房地产财务会计岗位职责

时间：2023-01-06 15:32:55 岗位职责我要投稿

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房地产财务会计岗位职责

　　在快速变化和不断变革的今天，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是小编整理的房地产财务会计岗位职责，欢迎大家分享。

房地产财务会计岗位职责

房地产财务会计岗位职责1

　　1、设置和登记公司总帐和各明细帐,并编制各类报表;

　　2、编制总帐科目余额表,并与有关明细帐核对,保证帐帐相符。

　　3、编制会计报表,各种会计报表做到数字真实,计算准确,内容完整及时报送政府有关部门

　　4、各类帐户设置应做到齐全、明晰,同时设置和登记固定资产明细表

　　5、会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐;

　　6、根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。

　　7、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。

　　8、编制和保管会计凭证及报表。负责编制公司的转帐凭证,记帐凭证并分月编号,做到规格化。每月终了,要整理会计凭证和资料,集中保管。年终办完财务决算后,应将全年的会计资料收集、整理、分类排列。需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档;

　　9、认真审核公司各部门的费用报销及开支;

　　10、及时登记对外个人借款账,审核利息的支付等;

　　11、完成财务经理交办的其他工作;

　　12、按月进行税务申报,当月应交税费上报主管领导;

　　13、管理好财务档案,整理规范入档;管理好合同,并审核入档;

　　14、按月与往来单位核对账务,并保存各往来单位对账单;

　　15、保守资金机密及公司相关机密。

　　16、认真审核公司各部门的费用报销及开支;

　　17、积极配合经营部、工程部、销售部、物业公司处理好工程款支付问题;

　　18、完成财务部长交办的其他工作;

房地产财务会计岗位职责2

　　设置和登记总帐和各明细账,并编制各类报表.

　　编制总长科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符.

　　编制会计报表.各种会计报表做到数字真实,计算准确,内容完整,及时使报送政府有关部门.

　　协助办公室建立低值易耗品台帐.

　　各类帐户设置应做到齐全,明晰,同时设置和登记固定资产明细表

　　根据工财务管理制度和会计制度,登记总账和明细帐,账户应按币种分别设置.

　　会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐.

　　根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产,低值易耗品,库存商品和物资,应收帐款,银行存款和现金进行盘点清查.

　　对盘盈,盘亏,报废毁损,坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告.按规定的审批权限批准后方的进行会计处理.

　　编制和保管会计凭证及报表.

　　负责编制公司的转账凭证,记账凭证并分月编号,做到规格化.每月终了,要整理会计凭证和资料,集中保管.年终办完财务决算后,应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅.需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档.

　　负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围.

　　会同有关部门拟定固定资产管理,材料管理,资金管理与核算实施办法.对于固定资产,商品,材料,低值易耗品等手法,转移,领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任.

　　负责成本核算和利润核算

　　拟定本公司成本核算办法,编制成本,费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用.

　　编制成本,费用报表,编制;利润计划,办理销售款项的结算业务;负责销售和利润的明细核算.

　　正确计算销售收入,成本费用,税金和利润以及其他各项收支.

房地产财务会计岗位职责3

　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、财会文件的准备、归档和保管;

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　6、负责员工工资结算和年度工资总额申报等;

　　7、熟悉一般纳税人和小规模账务处理;

　　8、协助上司完成其他日常事务性工作。

房地产财务会计岗位职责4

　　1、负责公司的全盘账务处理工作(包括统计核对销售数据，对帐出报表等);

　　2、负责公司职员报销费用的审核、凭证的编制和登记入帐;

　　3、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的.申报事宜;

　　4、负责银行、财税、工商相关业务办理等;

　　5、负责纳税申报和各类财务报表的编制工作;

　　6、完成公司领导安排的其他工作。

房地产财务会计岗位职责5

　　1、在公司财务部经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。

　　2、对日常发生的各种类报销凭证，在单证会计审核的基础上，按公司相关制度要求，对单据来源的真实性、对每笔支出的必要性、合理性进行审批。

　　3、考核、审批业务部门及业务员各类销售业绩及各类支出费用和提成费用。

　　4、统筹考虑公司税赋问题

　　5、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。

　　6 、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。

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