材料会计的工作是负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
篇1：材料会计的工作职责
(一) 计划
(1)根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作;
(2)做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系;
(3)做好每月监督材料入库的工作，对所购材料进行对账，并对采购人员 采购申请及入库情况进行对账。
(4) 财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率;
(5)完成领导临时交办的其他工作。
(二)报告
根据每月和供应商对好的账务，以及往来明细账对每月所购的材料账款 做出书面报表，报财务经理审核。并在审核合格后报总经理批款。
(三)检查
1、材料采购的实物与发票不同步。可先用暂估价入账，待正式票收到后再将暂估价
对材料入 库的监督冲出，按发票重新登账;也可先不登记，待票到后一并登记。这主要取决 于发票滞后的时间。
2、材料计价。主要有先进先出、加权平均和个别计价等方法，不论选择哪 种方法，已经确定后不能轻易改变，否则成本缺乏可比性。
3、材料账的稽核。企业要求会计定期与库管对账，核对会计账与库管账的 一致，计价的一致，并进行调账(数量与价格) 。这也就是人们常说的“账 账相符”。 4、实物盘点。一般每月月末应对材料进行盘点，如果材料较多交杂也可以 抽查，抽查出有问题的再逐一清点，抽查比例不能低于 20%。会计要及时对 材料盘盈盘亏进行处理。新准则规定，材料不论盘盈还是盘亏都在管理费用 处理。这也就是人们常说的“帐物相符”。
5、如果采用计划成本核算材料成本，材料成本差异科目需要定期核对与调 整，以保证其真正差异不是太大。
(四)评价 时性、 准确性
(五) 汇报
对财务日常工作中出现的重大异常问题及时向上级领导汇报。
(六)业务
1. 会同相关部门制定存货的计量检验、收支、领退、保管核算、盘点清算等管理办法、规定和手续制度。明确责任，加强管理。
2. 审核汇编存货采购计划、控制存货采购成本，制定存货储备定额，提高储备资金利用 率。
3. 负责存货的日常明细核算和有关业务结算，按存货保管地点、类别、品种、规格、登 记明细账，按成本核算的要求编制存货的进、出汇总表，进行账务处理工作。
篇2：材料会计的工作职责
1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置， 严格按照物资 分类办法对物资进行分类汇总统计。
2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发 是否一致。
3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况， 及时催促材料 收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，
4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。
5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有 无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少 计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。
6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了 解供应商余额情况。
7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递 和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到 盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。仓库和财务部都有材料明细账， 各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记 账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。
篇3：材料会计的工作职责
材料会计主要负责配合仓管员、 材料会计主要负责配合仓管员、采购员、 采购员、会计对物资材料进 出库账目的清理、 核算， 出库账目的清理、 核算，材料月报表的统计及月底材料库存的盘 点等。 点等。
一、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置， 严格按照物资分类办法对物资进行分 类汇总统计并建立电脑台账。
二、对工地仓管员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
三、 及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况， 及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进行汇总。
四、供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。
五、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
六、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。
七、配合会计对物资账目的清理、核算。
八、 按时按月向财务传送材料月报表， 做到盈亏有原因， 损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
九、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。
十、对上级提出的要求、下级提出的请示上传下达。