各行业的物资采购员的工作职责范文

发布时间:2017-12-17 编辑:晓玲

  公司物资采购员需要熟悉掌握各类物资的名称、规格、型号、用途和生产产地,及有关材料性能、质量、标准,下面是有关各行业的物资采购员的工作职责范文,欢迎大家阅读!

  篇1:电力公司物资采购员岗位职责

  1.负责公司物资的采购工作;

  2.按公司下达的物资计划,核对仓库库存,拟订采购方案,及时采购所需物资;

  3.采购物资时,根据市场行情波动,做好购价、比价、议价工作,采购的物资必须质优价廉;

  4.办理物资入库手续,在保证数量相符的情况下,持产品的合格证、资质证、发票、合同等四证交保管员验收;

  5.掌握公司各部门物资的需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场行情,与物资供应方建立良好的关系,按照《合同法》的规定签订购货合同;

  6.熟悉掌握各类物资的名称、规格、型号、用途和生产产地,及有关材料性能、质量、标准;

  7.加强法制学习,树立法制观念,自觉抵制不良之风;

  8.完成领导交办的其他工作。

  篇2:物资采购员岗位职责

  1. 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则,努力提高自身采购业务水平。

  2. 按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,货(价)比三家,选择物美价平的物资材料,完成下达的降低采购购成本的责任指标。

  3. 负责与客户签订采购购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。

  4. 严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

  5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

  6. 收集一线商品供货信息,对公司采购策略、产品原料结构调整改进,对新产品开发提出参考意见。

  7. 填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告。

  8. 做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上缴公司,遵守国家法律,不构成经济犯罪。

  9. 完成采购部部长临时交办的其他任务。

  篇3;饭店物资购员的岗位职责和工作流程

  1、职务:采购员

  2、报告对象:采购部经理

  3、督导联系部门:酒店各部门

  4、岗位职责:

  4、1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量,避免错购;

  4、2、认真核实各部门的请购计划,根据仓库存货情况,定出实际采购计划,对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压,做好物资使用的周期计划;

  4、3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购,积极与供货单位经常取得联系;

  4、4、严格遵守财务制度,购进的一切货物首先办理进仓手续,然后到财务报帐,不拖帐、挂帐;

  4、5、与仓库联系,落实当天的物资的实际到货的品种、规格、数量,把好质量关。然后通知申购部门,及时领出;

  4、6、尽量做到单据(或发票)随货同行,交仓管员验收,如因省外物资不能单据随货同行,应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备;

  4、7、下班前,做好当天工作情况记录和明天工作计划;

  5、上岗条件:

  5、1、具有中专以上文化程度;

  5、2、具有较强的工作责任感和事业心;

  5、3、原则性强,工作细心,能吃苦耐劳;

  6、工作流程:

  6、1、食品采购:

  6、1、1、由仓管部根据各营业点需要,订出各类正常库存货物的月度使用量,交总经理审批,然后交采购部计划采购,另由仓管部根据食品部门的需要情况,定出各类物资的最高存量和最低存量;

  6、1、2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率,各类货物基本采取定期补给的方法;

  6、1、3、大米、面粉(含面粉干制品)、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次;

  6、1、4、糖、饮料可每15天进货一次;

  6、1、5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次;

  6、1、6、鲜活类及米面湿制品可不做库存,每天根据饮食部门之订货计划如数采购;

  6、2、食品请购:

  6、2、1、仓管部的正常库存补充计划,须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单,提前十天交采购部经理审批后交采购员办理;

  6、2、2、每日进货的鲜活类,由餐饮部主厨于进货前一天的晚上8:00前填好的请购单送交采购部经理审批后交采购员办理(特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存);

  6、2、3、计划外的急购申请,须由使用部门向仓管部门填制请购单,由中、西厨总厨签字批准后,交采购部及时办理;

  6、2、4、非采购部人员对客户下达的采购指令,一律无效;

  6、3、定价:

  6、3、1、属于仓管部正常库存的货物采购,采购员须将三家以上报价(人民币)报采购部经理审定后方可办理;

  6、3、2、干货、海味、糖、油、面及其制品等,每月一期定价方法如上;

  6、4、采购:

  6、4、1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买;

  6、4、2、食品采购人员落实采购计划后,须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部,以便仓管部验收;

  6、4、3、验收手续按仓管部和管理细则办,仓管部应及时将验收情况通知采购部以便及时处理,保证供应;

  6、5、退、换货:

  6、5、1、仓管部人员须根据仓管验收细则严格验收进仓物料,如发现规格、数量、质量问题,应拒绝收货;

  6、5、2、如需退、换货的,由仓管员填写“商品验收报告”经该部经理同意后交采购部办理退货手续,鲜活类货物如发现问题,应尽量在当天内提出,逾期由餐饮部、仓管部负责;

  6、5、3、所有物料验收合格并办妥进仓手续后,所发生的质量、数量、规格等问题,由仓管部负责处理;

  6、6、提货:

  6、6、1、品采购原则上须要求货主送货上门;

  6、6、2、特殊品种或特殊情况,须到市内或车站、码头、机场提货的,均由采购部负责;

  6、7、新货物料样品签定:

  6、7、1、中、西餐总厨如需要某种新的货物或原料,须书面写明品名及规格、质量要求、使用起止日期,交仓管部批转采购部;

  6、7、2、采购部接到通知后,安排采购员首先将该项货物或原料之样品、价格呈交总厨鉴定;

  6、7、3、由中、西厨认可后,交采购人员办理;

  6、8、物资采购:

  6、8、1、由使用部门根据营业上的需要,提出购买物品的名称、规格、型号、数量,并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况;

  6、8、2、填写请购单,由部门经理签名后呈总经理审批转交采购部办理;

  6、8、3、定价、退、换货处理方法同食品采购相同。

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