工（主要是大中专毕业分配和新招工进院人员）进行5 至 7 天的岗前教育，考试合格者，分配上岗。
第三条 强化教育制度。
对物价、收费人员组织纪律观念薄弱，严重违反规章制度和缺乏职业道德、作风恶劣的，经教育不改者，进行强化教育。
（1）强化教育对象。
①医院物价、收费人员中组织纪律观念薄弱者，医德医风极差者，以及严重违犯物价规章制度但尚未触犯刑律者。
②物价、收费人员在社会上违章、违纪或有其他违法行为但尚未构成犯罪，上级责成教育或其他单位要求协助解决者。
③科室不聘返回院方者。
④判刑后缓刑、假释、监外执行和刑满释放人员。
⑤犯罪后免诉和受行政拘留人员。
⑥受党纪、政纪处分人员。
（2）强化教育时间。
强化教育时间的长短，按所犯错误性质，区别情况，分别确定。
（3）强化教育措施。
①强化教育采取集中与分散、学习与劳动相结合的方式进行。由分管副院长负责，人力资源部、保卫部、财务部组织实施。
②有针对性地组织受强化教育人员学习有关物价政策法规，帮助疏通思想，提高觉悟，自觉认识，改正错误。
③受强化教育人员，必须做认真的书面检查，提出改正错误的切实保证，并载人个人档案。
（4）继续教育制度。
①科室对物价、收费人员培养要有计划，有目标，科室对低年资物价、收费人员要逐年进行考试、考核。
②对德、才兼备的优秀人才进行重点培养，培养方法主要是通过自学和在职学习，有计划有目的地安排外出进修学习和外出参加省、市物价培训。并将实施结果作为晋升和派出学习的依据。
③为提高物价、收费人员的.业务素质，定期安排不同范围的业务讲座，全院业务活动每年 1～3 次。
（5）业务学习制度。
①物价、收费等科室的业务学习，原则上每周一次。具体时间根据各科室具体情况进行安排，但要报主管部门，以备检查落实。
②物价、收费人员的业务学习计划及执行情况包括学习内容、地点、主持人，应报财务部，财务部定期检查并抽查个入学习笔记。因特殊情况需改变学习计划的要预先报财务部。
③物价、收费人员的业务学习原则上每月进行一次，可邀请上级业务部门的专家进行指导。
第四条 业务学习要实行签到制度。
第五条 半年和年终的业务考试，根据院科安排的业务学习讲座出题，考试成绩列入技术档案，作为外出进修、学习、晋级、晋升和评选先进的重要条件。
医院收费处工作制度 9
一、探视时应有专人负责接待，耐心解答探视者的询问，有关医疗及预后等问题可通知医生给予介绍。
二、检查家属所带的物品、零食等，交保管员予以登记保管。
三、随时了解探视动态，遇特殊情况及时处理，必要时暂停探视。
四、督促家属执行探视规则，不得私自交物品给病人，若为其他病人代发书信，须经主管医生同意后方可代发。
五、一般应在规定地点探视，不得任意进入卧室(卧床者除外)，如带病人离开病室，须经值班护士同意，但不得离开医院。
六、禁止探视人员带危险物品(各种凶器、锐利品、酒类以及易燃物)入病室。
医院收费处工作制度 10
第一条招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第二条招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向性或者排斥潜在投标人的内容。
第三条纪检监察部门依法依纪对招投标活动及其当事人实施监督，依法查处招投标活动中的违法违纪行为。
第四条招投标方式：
（一）公开招投标。由招标办在医院网站、宣传栏发布招标公告，邀请不特定的法人或其它组织投标。
（二）邀请招投标。由招标办以招标邀请书的方式，邀请特定的法人或其他组织投标。
（三）委托招投标代理公司代理招投标。
（四）在特殊情况下，因采购项目的专业性、特殊性、工程项目的时间性等，无法实施正常招投标程序的，经招标委员会研究批准，招标办可采取竞争性谈判、询价、单一来源采购等特殊方式。
第五条招投标基本程序
（一）医院使用单位及有关经办部门向招标办提出招投标申请，编制、送审招标文件;
（二）招标办向招标委员会报送招投标申请;
（三）发布招标公告或发出招标邀请书;
（四）对申请投标的单位进行资格审查并确定投标单位;
（五）向合格的投标单位分发招标文件及设计图纸、技术资料等;
（六）组织召开招投标会;接受投标文件;
（七）审查投标书，组织评标;
（八）选定中标单位，公示;
（九）发出中标通知书;
（十）与中标单位签订合同。
第六条使用单位及有关部门填写《招标采购审批表》。
第七条开标
（一）开标原则
1、开标会议应按招标文件规定的时间由招标办组织;
2、开标会议由领导小组负责人或其指定人员主持;
3、开标会议在纪检监察部门监督下进行;
4、唱标应按签到或抽签顺序进行。
（二）开标会议程序
1、投标人签到;
2、招投标主持人宣布开标会议开始;
3、介绍参加开标会议的单位和人员，宣布会议纪律;
4、宣布评标原则、评标办法;
5、宣读投标文件（按签到或抽签顺序），公开唱标，由招标办监标;
6、进入评标阶段，决定中标单位;
7、宣布评标结果和中标单位;
8、会议结束;
9、公示。
第八条投标文件有下列情况之一者视为无效：
（一）投标人法定代表或授权代表未按规定时间参加开标会议的视为自动弃权;
（二）投标文件递交时未按规定密封、标志;
（三）未经法定代表人签署或未盖投标人公章或未盖法定代表人印鉴;
（四）未按规定格式填写、内容不全或字迹模糊辨认不清;
（五）投标截止时间以后送达的投标文件。
第九条评标定标
（一）评标由领导小组组织的评标委员会（简称评委）负责。评委由领导小组成员和聘请相应专业的专家组成，人数不少于5人。超过30万元以上的项目，应适当增加评委成员，原则上不少于7人以上的奇数。
（二）评标定标程序
1、由招标办、纪检监察对投标文件进行符合性鉴定，确定为有效投标的投标书方可进入下一阶段的评标。
2、由评委对各投标单位的投标报价、质量、工期、组织设计、制度和措施、项目小班子情况、企业实力、信誉、业绩等方面进行评议、评分。
3、由领导小组负责人和招标办对评标结果进行审核，通过评分排序的方式，择优选定中标单位。
（三）有下列情况之一，可宣布招投标无效
1、所有投标单位或绝大多数投标单位的投标文件实质上不符合招投标文件要求;
2、所有投标报价均超出有效标价允许的浮动范围，或投标单位投标报价明显高于市场价格;
3、在评标过程中，如发现投标人有以他人的'名义投标、串通投标、雷同或陪标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标严重影响本次招投标公正性的行为，该投标单位的投标作废标处理。并且三年内不准其进入我院市场。
第十条中标
（一）中标单位应符合下列条件之一：
1、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准;
2、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，投标价格低于成本的除外;
3、公示3天无异议。
（二）中标通知书经领导小组核准同意后发至中标单位。中标单位一经确定不得更改、转包或以附属单位代替，如中标单位主动放弃中标资格，则按排序由备选投标单位代替，保证金不予退还。
第十一条签订合同
（一）招标办在中标通知书发出7个工作日内，经办科室按照招标文件和中标人的投标文件起草书面合同，由审计科、财务科审核，经分管领导签章后，加盖公章。
（二）合同条款中必须明确项目结算方式，原则上不付预付款。项目结算应在项目验收合格后进行。
第十二条违反本规定当事人的行政处罚、处分，按照医院有关规定进行。
医院收费处工作制度 11
1、为保障正常的`工作秩序，及时处理院内各类突发事件，医院实行院领导带班、行政职能科室主任轮流总值班制度。
2、带班领导正常工作日应保持通讯畅通，接到电话10分钟内到达现场，夜间、周日和法定节假日应24小时在岗。
3、总值班实行24小时在岗负责制。负责处理下班后及节假日医疗、行政等事务，并进行值班情况督查。及时传达、处理上级指示和紧急通知，接到报告电话，应详细记录时间、对方姓名及内容并做好办理结果记录。
4、总值班应坚守岗位，保证医院办公室电话和总值班电话24小时有人接听。值班期间发生的各种问题应积极处理，特殊或重大问题应及时报告带班领导，由带班领导协调相关部门负责人及时予以解决。
5、院内抢救和重大群伤事件总值班必须在第一时间报告院长和带班领导，由带班领导负责组织抢救，启动应急预案，并组织做好病人的转运、分流、救治及伤情上报等工作。
6、总值班要认真做好值班交接记录，并与下班人员当面交接;凡本班未处理完的重要事情，应及时告知院办公室转办或报告院领导。
7、医院办公室负责安排、通知带班领导和总值班，每日早8时参加总值班交接，地点是当日带班领导办公室，并及时更换值班牌。
8、总值班人员按照排班表依次交接，若因故不能按时值班的，必须经过院办公室同意，方能与他人调换值班。
医院收费处工作制度 12
为落实安全生产的主体责任，加强对特种设备的安全管理，确保特种设备安全运行，使特种设备安全管理工作步入系统化、规范化、制度化、科学化的轨道，坚持安全第一、预防为主、节能环保、综合治理的原则，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规、规范的要求，结合医院对特种设备的使用实际，特制定本制度。
一、医院特种设备定义，是指对人身和财产安全有较大危险性的设备。我院特种设备有：压力容器（含脉动真空蒸汽灭菌器、电热蒸汽发生器、医用氧舱、液氧站设施设备、气瓶）、电梯。
二、使用取得许可生产并经检验合格的特种设备，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。
三、持证上岗，严格按照特种设备操作规程操作有关设备，不违章作业。
四、建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。
五、对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录；对其使用的'特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。
六、出现故障或者发生异常情况，应当对其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用。
七、建立完整的特种设备安全技术档案。
八、作业人员每季度至少进行一次例行的安全技术教育，每半年至少进行一次特种设备应急预案演练。
九、特种设备管理执行分级负责制。部门或科室负责人为安全管理责任人，使用部门对特种设备安全管理具体负责；职能部门为总务科和医学装备科，负责对特种设备使用部门进行督促、检查、指导等安全工作。总务科负责对氧气瓶、液氧站设施设备、负压吸引中心设施设备、电梯进行监管，医学装备科负责对消毒供应室压力容器、医用氧舱进行监管。医院安全管理委员会是医院特种设备管理部门，负责督促各相关职能科室做好特种设备的监管工作，定期分析医院特种设备运行情况。
十、医院将特种设备安全管理纳入院科两级目标考核，安全生产管理委员会严格按照目标责任考核对使用部门及职能监管部门进行考核。
十一、本制度自发布之日起执行，原相关制度或制度在本制度执行之日废止。
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