员工管理制度

时间：2025-10-08 12:44:35 员工管理

员工管理制度15篇[必备]

　　在生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。到底应如何拟定制度呢？以下是小编为大家整理的员工管理制度，希望对大家有所帮助。

员工管理制度15篇[必备]

员工管理制度1

　　大厦物业员工考核晋升管理制度

　　第一条管理处依据员工的工作表现,综合考核个人管理能力、业务能力、个人素质、工作责任心等方面,将给予优秀员工职务晋升。

　　第二条当所晋职岗位空缺或所晋职岗位现有人员考核不合格做岗位调整时,管理处将从优秀员工中给予考核晋职。

　　第三条员工晋职必须符合以下条件:

　　1、具备良好的职业素质,热爱本职工作,具有创新和创造精神。

　　2、廉洁奉公、作风正派、团结同事、遵章守纪,在工作中能起到模范带头作用。

　　3、有较强的管理能力和业务能力,符合拟晋升职务的.岗位要求。

　　4、有较强的执行力和工作责任心。

　　5、晋升部门经理人员应具备大专以上学历。

　　第四条拟晋升候选人员采取个人自荐和部门推荐两种形式,候选人员应提交个人述职报告和晋升岗位的工作设想和计划。

　　第五条管理处员工晋升考核组由各部门经理和总经理组成,由部门经理或直接上级对晋升候选员工进行考核,报行政部经理审核后,再由考核组对其进行综合考核,考核方式为考评、笔试和口头答辩相结合。

　　第六条考核项目包括以下内容:

　　1、敬业精神和工作责任心;

　　2、仪容仪表和举止风貌;

　　3、业务能力和业务素质;

　　4、管理能力、应变能力、沟通协调能力;

　　5、部门运作和指标控制能力;

　　6、语言表达能力和写作能力;

　　7、消防、安全和客户服务知识和技能;

　　8、个人在员工中的威信度。

　　第七条考核通过人员在拟晋升岗位应试用三个月,期满由行政部进行工作考核,并报总经理审核通过,办理员工岗位晋升手续和相应岗位薪资福利待遇。

　　本制度自20xx年11月1日起执行。

员工管理制度2

　　一、员工上下班必须打卡，每日二次，上班前和下班后，不得无故不打卡、不得代他人打卡，因故不能打卡者，必须有部门领导批准签字，把备忘录交考勤员处

　　二、违反上述规定，每次罚款10元，违纪三次以上除罚款外，给予书面警告并记入个人考核档案

　　三、员工应遵守上、下班时间，不得无故迟到早退。凡迟到一次扣10元，当月累计迟到早退五次扣半个月基本工资，八次停发当月工资，十次以上(包括十次)降工资一级。迟到早退半小作旷工处理

　　四、员工无故不上班或外出不办理任何手续者，作旷工处理。旷工按三倍扣除当月工资。连续旷工5天、或一年内累计旷工达30天者，公司予以除名

　　六、考勤工作由人事部负责，考勤员应有较强的责任心，坚持原则，做好各类假条、病假诊断书保存工作

　　七、考勤记录不得随意涂改，如有差错必须及时更正，并由考勤员负责加以说明并签字

　　八、人事部必须将每月考勤报表与考勤记录核对无误后，方可计算工资

　　九、员工请事假、病假、公假等，必须到人事部领取统一请假单，正确填写，报有关领导签字后，送人事部处备案。具体程序如下：

　　一) 病假

　　1、员工因病请假，须持有医院出具的病休证明书，报人事部考勤员处

　　2、如病重不能到岗者，须托人带信或打电话通知部门领导说明病情，事后补交病休证明

　　3、员工因病请假期限按其在本单位工作年限确定。不满一年的.，为累计十五日;满一年的，从第二年起每年增加十五日。

　　二) 事假

　　1、员工无特殊情况，不得随意请假，如必须请假，应先办理请假手续，得到批准后，方可离开岗位

　　2、商城内员工请事假在三天以内由经理批准，一周以内由分管经理批准，超过一周者须报总经理批准

　　3、部门经理请假必须报总经理批准

　　4、员工有急事不能上班，必须托人带信或打电话请假，经部门领导批准后，事后补办手续

　　5、员工请事假，必须在批准的期限内上班。特殊情况超假，应申述充分理由和出示证明，以补办续假手续，未经请假或请假未准便离开工作岗位，按旷工论处

　　6、事假期间遇有法定节日，应将节日假扣除。事假期间，公司不发工资。如当月请事假超过两周者，当月福利取消(伙食费

　　7、员工在一年内累计或一次性事假超过三十天者，一年内累计或一次假三十天者或病事假四十天者，不能享受年终福利、奖励待遇

　　三) 公假

　　1、因参加社会活动、工作、业务需要或会议必须离开工作岗位者，经部门负责人批准，给予公假，工资照发

　　2、员工因公出差必须到人事部办理出差登记手续，出差回来必须到人事部销假。手续不完善者作事假处理。

员工管理制度3

　　一、目的

　　为了保证员工有一个淸洁、卫生、整齐、舒适的`休息环境，提高工作效率，特制订以下管理规定。

　　二、入住条件

　　(1) 7工作满天的且签订聘用合同，需要住宿的员工统一由人事行政部工作人员开具《住宿申请单》(附后)，经部门主管同意，行政人事部批准后，统一安排住宿。

　　(2)宿舍是为本公司员工服务，入住人员应自觉遵守《宿舍管理制度》。

　　三、注意事项

　　(1)宿舍床位由人事行政部统一安排，如有调换，向人事行政部请示；未经许可不准擅自调换宿舍、更换床位。

　　(2)每宿舍选左一名宿舍长，建立值日制度，对于公共场所即卫生间、客厅、厨房采取谁值日谁淸理的原则。

　　(3)宿舍不配制剩余钥匙，不得将钥匙转借他人，如更换宿舍门锁，先到人事行政部申请，同意后须在更换后一周内，把新门锁钥匙交到行政人事部备份。

　　(4)床上物品摆放整齐，床底为上、下铺员工的公共空间；湿衣服凉在阳台，不在室内晾衣服。

　　(5)爱护宿舍财产及公共措施，宿舍现有财产、设备不得私自拆卸、调换，如有损坏2则按新物品采购时倍价格赔偿，并根据情节的轻重给予罚款。

　　(6)不随地吐痰;不乱丢垃圾;不在房内乱涂乱画;不将剩余饭菜与杂物倒入厠所及排水管逍;不向窗外泼水、扔纸眉果皮饮料盒等杂物;楼梯、公共客厅不允许堆放杂物;以上行50为，如有发生除赔偿损失外另罚款元；

　　⑺禁止在宿舍内存放和使用爆炸、剧毒、易燃、放射性等危险物品，情节严重者送交派出所处理。

　　(8)严禁使用大功率电器，不准超负荷用电、私自接电线，预防火灾事故的发生，保证公私财产不受损失，若发生一切安全事故，公司概不负责，后果由本人

　　承担。

　　(9)严禁在宿舍打架斗殴、聚众赌博。

　　(10)非公司员工未经公司允许，不得进入公司宿舍，严禁留宿他人；

　　(11)员工离开宿舍后务必关好门窗、锁好房门、切断电源;养成随手关门、关窗、节水水、节电、防盗的好习惯。

　　(12)进入他人房间要敲门，征得舍主同意后方可进入;他人房间无人时禁止进入。

员工管理制度4

　　为了加强本司员工宿舍安全管理，确保公司财产及员工财产的安全，给员工创造一个安静、整洁、卫生、舒适的生活环境，特制定本条例：

　　1、公司为员工提供宿舍，由办公室统一规划宿舍设施，员工本人有权选择是否住宿舍；凡是住宿舍的`员工，必须遵守《员工宿舍管理条例》之规定，若有违反者，办公室视情况给予处罚或取消其住宿资格。

　　2、住舍员工，必须服从宿舍安排，未经批准，任何人不得私自调换房间或床位；严禁乱住、混住，若有违者，给予罚款50元。

　　3、任何人不得带非本公司人员进入宿舍或留宿；法定假日若有本公司员工亲属需留宿者，必须填写书面申请，经办公室批准后，方可留宿，否则，一律不得留宿。若有违反者，给予罚款50元。

　　4、严禁在宿舍私拉电源线及电源插头、电炉、煤油炉、使用电饭煲等，若有违反者，给予罚款100元，后果严重者送交公安机关处理。

　　5、禁止在员工宿舍内饮酒滋事、赌博，凡被查获利用纸牌或麻将在员工宿舍赌博者，给予无经济补偿解雇；无理取闹者，送交公安机关处理。

员工管理制度5

　　一目的:

　　为了充分调动员工的积极性,合理利用资源,对公司每名员工做出的业绩进行量化,评估;以便评选各类先进更加透明化,科学化。绩效管理的原则是,永远根据员工所完成的任务进行评估,而不是他所说的。为此,特制定本考核办法。

　　二范围:

　　适用于酒店所有员工。

　　一职责:

　　1 总经理对本考核办法负最后审定责任。

　　2 餐饮管理部经理对本考核办法负审核和指导责任。

　　3人力资源部负责本办法的起草和各分店优秀员工的统计和备案。

　　4各店总经理负责本核办法的具体实施和统计。

　　5员工享有监督反馈权和投诉权。

　　6本考核办法最终解释权归人力资源部。

　　三实施

　　(一)对员工的考评

　　1 每日由部门主管(领班)持“员工每日量化评分表”根据评分标准对本部门员工予以客观,公平的打分,对本部门员工的仪容仪表检查和对房间的巡台一天不准少于两次。

　　2 对照“员工每日量化评分表”如有违反某一条的内容,就由部门负责人在该项中扣除规定的分数,可划“”号(表示扣除)。如果员工没有违反所检查的内容,那么,就由部门负责人在该项的空格内不划符号,以表示员工得到该项内容的分数。

　　3 “员工每日量化评分表”中的“加分标准”栏内,依据“员工加分细则”规定的条款予以实事求是的加分。(注:在“加分标准”一栏内的‘w1……w11’代表“员工加分细则”中的'内容)

　　4每天晚上下班前,由部门负责人把本部门员工每天分数统计出来,记好最终得分,排好名次以利比较;上交值班经理,由值班经理汇总所有员工得分情况。依据分数的高低,产生一天的优秀员工和最差员工(注;得分最高者即为一天优秀员工;得分最低者即为一天最差员工;依据酒店要求产生优秀员工和最差员工的多少,可按分数的高低依次类推,但是优秀员工的总分不能低于95分,在以后周月季年评选中产生的优秀员工其平均分也不得低于95分;如果评选不出优秀员工,可评单项奖)。

　　5 由值班经理和店总经理对本周所有员工的考评情况进行统计核算,核算方法如下:

　　a 周优秀员工,周最差员工:

　　周平均值=(X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7)÷n天

　　注释:(‘X’代表分数;‘1……7’代表天数;‘n’代表本周出勤天数)把每名员工这一周每天考评的分数相加再除以本周的出勤天数的平均值,最大值为周优秀员工,最小值为本周最差员工;根据产生人数的多少,按分数依次类推。

　　b 月优秀员工,月最差员工:

　　月平均值=(X1+X2+X3+……Xn)÷n周

　　注释:把每名员工这一个月每周考评的分数相加,再除以所考评月(n)的周数,得出平均值,最大值即为月优秀员工,最小值为最差员工;根据产生人数的多少,可按分数依次类推。

员工管理制度6

　　第一条为进一步加强公司考勤管理工作，改进工作作风，提高工作效率，根据公司实际制定本办法。

　　第二条本办法适用于公司所属各部门。

　　第三条考勤对象为公司全体正式员工，以及劳务派遣、临时借用等编外用工人员。

　　第四条考勤工作坚持分级负责制。综合部是公司考勤工作的归口主管部门；各部门负责本部门考勤具体管理工作。

　　第五条公司成立考勤考核工作组，由公司主要领导任组长，纪委书记任常务副组长，其他公司级领导任副组长，综合部、政工部和安健环部部门相关人员作为考勤考核工作组成员，共同配合开展工作。各部门成立由部门主要领导参加的考勤工作小组。

　　第六条各部门设一名兼职考勤员，负责本部门的日常考勤工作，掌握本部门员工出勤情况及编外用工人员到岗情况，接受本部门人员请销假手续，定期上报考勤情况，建立和维护本部门员工的考勤档案。

　　第七条考勤工作是公司加强管理工作的基础，是严肃劳动纪律、改进工作作风、提高工作效率的重要手段。公司全体员工应养成守时习惯准时出勤。

　　第八条公司上下班时间规定如下：夏季：上午：8：00时—12：00时下午：14：30时—18：10时冬季：上午：8：00时—12：00时下午：14：00时—17：40时夏季、冬季作息时间分别从每年5月1日、10月1日自行调整，不再另行通知。

　　第九条员工于上班时间后出勤者即为迟到。员工于下班前，未经批准擅自下班者，即为早退。第十条迟到、早退分为三类情况进行考核：

　　（一）迟到、早退时间在10分钟以内的，为第一类；

　　（二）迟到、早退时间在10——30分钟以内的，为第二类；

　　（三）迟到、早退时间超过30分钟的，为第三类。第一类迟到、早退1次者，进行批评教育，第一类迟到、早退2次者，进行警告；第一类迟到、早退3次者和第二类迟到、早退1次者，处罚100元；第三类迟到、早退1次者，处罚200元。

　　第十一条公司员工除下列人员外，均应按规定于上下班时间在本部门实行签到制。

　　（一）因公出差填写《出差申请单》，经核准者。

　　（二）因故请假，经核准者。

　　（三）临时事项，事后说明事由，经核准者。

　　第十二条考勤实行日考勤月上报的考勤办法，重点核员工的出勤情况。

　　第十三条各部门兼职考勤员每天要及时准确地记录本部门员工的出勤情况，妥善保管好各种休假凭证。每月25日前将汇总后的考勤结果以书面的形式上报综合部。

　　第十四条考勤考核工作组每半年以不同方式组织对各部门考勤执行情况进行一次检查，同时不定期进行抽查。各部门每季度对本部门考勤执行情况进行一次自查，及时纠正考勤工作中的问题。以便进一步提高管理水平，完善制度。

　　第十五条请假种类一般分为：事假、病假、工伤假、生育节育假、婚假、丧假、探亲假、年休假等。员工申请各类请假，均需事先履行请假手续。

　　第十六条履行请假手续须事先填写《公司员工请假审批表》，然后按相关领导审批权限分别进行签批。最后报送综合部进行请假条件审核并备存。请假手续副本由本部门兼职考勤员留存。

　　第十七条如遇特殊原因未能在休假前履行请假审批手续的，员工本人应利用各种通讯方式于当天口头向对应批假领导申请。事后要及时补办请假审批手续并说明理由，否则视为旷工。

　　第十八条员工申请事假、病假，须按以下程序及权限审批：

　　（一）公司一般员工请假2天及以内的，由部门部长批准；3天及以上的'，经部门部长同意并由公司分管领导批准。

　　（二）公司中层副职领导请假1天的，经本部门部长同意并报公司分管领导批准；公司中层副职领导请假2天及以上、中层正职领导及副总师请假1天的，经公司分管领导同意，行政报公司总经理批准，党群报公司党委书记批准，并报综合部备查。

　　（三）公司级领导外出请假需报董事长批准。

　　第十九条员工申请工伤假、生育节育假、婚假、丧假、探亲假、年休假等法定休假，须按以下程序及权限审批：一般员工请假，需本部门部长批准；中层副职领导请假，经本部门部长同意并报公司分管领导批准；中层正职领导及副总第13页共25页师请假，经公司分管领导同意，行政正职报公司总经理批准，党群正职报公司党委书记批准。

　　第二十条员工假满，应向准假领导销假，同时告知本部门兼职考勤员，并在考勤系统中销假。逾期不归又无正当理由的，视为旷工。

　　第二十一条各类假期标准及待遇，依据公司人事管理制度及国家有关规定执行。

　　第二十二条任何公务出差人员，事前都要履行公务出差审批手续。

　　第二十三条公务出差均按以下程序及权限审批：

　　（一）一般员工：国内各类公务出差一周及以内的，需经本部门部长批准；超过一周的，需由本部门部长同意并报分管领导批准。

　　（二）中层副职以上领导：国内各类公务出差，需经分管领导同意，并报公司总经理及董事长批准。同时报综合部备查。

　　第二十四条持公务护照出国的一般员工，需经本部门部长同意，公司分管领导批准；中层副职及以上领导，需经公司分管领导同意，并报公司总经理及董事长批准。同时报综合部备查。

　　第二十五条持因私护照出国的，到综合部填写《公司出入境签批单》，待有关领导签批后，由综合部出具出入境有关证明材料和签章公安部门出入境审批表。

　　第二十六条公务出差人员履行请假手续后，需将最终请假情况（包括公出时间），告知本部门兼职考勤员做考勤备查记录，并在公务出差结束后向准假领导销假，并告知本部门兼职考勤员。

　　第二十七条公司领导值班由综合部统一安排；各部门安排的值班按月报综合部。

　　第二十八条自觉遵守交接班时间，不得迟到、早退，按值班要求执行。

　　第二十九条值班期间，值班人员要遵守以下规定：

　　（一）值班人员应坚守岗位，不得擅自离岗。

　　（二）值班人员在值班期间应按照及时、准确、保密的原则，妥善处理接收的文件、报告、请示、批示、电话、传真、信函、请柬等，并将办理情况做好记录。

　　（三）对突发、重大紧急情况的信息报告，值班人员要

　　认真分析研判，及时报告，跟踪掌握信息，并根据公司领导的指示，做好后续安排工作。

　　（四）认真做好值班交接工作。交班人员应按要求认真填写《值班日志》。接班人员应认真检查现场值班室各项办公设备是否齐全完整并运行良好，若有问题应由交班人员解释清楚，并及时处理，不得影响工作使用。

　　（五）需要接班人员继续处理的事项必须交接清楚，了解每项工作的处理情况，并认真查看待处理文件夹中的内容，做到情况明、内容清、心中有数。如果由于交班人员漏交或未交接清楚而出现问题，责任由交班人员承担。

　　（六）违反以上规定者，视造成不良后果程度进行200 —600元处罚。

　　第三十条值班考勤由综合部统一负责。考勤结果，包括对考勤问题的处理意见，每月汇总一次。

　　第三十一条公司员工在出席公司组织召开的重要会议（活动），以及在重要工作日期间，要遵守以下规定：

　　（一）参加会议（活动）不得无故迟到、早退。

　　（二）参加会议（活动）应按公司会议要求着装。

　　（三）会议要求本人参加的，一般不得找其他人代替。

　　（四）会议期间手机应关闭或静音，不得在会场接、打手机。

　　（五）会议期间应注意会场纪律。

　　（六）参加各种活动，要自觉遵守各项活动要求，服从指挥，不得我行我素，各行其是。

　　（七）违反以上规定者，视造成不良后果程度进行200 —600元处罚。

　　第三十二条因故不能参加会议（活动）时，要向会议（活动）组织部门及相关领导履行请假手续。

　　第三十三条公司员工要遵守工作时间，不准迟到早退。

　　第三十四条进入生产区域的员工，须遵守以下规定：

　　（一）佩戴胸卡，戴好安全帽，穿着工装，安全帽佩戴规范，胸卡一律佩挂在胸前，不可随意佩带，以保证胸卡佩戴的一致性和严肃性。

　　（二）胸卡仅限员工本人使用，不得转借他人，如因此造成不良后果者，追究相关人员责任。

　　（三）员工进出生产区域须主动出示胸卡，并有义务接受保安人员的检查，保安有权阻止不佩戴胸卡的员工进出生产区域，安检人员对安全帽的佩戴有监督处罚权。

　　（四）胸卡由个人妥善保管，持卡人要爱惜使用，不得随意涂改和损坏。丢失胸卡者需到综合部申请补办胸卡，补办费用由个人承担。

　　（五）进入生产区域要统一着工装，严格按照安全规范着装，不符合者严禁进入。

　　（六）外委单位人员进出生产区域的安全帽、胸卡的佩戴、工装的穿着与本公司员工要求一致，只区别于着各单位规定的工装，同时到综合部备案工装款式，以便检查。

　　第三十五条工作期间，公司员工要遵守以下规定：

　　（一）认真执行公司保密规定，涉及公司机密的文件和电子数据不得随意拷取和外泄。

　　（二）对来访人员要热情接待，对提出的问题要认真及

　　时地给予解答和办理，不得拖延不办。

　　（三）要提高工作效率，不得从事与工作无关的事情。

（四）做好安全防火工作，严禁私自使用电器设备、随意拉接电气线路。

　　（五）保持办公区域安静，不得大声喧哗。接打电话声音要适中，不能影响他人工作。更不得在工作时间串岗聊天。

　　（六）保持办公环境卫生，保证工位整洁，不准乱扔杂物、或乱堆乱放物品。

　　（七）乘坐电梯要礼让，并保持电梯内安静，不得谈论有关公司机密事情。

　　（八）不得携带小孩到工作现场或工作时间带至办公室。

　　（九）严格执行公司禁酒令，严禁员工着工装在公共场所就餐。

　　（十）公司员工应按要求穿戴，做到着装整洁，不准将工装转借他人。

　　（十一）进出生产区域严格执行现场管理规定。

　　（十二）实行倒班的员工，必须按规定的时间，认真交接班，严禁擅自串班（岗）。如遇到下一班未按时接班，上一班应坚守岗位，并将情况报告有关领导予以解决。

　　（十三）违反以上规定者，视造成不良后果程度进行200—600元处罚。

　　第三十六条公司员工应廉洁自律，认真遵守廉政建设各项有关规定，不得有以权谋私，失职和渎职行为。

　　第三十七条值班工作中出现下列情况之一的，予以严肃处理。

　　（一）无正当理由交接班期间脱岗的。

　　（二）没有及时处理相关事项，致使工作延误，造成不良影响的。

　　（三）交班人员漏交或未交接清楚而出现问题的。

　　（四）饮酒后到岗值班，或在值班期间饮酒的。

　　第三十八条凡中层领导违反第二十九条、第三十一条、第三十五条规定者，视造成不良后果程度进行处罚，其处罚额度为普通员工的3—5倍。

　　第三十九条未按时报送《公司劳动纪律考核单》和《编外用工人员到岗情况统计表》的或瞒报虚报的，要对部门负责人及兼职考勤员予以考核。

　　第四十条考勤考核工作组每半年对各部门考勤管理工

　　作进行一次评定，对于认真严格开展考勤管理工作的部门及兼职考勤员，由考勤考核工作组提报嘉奖意见，经总经理批准后执行。

　　第四十一条对外委单位人员，首次违反本办法条款的，由用人部门给予提示和警告；两次违反本规定条款的，由用人部门责成外委单位更换工作人员。

　　第四十二条各部门部长是保证所属员工，以及本部门编外用工人员遵守本制度和考勤管理规定的第一责任人，发现本部门在职员工和编外用工人员有不当行为时，应及时批评教育；对屡教不改，严重违反规定的，依据有关规定提出处理意见，经公司分管领导同意，报公司考勤考核工作组（含工会部门）研究处理。

　　第四十三条当本部门兼职考勤员更换时，应及时报综合部备案。

　　第四十四条公司员工对公司处罚有异议的，应于处罚决定后7日内向公司考勤考核工作组提出复议。

员工管理制度7

　　第一章总则

　　第一条金碧物业集团直属物业公司及地区物业公司的收费员必须严格按本办法执行，并接受地产集团及物业集团审计、监察等部门的监督和指导。

　　第二条收费员的收款项目包括：物业管理费（又称物业服务费）、停车场收入、配套设施经营收入、有偿服务收入等相关收入，以及装修押金、车辆IC卡押金等各类押金，以及代收水电费、代收取暖费等代收费用。

　　第二章岗位规范

　　第三条收费员岗位属于物业分公司客服中心编制，接受财务分部业务方面的监督指导。

　　第四条原则上一个楼盘至少设一名收费主管，每个收费岗位设两到三名收费员，收费时间在16小时以上的岗位实行三班轮换制，收费时间在8小时以上的实行两班轮换制，楼盘业主管理费银行划扣率在90%以上的，客服部收费岗位可以设1名收费员。

　　第五条任职条件：

　　1、遵纪守法，热爱本职工作，忠于职守，坚持原则；

　　2、中专以上学历，有一定的工作经验，工作细致认真；

　　3、能熟练操作电脑、打印机、点钞机、刷卡机以及物业收费软件；

　　4、必须由在职地产公司中层以上、物业集团部门经理助理以上领导、楼盘负责人、政府职能部门人员或本市户籍且有固定住所人员等提供担保。

　　5、必须经过一个月以上专业培训合格后，由物业公司总经理批准后方可上岗。

　　第六条上岗要求

　　1、在收银处显著位臵张贴“违规收费举报电话”及“发现假币报警处理”字样。

　　2、收费员必须熟记各项收费标准及流程，并备有收费标准及流程的文件资料，随时回复业主资讯。

　　3、上班期间不得擅离岗位，确需离开时，应知会收费主管并锁好票据及现金。

　　4、收银台上应张贴告示，提醒客户向收费员索取盖有财务印章的票据，不得放臵任何与工作无关的物品。

　　5、在上班期间不可看报，不得做与岗位工作无关的事情。

　　6、严禁与他人谈论收款情况及有关现金存取、保管问题。

　　7、严禁在有顾客等待时打开抽屉清点现金。

　　8、必须严格按照收款流程、收费软件操作规定、票据管理规定及岗位礼仪规范操作。

　　9、未经物业公司总经理书面批准，严禁向任何人提供业主资料。

　　10、收费员只能收款，不能退款，严禁私自将营业款随身携带、公款私存。

　　11、收费及开票系统的操作密码要严格保密，禁止私自外泄。

　　12、每天上班结束，必须将当天的钱款送存公司开户行（银行在小区内的）或财务分部指定保险柜。

　　第七条收费员工作调动、解聘必须经物业公司总经理批准，并报财务分部备案。收费员离职前应做好以下工作：

　　1、取消该收费员的所有操作权限，并更改发票在线系统密码，核对其操作数据无误后方可办理交接手续；

　　2、空白票据交回收费主管或财务分部票据管理员核销；

　　3、营业款及相关收款单据在收费主管核对无误后，送交财务分部；

　　4、物业通操作人员必须在接交人熟练操作软件后，方可调动或离职；

　　5、在部门经理、收费主管及财务部收银员的监督下，做好登记资料、电脑台帐等其它资料及工作的交接。

　　第三章操作细则

　　第八条各物业公司应在收楼前期购买并安装收费软件、停车系统收费软件等，由接受过软件操作培训的收费员将业主的全部资料、收费项目、收费标准等录入收费系统。已收楼的物业公司每月将应收水电费及公摊水电费等数据录入收费系统。

　　第九条收费员按公司的收费标准收取各类款项，具体岗位分工如下：

　　1、客服部收费员负责收取物业管理费、代收水电费及公摊、车辆月保、装修清洁费、有偿服务费、垃圾清运费、各类装修押金、车辆IC卡押金、业主卡工本费、出入证工本费、滞纳金、赔偿款等，并将已收款项目、金额及时录入收费系统。

　　2、停车场收费员24小时不间断收费，按收费系统数据收取车辆临保费用，无收费系统的岗位按收费标准乘以停车时间收取。每班次下班时将本班收款全部存入保安监控中心的保险柜。

　　3、经营场地收费员负责收取游泳池、网球、乒乓球、台球、棋牌、健身等收入。经营场地收入按收费标准及业主消费时间计算收费金额，月卡、次卡一次性按标准收取款项，业主在规定时间内按次消费；游泳池设专门的监票员，收取游泳票并投入“收票箱”内，对游泳卡按次验销。

　　4、场地设施租赁管理费及押金、代收地产公司商铺租金、退各项押金及款项支付由财务部收银员办理。

　　第十条收款方式及注意事项：

　　1、现金：收现金时要严格鉴别钱币的真伪，大额现金通过验钞机查验，拒收假币。点现金时要客户在场监督，以免造成解释不清的情况。因个人的疏忽大意造成的损失，由个人承担全部责任。

　　2、刷卡：刷卡时按应收金额认真核对，不得多刷或错刷，刷卡单上必须由持卡人本人签名确认，因未让持卡人签名而引起的损失由收费员负责赔偿。刷卡机必须每天下班时结算，结算单的第一联与当日收款单据一同交财务分部，收费员自己留存一联备查。严禁刷卡套取现金。

　　3、支票：必须是黑色字迹手写或打印方式填开，不能有涂改、重笔、复描的笔划；日期必须是大写方式；支票右上角应有对方开户银行名称及单位帐号；收取有效期（十天）内的支票；支票的大小写金额要一致；印章清晰、不得有断线、重影或水化等痕迹；支票不能有折痕、划痕、水痕等；登记交支票客户的姓名、身份证号码及联系电话，以便退票时及时通知客户重新办理付款手续；支票必须保持平整，及时交给财务部收银员，并做好交接记录。

　　4、银行划帐：收楼时与开户行、业主签定物业管理费、车位管理费、公摊水电费等银行划扣协议。每月划帐日，收费员按银行要求的格式报送签协议业主的帐号、姓名、应收款金额等资料给银行。取得银行划扣成功的回单后，按户开具发票，备注“银行划帐”字样。通知楼管员派送到业主家或投入邮箱中。

　　5、转帐：款项到帐后，核对交款人的转帐金额与应收款金额是否一致，核对无误为对方开具发票，备注“转帐”字样。如转帐金额不足，让客户采用其他交款方式补足；如转帐金额大于应收款，请示部门经理及财务部经理后再操作。

　　第十一条收费员必须根据收款内容开具相应票据：

　　1、手写发票、税控发票、电子发票（广东地税网上开具发票）：用于物业管理费、停车场收入、场地管理费、有偿服务费、配套设施经营收入、工本费、赔偿金、滞纳金等收款；或代理业项目的代收水电费、取暖费等的收款。

　　2、定额发票：用于车辆临保费等收款。

　　3、收据：用于装修押金、月保IC卡押金、场地管理押金等收款。

　　第十二条收费岗位轮班制的，必须做好每班的交接记录，其内容包括：备用金、空白票据的起止号码、保险柜的钥匙等，交接双方签名确认。若发现备用金不足或票据使用过程中有问题，应及时向主管反映，根据具体情况酌情处理。

　　第十三条当班结束时，收费员应通过收费系统打印《管理费收款日报表》、《车辆月保清单》、《车辆进出报表》等，并编制《管理费所属年度统计表》；通过税局开票系统打印《发票清单》。核对收款金额与已开票据金额、各类报表金额是否一致；卡类的剩余数量是否等于领用数量减销售数量。核对无误，填写一式两联内部缴款单（缴款单按收款项目分别填列金额，备注收款方式及金额、填开票据的起讫号码等）。缴款单第一联为存根联，收费员留存备查；第二联为财务联，随同收款票据交财务分部会计入帐。

　　第十四条每日下班前，收费员需将未使用票据、重要资料存放在档案柜中。将当日所收全部现金、刷卡单据、各类报表及票据的记帐联一起装入信封封好，封包时应注意：

　　1、硬币要用纸包好，纸币要用橡皮圈扎好放入信封。

　　2、信封不能用订书钉装钉，必须用胶水封好；

　　3、信封上注明收费岗位及日期，收费员在封口处签名。

　　第十五条下班后一小时内，收费员在当班保安护送下，将封存好的`信封投入保安监控中心的指定保险柜，并在《投包记录表》上登记，由值班保安签名确认。

　　第十六条取包时，必须由财务部收银员会同物业收费主管在值班保安的监督下打开保险柜，取出保险柜中已封好的信封，在《投包记录表》上登记取包日期、取包数量、取包人签名，值班保安在清点取包数量与登记数量一致后签名确认。

　　第十七条收银员与收费主管必须当面清点信封内的现金与单据，核对收款金额与报表金额、开票金额是否一致。

　　第十八条若发现现金短款，由责任人赔偿；若开保险柜时发现信封包数与登记包数不一致，必须马上向财务经理汇报，由该班投包人员先赔偿，查清责任人后再做处理；若有现金长款，要上缴财务部。

　　第十九条每次存款时，楼盘负责人应指派保安中队长及保安员各一名陪同收银员将现金存入银行，路途较远的还需安排车辆押款以保证公司资金安全。

　　第二十条当天收款金额较大时，收费员通知财务分部收银员，当天将钱款送存开户行。

　　第二十一条月末，客服部收费员须通过收费软件系统编制《管理费统计表》、《车辆月保统计表》；经营场地收费员需编制每月收费统计表；收费主管与财务部会计核对统计表金额与入帐金额是否一致，核对不符的，应及时查明原因。

　　第四章票据管理

　　第二十二条物业收费的各类票据凭证包括：发票、收据、会所经营项目的月卡、次卡、单次收费票据以及车辆IC卡、业主卡、出入证等。

　　第二十三条税务发票由财务分部向经营所在地税务机关购买，收款收据必须由财务部统一申购，其他票据凭证由公司招标的公司印制。票据凭证购买或印制后，统一交财务分部保管，任何单位不得私自购制各类票据。

　　第二十四条收费员到财务分部收银员处领取各类票据凭证，由收费员本人在《票据领用核销登记簿》上登记领用日期、票据的起讫号码、领用人姓名。

　　第二十五条票据领用数量不得超过一周的用量；使用数量较大的，不得超过三天的用量。

　　第二十六条收费员必须清点已领用票据数量、验看号码，发现有号码错乱、残缺的，应拒绝领用，由财务人员当场核销，剪角作废处理。

　　第二十七条已领用的票据上必须加盖公司“财务专用章”或“发票专用章”，在押金收据上加盖“此押金收据原件丢失，一律不予办理退款”的章。

　　第二十八条填开式发票或收据一般为三联式，第一联为存根联，必须保存完好，整本使用完毕后，交财务分部核销；第二联为发票联，交给客户；第三联为记帐联，交财务分部会计入帐。

　　第二十九条票据必须按实际经营项目的名称、款项所属期、实收款项的金额开具，开票日期为开具票据的当天，开票人处填收费员全称。

　　第三十条票据必须全部联次一次性如实填写，内容齐全，字迹工整，书写清楚，金额大小写必须一致，在备注栏中注明收款方式等。

　　第三十一条物业管理费发票的付款方名称应填写付款单位名称或业主房号及姓名；业主要求开具单位名称的，须提供房屋租赁合同或对方单位证明，在发票备注栏中注明房号。

　　第三十二条严禁用涂改液涂改、刮擦、挖补票据，如有填写错误，所有联次必须齐全，每联加盖“作废”章；网上开票作废的，必须核对电脑发票号码与纸质发票号码一致后，同时标注“作废”，将作废纸质发票保存完整交财务部收银员。

　　第三十三条严禁转借、代开票据，不准用存根联代替发票联或客户联使用。

　　第三十四条不准跳号、跳联、拆本使用票据，不得撕下存根联。

　　第三十五条定额发票、单次收费票据只撕下发票联或客户联，存根联必须保存完好交财务分部核销。

　　第三十六条不准收款后不开票据，不准以白条顶替票据。

　　第三十七条不准开具与收款金额不一致的票据，不准开具各联次金额不一致的票据，不准开具空白票据。

　　第三十八条不准使用未加盖“财务专用章”或“发票专用章”的票据收费。

　　第三十九条当班结束时，各岗位收费员必须核对当日票据的使用、作废、结存情况与开票系统是否一致，当日的首张票据号码与前日的最后一张票据号码是否相连接。

　　第四十条票据需交接使用时，应办理交接手续，写明交接时票据的日期、已使用号码、未使用号码、已开票金额等内容，双方签字，收费主管签名确认。

　　第四十一条票据核销时，收费员将已使用票据存根联交财务分部收银员，检查无误的。在《票据领用核销登记簿》的领用页上，对应核销的票据号码，登记核销日期，收费员与财务部收银员签名确认。

　　游泳票的核销，由收费主管与财务收银员每周打开一次游泳票的收票箱，编制《经营票据回收统计表》，注明经营项目类型、回收时间、回收数量、回收金额等内容。核对回收的票据金额与收款金额是否一致，核对无误后，在客服部经理的监督下一同销毁回收的游泳票。

　　第五章罚则

　　第四十二条对违反本制度，有下列行为之一的，处以相关责任人300元以上至最高可能造成损失两倍的罚款；情况严重构成犯罪的，交司法机关处理；楼盘负责人及客服部经理将同时处罚：

　　1、未经书面批准，向其他人员提供业主资料的；

　　2、未将当天收取的全部款项投入保安监控中心指定保险柜的；

　　3、擅自办理退款的；

　　4、刷卡单未让持卡人签名的；

　　5、刷卡套取现金的；

　　6、非收费人员收取款项的；

　　7、擅自泄露收费或开票系统操作密码的；

　　8、未将统一印制或购买的票据凭证交财务分部保管，或使用的票据凭证不是从财务分部领取的；

　　9、使用未加盖“财务专用章”或“发票专用章”的票据的；

　　10、未按真实经营内容开具票据的；

　　11、收款不开票据的；

　　12、未按要求使用、核销票据的；

　　13、票据或票据存根联遗失的，擅自销毁票据的。

　　第四十三条本办法第三十八条规定的处罚由物业公司负责人组织实施，将处罚结果报物业集团及财务分部。

　　第六章附则

　　第四十四条本办法自发文之日起执行。

　　第四十五条本办法由财务中心财务一部负责解释。

员工管理制度8

　　1、员工日常管理制度

　　1.1、基本要求

　　1.1.1、全体员工要团结一致，各尽其职，献出真诚服务，做好本职工作。

　　1.1.2、全体员工按照本店编排时间表，准时上下班、休息，不得迟到、早退、旷工，病、事假应办理请假手续;上班时间要衣冠整齐干净，穿工作服，佩工作卡，保持整洁。上班前不吃刺激性、有异味的食物，保持口腔卫生。

　　1.1.3、上班时间未经批准，不得离开工作场所;工作时间不打私人电话，不长时间会客;严禁在工作场所内做与工作无关的活动。

　　1.1.4、不准私自带他人进入工作地点，不得私自将本店物品带出或赠予他人。

　　1.1.5、保守本店经营机密。

　　1.2、工作要求

　　1.2.1、敬业，积极进取，努力学习专业知识，不断提高业务水平和工作能力，提高服务质量。

　　1.2.2、不因自己心情而影响工作质量。不要把任何不愉快的心情带入本店，不要把不愉快心情强加于顾客、同事身上，给别人带来不愉快。

　　1.2.3、切实服从上司的工作安排和督导，按照要求完成本职任务。不得顶撞上司，不得无故拖延、拒绝或终止上司安排的工作，如不满可向上一级投诉，寻求合理的解决途径。

　　1.2.4、有合作精神，做好本职工作的同时，还要为同事创造条件，注重服务质量，使客人对服务无可挑剔。

　　1.2.5、工作要认真负责，力求准确无误地完成工作任务，如遇有疑难问题要报告上级，请示处理;因责任心不强，不按服务规范操作而造成的人为错误或影响发型效果，当事人要受到经济处罚。

　　1.3、对待顾客

　　1.3.1、记住顾客是我们的老板;在店里，顾客是最重要的，不要忽视顾客的需求，不要给顾客出难题;任何情况下，均不得与顾客发生争执。

　　1.3.2、做好客人进来的接送工作，要做到“一带二送三介绍”(即带位、送茶、介绍产品、发质知识)。在顾客进店前应及时把门拉(推)开，侧身喊一声“欢迎光临”，千万注意不要把顾客的.路挡住。在带入后，要很小心的问顾客需要什么服务;在服务中要通过拉家常、谈工作、天气等找到顾客感兴趣的话题，多用赞美、佩服的语气与顾客沟通;在介绍服务时注意运用专业语言，当顾客很烦，对你语言过重时，不能露出不满表情，应婉转而得体地把话题引向别处。

　　1.3.3、多用礼貌用语，热情接待顾客，面带微笑，耐心回答客人的询问。以真挚的态度为顾客做好接待工作，存放手袋、物品等事宜。

　　1.3.4、工作时面带微笑、有礼貌、负责任、诚实、细致、讲效率、说到做到，对工作不推诿，不拖拉;接待客人要善始善终，交接工作要清楚。

　　1.3.5、在工作岗位服务要热情、礼貌、周到，接待客人或与客人和同事交谈要用敬语，上班要按本店要求的标准进行服务，接送客人要有道谢声，工作出现差错和失误要有致歉声。

　　1.3.6、多学沟通技巧，不勉强顾客作其它消费或勉强其购买产品。

　　1.3.7、结账时要礼貌待客，对客人应付的现金清点后要复述一遍，防止出错单，跑单现象。

　　1.3.8、及时处理客人或同事遗留的物品，并向店长报告。

　　1.3.9、掌握顾客情况，对异常顾客要留心观察，发现问题要及时报告。

　　1.4、卫生要求

　　1.4.1、每一位员工有责任保持本店环境的整齐、清洁，不得随地丢杂物，同心协力劝导顾客自觉遵守，维护本店正常秩序。

　　1.4.2、搞好区域卫生。员工在为顾客服务完后，要及时把头发等地面杂物清扫干净。

　　1.4.3、工具使用前后必须清理干净，摆放整齐，工作地点不得摆放与工作无关物品，设备用完后，必须放回原处，并清理干净。

　　1.5、其它

　　1.5.1、本店要求每位员工统一手法、统一技巧，每月进行理论、实践考核各一次，不断提高每位员工的技能。

　　1.5.2、养成节约用电、用水、节约使用产品和易耗品的良好习惯，爱护公物;看到将要坏的地方立即通知维修。

　　1.5.3、对仪器、用品应严格按照标准操作规程使用;如发现物品损坏或出现故障要及时报上级处理，联系维修，以免影响工作。

　　1.5.4、如要工作中出现意外情况，上司不在又必须立即解决时，应电话联系并自己妥善处理。

　　1.5.5、“十点”工作原则：

　　做事多一点，微笑多一点，脑筋活一点，嘴巴甜一点，效率高一点，

　　说话轻一点，肚量大一点，仪表美一点，行动快一点，服务好一点。

　　1.5.6、“八条”服务标准：

　　客人进门问声好，安排落座端饮料，轻声细语问需要，主动倾听沟通好，

　　翻查资料供参考，产品特点详知道，引导服务最重要，下次服务还会找。

　　1.5.7、接待客人九大用语：

　　(1)欢迎光临;

　　(2)对不起;

　　(3)请稍等;

　　(4)让您久等了;

　　(5)请这边来;

　　(6)是，明白了;

　　(7)实在不知说什么;

　　(8)请原谅;

　　(9)谢谢。

　　1.5.8、员工七大服务要求：

　　(1)表情自然，多些微笑;

　　(2)明白，声音干脆、清楚、亲切;

　　(3)动作忙而不乱，应付突发事件随机应变;

　　(4)永远站在顾客立场着想;

　　(5)永远不要在客人背后议论客人;

　　(6)记住客人的名字;

　　(7)和同事之间也要用普通话。

　　2、美发店服务管理制度

　　2.1、严格规定着装，仪表保持整洁，符合上岗标准。

　　2.2、做好场地卫生清洁工作，保持场内环境及各种服务设备干净整洁、摆放合理。

　　2.3、检查各种设备设施是否完好，发现故障要及时报修，保证各种设备的作用和运转一切正常。

　　2.4、查阅交班记录，了解宾客预订情况和其他需要接着继续完成的工作。

　　2.5、检查并消毒器具和其他客用产品，发现破损及时更新。

　　2.6、检查并补齐各类营业用品和服务用品，整理好桌椅等，按指定的位置休息待客。

　　2.7、保持良好的工作姿态，精神饱满，待客热情。

　　2.8、微笑迎客，态度热情，讲究礼节，用礼貌用语问候客人。

　　2.9、使用文明服务用语，以优质服务满足客人的要求。

　　2.10、尊重客人的风俗习惯，不讥笑、议论客人的生理缺陷。

　　2.11、班前睡眠充足，不饮酒，不吃带有刺激性、带异味的食品。

　　2.12、在岗时不吃零食、聊天、串岗，保持良好的工作态度。

　　2.13、耐心回答客人提出的各种问题，指导客人正常使用本店设备，避免客人受伤和本店设备受损。

　　2.14、对客人的不文明行为要礼貌劝阻，对各种违规行为要及时予以制止。

　　2.15、对客人提出的合理要求尽量予以满足，不推卸。

　　2.16、发现客人遗失物品要及时上交。

　　2.17、洁身自爱，对客人提出的不合理要求，要礼貌恰当以予以拒绝。

　　2.18、对客人已使用完的各类用品要及时予以清洁整理。

　　2.19、服务过程中出现差错，要说“对不起”，不能说“不要紧的”。

　　2.20、客人意外受伤，向客人表示歉意，表示负责后果和损失，视其受伤程度妥善处理，严重的送医院并保护现场。

　　2.21、客人有意或无意损坏本店设备要立即阻止，通知上级，保护现场，礼貌地提出赔偿，严重的报公安部门处理。

　　2.22、意外停电、停水或意外事故，保持冷静，维护现场秩序，稳定客人情绪，向客人表示歉意，注意场内情况，防止各种意外发生，立即使用蜡烛、手电等照明设备，如是本店电源问题立即通知维修;如因障碍不能完成的服务，再次表示歉意，预约改天补上，减半或全免账款。

　　2.23、做收尾工作

　　①再次检查有无遗忘物品，如有，必须交上司处理。

　　②将物品依次摆好，以备下次作用方便。

　　③处理该清洁消毒物品(毛巾物品)。

　　④倒垃圾。

　　⑤关闭电器、空调、电灯、水龙头、煤气管，锁门关窗。

　　3、美发店员工考勤制度

　　为了加强本店人员出勤管理，提高工作效率，特制定本制度，并共同遵守。

　　一、考勤是本店管理工作的基础，是计发工资、奖金、福利等待遇的主要依据。

　　二、本店作息时间具体由店长及员工共同协商制定。

　　三、本店员工每周可休息一天，具体休息时间由店长根据工作情况安排。

　　四、上班时间到了仍未到岗者计为迟到，迟到60分钟后列为旷工，旷工扣款50元。下班时间未到就提前离岗者计为早退。迟到及早退每分钟扣款1元，另加10元。

　　五、凡无假条，又没签到(签退)的工作日，均计为旷工。

　　六、连续旷工三日或一月内累计旷工六日，均予开除。

　　七、员工休假制度

　　1、员工公休假实行轮休制，休假须向店长请示，经批准同意后方可生效，否则按旷工处理。

　　2、员工遇事须工作时间亲自办理的，应提前两天向店长请假，遇特殊事件不能当面请假的，可通过电话、口信等方式请假，经批准同意后方可生效，否则按旷工处理。事假扣除当日工资。

　　3、每次事假只批一天，超过一天，发型师每日扣款50元;助理每日扣款20元。

　　4、在上班之后因事须外出办理的(请小假)，须向店长请示;请小假不准超过30分钟，超过30分钟仍未回店者大小班全下。超过一小时仍未回店者，每分钟扣款1元。

　　5、未向店长请示，私自离开本店者，扣款50元。

　　6、节假日及周六、周日不准请假，否则计为自动辞职。病假需有病例证明，否则无效。

　　7、病假须向店长请假，不能当面请假的，可通过电话、口信等方式请假。病假超过一天者，须出据病例证明，否则计为事假。

　　8、店员工产假、婚假、长假由店长根据情况而定。

　　八、本制度自发布之日起实行。

　　附：员工守则

　　第一条遵法制

　　遵守法律法规和本店的规章制度，争当一名好公民，好职员。

　　第二条爱集体

　　和本店荣辱与共，关心本店的经营管理和效益，努力学习，提高工作能力，多提合理化建议，牢固树立“团队、竞创、协作、责任”的精神。

　　第三条听指挥

　　服从领导听指挥，全面优质完成本职工作和领导交办的一切任务。坚决支持、热情帮助领导开展工作。

　　第四条严纪律

　　不迟到、不早退，出满勤干满点。工作时间不串岗，不办私事，不饮酒，不私拿或损坏公物，不做有损团结的事。

　　第五条重仪表

　　保持衣冠、头发整洁，打扮适度。

　　第六条讲礼貌

　　使用“您好”“欢迎您”“不客气”等礼貌用语，不以肤色、种族、信仰、服饰取人。与客人相遇，要主动相让，与客人同行，应礼让客人先行。

　　第七条讲卫生

　　常剪指甲，注意卫生，身上无汗味、异味。工作前不饮酒、吃蒜等异味食品，保持口腔卫生。

　　第八条讲站姿

　　1、挺胸、收腹、沉肩;

　　2、双脚略分开约十五公分;

　　3、双臂自然下垂在身体两侧或背后，放背后时，左手放在右手手背上;

　　4、头部端正，目视前方，面部表情自然，略带微笑。不得前仰后合或倚靠他物，不得插兜、叉腰、抱肩，不得前后叉腿或单腿打点，不得东张西望，摇头晃脑，不得站立聊天。

　　第九条敬客户

　　1、待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话插话、争辩，讲话声音适度有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解，冷静对待，及时上报;

　　2、遇到客人询问，做到有问必答，不能说“不知道”“不”“不会”“不管”“不明白”“不行”“不懂”等，不得以生硬、冷淡的态度待客;

　　3、尊重客人风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人，不嬉戏客人小孩，不收受礼品。

　　4、在客人面前不得化妆、修指甲、剔牙、挖耳朵、打饱嗝、伸懒腰、打响指、哼小调。

　　第十条守机密

　　不向客户或外人谈论本店的一切事务。不议论客户长短。

　　第十一条亲廉洁

　　不拉关系图私利，不挪用公款，不以权谋私。要勇于揭发问题，敢于同不良的现象作斗争，要打击歪风，树立正气。

　　第十二条勤节约

　　节约使用各类物品，爱惜店内设备。要发扬勤俭兴业的好传统。

员工管理制度9

　　太原精品服装城兴华商城食堂管理制度

　　食堂卫生制度：

　　一、严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从组织安排，遇事要请（销）假，未经同意不得擅自离开工作岗位。

　　二、树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，食品足称，平等待人。

　　三、遵守财经纪律。炊事人员按规定做好员工就餐登记手续。任何人在食堂就餐须按规定做好登记。不得擅自向外出售已进库的物品。

　　四、爱护公物。食堂的.一切设备、餐具有登记，有帐目，不贪小便宜，对放置在公共场所内的任何物件（公家或个人），不得随便搬运或拿作它用。对无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。

　　五、做好炊事人员的个人卫生。做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。

　　六、做好安全工作。使用炊事模具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房和保管室；易燃易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查种类电源开关、设备等。管理员要经常督促、检查，做好防盗工作。

　　食堂管理制度：

　　总则：为维护公司正常的饭堂秩序,给全体员工一个优良用餐环境,特制定本制度、员工用餐公约

　　收银员：11:30——11：50

　　治安：11:50—12:00

　　办公室：12:00—12:10员工打饭/打菜必须排队并接受厨房工作人员的管理。不准插队，不准一人打多份。就餐时要有良好的姿态，不得挥动筷、匙、叉妨碍邻桌。就餐时不得高声喧哗，碗、筷、匙不得故作撞击声。果核骨制，余饭剩菜，不可随手弃置。力行俭省节约，饭食多少盛多少，杜绝剩菜剩饭。餐厅内禁止吸烟。

员工管理制度10

　　1.目的：

　　为规范员工行为，体现员工良好精神风貌，创建良好的工作秩序，塑造优秀的企

　　业文化和企业形象，特制定本行为规范。

　　2.范围：

　　本规范适用于xx企业全体员工日常行为规范管理。

　　3.职责：

　　人事部、行政部、工会负责员工日常行为的规范管理。

　　4.员工道德行为规范

　　基本道德行为准则：

　　遵纪守法，保守秘密，廉洁奉公，诚实守信；

　　敬业爱岗，忠于职守，服从指挥，接受监督；

　　勤俭节约，爱护公物，讲究卫生，热爱企业；

　　严于律己，宽以待人，尊重他人，关心同事；

　　尊重知识，崇尚科技，学而不厌，勇攀高峰；

　　精神饱满，举止文明，热忱服务，礼貌待客；

　　精诚团结，务实高效，锐意创新，追求卓越。

　　职业道德规范：

　　遵守国家的法律法规和公司的一切规章制度。对于公司制度建设方面的建议，员工应通过正当的渠道反映。

　　严守公司的秘密。员工应保管好业务资料，保护好公司的一切技术成果和知识产权，不以任何形式盗窃、泄露公司的秘密和向外传播公司书面、电子资料。

　　员工应保持清正廉洁的`作风，克己奉公，以公司、集体利益为重，正确处理好个人、集体和公司之间的关系。不得有损害公司利益和形象的行为，不以权谋私、贪污腐化、损公肥私、敲诈勒索、行贿受贿、虚报瞒报，不得私自经营与公司业务有关的职业和兼任公司以外的职务。

　　不得超过职权私自向客户、他人做出业务方面的口头承诺，书面承诺必须获得上级和公司的批准，做出的有效承诺必须履行。不得有任何欺骗公司的行为。

　　认真履行工作职责，依照操作规程与标准，积极主动完成各项工作与目标，主动汇报工作，积极反映问题和提出合理化建议。不得推诿塞责，隐瞒工作问题与缺失。

　　尊重他人职权，服从上级领导、指挥与监督，服从业务部们和人员的工作指导，积极配合审计、稽查部门开展工作。一般情况下，原则上不得擅自越职越权，不得越级指挥，越级汇报。

　　工作中要厉行节约，杜绝铺张浪费，发扬艰苦创业的精神，发挥各种资源的最大效用。爱护公共设施、办公作业设备、花草树木，注意维护好公共卫生。

员工管理制度11

　　一、制作工作服的人员范围:

　　1、管理员(或相当于管理员)及以上管理人员;

　　2、驾驶员;

　　3、宿舍管理员;

　　4、活动中心管理员;

　　5、收发员;

　　6、安全管理员;

　　7、监控员;

　　8、上述工种的正式员工、试用期员工、实习期限在3个月以上的人员。

　　保安、清洁、绿化、维修人员的工作服暂时不变。

　　二、制作工作服的'费用分摊:

　　1、制作工作服的费用由公司承担60%,个人承担40%(分四次在工资中扣除)。

　　2、发放工作服后两年内离开公司的,除个人承担40%外,还须按以下比例承担原公司承担的部分:

　　未满3个月100%

　　满3个月未满半年80%;

　　满1年未满1年半40%

　　满1年未满2年20%

　　三、工作服一经发放,不予退还。

员工管理制度12

　　一、奖励制度

　　1、工作积极，团结同事。

　　2、员工过生日时，酒店为其赠送礼品。

　　3、工作能力优秀，不迟到，不早退，无旷工。

　　4、礼貌、热情、周到的服务，经常得到客人的好评。

　　5、所管理的器具、用具无破损、无丢失。

　　6、从酒店的利益出发，为酒店的发展，尽心尽力。

　　以上6条，酒店按季度、年度进行评比，依据评比结果给予表彰和现金奖励。

　　二、惩罚制度

　　(一)违反以下条款按次进行现金处罚

　　1、浪费公物，视情节轻微的。

　　2、对客人指手划脚，品头论足。

　　3、对宾客不礼貌，与客人争辨。

　　4、与客人争吵，把个人情绪带入工作中。 5、妨害工作秩序或违反安全卫生工作守则。 6、在工作时间聊天、嬉戏或从事与工作无关的.事。 7、工作时间内躺卧、睡觉，随意拨打电话。 8、当值时擅离工作岗位，闲逛，干私人事情。 9、随意进出厨房、餐厅，到厨房抓吃、抓拿的。 10、不经请假，随意旷工。

　　11、上班时间随意吸烟，擅离工作岗位，无故迟到、早退。 12、当班时吃东西、看电视，用酒店电话办理私人事情。餐饮员工管理制度全套篇4

　　目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：

　　第一条。办公用品的范围

　　1、按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

　　2、按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

　　3、集中管理使用类：办公设备耗材。第二条。办公用品的采购

　　根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。

　　第三条。办公用品的发放

　　1、员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

　　2、每个部门每月发放1本原稿纸。

　　3、部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。

　　4、胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。

　　5、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

员工管理制度13

　　一、员工日常工作规范

　　1、每个员工都必须以更好地服务于顾客为根本出发点，不得因个人情绪与顾客争吵.

　　2、员工上班必须准时，迟到半个小时者按旷工一天处理。

　　3、当班者需佩戴工牌，衣冠整洁，上班不准穿拖鞋，上班时间必须精神饱满，上班时间睡觉者按旷工一天处理。

　　4、网管与收银员必须坚守自己的岗位，不得在闲暇时攀谈嬉笑，以免耽误工作。

　　5、员工，特别是技术人员不得泄露网吧密码、技术文件等资料，一经发现，马上予以辞退，并赔偿公司经济损失。情节严重者，交由相关执法部门处理。

　　6、对待顾客必须礼貌，顾客提出问题要以最快速度解决。员工之间也必须讲礼貌。

　　7、保管好网吧财物，网吧设备及物品未经允许不得外带；如有遗失，原价赔偿；值班期间，若因员工失职导致网吧财物被盗，追究员工责任。

　　8、网吧员工有员工卡，员工可在休息时间上机。工作期间，员工禁止上机；员工在休息期间上机，不得与客人争机位。禁止用管理员密码上机玩。员工卡不得借给非本网吧工作人员

　　9。每天网管收银员服务员等，应齐心协力共同打扫卫生，还网吧干净幽雅的上网环境。

　　二、服务员工作职责

　　1.上班期间保持网吧清洁、整齐，有序，提供网友及时、方便、周到的服。

　　2.如有客户叫网管，而网管在忙，可先过去了解情况，如是技术问题，及时通知网管前去处理。

　　3.当客人下机结帐时，必须5分钟内收拾台面。

　　（备注：违反以上每条者，第一次警告第二次罚款20元。）

　　总则：为了规范网吧管理、提高运转效率、明确员工工作范围、加强员工素质培训，以我们的工作为网友提供最好的、全方位的、最便捷的'服务。我们的行为准则：以诚为本、网友至上。

员工管理制度14

　　第一章总则

　　1.1 目的

　　为配合公司的发展目标，提升人力绩效，提升员工素质，增强员工对本职工作的能力与对企业文化的了解，并有计划地充实其知识技能，发挥其潜在能力，建立良好的人际关系，进而发扬本公司的企业精神，特制定《员工培训管理制度》(以下简称本制度)，作为各级人员培训实施与管理的依据。

　　1.2 适用范围

　　公司各层级员工以及各职能部门开展的各类培训及相关活动均适用于本制度，员工参加或组织相关培训的情况，将纳入部门和个人的绩效考核范畴，作为个人薪资及岗位(含职级)调整的依据之一。另人力资源部为本制度实施的协调、监督及管理部门。

　　第二章培训需求与实施管理

　　2.1 培训需求的确定

　　2.1.1 公司整体培训需求的确定

　　人力资源部根据公司整体经营战略，经较为充分的培训需求调研后，拟定公司年度培训需求分析报告，或将相关内容在年度工作计划中予以体现，报公司审核确认。

　　2.1.2 部门培训需求的确定

　　各职能部门在制定年度工作计划中，应根据本部门现状和未来1～2年内的工作及岗位需求，提出本部门的培训需求。另对于阶段性或临时性培训需求，应及时向人力资源部反馈或上报主管部门负责人。

　　2.2 拟定培训方案或计划

　　2.2.1 年度培训计划的拟定

　　每年1月30日前，人力资源部根据公司整体经营战略，并结合各职能部门的年度工作计划，拟定公司年度培训计划，计划中应包括全年拟计划实施的培训项目、培训形式、预计开展时间、培训经费等相关细则。

　　2.2.2 季度培训计划实施方案的拟定

　　人力资源部根据年度培训计划，结合当期各部门工作实际情况，拟定季度培训计划实施方案，在方案中，应体现出本季度拟开展的培训项目、参训对象、项目责任人、开展时间、费用预算、培训目的等相关内容。

　　2.2.3 月度培训计划的实施

　　人力资源部不单独拟定公司月度培训培训计划，但在人力资源部经理的月度工作计划中，应对本月开展和实施的培训项目进行阐述，并在工作中对相关细节予以落实。

　　2.3 培训方案或计划的审批

　　2.3.1 年度培训计划的审批

　　人力资源部拟定的年度培训计划，须报公司年度经营计划会议审议通过，公司总经理签字确认后执行。期间如实际情况发生变化，需要对计划内容进行调整，则在季度培训计划实施方案中予以体现。

　　2.3.2 季度培训计划实施方案的审批

　　人力资源部拟定的季度培训计划实施方案，须报上级主管领导和总经理批准后予以实施，如实施过程中需要对有关内容或项目进行调整，须经上级主管领导同意;如涉及费用超过5000元的调整，须报公司总经理同意后方可执行。

　　2.4 培训方案的实施

　　2.4.1 人力资源部负责的培训的实施

　　对于按季度培训计划开展、以人力资源部为实施主体的各类培训，由人力资源部培训主管填写《培训项目审批表》(附件1)，人力资源部经理和行政人事总监审核确认，其中培训费用在5000元以上，或参训人员为部门经理及以上层级人员，须报总经理审核确认后方可实施。

　　2.4.2 其他部门负责的培训的实施

　　对于公司各部门自行组织业务学习或相关培训活动，由各部门自行安排。如涉及其他部门人员(含兼职讲师)，则须报公司人力资源部审核备案;

　　对于各部门因工作需要，派本部门人员外出参加相关商业培训，或邀请外部专家到公司开展相关商业培训，须到人力资源部领取《培训项目审批表》，按表格要求填写后提交至人力资源部，按2.4.1规定的程序办理。

　　2.5 培训时间的安排及管理

　　由公司组织安排的各类专业技能培训，在时间安排上，尽可能安排在正常工作时间内，并兼顾培训对日常工作的影响降低到最低的程度;对于有公司驻外人员参加的集中式培训，尽可能与公司有关会议相结合，以节省时间和费用。另如因综合因素，需利用非工作时间开展的培训，对于参训人员，则不计为加班。

　　第三章培训方式及内容管理

　　3.1 关于培训方式

　　3.1.1 企业内训

　　由公司人力资源部负责组织安排的公司内部培训，由公司的内部兼职讲师主持或授课，培训对象也均为公司内部各层级员工。在有相关培训需求时，此类培训为第一选择，如因各方面因素限制，公司不具备开展的条件，则可选择其他方式的培训。

　　3.1.2 外聘培训师或培训机构开展的企业内训

　　对于需要外聘培训师或管理咨询机构到公司开展实施培训项目或活动，一般情况由公司人力资源部负责联系和组织。对于专业性较强的培训，则相关业务部门可向公司人力资源部推荐培训师或培训机构。人力资源部根据公司培训需求及与对方联系情况，填写《培训项目审批表》，按2.4.1规定的程序办理。

　　3.1.3 外派人员参加相关培训

　　对于因公须外派人员参加相关专业培训，则派出人员到人力资源部领取《培训项目审批表》，按要求填写，注明培训时间、内容、费用等，由部门经理签字确认后，报总经理审核后，至人力资源部备案，并按3.5.3相关要求，与公司签订培训协议后参加相关培训。

　　3.2 关于培训的分类

　　3.2.1 新员工入职培训

　　公司新入职的员工须接受入职培训，培训内容主要包括公司简介、企业文化、规章制度、行为规范等相关内容，以帮助新入职员工增进对公司及工作环境的了解，迅速进入工作状态。新员工培训一般采用内训方式，人力资源部根据当期新员工的数量，不定期开展。

　　3.2.2 员工在职培训

　　公司员工在职期间，每年须接受一定时间的培训和学习。其中原则上要求普通职员每年接受公司提供培训的`时间不小于40学时，部门主管接受公司提供培训的时间不小于50学时，部门经理接受公司提供培训的时间不小于60学时。

　　员工在职培训的内容应包括专业技能(含市场营销、生产技术等)、通用管理技能、职业发展与心态等方面的内容。采用外训和内训相结合的方式开展进行。

　　3.2.3 关于员工外训

　　对于因工作需要，公司派出员工参加相关培训机构组织的商业培训，属于员工外训(时间不超过30天)。外训费用超过XX元/人，脱产时间超过5天以上的，须报公司总经理批准方可执行。其他情况须经总监层级以上管理人员确认后执行。

　　参加外训的人员受训完毕返回公司后，须向公司人力资源部提交受训总结和培训教材备案，方可到财务部门核销相关费用(培训费、差率费等)。

　　公司人力资源部根据培训所涉及的费用及培训内容，在员工派出参训前确定是否与员工签订《培训协议》(附件2)，明确相关责任。

　　3.2.4 关于委托培养

　　因公司发展需要，对于部分关键岗位所需的经营管理或技术性人才，可以采用委托相关培训机构或院校培样的方式进行培训(培训时间超过30天)。委托培养的人选须公司董事会认可同意，并与公司签订培训协议，明确委培人员须在公司服务的年限、委培费用的承担等相关事宜，具体情况参见公司《培训协议》(附件2)相关条款。

　　第四章内部培训讲师的管理

　　4.1 内训讲师的选聘与培养

　　4.1.1 内训讲师选聘流程 (部门推荐，人力资源部门审核，总经理确认)

　　内训讲师的工作性质为兼职，即在公司内部开展培训活动，以不影响其自身的正常工作为原则，或尽量将影响降低到最低程度。

　　人力资源部根据当年培训工作开展计划，确定当年内部讲师的数量、专业方向，并在年度培训计划中予以体现，报请公司核准后，向公司相关部门发布内训讲师推荐信息。相关部门负责人推荐适合人选至人力资源部审核后，提交公司总经理确认，发放内训讲师聘书。

　　4.1.2 内训讲师的选聘标准

　　内训讲师须具有大专以上文化程度，同时在相关岗位上具有三年以上的工作经验，工作技能位于中等以上，无重大违规违纪历史，具有较强的语言及文字表达能力，善于沟通。

　　4.2 内训讲师的级别评定

　　公司对内训讲师施行等级管理的办法，每年将根据内训讲师的工作能力以及当年培训工作开展情况，进行级别评定，分为初级、中级、高级。

　　内训讲师须具备一定的课程开发能力，并全年保持一定的课时总量。如全年经人力资源部认可的授课时间不得低于30课时，或全年开发的课程数量不得小于3门，否则不具备次年晋级资格。

　　4.3 内训讲师课酬管理

　　公司将根据内训讲师当月经人力资源部认可并备案的授课时间，计发课酬。其中初级讲师60元/课时，中级讲师80元/课时，高级讲师100元/课时。