企业内审检查表

涉及过程

管理评审

审核区域

管理层

审 核 员

过程类型

责 任 人

审核日期

审核内容

（输入、输出、资源、人员、方法、指标）

涉及

条款

审核发现和不符合事项的描述

审核评估

1     

过程的责任人是否明确？是否有能力执行？

6.2

2     

过程的资源是否充足？是否能有效支持？

6.3

3     

是否按策划的时间进行管理评审并保持记录？（查管理评审记录）

5.6.1

4     

管理评审的.输入是否包括以下内容：

---质量方针适用和质量目标达成状况

---内外审核结果

---顾客反馈（包含顾客抱怨和顾客满意度状况）

---过程业绩和产品的符合性 （包括QMS的所有要求及绩效趋势，不良质量成本报告）

---预防和纠正措施状况

---以往管理评审的跟踪措施

---可能影响质量管理体系的变更

---改进和建议

---现行和潜在市场失效分析，及对质量、安全、环境的影响

---制造过程设计开发特殊阶段的测量评价报告

（查管理评审记录，持续改进案例，纠正/预防措施等）

5.6

5.6.1.1

5.6.2

5.6.2.1

5     

管理评审的输出是否与以下方面有关的任何决定和措施：

---品质管理系统及其过程有效性的改进？

---与顾客要求有关的产品的改进？

---资源需求？

（查管理评审报告）

5.6.3

6     

本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？

8.2.3

8.4/8.5

涉及过程

生产计划管理

审核区域

生产科、营销科

审 核 员

过程类型

责 任 人

审核日期

审核内容

（输入、输出、资源、人员、方法、指标）

涉及

条款

审核发现和不符合事项的描述

审核评估

1     

过程的责任人是否明确？是否有能力执行？

6.2

2     

过程的资源是否充足，是否能有效支持？

6.3

3     

是否充分确定顾客对产品的交付要求？（查顾客的样品订单/EMAIL/传真）

7.2.1

4     

是否对顾客的要求（包括与以往产品要求不一致的内容，）进行评审？

7.2.2

5     

是否将顾客要求，结合本公司库存，制定相应的销售计划，以明确生产任务，并及时下达到生产科？

（查销售计划）

7.5.1.6

6     

生产科是否根据销售计划编制相应的生产计划，并下达到各班组？

（查生产计划）

7.5.1.6

7     

生产计划/流程的编制是否体现定单驱动？是否能达到准时交付产品的要求？

7.5.1.6

8     

是否实现100%的按期交付？

（查订单及发货记录等）

7.5.1.6

9     

本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？

8.2.3

8.4/8.5