内审岗位说明书

时间：2022-07-28 13:31:28 岗位说明书我要投稿

内审岗位说明书

内审岗位说明书1

　　根据公司各阶段工作重点和公司董事会审计委员会的部署，组织安排审计工作。主要负责对公司财务管理、内控制度的建立和执行情况等进行监督，具体职责如下：

内审岗位说明书

　　1、财务审计：对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。

　　2、内控审计：对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度，促进公司经营管理的改善和加强，保障公司持续、健康、快速地发展。

　　3、工程审计：公司范围内各项工程建设项目，由公司审计部审计。

　　4、合同审计：对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制，并不定期检查，对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。

　　5、离任审计：对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证，明确岗位交接双方的责任，加强内控管理。

　　6、专项审计：对与公司经济活动有关的特定事项，向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

　　7、公司董事会审计委员会和公司其他相关领导交办的其他审计工作，如募集资金的使用情况，内部控制制度的建立和执行情况等进行检查等。

内审岗位说明书2

　　一、岗位职责

　　(一)审计经理

　　1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作;

　　2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程;

　　3、拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报总经理批准后组织实施;

　　4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和具体实施时间;

　　5、审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见;

　　6、指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见;

　　7、复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见;

　　8、复核本部门费用，并负责向办公室提出本部门的采购计划;

　　9、制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议;

　　10、负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。

　　(二)审计人员

　　1、根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况，起草审计规章制度、制定具体的审计工作方案;

　　2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估;

　　3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致;

　　4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估;

　　5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估;

　　6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性，并帮助公司改进风险防范的管理工作;

　　7、必要时，对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在;

　　8、按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案;

　　9、按照已批准的审计计划和审计工作方案，负责具体审计项目的实施;

　　10、取得审计工作证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;

　　11、负责起草审计报告，客观地反映被审计单位或部门的情况，客观公正地给予评价，并提出建设性的建议和处理意见;

　　12、确保内部审计、调查和检查报告的`完整性、及时性、客观性和准确性;

　　13、负责审计资料的立卷，收集、整理归档工作;

　　14、制定个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进内部审计工作的建议;

　　15、完成部门经理交办的其他工作任务。

　　二、工作流程

　　1、审计经理根据公司的发展目标和内部控制情况制定年度审计工作计划，报总经理批准;

　　2、审计经理根据年度审计计划和总经理的临时指令确定具体审计项目、审计对象和实施时间，指定相关人员组成审计小组;

　　3、审计小组根据审计项目展开审前调查，审计组长依据调查的具体情况，拟定审计工作方案，并报部门经理批准;

　　4、审计经理对被审计单位(部门)下达审计通知，并要求被审单位(部门)按通知要求准备好相关资料;

　　5、审计小组进驻被审计单位或审计部门后，开展审计工作，对相关人员展开调查、询问，对相关资料进行检查、分析、复核，编制审计工作底稿，并对重要的审计凭据复印留底。审计组长、部门经理对审计工作底稿进行复核，并对审计底稿提出指导性意见;

　　6、审计组长拟定审计报告，对审计中发现的情况或问题提出相应的审计意见和建议，同时征求被审计单位、相关人员的意见，并报部门经理批准，形成正式的审计报告;

　　7、审计经理针对审计中发现的问题提出自己的审计意见，审计报告最终定稿，向被审计单位传送审计报告、审计建议，并将被审计单位或部门的反馈意见和审计报告一起报送公司常务副总、总经理批准;

　　8、审计人员对被审计单位(部门)的审计情况进行后续跟踪，收集被审计单位或部门对审计结果的回馈，和审计资料一起整理归档。

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