员工管理制度

时间：2025-09-08 09:46:30 员工管理

【通用】员工管理制度15篇

　　随着社会不断地进步，人们运用到制度的场合不断增多，制度具有合理性和合法性分配功能。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小编为大家整理的员工管理制度，希望对大家有所帮助。

【通用】员工管理制度15篇

员工管理制度1

　　员工应遵守该公司一切规章、通告及公告。

　　员工应遵守下列事项

　　1、尽忠职守，服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞责的行为。

　　2、不得经营与该公司类似及职务上有关的业务，或兼任其他厂商的职务。

　　3、全体员工必须时常锻炼自己的工作技能，以达到工作上精益求精，期能提高工作效率。

　　4、不得泄漏业务或职务上机密，或假借职权，贪污舞弊，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗。

　　5、员工于工作时间内，未经核准不得接见亲友或与来宾参观者谈话，如确因重要事故必须会客时，应经主管人员核准在指定地点，时间不得超过15分钟。

　　6、不得携带违禁品、危险品或与生产无关物品进入工作场所。

　　7、不得私自携带公物（包括生产资料及复印件）出厂。

　　8、未经主管或部门负责人的'允许，严禁进入变电室、质量管理室、仓库及其他禁入重地；工作时间中不准任意离开岗位，如须离开应向主管人员请准后始得离开。

　　9、员工每日应注意保持作业地点及更衣室、宿舍环境清洁。

　　10、员工在作业开始时间不得怠慢拖延，作业时间中应全神贯注，严禁看杂志、电视、报纸以及抽烟，以便增进工作效率并防危险。

　　11、应通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴、搭讪攀谈或互为聊天闲谈，或搬弄是非，扰乱秩序。

　　12、全体员工必须了解，惟有努力生产，提高质量，才能获得改善及增进福利，以达到互助合作，劳资两利的目的。

　　13、各级主管单位负责人必须注意本身涵养，领导所属员工，同舟共济，提高工作者情绪，使部属精神愉快，在职业上有安全感。

　　14、在工作时间中，除主管及事务人员外，员工不得打接电话，如确为重要事项时，应经主管核准后方得使用。

　　15、按规定时间上、下班，不得无故迟到、早退。

员工管理制度2

　　第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的掌握相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节省成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际状况，特制定以下管理方法。

　　第二条适用范围：适用于因公司业务的全部公司员工的出差。

　　第三条出差种类：

　　1. 短程出差：出差当日可能返回者。

　　2. 远途出差：出差当日不能返回者。

　　第四条出差：

　　1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。

　　2. 出差期间不予报支加班费。

　　3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。

　　4. 员工国内出差的住宿费用根据公司以下规定执行。特别状况需向公司报批。

　　5. 被派遣出差的员工应乐观、仔细地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

　　6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必需开启易掌控，并准时将工作开展状况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间赐予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。

　　7.出差人员必需事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署看法、营销总监批准后方可出差。

　　8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。

　　9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间赐予限定，员工应以书面形式将出差状况（重要事项汇总报告）或者对比“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。

　　10．审核人员依据签有直属领导考核看法的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。”

　　11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署看法后方可报销。

　　第五条出差借款

　　1.凡向公司借款用于出差的.员工，其出差费用报销票据必需在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。

　　2.有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。

　　3.报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实供应真实有效的发票，发票种类不局限；报销业务费时必需供应真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发觉有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。

　　4. 差旅费报销单据需注明离京动身时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计；全部出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。

　　第七条业务接待费用的报销

　　1、全部客情款待费用必需要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《款待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销

　　2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数（用笔标注在背面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。

　　第八条出差中的休息、休假

　　1、外地出差不计节假日加班，但根据出差补助正常，平常出差可周六日返回，不予额外休息。

　　2、由于长期出差，公司赐予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行支配休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。

　　3、出差途中因病或遇到意外灾难或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。

　　4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必需从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必需易掌控考勤。

　　第九条差旅费开支标准及范围

　　1. 国内地区划分：共分二类地区

　　一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。

　　二类地区：各省地级城市。

　　城市

　　地区

　　公司领导

　　部门经理

　　大区经理（部门副经理）

　　区域经理

　　业务骨干/销售助理/业务员

　　一类

　　省会城市（国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市）住宿补助

　　视工作需要而定

　　120

　　伙食补助

　　交通补助

　　据实

　　二类

　　地级市

　　住宿补助

　　际工作

　　需要

　　而定

　　伙食补助

　　交通补助

　　据实

　　2. 乘坐交通工具

　　1）公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。

　　2）在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。

　　3）每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。

　　4）出差到公司所在城市以外的地方，公司没有派车的，按以下标准乘坐交通工具：

　　类别

　　飞机

　　轮船

　　火车

　　副总经理以上

　　自定

　　一等仓

　　软坐、软卧、硬卧动车组一、二等部门经理经总经理批准二等仓

　　硬坐、软坐、硬卧、高铁、动车组一、二等大区经理（部门副经理）经总经理批准二等仓

　　硬坐、软坐、硬卧、动车组二等区域经理经总经理批准二等仓硬坐、硬卧、动车组二等

　　业务骨干/销售内、外勤/业务员经总经理批准三等仓硬坐、硬卧、动车组二等

　　注：以上交通工具，应自行购买车票，特殊是机票，必需向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前预备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见《机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。

　　4. 住宿标准：

　　1、如公司在该地区机构有接待力量，全部人员尽量住公司供应的住宅。

　　2、出差所到其单位供应免费住宿的，公司不再报销住宿费。

　　3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%赐予补助。

　　4、两个人（异性除外）同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人；二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人；二类城市150元/天/3人,赐予报销住宿费，如遇特别状况需要开两间房，必需向直属领导申请同意，方可报销,未申请的根据上述执行。

　　第十条伙食补助标准：

　　1、外地出差每天报销餐费30元。

　　2、在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能准时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。

　　3、全部外地出差人员，当天如有款待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。

　　第十一条凡在区域当地聘请的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。

　　本规定从20ｘｘ年02月15日起执行。

员工管理制度3

　　一、辞退管理

　　1、辞退：是指对不适合店铺发展或严重违反店铺规章制度的员工依法进行的劝退，包括试用期内辞退及转正后辞退。店铺对被辞退员工按其薪资标准与实际出勤天数正常进行薪资结算。

　　2、辞退程序

　　被辞退员工需填写《员工入(离)职审批表》，办理离职手续，用人部门要及时安排人员接替其工作，被辞退员工待各项工作审查及交接手续完毕后方可离职。

　　二、开除管理

　　1、开除：是指对严重违反店铺规章制度的员工给予强行解除劳动关系的处罚。

　　2、开除程序

　　(1)开除员工，店长报告上级批准后让其办理相关手续。

　　(2)被开除员工需填写《员工入(离)职审批表》，店长及时安排人员接替其工作，被开除员工待各项工作审查及交接手续完毕后方可离职。

　　三、自愿辞职

　　1、店铺与员工之间无论哪一方提出终止工作关系，都必须提前30天书面通知对方(试用期的通知期为一天)，因违纪被开除者和被辞退者除外。

　　2、辞职员工应由店长审批。

　　3、员工辞职申请获准后，方可办理离职移交手续，需填写《员工入(离)职审批表》，部门主管应安排其他人员接替其工作。

　　5、在所有离职手续办妥后，辞职员工方可在店铺规定日期领取工资。

　　四、离职手续办理流程

　　员工离职获批

　　向店长或指定人员移交工作及工作物品

　　向宿舍长退还卧具

　　向店长退还工服、宿舍钥匙、店铺钥匙、自行车等物品

　　店长审定

　　清算领、借款手续、核对扣款

　　规定期限内领取工资

　　若不退换卧具、工服则按进价从工资扣除 1、移交的物品种类

　　(1)店铺的.文件资料(包括电子版)

　　(2)店铺的有关资料

　　(3)店铺用品

　　(4)工服、钥匙

　　(5)店铺分配给其使用的属于公司的财物 (6)宿舍使用的卧具

　　六、工资结算

　　1、辞职员工领取工资截止日期为正式离职日期 2、辞职员工结算款项

　　(1)结算工资

　　(2)须扣除以下款项：

　　①员工拖欠未付的店铺借款、罚金、宿舍费 ②原承诺培训服务期未满的补偿费用

　　(3)遗失的店铺任何财物将作价酌情赔偿八、辞职、辞退、开除的管理要求

　　1、店铺不应违反程序，随意辞退或开除员工。任何类型的离职行为(辞职、辞退、开除)与处理程序，均须按规定进行。

　　2、店铺开除的员工，其他店铺不允许再录用。

　　3、不办理辞职手续就离职的员工视为自动离职，店铺有权扣发当月工资并给予除名处理。

　　4、店长辞职或调动离职，离店交接要有财务人员的离职审计记录。员工离职管理制度篇4

　　一、入职程序

　　1、被聘用人员应按照公司员工入职程序进行入职;

　　2、入职者按人事部要求的时间到人事部办理入职手续，签订劳动合同;

　　3、填写《员工正式入职表》并交纳2张一寸免冠近照和一张身份证复印件，银行卡学历证书原件或其他相关证明;

　　4、领取员工手册、工号牌、制服等入职、上岗所需物品;

　　5、由人事带领入职员工到上岗部门报到。

　　二、离职管理程序

　　1、辞职：

　　①凡正式员工要求辞职者，经理级以下员工(含经理级)必须提前30天以书面形式提出离职申请，经批准后办理离职手续，未申请擅自离职者，按照《劳动合同》及《劳动法》相关规定应支付公司一定数额的违约金;

　　②未签劳动合同的员工没有申请擅自离职者，扣发当月奖金。有特殊情况没有提前申请离职的员工应附情况说明书加以说明，可按正常离职并办理离职手续后按实际出勤结算工资;

　　③员工持《离职申请表》及《离职交接清单》至人事部及财务部等部门办理相关离职手续;

　　④员工将办理完毕的《离职申请表》和《离职交接清单》报人事部核准并备存，同时结算工资;

　　⑤审批权限：经理级以上员工(含经理级)填写《离职申请表》和《离职交接清单》报总经理和董事长签字批准，经理以下级员工填写《离职申请表》和《离职交接清单》报部门经理、人事部经理和总经理签字批准。

　　2、辞退、劝退

　　(1)公司认为该员工不再适宜在公司工作而被劝退或辞退者由部门填写《辞退/劝退通知书》并报人事部核批;

　　(2)被辞退、劝退员工持《辞退/劝退通知书》到人事部办理离职手续，员工办理完毕《离职交接清单》后报人事部核准并备存;

　　(3)人事部根据《辞退/劝退通知书》和《离职交接清单》结算工资和奖金;

　　审批权限：经理以上级员工(含经理级)填写《辞退/劝退通知书》和《离职交接清单》报总经理和董事长签字批准，经理以下级员工填写《辞退/劝退通知书》和《离职交接清单》报部门经理、人事部经理和总经理签字批准。

　　3、除名/开除

　　因触犯法律或严重违反公司规定而受到处分者，由部门将其材料汇总送人事部，人事部负责人报总经理和董事长审批后由人事部通知其本人办理离职手续。离职手续的办理参照辞退/劝退人员离职程序。(如违反公司规定造成损失的可扣发奖金，严重者追究其相关责任) 4、自动离职

　　员工未经批准离职称为自动离职。按照《劳动合同》及《劳动法》相关规定应支付公司一定数额的违约金。对公司造成经济损失等情况，公司将保留依法追究补偿的权利。

　　三、临时聘用人员管理办法

　　1、各部门有临时性工作，需聘用临时人员时，需提前__天填写岗位需求申请表，经上级主管批准后，送人事部备案，人事部凭此表招聘。

　　2、临时人员到岗时，须到人事部提交身份证等相关证件并填写《应聘人员登记表》存查。

　　3、对经管财务、有价证劵、仓库、营销及会计等重要岗位不得聘用临时人员。

　　4、临时人员在工作期间，如不能胜任工作或工作欺瞒，聘用部门应予终止聘用，终止聘用的临时人员应填写(离职通知书)，经主管审核签署后，交人事部作为计发工资的依据。

　　5、临时员工聘用期满，如工作尚未完成，必须继续聘用时，应依程序重新办理聘用手续，经人事部核准后方可聘用。

员工管理制度4

　　第一章总则

　　一、为提高员工综合素质，规范酒店员工培训工作，特制定本制度。

　　二、培训工作遵照实用、实效，理论与实践相结合，按需施教、学以致用的原则。人力资源部根据酒店发展目标和经营管理要求，结合员工实际需要组织开展各类培训。

　　三、本制度所指的部门'系指酒店组织架构中人力资源部之外的其它部门。

　　四、人力资源部为酒店培训工作的主要责任部门。

　　五、本制度适用于在编受薪员工。

　　第二章培训分类

　　酒店培训分为入职培训和在职培训两大类。

　　一、入职培训

　　1、酒店所有新入职员工均须参加人力资源部组织的入职培训，入职培训时间统一为3天，培训内容以总经理批准的入职培训教材为准。

　　2、新入职员工参加入职培训后均须参加考试，考试成绩当场公布，60分为合格，考试不合格者取消录用资格。

　　二、在职培训

　　1、以老带新培训：新员工到岗后，部门负责人或部门负责人事培训的管理人员（或出品部负责人）必须指派资深员工对其进行为期一个月的一对一'指导培训，培训内容应包括业务知识和技能、操作流程等，培训结束后由培训人填写《新员工培训记录表》（见附件一）并交部门负责人事培训的管理人员存档。

　　2、在岗培训：各部门每月至少应组织本部门全体员工开展一次专题培训，以提高员工岗位技能和服务意识。营业部门每月至少安排一次“礼仪礼貌、主动服务”等相关知识的`培训，培训对象、人数、时间、地点、培训方式由部门自行决定。部门负责人每半年至少须组织实施一次部门员工的专题培训。每次培训结束后，由培训老师填写《员工培训报告表》（见附件二），报人力资源部备案。

　　3、c i知识培训：ci知识培训统一于每月25、26日进行，参训对象为上月新入职的员工。员工参加c i知识培训视为正常出勤，所在部门应提前做好工作安排。

　　4、脱产培训：脱产培训由酒店统一安排，全体员工均需参与。酒店员工每年脱产培训时间为：主管或主任级以下员工不少于2天，主管或主任级员工不少于3天，经理级及以上员工不少于5天。

　　5、交叉培训：交叉培训是指员工到其他部门或岗位的工作现场所开展的学习或接受的培训。交叉培训可分为不同部门之间的交叉培训及部门内部不同业务之间的交叉培训。

　　1）不同部门之间的交叉培训可由总经室安排，亦可由员工提出书面申请，经部门负责人签字同意，人力资源部审定后（主管（任）级及以上员工的个人申请还需总经室签字同意），由人力资源部统一协调安排，各部门须予以配合。培训实施部门须在交叉培训实施前制订培训计划，经部门培训员签字同意后，于培训实施3个工作日前报人力资源部备案。培训结束后，需组织相关培训考核，并将考核结果于考核结束后5个工作日内报人力资源部备案。

　　2）部门内部不同业务的交叉培训可由部门根据业务需要进行安排，也可由员工提出书面申请，经部门负责人签字同意后，由部门培训员统一安排。交叉培训实施前，培训人员需制订培训计划，并于培训实施3个工作日前报部门培训员备案。培训结束后，需组织有关考核，并将考核结果于考核结束后5个工作日内报部门培训员备案。

员工管理制度5

　　第一章总则

　　第一条完善现有的考评体系，明确公司的价值导向，不断增强公司的整体核心竞争力。

　　第二条通过对试用期员工的考核沟通，帮助他们尽快了解公司，明确岗位需求，融入公司文化，并为决定新员工的去留及转正定级提供依据。

　　第三条本制度适用于公司本部、驻外机构及事业部的所有试用期员工。

　　第四条试用期是指在劳动合同期限内所规定的一个阶段的试用时间。在此期间用人单位进一步考察被录用的员工是否真正符合聘用条件，能否适应公司要求及工作需要。同样，劳动者也可进一步了解用人单位的工作条件是否符合招聘时所提供的情况自己能否适合或用途所承担的工作，从而决定是否继续保持劳动关系。试用期一般为3~6个月，最长不超过6个月（含培训时间）。

　　第五条实事求是原则：考核要以日常管理中的观察、记录为基准，定量与定性相结合，强调以数据和事实说话。

　　第六条区别对待原则：相对于正式员工的绩效改进考核而言，对于试用期员工的考评是综合考评，需要对其任职状况、劳动态度和工作绩效做全面的评价。

　　第七条考、评结合原则：对于试用期员工的考核，以日常的月度考核与试用期结束的期终评议相结合的方法进行综合评价，力求客观、公正、全面。

　　第八条效率优先原则：对于考核结果证明不符合录用条件或能力明显不适应工作需求、工作缺乏责任心和主动性的员工要及时按规定中止试用，解除劳动合同。管理者未按公司规定而随意辞退员工或符合公司辞退条件而未及时提出辞退建议，致使造成不良后果或不良影响的，相关人员要承担相应责任。

　　第二章考核形式、周期及内容

　　第九条试用期员工的考核分月度考核和试用期结束的期终评议两种形式。月度考核每月进行一次；期终评议原则上在试用期结束时通过笔试、答辩等方法进行。

　　第十条试用期员工月度考核要素分为工作态度、作业能力、工作绩效三项。

　　1、工作态度：包括责任心、合作性、主动性、纪律性、自我提高的热情、基本行为准则等内容。

　　2、作业能力：主要指业务能力，含学习理解能力、解决问题能力、应用创造能力、协调能力等岗位必需的能力。

　　3、工作绩效：员工是否能按时保质保量地完成所布置的工作或学习任务，并达成每月的改进目标。

　　第十一条期终评议结合岗位标准，全面考评员工试用期间的任职资格、品德、素质、能力、绩效、经验。

　　具体实施办法及考核用表可由各人力资源部（处）根据具体情况设置。

　　第三章相关责任

　　第十二条经理、主管和员工共同承担考核责任，原则上经理为一级考核者，对考核结果的公正、合理性负责；员工的主管为二级考核者，对考核结果负有监督、指导责任。若二级考核者修改了一级考核者的考核结果，应向一级考核者反馈，共同协商决定。

　　第十三条一级考核或主要考核责任人必须就考核结果向被考核者进行正式的面对面的反馈沟通，内容包括肯定成绩、指出不足及改进措施，共同制定下一步学习、工作目标或改进计划。反馈是双向的，考核者应注意留出充足的时间让被考核者发表意见。考核者与被考核者负有对考核结果进行反馈、沟通的责任。

　　第十四条反馈时，被考核者无论是否认可考核结果，都须在考核表上签字。签字仅代表知晓考核结果，并不一定代表认可。

　　第十五条被考核者如果不认同考核者对自己的考核结果，在与考核者沟通后仍不能达成共识，可向考核者的上级主管或人力资源部投诉。投诉的受理者需在受理日起10个工作日内作出处理，并将处理意见反馈给投诉人。

　　第四章操作程序

　　第十六条试用期员工综合考核操作步骤。

　　1、由考核办确定各部门考评小组人员名单及考评日程安排。

　　2、考评办负责布置考核任务，讲解考核要求，下发人事考核表等。

　　3、员工填写自我评价卡，填后移交考评办。

　　4、考评时采取现场答辩的方式，先由被考核者陈述个人季度工作表现，考评小组依据陈述内容及每月的工作记录卡填写人事考核表。

　　5、考评办对每人的资料进行汇总，并与计划处、总裁办及有关人员组成综合评议小组，负责对考核用表进行审核，审核完成后，考评结果将通知被考核者本人，对不合理的地方，被考核者可填写考核意见卡，考评经分析后，提出考评调整建议。

　　6、考评调整建议将及时通知考核者与被考核者本人。

　　7、考评办对有异议的地方进行协调，包括组织考核者与被考核者面对面地交流等，考评办协调不了的，将进入特殊考核程序。

　　第五章考核的准备及结果应用

　　第十七条经理、主管综合各方面收集到的考核信息，客观公正地评价员工，信息来源一般有以下几种：

　　1、主管记录员工工作过程中的关键行为或事件。

　　2、员工的历次培训记录。

　　3、员工定期工作总结及日常汇报材料。

　　4、同一团队成员的评价意见或证明材料。

　　5、相关部门或个人反馈意见或证明材料。

　　6、主管与员工沟通过程中积累的有关信息。

　　第十八条不论是月度考核、期终评议还是综合评定，其考核结果都包括评语和等级（A、B、C、D）两部分。

　　第十九条考核等级（A、B、C、D）的定义如下：

　　A、杰出。相对于调节作用期员工而言，各方面都表现突出，尤其是工作绩效方面，远远走出试用期员工的要求。

　　B、良好。各方面超过对试用期员工的目标要求。

　　C、合格。达到或基本达到对试用期员工的`基本要求。

　　D、不合格。达不到对试用期员工的基本要求。

　　月度考核与期终评议的关系

　　第二十条综合月度考核和期终评议结果决定试用期员工的转正（提前转正、正常转正、延期转正）、定级与辞退。

　　1、试用期员工连续两月得“D”者，原则上取消试用资格，不再参加期终评议。

　　2、连续两月得“A”，且业绩突出者，可由部门安排，提前参加期终评议。评议“杰出”者，由部门提出申请，报人力资源部批准后，原则上可给予提前转正定级。

　　3、其他情况原则上要求参加试用期结束时的期终评议。根据期终评议和月度考核两方面成绩决定其转正定级。

　　第二十一条试用期员工的转正除第二十条规定的提前转正、提前辞退外，其他主要看其综合评定结果。

　　1、综合评定为“D”者，原则上取消试用资格，公司不再聘用。

　　2、综合评定为“C”者，原则上给予正常转正。如试用成绩接受“D”，在与员协商一致且试用期总长度不超过法定试用期期限的前提下，此类员工可以延期转正。延期转正者根据时限内的工作表现进行重新评价，评价内容及程序同上述相关条例。

　　3、综合评定为“A”、“B”者，公司给予正常转正。

　　第二十二条试用期员工的职位及薪酬级别的决定主要依据对其任职资格的评定结果，参照公司职位说明书、职位及薪酬等级对应表，及相应的任职资格标准和管理办法。

　　第六章附则

　　第二十三条本暂行办法的解释、修订和废止权归人力资源管理部。

　　第二十四条本办法签发之日起开始生效。

　　第二十五条各部门可在本暂行办法的原则范围内进行细化，并组织实施。

员工管理制度6

　　1.0目的规范机电维修部员工培训内容及程序,使员工培训系统化、科学化,确保员工具备工作所需的知识和技能。

　　2.0适用范围适用于物业管理公司机电维修部员工的培训。

　　3.0职责3.1公司品质部负责监督及抽查员工的培训的实施情况、考核培训效果以及对外联系培训教师。

　　3.2机电维修部主管负责制定年度员工培训计划,并负责具体组织实施。

　　3.3机电维修部组长负责协助主管进行专业知识与专业技能的培训。

　　4.0程序要点

　　1.1员工培训计划的制定

　　4.1.1机电维修部主管于每年的12月15日前制定出下年度的员工培训计划,并上报公司审核批准。

　　4.1.2员工培训计划的内容应包括以下各方面:不违反国家的有关法律、法规;

　　有明确的培训内容;

　　有考核的标准;

　　有具体的培训时间;

　　有培训费用的预算。

　　4.2新入职员工的培训新员工入职后上岗前需进行3天的培训,并经考核合格后方可正式上岗。

　　4.2.1第一天上午由主管负责介绍公司的基本情况,讲解公司的各种制度+(考勤、奖惩、后勤等);

　　介绍本部的工作性质、基本运作程序,讲解各岗位的职责、安全作业要求以及着装规定、礼貌礼仪、文明用语等。

　　带领新员工熟悉小区的环境。

　　4.2.2第一天下午至第3天上午由主管安排组长带领新员工试上岗,新员工在组长的'带领下处理本岗位具有代表性的事例,从而熟悉本岗位运作程序。

　　4.2.3第三天下午由主管安排对新员工进行思想方面的小结及技术技能方面的考试。

　　4.2.4新员工经考试合格后方可安排正式上岗,不合格者按辞退处理。

　　4.3专业基础知识培训

　　4.3.1专业基础知识培训由机电维修部主管(工程师)具体负责。

　　4.3.2专业基础知识培训每月进行一次,每次不少于90分钟。

　　4.3.3培训内容:电工类:--进网作业电工培训教材;

　　--电工作业安全规程;

　　--维修电工技能培训教材。

　　电梯类:--电梯结构原理及安装维修;

　　--电梯实用技术。

　　公共设施类,如建筑装饰工程施工技术;

　　给排水类,如给排水设备设施使用及维修保养技术;

　　制冷类,如制冷设备原理及使用、维修技术;

　　弱电类,如电子技术基础;

　　柴油机类,如柴油发电机使用及维修、保养技术;

　　锅炉类,如常压生活锅炉使用及维修、保养技术。

　　4.3.4培训形式:分工种集中授课;

　　分工种集体讨论。

　　4.3.5考试方式:试卷考试;

　　课堂问答。

　　4.4专业技能培训

　　4.4.1专业技能培训由机电部主管主管(工程师)具体负责。

　　4.4.2专业技能培训每季度进行一次,每次不少于90分钟。

　　4.4.3培训内容:电工类:--进网作业电工培训教材;

　　--电工作业安全规程;

　　--维修电工技能培训教材。

　　电梯类:--电梯结构原理及安装维修;

　　--电梯实用技术。

　　公共设施类,如建筑装饰工程施工技术;

　　给排水类,如给排水设备设施使用及维修保养技术;

　　制冷类,如制冷设备原理及使用、维修技术;

　　弱电类,如现电子技术基础;

　　柴油机类,如柴油发电机使用及维修、保养技术;

　　锅炉类,如常压生活锅炉使用及维修、保养技术。

　　4.2.2培训形式:分工种集中授课;

　　分工种集体讨论。

　　4.2.3考试方式:试卷考试;

　　课堂问答。

　　4.3专业技能培训

　　4.2.1专业技能培训由机电维修部主管(工程师)具体负责。

　　4.2.2专业技能培训每季度进行一次,每次不少于90分钟。

　　4.2.3培训内容:电工类:--《供配电设备设施操作标准作业规程》;

　　--《供配电设备设施运行管理标准作业规程》;

　　--《供配电设备设施维修保养标准作业规程》;

　　--《住户家庭安装/维修标准作业规程》。

　　电梯类:--《电梯运行管理标准作业规程》;

　　--《电梯维修保养标准作业规程》;

　　--《电梯故障维修标准作业规程》;

　　--《电梯困人救援标准作业规程》。

　　给排水类:--《给排水设备设施操作标准作业规程》;

　　--《给排水设备设施运行管理标准作业规程》;

　　--《给排水设备设施维修保养标准作业规程》;

　　--《二次供水管理标准作业规程》。

　　公共设施类,如《公共设施安装/维修标准作业规程》;

　　制冷类:--《中央空调操作标准作业规程》;

　　--《中央空调运行管理标准作业规程》;

　　--《中央空调维修保养标准作业规程》。

　　弱电类,如《弱电系统维修标准作业规程》;

　　锅炉类:--《常压生活锅炉操作标准作业规程》;

　　--《常压生活锅炉维修保养标准作业规程》;

　　--《常压生活锅炉运行管理标准作业规程》。

　　柴油发电机类:--《柴油发电机运行管理标准作业规程》;

　　--《柴油发电机操作标准作业规程》;

　　--《柴油发电机维修保养标准作业规程》。

　　公共类:--《工具管理标准作业规程》;

　　--《设备综合管理标准作业规程》;

　　--《测量设备管理标准作业规程》;

　　--《值班管理标准作业规程》;

　　--《住户家庭安装/维修标准作业规程》。

　　其他相关规程。

　　4.4.4培训形式:分工种集体授课;

　　分工种集中讨论。

　　4.4.5考试方式为现场实际动手能力评估。

　　4.3服务培训

　　4.3.1服务培训由公司安排授课人员讲授。

　　4.3.2服务培训每季度进行一次,每次不少于90分钟。

　　4.3.3培训内容:文明用语;

　　仪表仪容;

　　礼貌礼节;

　　服务意识;

　　服务技能;

　　服务要求。

　　4.3.4培训形式为集中授课。

　　4.3.5考试方式:试卷考试;

　　课堂问答。

　　4.4物业管理知识培训

　　4.4.1物业管理知识培训由公司安排授课人员讲授。

　　4.4.2物业管理知识培训每季度进行一次,每次不少于90分钟。

　　4.4.3培训内容:物业管理法律、法规。

　　其中:《城市异产毗连房屋管理规定》、《城市房屋修缮管理规定》为机电维修部水电维修组、公共设施维修组单独培训内容;

　　iso9002质量保证体系。

　　4.4.4培训形式:公司集中授课;

　　讨论。

　　4.6.5考试方式:试卷考试;

　　课堂问答。

　　4.5安全培训

　　4.5.1安全培训由机电维修部主管具体负责。

　　4.5.2安全培训每季度进行一次,每次不少于60分钟。

　　4.5.3培训内容:操作安全;

　　日常生活安全。

　　4.5.4培训形式为集中授课形式。

　　4.5.5考试方式为课堂问答。

　　4.6思想及文化方面的培训

　　4.6.1思想及文化方面的培训由机电维修部主管具体负责。

　　4.6.2思想及文化方面的培训每半年进行一次,每次不少于90分钟。

　　4.6.3培训内容:思想品德;

　　行为准则;

　　语言表达能力(重点加强粤语方面的培训)。

　　4.6.4培训形式:集中授课;

　　讨论。

　　4.6.5考试方式为课堂问答。

　　4.7特种培训。

　　对于机电维修部的特殊工种(电梯、值班电工、制冷等)应由计划的选送员工出去培训或请专业人事来授课。

　　4.8每次培训后,应由机电维修部主管将培训时间、培训内容、评估成绩等清晰、完整、规格的记录在《员工培训登记表》内。

　　4.9培训记录应妥善保存,各类培训计划、《培训记录表》保存期为3年;

　　《员工培训登记表》、《新员工考核记录表》保存期为长期。

　　2.0记录3.0

员工管理制度7

　　小区车辆管理员工作要求

　　一、车管员纪律

　　1. 按时交接班,认真交接本班车辆情况及岗位物品。

　　2. 在岗在位,尽职尽责,不得脱岗.睡岗。

　　3. 爱护停车场设施,严禁违规操作;爱护停车场车辆,不得触摸.倚靠.动用车主车辆及车位内物品,拾获车主物品应当场交还失主或交保安部处理。

　　4. 认真遵守岗位要求和值班制度,不得吃东西.吸烟.嬉笑打闹.看书报等做与工作无关的事情。

　　5. 不得接受车主馈赠钱物和与车主进行非正常交往。

　　6. 按计时时间严格收费,不得徇私舞弊,多收或少收车主停车费用,不得接受车主租用费用。

　　7. 保守车主秘密,不泄露车辆.车位状况等秘密。

　　8. 认真核对车辆停车证,不得走形式过场,不得强行启动道闸;及时.认真填写各种记录;不得准许未持有停车证件的车辆进入或离开车库。

　　9. 车辆检查.盘点必须认真.负责,发现损伤.可疑情况及时向上级报告,不得拖延和直接向车主报告。

　　二、车辆指挥手势动作标准

　　1.直行

　　动作要领:左(右)臂侧平举,五指并拢,掌心向前,右(左)臂向左(右)屈臂回折,小臂略成水平,掌心向下,与肩同高,距身体约10 cm。

　　2.停车

　　动作要领:左臂前伸(约135 cm),五指并拢,成立掌,掌心向前。

　　3.停车靠边

　　动作要领:在停车手势的'基础上,起右臂于左肘内下侧(约30cm)手掌连续挥动三次。

　　4.让行:

　　动作要领:左(右)臂平伸,五指并拢成立掌,掌心向左(右),右(左)臂平举,掌心向上,屈右(左)小臂上抬,有前至后回折连续三次。

　　5.礼宾手势

　　动作要领:左臂侧平举,掌心向前,右臂侧平举并迅速屈臂回折小臂略成水平,掌心向下,左臂放下,右臂后拉上提成敬礼动作。

　　6.倒车

　　动作要领:站在车辆左侧司机视线内,两臂向前平伸(或单臂),五指并拢,掌心向上,曲臂回摆,车辆倒到位后,左右臂配合做出暂停动作(右臂立掌顶左掌手腕处)。配合动作,可轻轻拍打车身(司机听到为止),也可以通过语言配合提醒司机。

员工管理制度8

　　一、目的

　　为方便员工，体现公司对员工的关心，公司特设立员工食堂，为员工提供工作餐，为保证工作餐服务质量，特制订本制度。

　　二、适用范围

　　本管理制度适用于公司员工。

　　三、职责划分

　　1、总务部负责协调相关事宜，并对食堂进行全面管理。

　　2、食堂炊事员负责及时提供无质量问题的食品。

　　3、食堂工作人员负责工作间和餐厅环境卫生的清洁管理。

　　四、员工就餐规定

　　1、就餐人员进入食堂后，必须排队打饭，不许插队，不许替他人打饭。

　　2、所有就餐人员必须自觉遵守食堂的有关规定，禁止员工在食堂内高声喧哗、打闹、吸烟。

　　3、就餐人员必须按自己吃饭量盛饭打汤，不许故意造成浪费。员工就餐所剩的饭菜渣、餐纸，应倒入垃圾桶内。

　　4、食堂内保持环境卫生，禁止随地吐痰、乱丢纸屑。在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、就餐器具，讲究道德，如有损坏须照价赔偿，情节严重者予以罚款。

　　5、节约用水，做到人走即断水。

　　6、公司所有员工都必须在食堂就餐地点就餐，严禁把饭菜带出食堂外。

　　五、工作间管理

　　1、菜刀、菜板、菜盆要生熟分开不准混用

　　2、炊具要整洁卫生，摆放整齐有序；

　　3、所有与食品有关的工具、炊具用后都要清洗，杀菌消毒。

　　4、生熟食品要分开存放，肉类、鱼类、海鲜类要分别存放，禁止食品和其它物品混放。确保各个加工操作环节不出现交叉污染，严格避免发生食物中毒。

　　六、餐厅管理

　　1、餐厅内做到四无：无鼠、无蟑螂、无蛛网、无寄生虫。 2、做到餐厅内桌椅、地面、门窗整洁。地面无垃圾、无积灰、无痰迹。

　　七、个人卫生管理

　　1、食堂所有工作人员应按有关规定取得健康证后上岗。

　　2、讲究个人卫生，衣着干净整洁，不留长发、长指甲，不留胡须。

　　3、制作食品前要用洗手液洗手，不得用手直接拿放熟食。

　　4、不得在厨房、餐厅工作间内吸烟、随地吐痰；不得在洗碗（菜）池内洗涤衣物及其它物品。

　　4、发现自己染病须及时报告，暂停工作。

　　八、安全管理

　　1、未经许可，除食堂工作和管理人员外任何人员不得进入厨房，不得在非就餐时间进入餐厅。

　　2、厨房清洁用品应有清晰的'标识，必须与调味品、菜品等分开放置。

　　3、厨房应设置灭火器。

　　4、厨房内及就餐区严禁吸烟。

　　5、使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生。

　　6、食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。

　　7、后勤管理人员负责每天监督检查食堂的安全。

员工管理制度9

　　第一章总则

　　1．遵守公司所有规章制度及工作守则，如有违反将按罚则处理。

　　2．保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。

　　3．出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时，对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话或打断。

　　4．工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒，不互相搭讪攀谈、说笑、搬弄是非，不打与工作无关的闲聊电话，通话要简明扼要。

　　5．不吵闹、斗殴、扰乱秩序。严禁看与工作无关的书籍、杂志，不做与工作无关的事，工作中应通力协作，具有团队精神。

　　6．单位内与同事应点头行礼以示致意。

　　7．与上司、同事、客户握手时用普通站姿，并目视对方目光，大方热情、不卑不亢。

　　8．工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品，保持桌面整洁，维护企业整体办公形象。

　　9．未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。

　　10．接听电话应先问候，并自报公司。对方讲述时应留心听，并记下要点，通话结束时礼貌道别。

　　11．服从上级安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得无故拖延。

　　12．尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任何有损公司荣誉的行为。

　　13．爱护公物，不浪费、不化公为私，不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借。因过失或故意使公司财物、利益遭损害时，应负责赔偿。

　　14．不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊。

　　15．不私自经营或兼任所在单位以外的职业，不得对外擅用公司名义。

　　16．执行公务时，应争取工作时效，不得畏难，拖延或积压。严格遵循本职岗位业务程序，对所承办公务的执行情况须有复命制，做到善始善终。

　　17．工作时间不得擅离职守，当日事务应当日办理完毕。

　　18．公司职员在递交文件时，要将正面文字对着对方的方向。

　　19．注意提高自身品德修养，切戒不良嗜好。

　　20．对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度，对待客人委托的事项应周到机敏处理，不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。

　　21．与客人有不同意见时，不允许大声争吵，须保持冷静，做好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时，如涉及商业秘密的，应婉言谢绝，非本职范围内的，不得信口开河。

　　22．在履行职务时，不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时，应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署；非本职务范围的业务，须通知有关部门处理。

　　23．公司各部门办公室人员（或加班）下班时，应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关，紧锁房门后方可离开。因上述原因而造成损失的，将追究其责任，并赔偿损失。

　　24．电话管理制度

　　a．严禁使用办公电话打私人电话。

　　b．非业务需要严禁上班时间上网。

　　c．接听电话要快，必须使用普通话，吐字要清晰，语气要适中。

　　d．接听用语：“您好！_______”。

　　e．要耐心细致的回答顾客提出的问题。

　　f．要认真做好电话来访纪录，明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、工作单位及其他特殊要求，并立即向业务经理汇报。

　　第二章考勤管理制度

　　一、总则为了加强员工的出勤管理，严肃公司的工作纪律，保证公司正常的工作秩序，特制定本制度。

　　二、本制度的适用范围公司全体成员

　　三、考勤管理的部门________负责公司考勤管理。

　　四、考勤管理的原则实事求是，准确及时，严格纪律，重在管理。

　　五、考勤制度的内容内容包括上班签到、病事假及各类休假规定。

　　（一）考勤记录

　　1．公司实行月考勤制度，每月为一个考勤周期。作息时间由公司统一规定，以总经理通知为准；

　　2．员工考勤实行上班点名制度，即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查，认真填写考勤表，不得无故涂改，一天两次。门市部以电话点名方式，总公司值勤人员打电话过去，门市部人员不要接听，然后用门市部电话打过来，作为出勤依据。

　　3．员工上班期间如因公外出，须在“外出登记表”上登记，由所属部门领导签批，并保持联系畅通，否则纪律检查一经发现视为旷工；

　　4．如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差,来不及在公司“外出登记表”上登记,可回来后补填并由部门主管签批,如下午外出办理公务下班后来不及赶回,次日早晨可补填并由部门管签批。凡未按该程序执行，事后隐瞒真相而补签“外出登记表”的一律视为无效。

　　5．公司各部室人员如因公出差，需填写“外出登记表”由所在部门领导签字，报总经理批准后，财务部备案，以计考勤；

　　6．_________负责对考勤情况进行监督，包括对考勤员考勤记录的监督和对员工上班期间的纪律监督；

　　7．上班十分钟后，考勤员须对出勤人员进行检查、核实，如发现问题及时做出相应处理；

　　8．员工外出办理业务前，须向部门负责人申明外出原因及返回时间。否则，按外出办私事处理。

　　9．公司所有人员须先到公司报到后，方可外出办理各项业务。特殊情况需经部门负责人签批报给魏总，否则按旷工处理。

　　10．迟到、早退或擅离职守超过______分钟以上，______分钟以下者，以半天旷工论处。迟到、早退或擅离职守超过______分钟以上者，以旷工______天论处；

　　11．公司员工迟到、早退、旷工，按下列规定处理：

　　（1）迟到（早退）一次，扣发工资______元；一个月迟到（早退）累计超过______次（含______次）者，扣发工资______元/次，并通报批评。

　　（2）旷工一天，扣发______天工资。连续旷工______天或全年累计______天者，视为自动离职或作开除处理。

　　12．每月______日前，财务部将考勤汇总统计据此核算工资交总经理审批后发放。

　　（二）病事假

　　1．员工因病因事请假须填写“请假单”，一天以内（含一天）由所在部门经理签准，一天以上总经理批准。“请假单”经审核批准后须报财务部存档；

　　2．原则上公司不受理口信、电话请假，若情况特殊，须先以口头方式请假，事后补填“请假单”，按请假程序办理。

　　第三章奖惩管理办法

　　一、总则：为保障公司各项规章制度的贯彻落实，建立有效的激励与约束机制，营造积极进取的环境，惩处违规违纪的行为，特制订本办法。

　　二、适用范围：对公司员工日常行为综合管理的奖惩，其它单项奖惩规定如与本办法有相抵触之处，则按本办法执行。

　　1．奖惩管理的原则：奖勤罚懒、奖优罚劣、鼓励争先、鞭策后进。

　　2．奖惩管理的主管为_________。

　　1．上班迟到每次罚款______元，每月超过______次每次罚款______元。

　　2．早退、中途离岗每次罚______元，无故旷工每次罚______元，每半个工作日按一次计算，每月旷工______次以上予以辞退。

　　3．请假根据实际天数每天扣除______元，无请假条按旷工计算。

　　4．考勤、打扫卫生不负责任者每次罚款______元。

　　5．损公肥私、索要小费、私拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益者，每次罚款______元-______元，情节严重者追究法律责任。

　　6．所有人员得到团队信息后必须立即向计调部回报，以计调部记录为准。第一信息费按团队毛利润______%提成。业务费用按团队毛利润______%提成。如不汇报者每次罚款______元。

　　7．持证导游出团补助为______元每天，无证每天补助______元。不含餐团队每人每天补助______元。游客写感谢信到公司，每次奖励该带团导游______元现金。导游所有索道费一律不给予报销。

　　8．不服从直接管理人员安排，消极推违或公开抵抗者每次罚款______元；在公司争吵不听劝阻者，争吵双方均罚款______元；

　　9．每月工资领取______%，余额年终根据任务完成比例结算，超额完成任务者奖励超额部分的______%，全年完成任务______%以下者予以辞退，财务，计调每月工资领取______%。出差赴县城（必须有总经理签字）报销交通费，每人每天补助住宿费______元、餐费______元。因公务到外地出差（必须有总经理签字）每人每天补助住宿费______元、餐费______元。

　　10．每年业务额第一名且毛利润超过______万元，公司奖励______元现金；每年业务额第二名且毛利润超过______万元，公司奖励______元现金；每月除管理人员以外的员工业务毛利润最高且完成任务者，公司奖励______元现金。

　　11．向公司提出合理化建议并行之有效者，每次奖励______元现金。

　　12．公司适时对人员进行考核，不合格者予以辞退；任劳任怨，不计得失，表现优秀者年终给予奖励，根据工龄工作每满一年在原工资的基础上涨______%--______%。

　　第四章导游员管理制度

　　一、导游人员应严格按照国家要求及公司要求进行各项工作。

　　二、导游人员应保持良好的仪容仪表，穿着朴素大方，带团严禁穿高跟鞋、奇装异服、浓妆艳抹。

　　三、导游人员应提前半个小时抵达团队集合的地点，做好各项准备工作：携带话筒、社旗、出团预算书、确认书、意见表、团款。团队出发时致欢迎词，景区概况，注意事项，路途中要尽量调动游客情绪，最少要表演三到五个节目，结束时要致欢送词。

　　四、导游人员应始终坚持微笑服务，认真负责，细心周到，体贴入微，尽量满足游客合理要求，能与每一位游客交流、沟通。如遇问题立即报公司解决。

　　五、导游人员应配合并监督司机、地陪工作，尊重领队意见。团队夜间行车时导游要提醒司机行车安全，不开疲劳车。

　　六、导游人员处理各种事情要以大局为重，时刻维护公司利益与游客合法权益。

　　七、导游人员应公私分明，严禁与地陪联合鼓动游客购物，擅自增加景点与购物点，严禁私拿回扣，发现老乡店要立即中止。

　　八、导游人员带团时帐目要清楚，随时记清每一笔开支，保存好发票，严禁虚开虚报，损公肥私，团队返回后两天内账目交清。

　　九、导游员严禁与游客共餐（特殊团队除外），每餐最少要看三次，住宿时要检查好房间，发现问题及时解决。

　　十、导游人员要时刻与游客在一起，严禁脱离游客，单独活动。

　　十一、导游人员要与驾驶员、地陪保持距离，严禁与司机、地陪单独行动或交头接耳。

　　十二、导游人员要保守公司各项机密，不得泄露。

　　十三、导游人员应加强学习，在上团前要熟知前往地的景点特色、民俗风情，沿途交通状况，途经省份、城市、景点概况，要准备好调节团队气氛的节目。

　　十四、遇到紧急事件应立即通知公司，并采取各种应急措施。

　　十五、导游人员应时刻监督团队食宿游行质量，发现问题立即解决，严禁把问题团带回来，确保团队质量。

　　十六、导游人员在带团期间，要严格按照团队确认书上行程执行，如因导游擅自更改行程或自身原因造成的损失，由导游个人承担。

　　十七、导游带团返回，周末团及长线团休息一天。

　　第五章财务管理制度

　　一、对财务人员的要求

　　1．所有参与财务管理的人员要有高度责任心,工作认真负责,按章办事。

　　2．总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内，如果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目，现金会计每周六要及时准确地把收支情况报给现金会计，并要谨慎审核各项开支实行钱帐分开。

　　3．现金会计和主管会计一定要配合好，把所有帐目要每月一结，每月一公布，做到帐款相符，不得拖延。

　　4．任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发现处以______元--______元的罚款。

　　二、办公室开支审批

　　1．所有办公室开支要先做出预算，报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款，凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销，由个人自理。如总经理不在，必须经电话同意后方可执行。

　　2．办公开支______元以上必须经总经理办公会研究决定，若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执；______元以下（含______元）由总经理签字。

　　3．各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报帐。

　　4．所有报销单具一律粘好，并干净、利落、美观。

　　三、团队帐目审批

　　1．所有团队、散客一经签定合同，应及时把所收团款交到财务部，不得个人保留团款，一经发现处以______元---______元的罚款。

　　2．原则上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，现金会计必须查看该团团款回收情况，以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意，以保持公司正常的现金流量

　　3．所有团队的支一律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部，财务部要严格审核各项开支是否在预算内，各种票据数字是否吻合且有效后，方可予以报账。

　　4．所有团队团款出团前付______%，余款在团队返回后______日之内必须全部结清，出现呆帐、坏帐追究责任，谁造成的`损失谁负责；散客出团前必须全部交清费用，否则不予发团，特殊情况须经总经理批准后方可。

　　5．所有团队在报帐时必须有合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表、导游日志，缺一不可，否则不给予报帐。

　　四、业务经费开支审批

　　1．公司所有因业务需要的开支必须事先征求业务副总同意后方可支付，否则公司不予报销。

　　2．业务副总审批时必须严格把关，根据团队竞争情况灵活把握，节约一切不必要开支，把业务经费控制在年初预算内，单团经费原则上不超过该团毛利润的10%，并且单团单列。

　　3．业务经费包括：请客、送礼、乘车费、团队加酒等其他开支。

　　4．总经理对业务经费进行监督。

　　五、门市部

　　1．门市部的所有团队收入一律及时汇到财务帐户上，不得擅自保留团款和挪用团款。

　　2．门市部的所有开支一律列好所需开支清单并用传真方式传至总公司处，经总经理批准后方，财务把所需费用汇至其门市部帐户上，然后凭发票报帐。

　　3．门市部每月来总公司报2次帐，并汇报门市部的近期情况。

　　六、工资、奖金、出差补助

　　1．员工当月工资于次月______日发放，门市人员工资由财务部直接汇至门市部帐户上。

　　2．业务奖金一旦团款全部收清，立即发放，门市的业务奖金由财务部直接汇至其帐户上。

　　3．出差时需通知业务经理和办公室，经同意后方可，出差补助由总经理签字后报给财务。

　　4．下乡镇跑业务时，费用一律列入各自团队的经营费用当中。

　　七、财务部与计调部的合作

　　1．财务部与计调部之间要协作共进，互相帮助，共同把公司的核心工作做好，为公司的其他工作做好后勤工作。

　　2．计调部每天下班之前把当天的所出团队情况报给财务部，以便财务及时掌握所出团队的情况，并做好团款的预支。

　　以上各条请大家共同遵守。

员工管理制度10

　　1、要提前30分钟到岗，做好上班前的准备工作（穿工衣、戴工牌、检查衣作是否干净整洁得体大方，头发是否梳理）。

　　2、打卡后开始上班，上班时要先检查机子是否正常，不正常的记录下来让上一班的同处理。上一班的员工要处理完才能下班，遇到不处理的问题做好交班记录，让技术好的同事或交给技术主管处理。

　　3、检查完机子后检查所看区域卫生，有没有做好的地方要让其处理，否则有权不接班，一直等到上一班的同事处理完了再接班。上一班的员工则要处理完所有事情方可下班。注意：一定要等到接班的员工确实无误签字后才可以下班离岗。

　　4、工作中遇到问题要做好记录，写在交班本上，便于以后查询。

　　5、网管在自己不忙的情况下要帮服务员做卫生和服务工作。服务员和网吧要互相配合把工作做好。

　　6、上班时及时完成上司交待的任务，若未完成要做好记录，交与下一班的同事，如果上司交待的是单人完成的`任务，那么自己明天接着处理。

　　7、下班时写好交班记录，让下一班的同事签字确认后方可打卡下班。

　　8、早班工作人员要做好全场的台面清洁，包括台面、键盘、鼠标、显示器并要按标准摆放。桌椅和显示器屏幕要一个星期全部清洁一次。

　　9、中班工作人员主要是巡场，并保持台面、地面的清洁。洗手间和楼梯道要2小时打扫一次，有明显污渍时要用拖把拖掉。地面上有烟头、纸屑等垃圾要及时清理。

　　10、晚班要多注意安全防盗问题，多巡场，负责把全场地面打扫一遍，打扫时注意把椅子移出来，打扫完再放回去。

员工管理制度11

　　一、适用范围凡本市行政区域内取得整车一类、整车二类维修经营业务的及取得发动机、车身、电气系统及自动变速器三类专项维修经营业务的，均应执行机动车维修竣工出厂合格证制度。

　　二、合格证分类机动车维修竣工出厂合格证分为《机动车小修竣工出厂合格证》（A证）和《机动车小修竣工出厂合格证》（B证）。（A证、B证样式详见附件）

　　三、合格证的适用

　　（一）机动车整车大修、总成大修、二级维护车辆，经竣工检验合格，由机动车维修质量检验员按规定签发《机动车维修竣工出厂合格证》（A证）。

　　（二）机动车小修（含发动机、车身、电器系统及自动变速器维修专项修理小修车辆）经竣工检验合格，由机动车维修质量检验员按照规定签发《机动车小修竣工出厂合格证》（B证）。

　　（三）机动车维修企业能够使用计算机打印《机动车小修竣工出厂合格证》（B证）；计算机打印的合格证（B证）式样应向所在地区县运输管理部门备案。

　　（四）签发合格证应项目齐全，资料真实准确、清晰、规范。

　　（五）禁止机动车维修企业及其从业人员伪造、倒卖、转借、代开、冒领或供给空白合格证，禁止对为竣工车辆提前签发合格证。

　　公司机修工作是一项职责心很强，技术要求很高的工作，是企业安全生产的基本保障，为加强企业管理，提高维修质量，保证行车安全，特制定本管理规定。

　　一、机修工的聘用及工资待遇

　　1、机修人员实行聘用制度。聘用对象务必具有必须的技术水平和机修经验，热爱公路客运事业，品行端正，作风正派，无不良记录，初中以上文化程度，年龄18～55岁且经市医疗部门鉴定身体健康男性。

　　2、应聘人员及家属务必先认真阅读本管理规定和聘用合同，写出书面申请，证明自己的态度和愿望，提出受聘后的决心与打算，保证严格遵守本规定，经考试合格，试用三个月后与公司签订三年用工合同。公司为受聘的修理工办理养老及医疗保险。

　　3、聘用人员签订合同时，务必向公司交岗位职责保证金20xx元。

　　4、机修人员的工资根据技术熟练程度确定分配比例，实行工时考核，工资全额浮动。具体分配方案见广深线修理厂工时定价考核办法。

　　二、修理厂职责

　　1、负责本企业各种车辆保养及大、中、小修理。

　　2、负责完成企业下达的年度维修计划和各项工作指标。

　　3、负责制订汽车保养及维修计划。

　　4、负责各种维修设备、检测器具、维修工具的购置、保养、管理和使用。

　　5、负责各种车辆零部件的采购、保管和发放使用。

　　6、开展操作规程、保养维修、业务技能、安全等方面的培训和教育。

　　7、负责车辆、设备、工具及维修档案的建立和管理。

　　三、机修厂人员配置

　　1、根据公司车辆状况和修理维护的需要，机修厂设负责人一名、检验员（机务员）一名、安全员一名、采购员一名、保管员一名、班组长若干名、修理工若干名。

　　2、上述岗位可实行兼职。

　　四、车辆进出厂检验制度

　　1、凡进厂修理的车辆，须经修理厂登记，根据主车司机报修范围和修理项目，由检验员（机务员）检验后向班组下达生产通知。

　　2、承修班组根据生产通知的修理项目进行检查，确定修理工艺流程和修理人员。在修理过程中更换配件时，需经检验员（机务员）检验后决定是否更换；配件更换应严格按照“能修不换，能零不整”的原则办理。总成更换、大型支出、大修等需经修理厂领导与相关管理人员协商批准。

　　3、车内修理时，应督促主车司机对车辆证件、物品、门窗进行清理收拾，以防车上物品短缺、损坏、污染。

　　4、修理人员务必严格按照工艺流程和操作规程进行修理，同时对更换配件质量进行严格把关。凡因违章操作或把关不严而造成的返工、部件损坏、影响应班等损失，概由当事人按比例赔偿。

　　5、汽车修理竣工后，由主修师傅、检验员（机务员）和车辆主车司机联合验收；二级维护及以上修理需分管领导或修理厂负责人到场验收。

　　6、返修的车辆，经负责人、质检员鉴定后，属修理职责的，由承修班组织进行返修，造成经济损失的，由承修人按职责划分赔偿，属配件质量问题的，按配件管理的有关规定处理。

　　7、不允许对外修理车辆。

　　五、零配件采购出入库制度

　　1、外购配件务必在正规配件经销单位和生产厂家购买，采购人员应严格把关，不得购进“三无”产品，批量配件应低于市场价，零购配件不得高于市场价，如发此刻采购过程中弄虚作假、有意抬高进价或有“吃回扣”现象，一经查实，扣除岗位职责保证金，予以辞退。

　　2、外购配件入库，必须要有采购员、质检员和保管员参加验收，并严格对进料品质、单据、价格和有关资料清点验收，确认质量良好，价格适宜，贴合标准，方可办理入库手续，建立微机台帐。没有办理验收入库手续的所有物质、配件，原则上不准发出使用。

　　3、由于特殊状况，凡直接送修理班组使用的外购配件，由班组负责人和主车司机验收并开领料单，经办人应及时向材料保管员办理出入库手续。

　　4、凡因配件质量而造成的各种经济损失，概由当事人负责赔偿或更换。

　　6、易燃品、腐蚀性物质务必单独存放，妥善保管，经常检查。

　　7、领取配件时，需经检验员（机务员）开据领料单，由主车司机或修理工签字后，仓库保管员按领料单发放并相应作好帐目登记。

　　8、配件仓库严禁无关人员进入，否则，由此而出现的损失概由保管员负责赔偿。

　　9、公司组织有关人员每年对仓库进行一次盘点。

　　10、配件一律不得私自销售和外借，违者，按其价值加倍处罚。

　　11、仓库积压和废旧物质的处理务必报经修理厂负责人同意，由管理人员共同经办，收入及时交财务科上帐。违者一律按库存物质原价加倍处罚。

　　六、车辆设备档案管理制度

　　1、按照有关规定和标准，务必建立车辆、设备、工具、维修等微机档案，为全面提高企业管理水平和经济效益做好基础工作。档案管理的基本任务：收集、整理、保管、统计本厂检修车辆的技术档案，车辆、设备一车（台）一档，工具和其他分类建档。

　　2、车辆档案应逐项填写清楚，对有关技术参数、维修资料、车辆状况及年检年审等要据实记录，设备及工具档案应填写清楚制造厂家、制造日期、使用日期、型号规格、性能、注意事项、维修保养及使用人员等事项。

　　七、设备、工具使用管理制度

　　1、设备明确专人保管和维修，保修人务必加强对设备的管理维护工作，做到设备清洁、不锈蚀、不变形、不损坏，确保设备性能良好。因违犯操作规程造成设备损坏，当事人应承担修理费用的50%。

　　2、工具固定到班组统一使用，由班组长统一领取，每次维修任务完成要有专人清点、清洁、整理，不丢失、不损坏、不外借，配置的工具丢失，按工具价格的40%由班组承担。

　　3、易损易耗物品要妥善保管，不得浪费，最大限度提高使用效率。

　　4、机修厂每季应对设备、工具使用保养状况进行一次清理检查，并建立设备工具台帐。

　　八、微机管理制度

　　为更新管理手段、完善管理程序、提高工作效率，修理厂应对车辆维修档案建立、各种配件及原材料采购、管理及使用纳入计算机管理体系，逐步建立一套资料广泛、信息量大、各种帐目细致明晰、报核程序科学严密、带给资料快捷迅速的数据库。实行微机开票，由机务员和微机管理员共同办理，待条件成熟后由机务员办理。

　　九、安全生产制度

　　1、坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严守工艺纪律、坚持工艺标准，杜绝任何事故发生。

　　2、认真贯彻执行上级安全生产的规章制度，及时组织实施，并结合本厂实际，加强安全教育，健全安全管理制度。

　　3、厂长为安全生产的第一职责人，各岗管理人员是分管范围内的第一职责人。安全员负责安全生产规章落实和日常工作的安全监督工作，有权制止一切不安全生产的行为。

　　4、定期召开安全例会，对员工进行安全教育，提高防范意识和遵章守纪的自觉性。做好每日作业前的安全提示。

　　5、生产过程中不许穿拖鞋、不许酒后作业，严禁非驾驶人员动车。各工种应严格按照规定的距离、防护措施及作业规范进行操作，个性注意做好支垫和防滑措施，确保人身和设备安全。

　　6、电、氧焊工操作时，务必戴面具、穿绝缘鞋，有易燃物品时，务必做好安全防范措施后方可作业。使用电器时，务必检查安全装置、保险、闸刀、电线是否正常后方可使用。

　　7、对非驾驶人员动车的，一次处罚200元；其它违章作业的人员视情节轻重给予5—20元的经济处罚，产生后果的应追究其经济职责或刑事职责。

　　十、环境保护制度

　　环境卫生是保障安全生产的一个重要环节。卫生的好坏，直接关系到质量和信誉，也是一个企业管理水平高低、员工素质好坏的具体体现。

　　1、厂区卫生划块管理，各班组（个人）划分的卫生区务必持续干净、整洁，下班前应进行清扫，不得在厂区内乱堆乱放杂物。

　　2、各工位完成作业后，应立即打扫场地，清点工具，清理杂物，挪用的设备务必送回原位，违者一次罚款5元。

　　3、工作场地不许有烟头、果皮、纸屑，墙上不许有油污，不许乱涂乱画，不许乱倒污水、剩茶；修车废油及时倒入废油桶内，违者罚款5元。

　　4、自觉爱护车内装饰和卫生。车内维修作业前，应做好车内卫生防护措施，不得乱摸乱用车内物品，造成车内严重污染的，一次罚款20元。

　　5、每周应组织一次卫生大扫除和卫生检查。

　　十一、劳动纪律

　　1、修理厂应根据季节变化和车辆运营规律制定作息时间，严格考勤制度，搞好考勤记录，因工作需要的加班务必保证随叫随到。

　　2、所有员工上班时务必按指纹签到，不得迟到、早退和无故旷工。凡迟到、早退5分钟者，一次处罚5元；迟到、早退5—20分钟者，一次处罚10元；迟到30分钟者，扣20元。旷工一天，扣除2天工资。

　　3、每月员工可休假2天，由厂长根据状况安排休息。病、事假应提前向厂长请假，经批准后方可休假。重大节、假日及春运、暑运期间不得休假。

　　4、员工上班时禁止穿拖鞋，严禁酒后上班，凡因上述状况发生的事故和损失一律由肇事者承担。

　　5、所有人员务必听从指挥和调度，生产所需加班和突击任务务必全力以赴，不得无故缺席。违者，一次处50元罚款。

　　6、员工不得以任何理由在厂区内吵架闹事，违者扣发双方当天工资。

　　7、员工不得在厂区内干私活，不允许将工具、零配件及废旧物质带出厂外，违者按原价加倍处罚。

　　8、员工要加强政治业务学习，不断提高思想素质和技术水平，增强“优质、高效、规范、安全”的企业精神，以适应工作需要，凡因技术不求上进、工作松松垮垮、质量低下、违规操作、影响企业信誉等状况都将受到经济处罚或予以辞退等处理。

　　十二、各工种岗位职责

　　1、质检员（机务员）岗位职责

　　（1）对进厂检修的车辆结合司机报修的资料作好进厂检验；根据检验结果，确定修理项目，安排修理作业人员，下达作业计划，并根据作业资料，填写工时定额。对于返修的车辆一律不计算工时。

　　（2）在修理过程中对司机或修理工要求更换的配件进行检验、鉴定，然后决定是否更换。常用品种由开票员办理，总成件及单价500元以上的品种报厂长审批后办理。

　　（3）对修理工艺、流程进行监督和指导。

　　（4）严格审核配件购进单据、凭证，办理入库签字手续；做好配件出、入库微机台帐；对单车领用配件进行汇总，按时报送财务科，以便单车核算。会同主车司机、主修师傅对该车辆进行测试验收，并做好车辆维修资料的微机存档工作。

　　（5）对修理竣工的车辆会同司机和主修人员进行测试、验收。并作好维修记录和资料微机存档工作。

　　（6）对返修车辆会同有关人员进行检测和职责认定。

　　（7）会同保管员对购进配件质量进行鉴定。

　　（8）质检员务必加强自身的业务学习和技能提高，在质检中有异议时，要主动找厂长及有关人员共同研究解决。

　　（9）质检员要敢于坚持原则，事实求是，不弄虚作假，严把修理质量关，及时纠正违规作业行为。

　　（10）质检员没有履行好职责或把关不严出现失误的，处50元罚款；造成损失的，同有关人员共同承担赔偿职责。

　　（11）轮胎修理务必有司机、质检员共同签字方可办理，要设立轮胎更换修理台帐，并录入微机。

　　（12）在对事故车辆进行维修时，要将所需的配件数量、价格维修所需工时费，协同安全科做好向保险公司索赔，并列出项目及价格清单。

　　2、采购员工作职责

　　①采购员负责各种配件、材料、物质的购进，务必具有高度的职责心和理财意识，以“为我购物”的态度办理采购业务。

　　②采购员要透过计算机网络，熟知车辆和各种物质、材料性能、产地、厂家等信息，广泛了解市场行情，及时掌握价格动态和仓库需求，以最低的价格、最好的质量、最快的保障和最少的积压满足维修保养需要。

　　③采购员根据生产状况和库房管理员的采购计划，列出品种、单价、产地以及上次采购的单位和单价，报厂长审批后方可采购。原则上要到生产厂家或正规经销单位购进，批量购进不得高于市场批发价，零购不得高于市场价。发票要正规，并做到品名、票据、数量（重量）、价格、质量相符。

　　④购回的配件、材料由保管员质检员共同清点、验收入库后方可领用，采购员不得直接将所购物品交修理工使用。

　　⑤采购员不得以任何形式向销售方索取“回扣”、礼品，不准弄虚作假和对所购物质抬价加价。凡发现一次有损企业经济利益的行为，立即辞退，并扣除岗位职责保证金。

　　⑥采购人员不负职责购回的任何“三无”产品或质差配件，损失由本人全部承担。

　　3、保管员工作职责

　　（1）保管员负责对零配件及各种材料物质购进的验收入库、分类整理保管和发放使用工作，务必具有高度的职责心和业务技能。

　　（2）保管员应严格按微机台帐存放零配件，并根据微机开票的资料进行发放。

　　（3）对购进的配件、材料等要进行认真的清点，检查入库物质的品名、规格、型号、数量（重量）、价格是否与发票一致，并会同质检员对技术凭证是否齐全、质量是否合格进行验收，坚决杜绝“三无”产品入库，对物质价格波动较大，前后进价相差较大的状况要及时向厂长汇报。

　　（4）入（出）库物质记账务必及时、准确，做到日清月结，帐、卡、物相符。库存品种低于最低库存时，及时向采购员列出采购计划。

　　（5）出库物质要凭质检员开出的领料单办理领料手续，主车驾驶员或修理工签字认可后方可有效。

　　（6）仓库要做好防火、防盗、防潮措施。物质堆码整齐，持续室内外清洁卫生，确保材料配件完好无损和使用性能不变。

　　（7）因把关不严而使不贴合质量的配件、材料进入仓库的，经职责认定，视其职责程度由保管员承担50—100%的损失；因保管不善而造成的物质材料短缺、损坏，由保管员赔偿全部损失。

　　（8）保管员不得将库存物品外借，违者按物品价值加倍处罚。

　　（9）无关人员进入仓库，一次处保管员30元罚款。

　　（10）因保管员不负职责造成材料、配件帐目不清，物资堆放凌乱，一次处20元罚款；对领料单上无领料人签字的，一次处罚10元。

　　（11）低值易损件的管理，务必按型号、尺寸分类管理，并根据需求发放。

　　4、生产班长职责

　　①管理好本班组工作人员，确保各项规章制度的贯彻落实。

　　②接到修理任务后，合理安排工序、科学调配人员，确保任务按时完成。

　　③修理完工后，对各必检项目进行检查，对其它员工维修项目进行复查，发现问题及时处理，确保维修质量。

　　④经常性地抓好本班员工的'安全教育，杜绝安全事故的发生。

　　5、修理工工作职责

　　①修理工按工种划分，承担企业所有车辆的维护、保养和修理任务。②、所有修理人员务必严格遵守劳动纪律和操作规程，牢固树立质量意识和安全意识，不断提高职业技能和修理技术。

　　③修理工理解维修任务时，要认真听取驾驶人员的状况介绍，查准故障部位和产生原因，制定出修理计划和程序。修理过程中要认真细致，严格按操作规程进行。零部件按照“能修不换，能零不整”的原则修理更换，并承担使用更换质量问题配件的经济职责；修理结束时要进行最后的检查和调试，并会同质检员和主车司机对修理效果进行质检和验收，各工种都务必对承担的项目签字交接。

　　④经修理工保养和修理的车辆，须按技术要求到达规定的行驶里程和使用期，在此期间出现的问题，由修理工负责赔偿职责。

　　⑤车辆例保时，修理工要注意严格检查，个性是影响安全的灯光、转向、刹车，传动等部位，该更换的必须要更换。否则，因上述部位发生问题造成事故的，损失100元以内的全额赔偿，损失100—1000元的赔偿300元封顶，1000元以上的赔偿500元封顶。

　　⑥经修理工多次修理而未能排除故障的，属马虎大意、不负职责的赔偿全部损失，属技术原因不能胜任的应加强学习培训。

　　⑦修理工务必爱护企业财产，对车辆修理设备、工具要妥善使用和保管，违者按有关规定处理。

　　⑧因例检不到位、修理过程中疏乎大意或不按操作规程操作而造成的配件损坏事故，根据职责大小赔偿损失。情节严重的予以辞退。

　　⑨车辆进厂修理时，修理工要全力以赴，尽职尽责，抢时间完成修理任务。应急修理或需加班时，应随喊随到，无条件服从。违者一次扣50元。

　　6、电工工作职责

　　①汽车电工对进厂的车辆，主动询问和检查电器设施是否正常，对全车灯光进行测检，各仪表电器设施是否齐全有效。必要时进行修理和更换。

　　②定期对起动机、发电机和电瓶进行维护和保养，并做好登记。

　　③对老旧车辆线路做到心中有数，固定和包扎好线束，更换老化电线以防运行中出现故障和不安全因素造成职责事故。

　　7、钣金工作职责

　　①汽车钣金负责全厂车辆的事故，大、小修理，对进厂的车辆应主动询问和检查是否有需要修理的，及时对车身油漆不整齐需要补漆的要及时补漆。

　　②经常对电焊机、氧气瓶、乙炔瓶、减压阀、压力表、焊炬、气管等进行检查，发现问题及时处理。

　　③在对车辆进行焊接或切割时先查看清理现场的易燃、易爆物品方可焊接。

　　④对车辆进行电焊时先将车辆总电源切断后方可焊接。

　　十三、修理工的奖励

　　对模范遵守制度、工作表现用心、爱岗敬业、团结协作、刻苦钻研技术、有良好的职业道德、工作业绩突出且全年无职责事故发生、维修质量和数量名列前茅、每月出勤天数到达28天以上的修理工，公司在年终给予一次性奖励。

　　十四、其它

　　1、合同期内修理工要求辞职的，需提前二个月向公司提出书面申请，公司按有关规定办理。

　　2、合同期内，修理人员累计旷工达15天以上的，公司有权解除劳动合同。

　　3、合同期满，修理工要求离开公司的，只要无违规、违纪行为，无欠款，且已交清自己保管使用的所有证件、物品后，所交岗位风险金全部退还。

　　4、本规定自员工代表大会审议透过后执行，原规定同时废止。

　　1、使用前应清除举升机附近妨碍作业的器具及杂物，并检查操纵手柄、安全保险装置、钢丝绳等是否正常。

　　2、待升举的车辆驶入后，应将举升机支撑架块调整移动对正该型车辆规定的可承力部位。支撑时应保持车辆的相对平衡后才能按上升按钮。

　　3、举升机应由一个人操作，升、降前都应向在场人员发出信号，升举时人员应离开车辆，升举到需要的高度时，必须插入保险销，确认安全可靠后才可开始车底作业。

　　4、有人作业时严禁升降举升器。

　　5、作业完毕应切断电源，清除杂物，打扫举升器周围场地，以保持整洁。

　　6、定期（半年）排除举升机储油缸积水，并检查油量，应认真按润滑面要求进行注油。

　　7、严格执行限载规定。发现举升机有异常现象，应立即停车，派专职修理人员排除故障。

　　（一）业务接待工作程序

　　业务接待工作从内容上分为两个部分：迎接客户送修程序与恭送客户离厂程序（详见业务接待工作程序图）。工作程序具体内容如下：

　　1、接待室接待前来公司送修的客户。

　　2、受理业务：询问客户来意与要求；技术诊断；报价，决定是否进厂，或预约维修或诊断报价；送客户离厂。

　　3、将接修车清送入车间，办理交车手续。

　　4、维修期间，维修增项意见征询与处理：征询客户意见、与车间交换工作意见。

　　5、将竣工车从车间接出：检查车辆外观技术状况及有关随车物品。

　　6、通知客户接车，准备客户接车资料。

　　7、业务厅接待前来公司取车的客户，引导客户视检竣工车，汇报情况，办理结算手续、恭送客户离厂。

　　8、对客户跟踪服务。

　　（二）业务接待工作内容规定

　　（1）见到客户驾车驶进公司大门，立即起身，带上工作用具（笔与接修单）走到客户车辆驾驶室边门一侧向客户致意（微笑点头）：当客户走出车门或放下车窗后，应先主动向客户问好，表示欢迎（一般讲“欢迎光临！”）。

　　（2）如客户车辆未停在本公司规定的接待车位，应礼貌引导客户把车停放到位。

　　（4）如属新客户、应主动向其简单介绍我公司维修服务的内容和程序。

　　（5）如属维修预约、应尽快问明情况与要求，填写“维修单预约单”，并呈交客户；同时礼貌告之客户：请记住预约时间。工作要求：接待人员要文明礼貌，仪表大方整洁、主动热情，要让客户有“宾至如归”的第一印象。客户在客厅坐下等候时，应主动倒茶，并示意“请用茶”，以表示我待客礼貌诚忱。

　　2、业务答询与诊断

　　工作内容：在客户提出维修养护方面诉求时，我方接待人员应细心专注聆听，然后以专业人员的态度通俗的语言回答客户的问题。在客户车辆需作技术诊断才能作维修决定时，应先征得客房同意，然后我方人员开始技术诊断。接待人员对技术问题有疑难时，应立即通知技术部专职技术员迅速到接待车位予以协助，以尽快完成技术诊断。技术诊断完成后应立即打印或填写诊断书，应明确车辆故障或问题所在然后把诊断情况和维修建议告诉客户，同时，把检测诊断单呈交客户，让客户进一步了解自己的车况。

　　工作要求：在这一环节，我方接待人员要态度认真细致，善于倾听，善于专业引导：在检测诊断时，动作要熟练，诊断要明确，要显示我公司技术上的优越性、权威性。

　　3、业务洽谈工作内容：

　　（1）与客房商定或提出维修项目，确定维修内容，收费定价、交车时间，确定客户有无其它要求，将以上内容一一填入“进厂维修单”、请客户过目并决定是否进厂。

　　（2）客户审阅“进厂维修单”后，同意进厂维修的，应礼貌地请其在客户签字栏签字确认；

　　如不同意或预约进厂维修的，接待人员应主动告诉并引导客户到收银处办理出厂手续，领“出厂通知单”，如有我方诊断或估价的，还应通知客户交纳诊断费或估价费；办完手续后应礼貌送客户出厂，并致意“请走好，欢迎再来”。

　　工作要求：与客户洽谈时，要诚恳、自信、为客户着想，不卑不亢、宽容、灵活、要坚持“顾客总是对的”的观念。对不在厂维修的客户，不能表示不满，要保持一贯的友好态度。

　　4、业务洽谈中的维修估价

　　工作内容：与客户确定维修估价时，一般采用“系统估价”即按排除故障所涉及的系统进行维修收费；对一时难以找准故障所涉及系统的，也可以采用“现象估价”，即按排除故障现象为目标进行维修收费，这种方式风险大，我方人员定价时应考虑风险价值。针对维修内容技术会含量不高，或市场有相应行价的、或客户指定维修的，可以用“项目定价”，即按实际维修工作量收费，这种方式有时并不能保证质量，应事先向客户作必要的说明。维修估价洽谈中，应明确维修配件是由我方还是由客方供应，用正厂件还是副厂件；并应向客户说明：凡客户自购配件，或坚持要求关键部位用副厂件的，我方应表示在技术质量不作担保，并在“进厂维修单”上说明。

　　工作要求：这一环节中，我业务接待人应以专业人员的姿态与客户洽谈，语气要沉稳平和，灵活选用不同方式的估价，要让客户对我公司有信任感。应尽可能说明本公司价格合理性。

　　5、业务洽谈中的承诺维修质量与交车时间

　　工作内容：业务洽谈中，要向客户明确承诺质量保证，应向客户介绍我公司承诺质量保证的具体定。要在掌握公司现时生产情况下承诺交车时间，并留有一定的余地。特别要考虑汽车配件供应的情况。工作要求：要有信心，同时要严肃，特别要注意公司的实际生产能力，不可有失信于用户的心态与行为。

　　6、办理交车手续

　　工作内容：客户在签订维修合同（即维修单）后，接待人员应尽快与客户办理交车手续；接收客户随车证件（特别是二保、年审车）并审验其证件有效性、完整性、完好性，如有差异应当时与客户说明，并作相应处理，请客户签字确认差异。接收送修车时，应对所接车的外观、内饰表层、仪表座椅等作一次视检，以确认有无异常、如有异常，应在“进厂维修单”上注明；对随车的工具和物品应清点登记，并请客户在“随车物品清单”上签字（详见“随车物品清单”），同时把工具与物品装入为该车用户专门提供的存物箱内。接车时，对车钥匙（总开关钥匙）要登记、编号并放在统一规定的车钥匙柜内。对当时油表、里程表标示的数字登记入表。如即时送车于车间修理的，车交入车间时，车间接车人要办理接车签字手续。

　　工作要求：视检、查点、登记要仔细，不可忘记礼貌地请客户在进厂维修单上签名。

　　7、礼貌送客户

　　工作内容：客户办完一切送修手续后，接待员应礼貌告知客户手续全部办完，礼貌暗示可以离去。如客户离去，接待员应起身致意送客，或送客户至业务厅门口，致意：“请走好，恕不远送”。

　　工作要求：热情主动、亲切友好、注意不可虎头蛇尾。

　　8、为送修车办理进车间手续

　　工作内容：

　　（1）客户离去后，迅速清理“进厂维修单”，（这时通过电脑，一些车辆统计报表也同时登记），如属单组作业的，直接由业务部填列承修作业组；

　　如属多组作业的，应将“进厂维修单”交车间主管处理。

　　（2）由业务接待员通知清洗车辆，然后将送修车送入车间，交车间主管或调度，并同时交随车的“进厂维修单”，并请接车人在“进厂维修单”指定栏签名、并写明接车时间，时间要精确到十分钟。

　　工作要求：认真对待、不可忽视工作细节，更不可省略应办手续。清洁工作人员洗完车后，应立即将该车交业务员处理。

　　9、追加维修项目处理

　　10、查询工作进度

　　工作内容：根据生产进展定时向车间询问维修任务完成情况，询问时间一般定在维修预计工期进行到70%至80%的时候。询问完工时间、维修有无异常。如有异常应立即采取应急措施，尽可能不拖延工期。

　　工作要求：要准时询问，以免影响准时交车。

　　11、通知客户接车

　　工作内容：

　　（1）作好相应交车准备：车间交出竣工验收车辆后，业务人员要对车做最后一次清理；

　　清洗、清理车厢内部，查看外观是否正常，清点随车工作和物品，并放入车上。结算员应将该车全部单据汇总核算，此前要通知、收缴车间与配件部有关单据。

　　（2）通知客户接车：一切准备工作之后，即提前一小时（工期在两天之内），或提前四小时（工期在两天以上包括两天）通知客户准时来接车，并致意：“谢谢合作！”；

　　如不能按期交车，也要按上述时间或更早些时间通知客户，说明延误原因，争取客户谅解，并表示道歉。工作要求：通知前，交车准备要认真；向客户致意、道歉要真诚，不得遗漏。

　　12、对取车客户的接待

　　工作内容：

　　（1）主动起身迎候取车的客户，简要介绍客户车辆维修情况，指示或引领客户办理结算手续。

　　（2）结算：客户来到结算台时，结算员应主动礼貌向客户打招呼，示意台前座位落坐，以示尊重；

　　同时迅速拿出结算单呈交客户；当客户同意办理结算手续时，应迅速办理，当客户要求打折或其他要求时，结算员可引领客户找业务主管处理。

　　（3）结算完毕，应即刻开具该车的“出厂通知单”，连同该车的维修单，结算单，质量保证书，随车证件和车钥匙一并交给客户手中，然后由业务员引领客户到车场作随车工具与物品的清点和外形视检，如无异议，则请客户在“进厂维修单”上签名。

　　（4）客户办完接车手续，接待员送客户出厂，并致意思：“XX先生（小姐）请走好。”“祝一路平安！欢迎下次光临！”工作要求：整个结算交车过程、动作、用语要简练，不让客户觉得拖拉繁琐。清点、交车后客户接收签名不可遗漏。送客要至诚。

　　13、客户档案的管理

　　工作内容：客户进厂后业务接待人员当日要为其建立业务档案，一般情况，一车一档。档案内容有客户有关资料、客户车辆有关资料、维修项目、修理保养情况、结算情况、投诉情况，一般以该车“进厂维修单”内容为主。老客户的档案资料表填好后，仍存入原档案袋。

　　工作要求：建立档案要细心，不可遗失档案规定的资料，不可随意乱放，应放置在规定的车辆档案柜内，由专人保管。

　　工作要求：受理投诉人员要有公司大局观，要有“客户第一”的观念，投诉处理要善终，不可轻慢客户。客户对我方答复是否满意要作记录。

　　15、跟踪服务

　　16、预约维修服务

　　工作内容：受理客户提出预约维修请求，或我公司根据生产情况向客户建议预约维修，经客户同意后，办理预约手续。业务员要根据客户与我公司达成意见，填定预约单，并请客户签名确认。预约时间要写明确，需要准备价值较高的配件量，就请示客户预交定金（按规定不少于原价的二分之一）。预约决定后，要填写“预约统计表”；要于当日内通知车间主管，以利到时留出工位。预约时间临近时，应提前半天或一天，通知客户预约时间，以免遗忘。

　　17、业务统计报表填制、报送

　　工作内容：周、月维修车的数量、类型、维修类别、营业收入与欠收的登记、统计及月统计分析报告结算人员完成，并按时提供财务部、分管经理、站长以便经营管理层的分析决策。工作要求：按规定时间完成报表填报，日报表当日下班前完成，周报表周六下班前完成，月报表月末一天下班前完成。统计要准确、完整，不得估计、漏项。

员工管理制度12

　　酒吧员工是酒吧经营的重要组成部分，他们的管理直接关系到酒吧的经营状况，因此酒吧员工管理制度的健全非常重要。

　　一、员工招聘与培训

　　1.招聘标准：酒吧员工需要具备一定的专业技能和工作经验，必须满足身体健康，不吸毒，没有犯罪记录等基本条件。

　　2.培训课程：为了提高员工的专业素质和工作能力，酒吧应该开设完善的培训课程，包括礼仪、专业技能、消防安全等方面的培训。

　　二、员工考勤管理

　　为了保证酒吧正常的经营秩序，实现员工管理，应该建立科学完善的员工考勤管理制度，规定员工的工作时间、签到制度、请假制度、调休制度等规定。

　　三、员工绩效考核

　　为了激励员工的工作积极性，酒吧应该建立完善的绩效考核制度，建立科学的考核考评方法和指标，建立绩效奖励制度，让员工的工作得到认可。同时，如果员工表现不佳也应该及时提醒，进行相应的改进和指导，以便提高工作效率。

　　四、员工安全管理

　　作为一个娱乐场所，酒吧存在着一定的危险因素，因此必须建立严格的员工安全管理制度，包括防火、防盗、消防等方面的知识培训，加强员工安全意识的培养，加强安全设施的日常维护。

　　五、员工考勤管理

　　为了保持良好的员工关系，酒吧应该定期开展员工活动，建立员工交流平台，加强与员工的联系与沟通，及时解决员工提出的问题，为保持合作愉快的工作环境打下基础。

　　六、员工福利待遇

　　除了工资待遇外，酒吧应该为员工提供一定的福利待遇，例如包括零食水果、健康保险、年假等。良好的福利待遇，有助于加强员工的'归属感和荣誉感，提高员工忠诚度和团队凝聚力。

　　综上所述，酒吧员工管理制度的建立与完善有助于提高员工的工作经验和工作效率，促进酒吧的经营发展。在实际经营中，酒吧管理人员需加强对员工管理的重视，确立员工管理理念、规范员工的职业行为，在各方面进行全面而科学的管理，才能创造更高的经营成果。

员工管理制度13

　　为了进一步加强员工手机管理，规范员工行为，确保为顾客提供高效优质的服务，结合公司实际情况，对员工的手机管理做如下规定：

　　一、适用范围：前厅、后厨一线员工

　　二、管理要求：

　　（一）手机存取办法：

　　1、酒店购置员工手机暂存柜，保安部负责在手机柜上按顺序喷绘编码。

　　2、上班后，员工必须将本人手机设置关机、静音或震动状态，统一放置到手机暂存柜中，下班后方可取出使用。

　　3、调离酒店或离职的员工要将手机暂存柜钥匙交回保安部。

　　（二）安全保障：

　　1、保安部负责手机暂存柜方位设置24小时监控摄像头，保障手机安全并有记录可查。

　　2、员工的.手机暂存柜钥匙要妥善保管，如有遗失，应及时通知保安部。

　　3、如员工发现手机丢失，应第一时间向保安部报告，由保安部人员调取录像资料进行追溯调查。

　　（三）违规责任

　　1、配备手机暂存柜后，任何员工在上班期间不得将手机带入工作区域，更不得用手机上网、接打电话，发现一次，对当事员工处罚50元，区域主管负连带责任，处罚20元。

　　2、员工必须严格按照保安分配的手机柜使用，不得私自占用闲置的手机暂存柜。

　　3、员工在任何情况下，不得私自通过非正常途径开锁或撬锁，否则按盗窃处理，

员工管理制度14

　　1、做好营业前的准备工作：服饰、仪表、清洁卫生，做到举止大方，佩戴好工号牌。

　　2、营业前认领备用金并清点确认，营业前调试好收银机，准备好其他备用品，并了解当日变价商品和特价商品。

　　3、顾客进店时，应表示欢迎顾客光临。

　　4、登打或扫描商品价格时，应报出每件商品的金额，登打或扫描结束时，应报出商品金额总数;并主动将结算小票置于购物袋或交顾客。

　　5、收银时要唱票“收您多少钱”，找零时要唱票“找您多少钱”。

　　6、当顾客不多时，应替顾客做好商品装袋服务。要做到将生鲜商品、冷冻食品和其他商品分装，大且生的商品应先装入袋中;顾客多时，要以尽快疏散顾客为主，加快收银速度。

　　7、收银时要做到正确、快速、对顾客保持亲切友善的笑容，做到更好的接待顾客。

　　8、耐心地回答顾客的.提问。

　　9、记录和保管遗失的物品。

　　10、发生顾客抱怨或由于收银有误顾客前来投诉交涉时，应通知店长或值班经理来处理，避免影响正常的收银工作。

　　11、在非营业高峰期间，听从店长或值班经理安排从事其他的工作。

　　12、营业结束后，按所收货款填写交款清单，现金、支票分别填写，本人签字后将货款交给核算员。

　　13、经核算员按收银机的存根审核后，如长款要写报告，短款自付。

员工管理制度15

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。

　　第二条适用对象

　　本制度适用于本公司所有员工。

　　第二章员工出差管理办法

　　第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。

　　第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

　　第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。

　　第六条出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴;若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。

　　第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。

　　第三章生活费管理规定

　　第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。

　　第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。

　　第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

　　第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证(国家认定的`统一发票)到财务部办理生活费报销手续。

　　第四章交通费管理规定

　　第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。出差员工交通工具的使用标准见下表：

　　交通工具使用规定

　　火车乘坐规定

　　1.出发地与到达地相隔400公里以上;

　　2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;

　　3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;

　　符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。

　　注：火车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。

　　汽车乘坐规定

　　1.出发地与到达地相隔400公里以上;

　　2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;

　　3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;

　　符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票，不符合者皆买坐票。

　　注：汽车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。

　　飞机乘坐规定

　　经理级员工省外出差可乘坐飞机，其他级别员工出差一般不可乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐飞机。

　　注：飞机票统一由公司安排购买。

　　其它情况

　　员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主，可凭据报销市内交通费，路途较远或任务紧急的，经上级领导批准方可乘坐出租车。

　　第十四条出差员工在出差前，至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地，以便办公室主任有足够时间去订购车/机票，出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票。

　　第十五条交通费报销规定

　　(一)员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理交通费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有交通费用员工自行承担。

　　(二)符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车和直快列车的员工，分别按慢车或直快列车软(硬)席坐位票价的60%发给补助;乘坐特快列车的员工，按特快列车软(硬)席坐位票价的50%发给补助;乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的员工，分别按其软(硬)席座位票价的30%发给补助。

　　(三)符合购买汽车卧铺票的条件而无法购买汽车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车班次的员工，按慢车坐票票价的60%发给补助;乘坐直达快班的员工，按直达快班坐票票价的50%发给补助。

　　(四)出差期间因工作需要而延长出差时限的，出差员工须立即向上级领导上报申请;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明。

　　第五章住宿费管理规定

　　第十六条全国各类城市等级划分标准：

　　全国各类城市分类

　　类别

　　城市

　　A类(特大型城市)

　　上海、北京、广州、深圳

　　B类(大型城市)

　　重庆、天津、杭州、南京、哈尔滨

　　C类(中大型城市)