加强采购管理的方法
采购是公司生产产品及维护正常运作而必须消耗的物品及必须配置的设施之购入活动的总称，是公司成本控制的重点。yjbys小编下面为你整理了关于加强采购管理的方法，希望对你有所帮助。
1、加强采购的事前管理，建立完善的材料价格信息档案。
为了有效地控制和降低采购成本，并保证采购材料的质量，公司采购员应作好材料采购市场的有关价格信息的收集和整理，及时地了解市场行情和动态，并与已在采用的采购价格进行比较和分析，同时进行相应的调整和更新。 调整和更新后的价格档案应同时分发采购管理会计确认并留存。 如有必要，采购管理会计可直接通过各种渠道收集采购价格信息，同时知会采购员，由采购员进一步确认后进行归档并执行。
2、建立健全的供应商档案。
为全面掌握公司所有供应商的情况，并对供应商进行相应的资质考评，应对所有供应商按重要性和一般性分别建立供应商档案。 所谓重要性供应商，即在货品质量、价格、交货期、配合能力、结算条件等方面均能达到公司接受标准，并与公司有持常性业务往来的供应商，而一般性供应商是指只有偶发性或临时性业务发生的供应商。 当一般性的供应商因业务需要而进行持常性往来，且经考核符合公司重要性供应商标准后，应转为重要供应商进行档案管理。 供应商的考核须由品质部、物控部、采购部及财务部联合进行。 供应商档案应有编号、详细地址和联系方式、结算条件、交货条款、品质评级、银行帐号等， 并定期或不定期更新， 由专人负责管理，同时由财务部留存副本。 原则上公司采购只选择重要供应商进行。 如果供应商在供应材料过程中存在质量、交货能力、人为欺诈等问题， 公司可考虑对其酌情处理， 严重者终止其业务往来，并保留追究法律责任的权利。
3、对采购员进行考核、激励和约束，这是防范采购中人为欺诈的有效方法。
采购员是采购的实际实施者，在采购过程中起着至为重要的作用，经历表明，采购员以与供应商串通抬价、采购的实物与约定不符、采购同等物料可以低价但不选择低价采购等方式向供应商收受或索取回扣，这是采购中最普遍最易发生也是最难防范的人为欺诈，而这则在很大程度上取决于采购人员的职业道德、诚信敬业和行为操守，因此，一要注重考核采购员的职业素养，以公司制度约束其行为操守，能大大减少工作中弄虚作假和损公肥私的行为发生。二是注重考核采购员的专业能力，一个合格的采购员既要熟悉公司的生产运作和物料存储，又要了解物料的本身属性、市场行情等，这样才能防止上当受骗或避免采购回不适用或根本不可用的材料，使公司不会蒙受不必要的损失。
公司对采购员的考核应定期举行，一般可采用半年考核制，考核由人事部及采购部联合进行， 财务部同时参予。 对考核结果优良，完成或降低公司采购成本任务的采购员按公司规定或适度的标准进行精神和物质奖励，以提高采购员的积极性，事实表明，只有合适的利益得取才是良好贡献和抑制贪腐的主因。 而对于考核结果不合格，不能完成规定任务，或经查证确有违规行为的采购员，应按公司规定或适度的标准视不同情节惩罚，如有必要，应毫不犹豫地辞退，并保留追究法律责任的.权利。 考核和奖惩结果归入个人档案。 在对采购人员进行考核和激励的同时，应对采购员进行操守约束。
为保证公司的合法利益不受侵害，也保护供应商的合法利益不受侵害，在对采购员进行制度约束的同时，应对其进行道德约束，以降低人为欺诈动机。 公司可建立员工操守守则使员工按守则条款进行操守承诺，总经理应向供应商颁发《操守承诺书》，以公司制度和法律责任明确禁止采购人员向供应商收受和索取任何形式的不正当利益，同时禁止供应商向采购员以任何形式送赠有损公司利益的不正当利益。
4、选择合理的采购方式。
根据不同资质不同类型的材料，选择合适的采购方式，这是降低采购价格的良好途径。
① 公开竞争招标。 对于大宗材料采购，实行公开竞争招标的方式，往往能通过供应商的相互比价，达到采购成本最低质量最好的目的。 采购员应联系三家或三家以上的供应商，并递交供应商报价、样品、产品质量及规格品种等资料，采购定价由市场供求关系确定， 采用优质优价与批量折扣相结合的价格政策。
② 合同采购。 对于持常性的材料采购，可选择信誉佳配合能力好的供应商，与之订立长期合同。 与诚实、信誉佳的供应商合作不仅能保证供货质量、预定交货期，而且能得到付款及价格等方面的关照。 供应商为了维护自己的商业信誉和利益，建立稳定的销售渠道而不会掺假，并能保持良好的合作关系和商业妥协。
③ 最低价格采购。为了以最低的价格取得最优质的材料，在价格确定前，采购员必须先调查市场行情。 所有采购，应有三家或三家以上供应商报价，并与供应商价格档案进行比较核实，而且经财务部认可。 公司得到各供应商对各种材料的报价后，不一定完全选择最低价格，因为并不是最低的价格就是最可取的，应考虑价格对应的质量，并同时考虑与供应商的长远合作关系和其他材料的总体价格等因素，选择多数材料价格最低的供应商，并与之协商，使总体材料的采购价格达到最低最优水平。
拓展：公司采购管理规程
一、范围
各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工程所需的配件材料和印制表格标牌等。
二、职责
1、采购员负责对各类物资的采购工作。
2、财务部派专人负责需采购物资的复审工作。
三、程序
1、根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等，及时与相关的业务单位联系，落实物资和价格后，反馈采供部主管初审后，报大厦财务部复审，再呈大厦总经理批示后及时组织物品的购入，物资到位后，及时通知有关部门领用。
2、对急购物品，要按使用部门要求的时间及时采购。（特殊情况先购后批），确保大厦设备的正常运转。
3、对一些规格、型号强的特殊配件和购买，可请示工程部经理，委派工程技术人员共同外出购买， 以便确认规格、型号、鉴别质量。
4、严格按照《合格分供方名册》选择采购渠道，不得擅自变更。
5、对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则，签订供物意向，以保证长期稳定的关系。
6、对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压。
7、对一些大宗物资要索取“三包”手续，签订三包条款以保证包修退换的执行，必要时留10%尾款。
8、对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。
9、采购员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与分供方联系退换，对确不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。
10、为提高资金利用率，便于质量低劣物品的退换，对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。
11、库管员要对物资质量把关，对不合格物品的退换起监督作用。
12、采购员要及时报帐，核销物品采买的手续，不许拖拉压票影响财务部结帐。
13、对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率，当日的工作当日完成，不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理。
14、采购员要刻苦钻研有关业务知识，全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等，分析掌握市场行情，做到心中有数、业务熟练。
15、采购员要认真填报《物资结算统计表》。
16、树立敬业爱岗精神，遵守财经纪律，对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。
17、杜绝损公肥私、中饱私囊，对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者，由当事人悉赔，并处于二倍罚款，同时申报人事部立即开除。
四、监督执行
部门经理监督执行。随时跟进并询问采购工作的进展程度。
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