收银员岗位职责

时间：2025-02-04 09:56:29 岗位职责我要投稿

收银员岗位职责[汇编15篇]

　　随着社会不断地进步，很多地方都会使用到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编精心整理的收银员岗位职责，希望对大家有所帮助。

收银员岗位职责[汇编15篇]

收银员岗位职责1

　　1、熟练操作电脑和收费软件。熟悉掌握各个时段的上机价格和网吧内商品的售价。

　　2、随时了解本网吧上座率等情况，负责吧台位置的`清洁卫生。

　　3、收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清，交付无误后向客人道别，使其满意离去。严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。

　　4、如遇客人要求赊帐，要语气温和态度坚决的拒绝。

　　5、收银员交接班时必须2人同时清点。严格做到商品、货款、营业款和记录相符。收银台现金如有差错将由收款员个人承担经济责任,当小货部分缺货时，收银员要及时提醒，列好清单。

　　6、除了收款员，网管，其他工作人员如非帮忙，未经批准，不得进入收银台内。

　　7、收银台现金只能由经理或授权人支取，其他任何人不得以任何理由支取现金。如有上述情况发生，一切责任由收款员承担。

　　8、台面随时清理，并整齐摆放所有物品，不允许存放不常用的杂物。夜班收银员客人走清理机号台面，如果有客人有遗失物品，记好机号，并收捡好，不得私吞，以便客人来取。若客户及时不来取，说明情况交还给老板处理！如果客人机子出现问题，应及时帮助顾客更换机子，并且交班时向网管汇报！

　　10、收银员上班时间收银员不得打磕睡，当有顾客下机要提醒保洁。

　　11、收了假币要个人承担。不得随意在收费服务器安装其它软件及上网。

　　12、注意观察视频监控画面，发现异常情况，及时提醒其他工作人员，并向公安机关报警。重大情况及时通知任法律代表人。

　　13、收银员有事如需请假，请提前两天通知网吧管理人员，（特殊情况除外）收银员如果辞职，请在半月内通知网吧管理人员。让管理人员做好尽快做好安排工作。

收银员岗位职责2

　　1、遵守各项财务制度和操作程序，熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作。

　　2、熟练掌握各项设备的操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误。

　　3、做好营业前的.各项准备工作，确保收银工作的顺利进行。

　　4、收银员应着淡妆上岗，并在收银过程中必须使用礼貌用语。

　　5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。负责对每天营业额的存缴工作。

　　6、负责发票。

收银员岗位职责3

　　1、遵守商场的各项规章制度,服从主管的工作安排。

　　2、规范、熟练地操作,确保收银工作正常进行。

　　3、文明接待每一位顾客,票据当面点清，识别伪钞，不私自调班或换台。

　　4、向收银主管提出合理化建议或意见，为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询，要爱护、保养（收银机、验钞机、收银台、电脑等）。

　　5、遇收银机故障或自身无法解决的问题，应及时上报收银主管

　　6、离岗时，必须经收银主管批准，离岗时应将收银机退回到“请输入密码”状态，取下机用钥匙，锁好抽屉，收银台放上“请稍候”的告示牌。

　　7、做好交接的手续，按“缴款单”如数上交营业款（缺款补偿）。

　　8、掌握现金、支票、信用卡、签单、挂帐等结帐程序；准确打印明细帐单，熟悉收银程序；

　　9、收银单据一律不允许涂改（尤其数字），如有冲账，需附说明并由总经理签字，财务审核方可生效。

　　10、收银员不得将私人物品，任何私款带入收银台，更不可将现金私自带离工作岗位，一旦发现重罚。前台不得支出任何现金。

　　11、收银员不得擅自脱离岗位，一经发现，将按公司相关规定予以重处。工作中需暂离岗位，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜；

　　12、周转备用金必须每班核对，每天的营业收入现金未经专管人员批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用；

　　13、凡是由于收银员责任造成的跑单、漏单、错单一律由收银员负责，并全额赔偿。

　　14、熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，在收款中做到快、准、礼貌，不错收，漏收客人款项；

　　15、熟练掌握收银、输单、操作过程，结帐的`程序，做到日清月结，及时上报；

　　16、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台；

　　17、不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资料、程序及有关数据；

　　18、向收银主管提出合理化建议或意见，为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询，要爱护、保养（收银机、验钞机、收银台、电脑等）。

收银员岗位职责4

　　1、严格遵守酒店各项规章制度。

　　2、严格按规定程序操作电脑、POS机、验钞机等仪器设备，做好清洁保养工作使之运转良好。

　　3、帐务入帐要及时准确，总金额与挂帐明细表一致。

　　4、办理客人结帐要快、准，不错收、漏收；钞票必须验明真伪、现金收付准确无误，信用卡结算合乎手续；三分钟内结算完毕。

　　5、编制各种报表时，数字准确，内容要完整。

　　6、保证当天的帐目平衡准确，发现问题及时查找。

　　7、收取的'现金必须“长缴短补”，不得“以长补短”。

　　8、严格执行外汇管理条例的规定，不得私自套换币，收取的外币必须如实如数的上缴。

　　9、备用金和营业款项不得私自出借和以白条抵库。

　　10、急客人所需，耐心解答客人所提出的有关帐务方面的问题，热情为客人服务。

　　11、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。

　　12、积极提出改进工作的设想，协助督导做好前台工作。

　　13、完成上级交办的其他工作。

收银员岗位职责5

　　1。负责前台电话的接听，对所有到访客户的登记；

　　2。处理客户交办事宜并接受会员咨询；

　　3。账款的收银，对所有款项的收款和登记备份；

　　4。门店营业日报表的统计和制作；

　　5。负责使用物品和库存物品的'的盘点。

收银员岗位职责6

　　收银员岗位职责：

　　一、直属部门：收银部

　　二、直属上级：收银部主管

　　三、适用范围：收银员、现金室人员、前台人员四、岗位职责：

　　1、快速、准确地收取货款

　　2、为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询3、严格遵守唱收唱付的原则

　　4、公司财产（收银机、验钞机、收银台、电脑等）的保养5、负责收银区前台的清洁卫生

　　五、主要工作：

　　1、确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性2、及时上交销售款，及时作出差异报告3、保证前台区域的清洁卫生

　　4、对商业资料的保密

　　5、各种票据和文件的'收集、保管和传递6、确保金库和现金的安全

　　7、保证充足的零用金

　　8、确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏

　　9、及时拾零，避免影响正常收银，并将商品存在的问题作好记录10、识别伪钞

　　11、严格遵循礼貌规范用语

　　12、规范化消磁，避免同顾客产生冲突六、辅助工作：

　　1、协助做好顾客服务

　　2、协助盘点和前区商品的理货、补货3、提高警惕，注意防盗

收银员岗位职责7

　　一、茶市操作程序

　　1、收到咨客送来的卡头后，插入相应台号的账格，并在电脑中作开台操作，建立账户。

　　2、结账

　　（1）服务员拿来点心卡结账时，收银员应从相应的账格里取出卡头或加菜单，核对台号后，与点心卡订在一起。

　　（2）根据点心卡上各种类别点心格中盖印的数量录入电脑，点心格以外的消费以品名方式录入。各种折扣或优惠方式按酒店有关规定执行。

　　（3）打印出账单后，交给服务员向客人结账。

　　（4）按各种不同付款方式进行结账处理，同时将结账方式录入电脑，完成结账操作。

　　（5）将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。

　　（6）如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名；

　　境外客人可按其要求打印酒店格式发票。

　　（7）账单要按不同付款方式盖章，并分类放好。

　　二、饭市操作程序

　　1、验单：收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等，在入厨联和传菜联加盖“验单”章，留下收银联，其余各联退还给服务员。

　　2、根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。

　　3、如有取消菜式的，审核取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作。

　　4、结账：

　　（1）确认台号，将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对，如有调整应立即询问服务员，确认所有消费项目录入无误后打印账单。

　　（2）各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。

　　（3）将点菜单顾客联钉在账单后面，由服务员交与客人结账。

　　（4）按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。

　　（5）将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。

　　（6）如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名；

　　境外客人可按其要求打印酒店格式发票。

　　（7）账单要按不同结账方式盖章，并分类放好。

　　三、团体宴会

　　1、收取宴会订金时，凭“订餐通知单”上注明的金额收取客人订金，开出的收据必须注明交款人姓名、订餐内容、时间，经手人必须签全名；收据盖章联交给客人，并说明退款或结账时必须交回收据；收据记账联连同现金一起交财务部；收取订金必须在“订金登记本”上作记录。

　　2、根据团体宴会通知单，在结账前把预订菜单录入电脑；如需增加消费项目的，则按散客方法处理。

　　3、结账时冲减订金的，当天订金未上交的，收回的收据连同记账联钉回存根处，注明“作废”字样，结账按正常程序处理；如订金已上交，必须把订金收据顾客联收回钉在账单上，订金部分按挂账方式处理。

　　四、各种付款方式的处理

　　1、现金

　　（1）收到服务员交来的现金时，要当面清点并检查钞票的真伪，按照消费金额进行多退少补，并在电脑中作现金结账处理。

　　（2）客人支付外币的，先请客人到前台收银处兑换人民币，或应客人要求由服务员代为兑换。

　　（3）把各种消费单据和账单钉在一起。

　　2、信用卡

　　（1）确认信用卡为本酒店受理范围，并检查卡上日期是否过期，签名式样是否预先签署。

　　（2）通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确无误，并打印出签购单。

　　（3）把签购单和账单一起交给服务员，请客人在签购单上签名确认。

　　（4）服务员送回已签名的签购单后，检查签名是否和信用卡上的式样一致，确认无误后把签账单持卡人联和账单顾客联交给服务员送与客人。

　　（5）把信用卡特约单位联与账单及其他消费单钉在一起，其余一联待下班后与现金一起放入进缴款袋中。

　　3、房客签账

　　（1）住店客人要求签账的，应先出示房卡。

　　（2）在电脑中检查该客人是否可挂房账，如有疑问可询问前台收银员；

　　若查实客人不可

　　挂房账的，向服务员说明原因，并请其向客人解释。

　　（3）可挂房账的，打印出账单后，交给服务员请客人在账单上写上正楷姓名和房号并签名。

　　（4）收回已签名的账单后，核对客人名字与房号是否和电脑记录的一致，确认无误后，选择挂房账方式进行结账处理。

　　（5）把房卡交给服务员退还给客人。

　　（6）在房账登记本上登记客人姓名、房号、消费金额、消费时间，账单首联在下班时送前台收银处，并请前台收银员在登记本上签收；

　　其他消费单据钉在账单第二联后面交核数。

　　4、外客签账

　　（1）确认客人是否在酒店可挂账客户名单之内，消费金额是否在酒店规定的信用额度之内。

　　（2）如属单位挂账，须告知服务员挂账单位授权签单人姓名；

　　非挂账单位授权人签名挂单位账的'，须持挂账单位临时书面授权书，收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。

　　（3）如属临时挂账客户（不在酒店可挂账客户名单之列的），必须严格按照酒店关于挂账的规定执行，由有权限的管理人员书面同意或担保。

　　（4）打印出账单后，交给服务员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称；

　　旅行团挂账的，只可由领队签名，收银员不得把消费情况透露给任何其他团客。

　　（5）服务员交回已签名的账单后，收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。

　　（6）账单首联和挂账授权书在下班时与现金一起放进缴款袋中；

　　消费单据钉在账单第二联后面。

　　5、餐券

　　（1）收取客人餐券时，先详看使用日期入种类，确认餐券使用符合酒店规定后。

　　（2）若消费金额未达到餐券面额的，不设找零；

　　超过面额部分，请客人付账或按以其他方式记入客人账户。

　　（3）收到的餐券应请经手服务员在背面签名确认并剪去右上角以示作废，餐券附在账单面上，消费单据钉在账单后面。

　　6、员工签账

　　（1）公务招待

　　事先由使用者填写“招待申请单”，按酒店规定的程序和权限审批后交餐厅收银员，结账时请使用者在账单上签名确认；消费金额超额度部分挂入员工私人账，请签账员工到财务部办理补授权手续；“招待申请单”钉在账单上面，相关消费单据钉在账单后面。

　　（2）私人签账

　　使用人必须在总经理签发的准予签私人账名单之内；服务员点菜时，由使用者先声明，并注明“员工消费”字样；点菜单录入电脑后，按酒店规定的折扣计算后，打印账单，请使用人在账单上签名确认；账单参照挂账方式处理。

　　（3）员工付现消费

　　员工在餐厅付现消费如需享受酒店相关折扣优惠的，服务员点菜时需在单上注明“员工消费”字样，结账时请消费员工在账单签名确认。

　　五、其他账务处理

　　1、不属于餐饮项目的其他收入全部列入杂项收入，如装饰费、设备出租费等。

　　2、由经办人填制“杂项收入凭单”，注明收费项目和金额，请餐厅部长以上人员签名确认，交餐厅收银员结账。

　　3、结账后，把“杂项收入凭单”与相关消费单据一起钉在账单后面。

　　六、账单处理

　　1、项消费结账前，必须先打印账单。

　　2、客要要求分单、转台的，收银员应先在电脑中进行分单、转台操作，再打印出账单。

　　3、如需取消账单重新打印的，必须在原账单上注明原因，并经餐厅部长以上人员签名确认。

　　4、每班账单编号必须连续，相关消费单据必须附在对应的账单后面，账单按不同结算方式分类整理。

　　七、每班完结工作

　　1、所有收银员在下班时，打印当收班银报表一式二份。

　　2、清点现金，核对信用卡、餐券、各种签账单与收银报表是否一致。

　　3、更正错账项目，每项更正必须详细注明原因；打印更正表并签名。

　　4、将现金及相关单据放入投款袋封好，其中包括：信用卡银行联、餐券、挂账签单首联，当班营业报表及更正表各一份。

　　5、按不同结算方式分类整理账单。

　　6、做好交接班工作，对重要事项一定要以书面形式交接，并提醒接班人员注意；下班前清理工作台，搞好卫生。

　　7、通知保安员陪同按规定路线送款，并按规定程序把投款袋投入前台专设保险柜中；备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保存；所有账单连同报表一起交核数员审核。

收银员岗位职责8

　　ktv收银领班岗位职责：

　　1、安排、调度、带领本班组人员，认真完成岗位收款工作。

　　2、认真钻研岗位业务技术，熟练掌握收银机的操作程序，掌握正确的'维护保养方法，能对属下员工起示范指导作用。

　　3、按公司有关要求，认真检查下属收银员的仪容、仪表、服务态度及劳动纪律的执行情况，并做好考核工作。

　　4、认真检查下属收银员的工作程序是否规范，及时解决事故隐患，对已出现的工作质量问题，应负责同有关部门联系，协商解决并做好记录。

　　5、将当天欠款客人的房号及时通知前台接待部，由前台接待部知会客人，对应收款及时追收入库。

　　6、处理信用卡漏收款的问题，将漏收的有关资料送交银行，并将原因解释清楚，做好记录。

　　7、做好当班的工作记录和交接班记录。

收银员岗位职责9

　　1、负责收银和结帐工作，做到一丝不苟，大公无私，不多收、少收客人的现金，严格遵守财务规章制度，按规定办事，不弄虚作假，原则上的问题要多请示、勤汇报。自作主张或责任心不强出现帐亏，钱亏，责任自负。

　　2、总台收银员是会所整体服务质量好坏的集中体现，要求做到，心理素质好，有较高的自身函养，对客人说话时要口齿伶俐，语言清晰，简练，温和，自然得体，大方，面部始终带有微笑，衣着要整洁、整齐，不许染发，留奇形发工，不许着浓妆，染指甲，佩带与工作无关的佩物，以上没有做好，接受扣经济责任10元。

　　3、实行帐钱分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，工作中光明磊落。不准挪用公款、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。

　　4、配合会所做好服务工作，主动向顾客打招呼，客人结帐时一定要向客人报清消费的'服务项目及各种项目的价位，找给客人零钱，要对顾客说道：找您多少钱元，请点好。以上做的不好，接受扣经济责任10元。

　　5、收银员的责任心不强或马虎大意出现错算、漏算等情况，承担经济损失。

　　6、当好会所的好管家，把好经济关，一切以大局为重，个人利益服从集体利益，严字当头，做好本职工作，除了向财务人员、财务总监汇报经营情况外，不能向任何人讲经营数字，否则接受扣经济责任20元。

收银员岗位职责10

　　1.负责前台电话的接听，对所有到访客户的登记;

　　2.处理客户交办事宜并接受会员咨询;

　　3.账款的'收银，对所有款项的收款和登记备份;

　　4.门店营业日报表的统计和制作;

　　5.负责使用物品和库存物品的的盘点。

收银员岗位职责11

　　一、给顾客优质高效热情的服务：

　　代表良好的重庆工商职业学院超市营销实训室形象。

　　二、收银员在结算时须唱收唱付（不要将钱扔给顾客,应将钱和小票一起交给顾客）：

　　1、唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票 “您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票 “找您多少钱”。

　　2、对顾客要保持亲切友善的'笑容。

　　3、耐心的回答顾客的提问、解决顾客问题。

　　4、在营业高峰时间，听从当日值班店长（助理）安排其它工作。.例如：查价格，清理手推车，兑换零用金。

　　三、确保商品正确销售：

　　1、超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。

　　2、装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。

　　3、正确扫描条码，正确找零。

　　4、提醒顾客带走所有商品，防止遗忘在收银台上的事情发生。

　　四、保持收银台时刻整洁干净：

　　保证收银台无除顾客商品外其他杂物。

　　五、仔细检查特殊商品：

　　如值班收银台上的吸管、纸巾、口香糖、热柜里的饮品是否有缺货的情况，如有缺货情况，在非营业高峰期迅速补齐货品。

收银员岗位职责12

　　一、遵守收银员服务规范，按规范进行服务。

　　二、熟悉控制各个时段的上机价格，熟练操作收费系统等有关设备。

　　三、每天要做到精神饱满，时刻了解本吧各个厅室上座率等情况。

　　四、收银员交接班时一定2人同时清点，复合，周转资金，做好每日进货帐目具体登记，收银台现金如有差错将由收款员个人承担经济责任。收银员提前二十分钟上班进行交接。

　　五、收银台现金只能由指定管理人员收取，其他任何人不得以任何理由支取现金，如有上述情况发生，一切责任由收银员承担。

　　六、不得以任何理由上机不计时，即便不须付现金的(如：老板签单的或管工作开员工号的'也要明确注明，做好登记，员工号任何时候不得同时开出5个以上)。

　　七、除了收款员、技术员、主管外其他闲杂人等不得进入收银台内。

　　八、严格按照开机上登记步骤做收银登记工作，积极做好吧形象宣传，推广会员卡。

　　九、收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清余额，严禁“摔、甩、仍、丢”余额给顾客。

　　十、协助管对客人上机情况进行提醒。

　　十一、吧台展示柜、主机、台面随时清理，不允许存放杂物，所有物品整齐摆放，收银台内卫生随时保持干净。

　　十二、负责机箱小钥匙管理。

收银员岗位职责13

　　岗位职责：负责现场收银工作，及现场销控报表及日，周，月回款报表及销售人员的佣金计算，与合作银行的贷款按揭，管理银行帐户等工作。

　　一、工作内容

　　1、负责售楼处日常所有款项的收取工作，同时给客户开具发票，确保资金、票据安全无误；

　　2、及时将售楼处当日所收现金及支票存入银行，保证售楼处日清月结，不留现金过夜；

　　3、每日编制销售日报表，工作结束后认真结账，核对当日现金、支票、pos机所收金额与日报表是否一致。无误后报送会计入账；

　　4、定期与会计核对房款收入，与税控机核对开票金额，确保帐实相符；

　　5、协助销售部催收房款，为客户办理换房和退房手续；

　　6、整理保存销售合同以及销售票据，并定期归档；

　　7、每日离开售楼处时须检查门窗与保险箱是否关牢；公司财物及会计资料是否妥善保管等；

　　8、领导交办的其他事务。

　　二、任职条件

　　1、中专以上学历；绍兴本地人优先；

　　2、熟练运用word、excel等办公软件，打字速度快，熟悉用友财务软件优先；八、现金管理有现金收入要及时将现金放入保险柜。定期盘点库存现金核对库存现金与现金表

　　上的`金额是否一致。当库存现金过多时通知财务出纳让出纳提取现金存入银行。

　　九、每日对账每天都要核对收入金额、开票金额收入金额以pos机刷卡单库存现金增加额度以

　　及银行短信告知的银行存款增加额度为准开票金额以当天网上开票数据库数据为准。每天都要与营销部核对销售情况。

　　十、每日、周、月汇总表的编制每天填制pos机刷卡表当月汇总表当月台账及时变更销售汇总

　　表。每周填制周销售情况表每周资金回笼情况表。每月填制月销售情况表并附上销售分析图表填

　　制当月汇总表当月资金回笼情况表总体销售情况及资金回笼情况表总体销售走势图表。三、折扣审核

　　普通客户交款一般无特殊申请单如超出正常折扣首先必须见到由销

收银员岗位职责14

　　主管岗位职责：

　　1、规范结帐流程的顺畅通行

　　2、为顾客提供良好的服务

　　3、负责控制现金差异和先进安全

　　4、确保准确、安全的收回营业款

　　5、维持收银设备的正常运作

　　主要工作：

　　1、检查收银员的出勤状况，合理调度人力

　　2、保障收银流程的快速、顺畅、准确

　　3、督促收银员的礼貌用语言及服务，及时解决收银区顾客的问题

　　4、确保收银机的安全运行，若有故障应及时通知信息部主管

　　5、负责培训收银员的专业知识和技能考核

　　6、及时安排收银台数的增减，保证收银员的'工作效率

　　7、及时解决收银员的零钱短缺，商品扫描错误等问题

　　8、做好大宗顾客的服务工作

　　9、维持收银区的环境卫生整洁

收银员岗位职责15

　　一、销控审核

　　不定期的与销售代理公司及营销部核对销控表保证不重订不漏订不多订。

　　在营销部与销售代理公司核对完毕后与营销部核对当天销售情况。

　　二、定购流程

　　核对销控后在无误的情况下给新订客户在销控表内标注订单日期、姓名及预付订金的额度。客户在交付订金后开出房号登记单并盖齐缝章。如客户交付的订金未达到规定的额度将开出收条一式两份由客户和销售人员签字后经收银员仔细核对所写姓名、房号、身份证号码、金额及大小写均无误的情况下在财务签字栏盖上公司发票章。将其中一份给客户保留另一份存档留底。

　　售代理公司营销部及上级领导的签字批准如事发突然上级没有及时签字批准必须打电话向上级请示得到上级批准方可收款。准确核对成交确认单上的姓名、身份证号码、房号、面积、按照培训时的计算公式精准的算出折后总价与成交确认单和特殊申请单核对在上级批准各部门签字及无误的情况下方可在财务部旁签字确认。

　　四、首付款/全款交纳流程销售填写成交确认单及特殊申请单计算客户实际成交金额。销售主管审核后签字并给营销部销售代理公司上级签字如有特殊申请单还需本公司上级签字。现场财务接到成交确认单后首先看各部门及上级领导的.签字全部签字后再进行折扣的计算进行审核。根据顾客的需求再顾客交款时可以通过现金、pos机刷卡、转账这三项付款方式进行收款. 对于刷卡的客户在刷卡单第一联让客户签字对于付现金的客户收银员必须将纸币在验钞机上过不下于两遍正反面各一遍以保证收到的纸币无缺损无假币。

　　五、开具发票在客户付清首付款或将房款全额付清的情况下给客户开出房产发票准确无误的网开页面内填入顾客的姓名必须与成交确认单姓名一致、身份证号码、房号、面积、单价、金额并将税收调整好。如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清在客户未主动提出开具发票的情况下给客户开出收条一式两份在审核无误的情况下盖章一份给客户一份财务留底保留。开出的发票第一联为客户联在经销售仔细核对后再由客户自己亲自核对无误的情况下让客户签收。

　　六、发票管理其余三联暂由财务保管将客户付款凭证附在发票背后将发票归类放置在资料库。

　　七、按揭款资料的管理客户在办理完贷款手续银行放款后会将个人借款凭证转交给财务财务妥善管理好凭证并通知销售让销售通知客户过来开按揭款发票开票后将个人借款凭据转交给客户将收款人收执在每月月底转交给公司财务以

　　八、现金管理有现金收入要及时将现金放入保险柜。定期盘点库存现金核对库存现金与现金表上的金额是否一致。当库存现金过多时通知财务出纳让出纳提取现金存入银行。

　　九、每日对账每天都要核对收入金额、开票金额收入金额以pos机刷卡单库存现金增加额度以及银行短信告知的银行存款增加额度为准开票金额以当天网上开票数据库数据为准。每天都要与营销部核对销售情况。

　　十、每日、周、月汇总表的编制每天填制pos机刷卡表当月汇总表当月台账及时变更销售汇总表. 每周填制周销售情况表每周资金回笼情况表。每月填制月销售情况表并附上销售分析图表填制当月汇总表当月资金回笼情况表总体销售情况及资金回笼情况表总体销售走势图表. 三、折扣审核普通客户交款一般无特殊申请单如超出正常折扣首先必须见到由销

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