有关职能部门绩效考核方案

发布时间:2017-11-26 编辑:limin

  第一部分 总则

  一、目的:

  1、完善集团公司绩效管理体系,通过职能部门KPI考核的推行,提升员工的工作满意程度和工作成就感,实现个人能力的自我超越;

  2、配合集团公司战略,强化职能部门的关键职能,通过职能部门KPI考核,推动职能部门战略落地。

  二、适用范围:

  1、本方案适用于集团各职能部门(详细列明职能部门名称)除副总裁级以上人员之外的各级管理人员,包括:部门总经理/总监、经理、主任、主管、助理、部门一般文职人员等。

  2、具体人员及岗位见附件1所示。

  三、考核原则:

  1、公平公开公正原则:绩效管理过程、评估结果公开,绩效面前人人平等、实事求是,绩效考评标准客观,评估公正,关键目的是推动公司战略的整体效应;

  2、定量为主原则:考核评估包括定性评估和定量评估,突出定量评估,尽量减少主观随意性;

  3、循序渐进原则:职能部门考核通过考评过程的结果反馈,考评标准和考评方法的再检验,逐步健全完善;

  4、分级分层原则:从集团层面、部门层面、员工层面三个层面开展,集团层面直接影响部门层面,部门层面直接影响员工层面,层层相关,环环相扣。

  第二部分 绩效考核主体

  采用定量考核与定性考核相结合的KPI考核模式,从集团层面指标、部门层面指标、个人层面指标三级指标对各职能部门进行区分考核,最终体现于单个员工的绩效奖励结果上。

  四、考核总奖励来源:

  部门年度KPI考核

  职能部门考核总奖励(以C表示)为:集团公司被考核职能部门人员2009年工资预算3个月工资,具体如下:

  ★C=2009年职能部门年度工资预算×0.25

  五、考核指标及标准:

  (一)考核指标总体组成及分配状况

  如下图所示,依据不同的考核层面,考核指标分成三级,每一级的考核结果既是该层面的考核结果,也是下一层面的奖励依据。

  二)一级考核指标

  集团层面指标:定量指标--销售任务完成率,根据销售任务完成率,确定所有职能部门的绩效奖金总额一级分配,计算公式如下:

  ★CF=2009年职能部门年度工资预算×0.25×A

  销售任务完成率A

  奖励计算(以CF表示)

  A<70%

  CF1 =0

  70%≤A

  CF2 =绩效奖金总额×0.25

  注:1、销售任务完成率:人力资源部根据财务提报的集团月度整体销售完成情况表,结合各项目提报的销售任务分解指标,计算出当月销售任务的完成率;

  (三)二级考核指标

  部门层面考核指标:定量指标与定性指标的结合,从不同的维度,来衡量各个自然部门的实际业绩。具体如下图所示:

  `绩效奖金二级分配情况如下:

  ★部门考核得分=部门关键业绩指标得分×50%+费用控制指标得分×30%+服务支持指标得分×20%

  ★二级绩效奖金(部门可分配总奖金)=一级绩效奖金(CF)×单个职能部门系数K÷职能部门总系数×部门考核得分÷100

  注:1、部门关键业绩指标:部门负责人根据本部门已审批通过的年度战略计划,节选最重要且最能体现部门价值的四项,分解成季度计划,并给予每项计划相应的权重,交总裁办审批;

  2、费用控制指标:部门负责人根据本部门全年费用预算情况,节选最重要且最急需控制的四项费用;

  3、服务支持指标:与集团公司的职能部门服务评分相挂钩,在服务评分得分的基础上,折算成百分制,进行考核;

  4、单个职能部门系数:依据各职能部门的人员工资占集团职能部门工资比例,系数如下所示:

  (四)三级考核指标(由各职能部门自行设定)

  员工层面指标:定性指标--个人KPI指标,依据单个员工在整个部门的工资占比,确定各岗位奖励系数,称职位系数,通过各岗位员工的个人KPI考核得分,最终确定个人绩效奖金。

  部门最高负责人KPI考核指标体现于二级考核指标中,故不参与三级考核指标的考核,则:

  ★三级绩效奖金(部门最高负责人奖金)=二级绩效奖金×个人职位系数÷部门总系数

  ★三级绩效奖金(员工个人奖金)=二级绩效奖金×个人职位系数÷部门总系数×个人得分系数

  注:1、个人职位系数如附件2所示

  2、个人得分系数:由各部门负责人根据各岗位的主要工作,制定各岗位KPI指标,满分100分,部门负责人依据员工实际表现,完成KPI考核打分,最后汇总得分结果,交人力资源部执行;个人KPI得分必须遵循以下强制分布规则:

  六、部门及个人奖金计算:

  (一)一级指标奖金:所有职能部门

  ★一级绩效奖金(CF)=2009年职能部门年度工资预算×0.25×A

  (二)二级指标奖金:单个职能部门

  ★二级绩效奖金(部门可分配总奖金)=一级绩效奖金(CF)×单个职能部门系数K÷职能部门总系数×部门考核得分÷100

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