业务管理制度

时间：2025-04-21 16:10:21 银凤制度我要投稿

业务管理制度（精选13篇）

　　随着社会不断地进步，人们运用到制度的场合不断增多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家整理的业务管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

业务管理制度（精选13篇）

　　业务管理制度 1

　　1、严格遵守公司一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。

　　2、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，汹酒、赌博。

　　3、必须按时上班，每天早8：00签到，如有事请假要办理请假手续，经主管审批后方可离开公司。

　　4、业务员外出期间，不得关机，否则每一次关机罚款10元。

　　5、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造良好的企业形象。

　　6、不得私自截留公款，一经查出移交法律部分解决。

　　7、每月月底进行公司月总结例会，不得无故缺席，否则每次罚款10元，（特殊情况除外）。

　　业务管理制度 2

　　一、为规范业务员管理，引导业务员提升业务水平，创造团队及个人的良好业绩，符合个人发展需要，适应公司20XX年下半年经营工作需求，并奠定公司完成次年度工作任务的基础，针对当前业务员工作现状，制定本制度。

　　二、业务员必须恪守信心、激情、主动、坚持、专注、诚信的工作原则，并在业务工作中得到体现。

　　三、业务员工作开展必须坚持有计划、有行动、有结果、有反馈的工作程序。

　　四、业务员应当培养自我学习的能力，通过接受集体培训、工作学习、经验总结等方式渠道，提升个人业务水平。

　　五、业务员岗位职责

　　1、制定工作计划，根据区域工作任务和工作需要制定适用的工作日程表，主要包括每日工作列项、每月工作列项、每季工作列项、每年工作列项，并逐期评估、检查、报告。

　　2、根据职务需要参加业务沟通早会、月度业务工作分析会、年度责任目标会、产品说明会，以及公司组织的其他会议。

　　3、掌握责任片区县、镇经销商经销公司商品的库存量，及时主动补货，积极帮助经销商开发市场，销售所经销的商品，及时解决商品售后问题。

　　4、主动收集经销商各类信息，及时反馈公司，负责建立所辖区域经销商档案（档案表格式），每月25日前上报，及时更新。按季提交经销商评估报告（评估报告格式）。实施重要经销商重点维护的工作策略。

　　5、主动收集同行兄弟单位及经销商品，和行业内信息，及时反馈。

　　6、在规定的授信权限内向经销商授信，并负责当月授信账款在次月5日前回款。

　　7、根据工作需要和出差制度出差，每月1日前提交上月工作小结、下月工作计划，和拜访记录表（格式）。

　　8、协助商品推广员策划、组织、操作各类促销活动。

　　9、妥善保管跟单送货的商品，和领用的各类单据。

　　10、严格执行公司及部门制定的商品行销政策，跟进政策实施状况，及时反馈。

　　11、按期完成责任区域的销售任务，和公司及部门下达的工作任务。

　　12、接受绩效考核。

　　13、积极参与团队建设，注重内部及本部门的团队协作，保持和谐。保持与合作单位及个体的良好关系。

　　14、主动学习，接受公司及部门组织的各项培训，并与团队分享个人工作及成长的经验。

　　15、严格执行公司各项规章制度。

　　六、业务员权限

　　1、商品引入、商品销售政策制订会议的参与权。

　　2、经销商授信额度的.使用权。

　　3、责任区域经销商的选择权。

　　七、业务员行为规范

　　1、着装整洁，适合工作场所。

　　2、举止端庄，符合工作角色。

　　3、谈吐得体，益于工作沟通。

　　八、业务员考勤

　　1、业务员非出差其间出勤执行8：30—12：00，14：00—17：30。其他作息时间自主计划安排，月休息二天，以天为单位排休。上报部门负责人和财务部批准执行。

　　2、业务员出勤坚持个人服从集体、下级服从上级的原则。

　　3、业务员每月出差时间至少20天。

　　4、业务员因私请假须提前书面申请，经批准后休假。单月出勤率不足50%，视为自动放弃责任区域，可由公司调离处理。

　　九、业务员出差

　　1、做好出差前的准备工作，明确出差目的，计划达成目标所需时间，电话预约，备齐所需物品，检查协作者的准备工作。

　　2、出差提前一周书面申请，或按批准的工作计划执行。

　　3、出差填写拜访记录表，按要求反馈。紧急商情，立即反馈。

　　4、出差宜紧忌松，在设定的时间内达成出差目标。

　　5、出差因故提前返回须经批准。

　　6、出差借支500元（含500元）以上须书面申请，执行差旅财务报销制度。

　　7、促销活动执行调整后的政策。因促销活动出差一般提前一个月书面申请，并提交活动详细工作方案，经批准后执行。

　　十、业务员绩效考核

　　1、业务员销售指标视责任区域及其他具体情部确定，具体销售任务写入劳动合同或签订目标责任书。

　　2、业务开展，或通过互联网及其他渠道获得的项目信息应及时备案，避免业务冲突。未备案的空白业务片区的业务信息实行先备案先得到的业务归属措施。

　　3、业务员绩效考核项目主要有业绩成果项、业务过程实施项、纪律要求执行项，各项占不同的权重比例。

　　4、绩效考核一级考核一级，连续三个月考核不合格者视为不能胜任工作予以辞退。年度考核未达标者予以辞退。

　　5、业绩奖励在考核年度末依据月度、年度考核情况计发。

　　6、考核期内，产品物料及其他配备资源根据销售任务按比例分配，由业务员自主保管。

　　7、应收账款在30天回款期内未被追回，按当期应收账款额的2%以月为单位计算超期利息，在业务员月度业绩提成中罚扣。

　　十一、业务员人事变动

　　1、业务员实行内举外招的办法。

　　2、业务员招入、岗位调动、辞退由业务员直属上级提议，经公司审批执行。

　　十二、业务员奖惩

　　1、年度业绩成果完成率第一者，奖励1000元。

　　2、年度业务过程实施第一，且完成年度销售指标者，奖励1000元。

　　3、能根据区域市场状况，提出营销模式或管理方案等好点子好建议者，奖励200元。

　　4、泄露公司机密、挪用公款、私收货款均属严重违纪，予立即解雇。造成经济损失应予赔偿，并追究法律责任。

　　5、配送收款次日上交，未按时上交，造成经济损失，承担全额赔偿责任。

　　6、出差不执行公务，以旷工论处，记小过失一次。

　　7、未按规定建立经销商档案，记小过一次。延期交罚款100元。

　　8、不服从上级指挥，记大过一次。

　　9、连续二次，或一年累计二次未按规定填写有关报表上交，或未填写记小过一次。延期上交罚款100元。

　　10、未如实向上级汇报，记小过一次。

　　11、未完成公司或上级布置的工作，或临时性任务，记小过一次。

　　12、一月未与责任区域内的经销商联系，记小过一次。

　　13、未及时解决市场或经销商的问题，被查获或被投诉，记小过一次。

　　14、连续记小过三次，或月度累计记小过三次等同于记大过一次，记小过一次扣罚扣100元，记大过一次罚扣500元，考核月度连续二次记大过，扣完当月业绩。记过罚款在考核月度内兑现。

　　十三、本制度自20xx年xx月xx日起试行。

　　业务管理制度 3

　　为了有效地发挥学校的预算分配和监督职能，强化全校预算管理，科学配置办学资源，保障和促进学校教学、后勤等各项事业的发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中小学财务制度》，结合学校实际，制定本制度。

　　一、学校预算是指学校根据教育教学计划和任务编制的年度财务收支计划(公历年)，由收入预算和支出预算构成，映学校教育教学工作规模和方向，是学校财务工作的基本依据。

　　二、学校预算管理实行“一所学校一本预算”的管理办法。预算编制以学校为基本预算单位，所辖教学点纳入本校预算统一编制。

　　三、校领导班子是学校预算管理的决策机构。主要职责梳彻执行国家有关预算的法律、法规，审定学校预算和决算报告。

　　四、学校预算编制小组是学校预算管理的议事机构，由教务、总务、财务和教师代表组成，在校长的领导下参与学校预算编制活动。

　　五、学校财务室是预算管理的职能部门，在充分调研和征求学校各部门的意见后，负责拟订学校预算草案，按有关制度对学校各项经费支出进行全过程监督与预算控制，定期向上级主管部门和学校领导报告预算执行情况。

　　六、学校各部门是预算管理执行机构，按职能提出预算需求，并根据批准的预算指标，具体负责预算的管理与执行。

　　七、学校预算以国家有关方针、政策和规章制度为依据，围绕学校年度的教育教学计划和发展规划，本着量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡的原则编制。

　　八、做好预算编制前期准备工作。开展资源调查、摸清家底，同时分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础;分析预算形势，充分了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。

　　九、预算编制的.方法。学校预算分为收入预算和支出预算。收入预算包括财政拨款收入。预算收入编制以上年度预算执行情况为基础，根据预算年度维持学校正常运转和发展的基本需求，考虑预算年度的收入增减因素，实事求是地测算预算年度收入数额。预算编制要遵循稳健性原则。支出预算分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出根据国家规定的支出标准和实际人数核定，其中公用经费以维持学校日常教学工作的正常运转为基础，合理安排。项目支出预算以改善办学条件和促进教育事业发展为目标，根据剩余财力，按“轻重缓急”原则安排。根据政府采购法的要求，凡纳入政府采购目录的支出项目，都要编制政府采购预算。

　　十、学校预算草案经校领导班子审定后，按上级主管部门规定的程序上报审批。

　　十一、学校预算一经批复下达，学校各部门必须严格按照批准的支出预算项目和科目执行，不得随意变更或调整。

　　十二、预算执行过程中，出现国家政策发生变化或自然灾害等不可预见因素，直接影响到学校预算执行，确实需要调整的，须经校领导班子审定后，由学校按规定程序向主管部门提出预算调整申请，经上级主管部门和财政部门批准后才能执行。

　　十三、学校决算是映学校一定时期预算执行结果、财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。预算年度终了，财务部门应清理核实全年预算收入、支出数字和往来款项，做好决算数字的对账工作，按上级主管部门的统一要求，编制学校年度决算。决算数字要真实可靠、内容全面准确，并编制年度财务决算报告，对全年预算执行情况进行全面总结与分析。

　　十四、本办法自发布之日起执行。

　　业务管理制度 4

　　第一章：总则

　　第一条：为加强单位预算管理，规范预算编制、审批、执行程序，强化监督约束机制，特制定本制度。

　　第二条：本制度适用于单位内部的预算业务管理。

　　第三条：预算管理遵循统一领导、分级管理、权责一致、厉行节约、注重绩效的原则。

　　第四条：制定依据：

　　1、《中华人民共和国会计法》；

　　2、《中华人民共和国预算法》；

　　3、《行政事业单位内部控制规范（试行）》；

　　4、《关于州本级机关事业单位财政预算管理暂行规定》。

　　第二章：管理机构及职责

　　第五条：成立由单位领导班子、财会部门等相关部门的负责人组成的预算管理委员会，作为专门履行预算管理职能的决策机构，其主要职能：

　　1、审定预算业务内部管理制度；

　　2、确定单位预算管理的政策，办法和要求；

　　3、审定年度预算编制总体目标和总体要求；

　　4、研究审定单位预算草案，个性是重大项目立项和经费分配使用计划；

　　5、协调解决预算编制和执行中的重大问题；

　　6、听取预决算执行状况分析报告，组织召开预算执行分析会议，督促各业务部门按照进度执行预算并改善预算执行中存在的问题；

　　7、审批预算追加调整方案；

　　8、审定单位决算和绩效评价报告；

　　9、其他相关决策事项。

　　第六条：成立由财务部门负责人组织领导，xx采购、资产管理、人事管理等部门的相关工作人员参与其中的预算业务管理工作机构（以下由财务部门代指），履行预算日常管理职能：

　　1、草拟预算业务内部管理制度，报预算管理委员会审定后，督促各相关部门和岗位落实预算业务内部管理制度；

　　2、拟定年度预算编制程序、方法和要求，报预算管理委员会审定；

　　3、组织和指导业务部门开展预算编制工作；

　　4、汇总审核各业务部门提交的预算推荐数，进行综合平衡，构成预算草案报经预算管理委员会审定后对外报送同级财政部门审批；

　　5、组织业务部门根据职能分工和工作计划对同级财政部门下达的预算控制数进行指标分解、细化调整；

　　6、将财政部门按照法定程序批复的单位预算分解细化后的预算指标报经预算管理委员会审批后，下达至业务部门；

　　7、跟踪、监控、定期汇总分析预算执行状况，向预算管理委员会提交预算执行分析报告；

　　8、汇总审核各业务部门提交的预算追加调整申请，构成预算调整方案，报预算管理委员会审议；

　　9、协调解决预算编制和执行中的有关问题；

　　10、编制单位决算报告和相关绩效评价报告，开展决算分析工作，报经预算管理委员会审定后对外报送同级财政部门审批；

　　11、做好其他相关工作。

　　第七条：以各业务部门为单位成立预算业务管理执行机构（以下以业务部门代指），组织开展本部门或本岗位的预算编制工作，并严格执行审批下达的预算，利用分配到的经济资源开展业务工作，完成工作目标。预算业务管理执行机构主要职能：

　　1、带给编制预算的各项基础资料，根据本部门或本岗位的工作计划提出预算推荐数；

　　2、按照财务部门的要求及本部门或本岗位的工作计划对预算控制数进行分解、细化，落实到本部门的具体工作及相关岗位；

　　3、严格按照审批下达的预算及相关规定执行预算；

　　4、根据内外部环境变化、工作计划的调整及单位的预算业务内部管理制度，提出预算追加调整申请；

　　5、配合财务部门做好预算的综合平衡和执行监控，及时按要求解决本部门或本岗位预算执行中存在的问题；

　　6、执行其他相关任务。

　　第三章：预算编制

　　第九条：预算编制按照以收定支、量入为出、统筹兼顾、确保重点的原则编制，当年实现收支平衡。

　　第十条：财务部门应按同级财政部门预算年度部门预算编制原则、资料、方法、要求部署本单位和所属单位预算编报工作，提出本部门和单位预算编制总体要求。

　　（一）业务部门按照预算编制要求，根据本部门或本岗位预算年度工作计划和经济活动资料，对完成各项工作任务所需的基本支出和项目支出进行合理测算，提出预算推荐数；

　　（二）业务部门提交的预算推荐数，根据业务部门的具体工作计划、工作安排及资金额度的合理性进行审核后，上报财务部门审核；

　　（三）财务部门对各项基本支出和项目支出预算是否贴合人员定额、实物定额等标准、是否贴合严格控制“三公经费”、差旅费、会议费、培训费、一般性支出等政策要求，是否建立预算绩效管理目标等合规性要求进行审核，并构成本部门预算草案；

　　（四）财务部门将预算草案上报预算管理委员会审批。对建设工程、大型修缮、信息化项目及大宗物资采购等重大事项，应按要求对业务事项的目的.、方案的可行性、计划的科学性及金额的合理性等方面进行综合立项评审。

　　第十一条：经预算管理委员会批准的预算草案，由财务部门在“一上”阶段报送同级财政部门。

　　第十二条：财务部门对同级财政部门在“一下”阶段下达的预算控制数进行分解，上报预算管理委员会审批后下达给业务部门。业务部门在控制数额度内对需要进行压缩或调整的项目重新细化调整，财务部门审核汇总构成调整后的预算草案，预算管理委员会审批后，由财务部门将调整后的预算草案在“二上”阶段报送同级财政部门。

　　第四章：预算执行

　　第十四条：业务部门要严格按批复预算执行，不得随意调整、改变资金用途。因特殊原因确需调整的，应按规定办理审批手续。

　　第十五条：业务部门根据实际工作需要、项目实施进度及批复的预算，编制本部门的月份资金使用计划报归口管理

　　部门和财务部门审核。

　　（一）财务部门重点对月份资金使用计划是否在预算指标范围内、是否贴合规定的支出标准和支出方向、是否贴合单位内部管理制度相关要求、是否提交相应的文件和单据等方面进行审核；

　　（二）业务部门按批准后的用款计划组织经济活动和项目建设，需要办理xx采购和投资评审的要按有关政策规定和程序履行相关手续。财务部门在同级财政部门拨付的预算限额内按单位财务制度的具体规定支付资金。

　　第十六条：由于外部环境、xx政策和不可抗力等因素影响，或根据实际需要务必增加的支出，应办理预算追加调整。

　　（一）：业务部门提出预算追加调整申请，详细说明追加理由、推荐方案、调整前后预算指标的比较及所带来的影响等资料，同级财政部门审核；

　　（二）报财务部门审核汇总，构成预算调整方案，报预算管理委员会审批透过后，由财务部门向主管部门提出申请，主管部门本着勤俭节约、确保工作需要的原则，认真研究提出意见，经部门预算管理委员会群众研究后，按规定程序和权限分别报上级部门。

　　第十七条：建立预算执行分析机制。财务部门应定期通报各业务部门预算执行状况，重点通报建设项目、大宗物资采购等重大预算项目执行状况。预算管理委员会定期召开预

　　算执行分析会议，审议预算执行阶段性报告，研究解决预算执行中存在的问题，提出改善措施，提高预算执行的有效性。

　　第五章：决算和预算绩效管理

　　第十八条：财务部门负责本单位会计核算，按照同级财政部门决算编制要求和单位实际经济业务进行年终决算，编制决算报表和分析报告。

　　第十九条：决算编制应真实、完整、准确、及时。决算编制完成后，应由专人进行审核。重点对决算报表资料是否完整，数据是否真实、准确、与会计账簿的相关数据是否一致、与财政部门和业务部门带给的对账数据是否相符、是否贴合报表间、报表内各项目间的逻辑关系。审核人员审核后要进行签字确认。

　　第二十条：财务部门加强决算分析工作，重点分析业务部门预算执行状况、资金和实物资产使用状况、各项支出安排是否合理、项目支出是否到达既定的效果，对存在的问题提出改善推荐，构成分析结果报告，报送预算管理委员会，并反馈给各业务部门，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算和决算相互反映、相互促进的机制。

　　第二十一条：加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

　　第二十二条：业务部门根据单位总体发展目标和各自的职能分工及项目建设状况，思考经济效益、社会效益和环境效益等因素，制定本部门具体的项目预算绩效目标，并根据实现预算目标的需要测算资金投入、编制预算，财务部门审核。经财务部门审核汇总，报预算管理委员会审批后，随同部门预算上报财政部门。

　　第二十三条：建立预算执行监控机制。财务部门加强与各业务部门的沟通，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对各业务部门预算执行状况进行跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保业务部门开展各类业务事项均贴合预算要求，并依据相关工作计划和定额标准严格执行预算。

　　第二十四条：建立绩效评价制度。财务部门负责组织本单位绩效评价工作，并将预算执行的效果和效率纳入业务部门和个人的考核和奖惩范围。财务部门编制绩效评价报告报预算管理委员会审查，结果反馈给各业务部门，并按要求上报同级财政部门。

　　第二十五条：加强绩效评价结果的运用。对于绩效评价结果较好的业务部门，在以后年度分配方面给予优先思考；对于绩效评价结果较差的业务部门，应进行整改，并对以后年度的项目立项和预算分配从严把关和控制。

　　第六章：附则

　　第二十六条：本制度由本单位财务部门负责解释。

　　第二十七条：本制度自发布之日起实施。

　　（二）预算业务工作流程图

　　（一）预算编制流程图：

　　（二）预算批复下达流程图：

　　（三）预算执行环节流程图：

　　（四）决算和绩效评价环节流程图：

　　业务管理制度 5

　　为了建立科学规范的中小校园预算编制制度，确保义务教育经费保障机制改革的顺利实施，根据省、市的要求，结合《会计法》、《预算法》和《义务教育法》的相关规定，特制定我校预算编制制度。

　　1、校园预算是指中小校园根据教育事业发展计划和任务编制的年度财务收支计划，它是中小校园财务工作开展的基本依据。包括收入预算和支出预算。

　　2、校园的预算编制务必遵循真实性、完整性、重点性、科学性、透明性和绩效性的原则。

　　3、校园编制的预算，务必及时立卷规档，妥善保管，不得丢失和毁损。

　　4、校园应当参考上一年度预算执行状况和本年度收支预测进行预算编制。

　　5、校园的预算务必按照量入为出、收支平衡的原则编制，不能列赤字，不能预留硬缺口。

　　6、校园预算收入的编制，应当与本单位教育事业发展计划和目标任务的规模及要求相适应，按照规定务必列入预算的收入，不得隐瞒、少列，也不得将上年的非正常收入作为编制预算收入的`依据。

　　7、校园预算支出的编制，应当贯彻厉行节约、勤俭建校的方针，应当统筹兼顾，确保重点，照顾一般，在保证基本支出的前提下，妥善安排好项目支出。

　　8、中小校园务必强化预算编制的管理，要把预算编制工作作为财务管理工作的重要资料抓好落实，精心组织、周密部署，确保教育系统义务教育经费保障机制改革的顺利进行。

　　业务管理制度 6

　　为了规范和加强义务教育阶段公用经费管理，提高资产使用效率，保证各学校正常运行，根据有关财经法规和会计制度，特制定本规定。

　　一、财务管理的主要目的

　　1、按上级相关文件精神合理编制学校预算。

　　2、严格按有关收费政策规范收费。(如作业本费等代收费项目)。

　　3、加强核算，提高资金使用效益。

　　4、防止国有资产流失。

　　5、建立健全财务规章制度。

　　6、对学校经济活动实施有效的控制和监督，严格履行“专款专用”。

　　7、定期进行财务分析，及时、真实、客观地映学校财务状况，为学校及上级部门进行管理与监督提供依据。

　　二、管理体制及岗位设置

　　1、学校财务工作实行校长负责制。

　　2、学校财务全部纳入学区进行统一核算和管理。

　　3、各学校应根据本单位实际情况设置财务机构及相关岗位，成立学校理财小组。

　　三、预算管理

　　建立健全预算编制制度，严格按预算办理各项支出。坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理的编制预算，经学校教代会通过并上报学区审批，学校根据预算安排好用款计划，学区根据用款计划实行全面监控，以确保收支平衡。

　　预算编制的原则：按轻重缓急原则搞好基础设施建设，减少不必要的浪费。

　　四、收入管理

　　1、各学校要严格按照国家有关政策规定依法组织各类收入。各项收入均须按规定纳入学校账户进行统一核算和管理，不得隐匿、转移、截留、挪用和私设小金库。收到现金必须及时、足额存入学校银行统一帐户，不得坐收坐支，杜绝私存，任何资金都不得在财务管理体制外循环。

　　2、学校所有收入都必须使用财政部门监制的统一票据，财务人员应加强对票据的管理，设置票据使用台账，负责票据的购领、登记和核销工作，票据作废时写“作废”字样，连同存根一起保存，不得撕毁。

　　3、预算外收入严格遵守“收支两条线”的规定，及时上缴财政专户。

　　4、严格按照国家、省有关规定，规范学校收费行为，禁止乱收费。学校的收费项目和标准必须按物价部门的有关规定执行;需要增加的收费项目或调整收费标准应按物价部门、财政部门、教育行政部门的有关规定申报，办理相关的审批手续。

　　五、支出管理

　　1、公用经费可以支出的范围：教学业务管理、教师培训、实验实习，教学资料、印刷、水电、邮电、取暖、交通、差旅、仪器设备、图书资料、教学软件、购置等费用;房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

　　2、用于教师培训的经费按学校公用经费总额5%安排。

　　3、各校要按轻重缓急，统筹兼顾的原则合理安排公用经费支出。一是开展教学业务与管理活动;二是开展实践、实习、文体活动;三是维护学校运转必须的水、电、邮电、印刷、交通、差旅等日常费用;四是房屋、建筑物及仪器设备维修维护;五是设备、仪器、图书资料等物品购置。

　　4、学校对房屋建筑物、附属设施及教学设备进行维修，要编制预算，各校伍佰元以上、两仟元以下的购置、维修项目，要报学区审批。三仟元以上购置、维修项目，须呈报教育局同意后，方可实施。工程完工后要申请验收和决算审计。

　　5、专项经费支出，必须严格执行专款专用的`原则不得挪作它用，并实行立核算，按实列报。

　　6、学校经费不准开支的范围：不准用于人员津贴、补贴、奖金等;不准用于基本建设投资;不准用于偿还债务;严格控制公务接待费标准，不准用于购买烟酒礼品等费用支出;教师培训费不准用于公款旅游、休假、疗养等与教学无关的支出。

　　7、加强学校现金的管理

　　学校使用现金应符合人民银行的《现金管理暂行条例》、《现金管理暂行条例实施细则》进行使用，不属于现金开支范围的业务，应通过转账办理。不准虚列支出套取现金，不准坐收坐支，及时报帐。报帐会计按时间顺序逐笔登记《现金日记账》、《银行存款日记账》，帐目做到日清月结，账款相符，年度终了后，现金、银行存款日记账应作为会计档案归挡。

　　8、各项经费支出参照标准

　　(1)办公费36%，主要用于办公、会议、水电、邮电、教师用书及报刊费、微机耗材等支出;

　　(2)取暖费21%，主要用于取暖费用等支出;

　　(3)差旅费3%，主要用于教师出差等支出;

　　(4)培训费5%，主要用于教师培训等支出;

　　(5)维修、购置费30%，主要用于仪器设备、文体设备、图书资料及其它设备的购置，房屋、建筑物各类设备的人工材料费及零星基建工程支出;

　　(6)其它支出5%，除上述支出外，如临时聘用人员、厨师工资、垃圾清运费;

　　六、财务报批制度

　　1、依据《会计法》规定，中小学在公用经费支出中所得会计原始凭证必须具备;凭证名称、填制日期和编号，接受凭证单位名称、业务内容、数量、单位、单价和金额，填制单位名称和财务专用章，经办人签字，内容真实完整。

　　2、各种合法合规的凭证原则上由经办人签字，分管负责人复核证明，学区领导审核列支。校长经手的原始凭证必须由分管负责人(副校长、教导主任或总务主任)复核证明，再由学区领导审批。

　　3、差旅费报销必须认真填写“差旅费报销单”，出差补助具体标准按照《中共凉州区办公室凉州区人民政府办公室<关于转发武威市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》执行。

　　4、会议费使用要求

　　(1)学校承办教育局、学区、校际之间的会议和教研活动，以及校内的型活动会议，会议费用须凭会议通知、会议人员签到册报销。

　　(2)学校内部自行召开的会议，不能报销会议费用。

　　5、学校宗物品采购

　　学校教育仪器设备等宗物品需经教育局统一集中采购的项目，应在每年1月和6月底之前将采购项目计划上报乡学区，由乡学区集中汇总后，由上级部门按照有关采购方式和程序组织进行集中采购，费用由学区统一从各校账户上支付。若学校自行采购，在政府采购目录范围内的资产要严格执行个案采购制度，采购时报相关部门批准，学区凭政府采购审批表予以报销。

　　6、教师培训费使用要求

　　根据区教育局规定，教师培训费支出不得低于公用经费的5%，并主要用于教师培训的差旅费、伙食补助费、住宿费和资料费等。校长、教师外出培训学习须附教育局通知或相关文件报销。

　　业务管理制度 7

　　外包业务管理制度是企业运营中不可或缺的一部分，它旨在规范企业对外包服务的选取、管理、监控及评估，确保外包活动的高效、合规进行。主要包括以下几个方面：

　　1. 外包策略制定：明确外包的目的和范围，确定适合外包的.业务领域。

　　2. 供应商选择：建立严格的供应商筛选和评估机制。

　　3. 合同管理：制定合同条款，规定双方权利义务，处理违约情况。

　　4. 业务监控：设立监控机制，确保服务质量与进度。

　　5. 绩效评估：定期评估供应商表现，提供反馈和改进意见。

　　6. 风险控制：识别和管理外包过程中的潜在风险。

　　内容概述：

　　1. 法律法规遵从性：确保外包业务符合国家法律法规和行业标准。

　　2. 信息安全：保护企业敏感信息，防止数据泄露。

　　3. 质量标准：设定明确的服务质量指标，保证外包成果的质量。

　　4. 沟通协调：建立有效的沟通渠道，解决合作中出现的问题。

　　5. 成本控制：合理预算，控制外包成本，追求性价比。

　　6. 培训和支持：对外包团队进行必要的培训和指导，确保其能胜任工作。

　　7. 持续改进：推动外包业务持续优化，提升整体效率。

　　业务管理制度 8

　　为进一步加强社区工作人员的政治思想素质，提高工作人员的业务水平，树立终身学习的意识，创建学习型社区，特制定本制度。

　　1、参加人员：社区服务站全体工作人员。

　　2、培训分类：岗前培训及岗位培训。岗前培训针对所有新从事社区服务站工作的人员，必须参加岗前培训，培训合格后上岗。岗位培训针对在职工作人员。

　　3、培训形式：采取服务站集中学习与工作人员个人学习相结合的方式。其中集中学习由服务站站长主持，或可采取轮流主持形式。个人学习由工作人员根据自己工作内容等相关情况自行学习。

　　4、培训时间：参加区、街组织的'社区专职工作者的学习，每年不少于48学时。社区组织的集中学习每月组织1—2次，建议安排在每月月初及月中。个人学习每个工作人员每周学习时间应不少于3小时。

　　5、培训内容：

　　（1）党和政府的路线、方针、政策、法规、文件；

　　（2）社区建设、社区管理服务的理论、业务知识、经验等；

　　（3）上级的近期重要工作部署；

　　（4）其他对作好本职工作、提高个人素养有指导和参考意义的知识。

　　6、培训要求：

　　（1）建立服务站工作人员学习考勤制度，没有特殊情况，不得请假，事后认真补课。

　　（2）每一位工作人员需记录学习笔记，每季度检查一次学习笔记情况。

　　（3）学习期间保持学习纪律。对于经常无故不参加学习人员，予以适当惩罚。

　　7、培训方式：要理论联系实际，统筹安排学习计划。社区干部半年要写出一篇学习心得或工作、社区建设等方面的调研报告。

　　8、社区服务站每半年召开一次学习经验交流会。

　　9、社区服务站工作人员每年至少参加一次岗位系列培训，通过加强学习培训，提高政治、思想素质和业务水平。

　　10、社区学习内容和发言讨论情况作好相关记录。

　　业务管理制度 9

　　为推进执法规范化建设，进一步和谐警民关系，根据《人民警察内务条令》以及车管业务工作有关法律、法规和规章的规定，制定本制度。

　　一、告知服务的目的和要求

　　车管所贯彻实施执法告知服务制度，应坚持执法为民、规范执法、严格执法、依法履行法定职责、依法履行告知业务、依法提供执法服务，教育公民自觉遵守法律，保障公民的合法权益，维护公共安全和社会秩序，做到严格、公正、文明执法。

　　车管所业务应当规范告知程序和告知方式，使用统一式样的告知单（退办单）。

　　车管业务民警应当采取当场告知、电话、信函等不增加群众负担的方式履行执法告知义务，提供执法告知服务。车管所也可采用互联网站、声讯电话、新闻媒体公告，张贴公告等各种方式，方便群众查询信息。但不得以公安机关履行告知为由，另行向当事人收取费用。

　　二、告知服务项目

　　1、各岗位业务民警在办理车、驾管业务时，发现驾驶人驾驶证审验或换发逾期、机动车安全技术检验预期或临界报废、有尚未处理的电子监控设备记录交通安全违法行为的`，应当当场告知。

　　2、各业务受理点必须设立内部信息查询台，建立信息查询机制，对办理业务中查询情况当场告知当事人。

　　3、深化首问责任制服务，把原来的等群众递交业务材料，变为主动询问帮群众提前完善，提前告知，引导办理。对办理业务群众携带手续不全的，应当告知群众所缺手续，填写告知单或退办单，确保群众一次询问下次办结，减少群众不必要的往返。

　　业务管理制度 10

　　一、目的

　　建立合理而公正的薪资制度，以利于调动员工的工作积极性。结合公司实际情况，制定本制度。

　　二、适用范围

　　本公司从事销售类业务工作的人员（部门主管及以上管理人员除外）。

　　三、业务人员的工资结构

　　1、工资结构按照《公司薪酬管理办法》实施。

　　2、底薪：由公司与员工本人约定，应不低于深圳最低工资标准。

　　四、业务提成计算方法

　　1、本公司业务员开发的新客户承接模具及配件、工装治具加工业务，其提成费在货款回收后按货款的3.0%计提（其中，承接模具加工业务中如用到“热流道”，需扣除热流道实际费用后再计提成）。

　　2、本公司业务员开发的新客户承接注塑、冲压、压铸产品（自购料）、热处理、清洗、滚磨等加工业务，其业务提成费在货款回收后按货款的1.6%计提；如承接注塑、冲压、压铸产品加工业务由客户供料，其业务提成费在货款回收后按货款的3.0%计提。

　　3、结算业务提成方式：

　　（1）模具提成计算方式：收到模具中期款计算首期业务提成支付员工，收到尾期款计算中期、尾期业务提成支付员工。

　　（2）如有客户按二期收模具款的`，在收到第二期款后计算两期的业务提成支付员工。

　　4、模具项目在中途停止，员工的提成需在收到客户最后一笔款项计时间9个月后，按收到客户的实际款项计算业务提成支付员工。

　　5、提成支付方式：列入工资表与工资一起支付。员工需自行承担个人所得税，并由公司代扣代缴。

　　6、本制度发布之前的原有客户，由分管销售的副总经理安排业务人员持续拓展业务量。以上一年度销售收入作为基数，在基数上增加的业务收入按以上比例在下年初计算业务提成。

　　7、兼职业务员的业务提成方式参照本制度。

　　8、利润率特别高、业务额特别大的情况，经本公司经营班子会议讨论确认后，报股东单位经营班子审批可适当提高业务提成比例。

　　9、如因所承接之业务利润太低或完全没有利润，则由本公司与业务员协商提成费用或不计提成。

　　10、所有订单业务的承接，须经本公司经营班子讨论确定。

　　11、以上业务（销售）收入均按不含税计算。

　　12、销售类业务人员需与公司签订《协议》，就权利义务、保密等相关事项作约定。

　　五、其他

　　1、《业务提成制度》的解释权属于公司。公司可根据实际情况对《公司业务提成制度》作出修订。

　　2、本规章制度自2022年03月01日起试行。本制度试行后，公司相关制度与本制度不一致或有冲突的，按本制度执行。

　　附加说明：

　　本管理制度由公司人力资源部拟制。

　　本管理制度起草人：

　　本管理制度审核人：

　　本管理制度签发人：

　　修订记录

　　序号

　　修改单号

　　修改页码

　　修改人

　　审批人

　　实施日期

　　业务管理制度 11

　　建设一支具有高尚的职业道德、良好的业务素质，结构合理、相对稳定的教师队伍，是教育改革和发展的根本保障。幼儿园要坚持以提高教师业务素质为主，提高教师教学能力为主开展工作。

　　1．每学期制定教师业务素质培训计划。计划内容包括目标、内容、方式、措施及培训安排。

　　2．幼儿园要有领导专门负责教师业务培训工作，成立领导小组，负责组织实施教师业务培训计划。

　　3．业务培训计划要有针对性、系统性、可操作性和实效性。

　　4．教师培训的主要内容：职业道德、思想观念、专业知识、实践技能、知识结构、教学技能等。

　　5．教师培训的方式可以灵活多样，切实可行，不搞形式，不走过场。

　　6．教师培训要逐步实现由初任向胜任转化，由胜任向骨干转化，由骨干向知名转化，由知名向专家转化的.奋斗目标。可根据教师的不同层次开展拜师学艺活动，形成教师梯队。刚参加工作的青年教师要拜骨干教师为师；骨干教师拜省市内知名的学科带头人为师，拜师学艺可以在校内，也可以在行业和跨越区域，最终达到促进教师队伍整体素质的提高。

　　7．建立教师业务档案，教师业务档案应包括业务培训、综合素质培训等业务学习记录，如每学年的“五个一”：一本听课笔记，一本教案（反思），一节公开课教学设计，一篇教学案例或论文，一册该学年获得的各种荣誉证书和获奖证书的复印件。

　　8．教师业务档案以学年为单位进行填写归档；档案填写要严肃、认真、真实，幼儿园要严格进行审核。

　　9．幼儿园要充分发挥教师业务档案对教师的考核、约束、管理和激励作用，将教师业务档案作为教师评优、晋升职称等工作的重要依据。

　　10．幼儿园每学年要做好教师业务培训的考核与总结工作。考核要坚持严格、全面的原则；总结中要肯定成绩，发现问题，对教师业务培训工作进行全面分析，总结经验，提出改进措施，保证教师业务培训工作沿着正确的轨道健康发展。