会计年终工作总结范文集合9篇
总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料，他能够提升我们的书面表达能力，因此十分有必须要写一份总结哦。总结怎么写才不会千篇一律呢？下面是小编为大家整理的会计年终工作总结9篇，希望对大家有所帮助。
会计年终工作总结 篇1
本人从干了十几年的单位调入教育科任会计，主管学校财务工作，由于长期在单位从事会计工作，对事业单位的核算比较陌生，在这一年里，我认真学习，不懂就部问，由陌生到熟悉我经历了许多，也学会了许多。
我在教育系统担任会计工作以来，我的工作宗旨就是“为全体教职员工服务”。我是这样想的，也是这样做的。学校有217名在职职工，156名离退休人员，有小学生1029名，中学生917人。我从一无所知，到全部熟悉，我用最快的速度了解学校的基本资料，也以最快的速度进入教育系统会计工作的角色，为以后的工作打下了坚实的基础，全心全意为大家做好服务工作。
首先是工资。工资是教职员工的经济命脉，也是老师们最关心和最关注的，我每个月认真做好工资表的编制，工资项目仔细核对，做到万无一失，不能让任何一个人的个人利益受到损失。由于人员比较多，工资项也比较多，所以工作量很大，必须不厌其烦，认真仔细。一年来，我没有一次失误，顺利的完成了自己的工作。特别是年终调整工作的时候，由于不是很熟悉，我不懂就问，曾多次向以前的老会计郝毅询问，也多次向其他团的业务请教，由于我的努力，这次大的工资调整能按时、准确地完成。
其次是个人所得税和公积金。学校的教职工大部分都是教师，觉悟都非常高，个人所得税是每个公民应尽的义务，我向基层会计传授个人所得税的计算方法，向教师耐心讲述个人所得税的收缴情况，使他们对个人所得税的收缴工作有了新的认识。每个月我都要进行所得税的核算工作，并把税款按时把款项交到地税所。住房公积金是大家的福利，每年6月，我要根据每个人的年收入测算公积金数额，然后上报，并在每个月的月初到公积金管理处进行全校的公积金汇缴工作。公积金的提取是一项非常复杂的工作，需要提供很多文件，在我的帮助与努力下，已经为多位教师提取了公积金。
再次就是教职员工的报销工作，教师每年都会在暑假和寒假期间去外地参加继续教育培训，回来后要交来报销，他们交上来报销的凭证，五花八门，我分门别类，认真核对，让每一位教师都能按规定报销。
最后是其他杂项。由于学校人员较多，组成比较复杂，各种情况都有，我要负责的事情就比较多。有事业编制的，要向教委，人事局，财政局报表，有参加社会保障的人员和临时工，要向劳动局，统计局报表。每年都会有工资变动，这就会令我的工作量增加很多。职称变动，
工资项目就要变动4项;退休、调动，要收复印件，填申请表，变工资，变医疗手册，公积金变动，社会保险增减;薪级、年终奖、教龄等变动，每年一次，横表、竖表每人都要制三四张。另外，会计的日常工作我也完成的很好，每月按时结账、对账，跑银行、教委、财务局领任务，交表，网上统计局报表，工作虽然忙碌但很充实，乐在其中。
一年就要结束了，这一年里，虽然忙碌，但收获不少，同时也学了很多的东西。以后日子还很长，我将以百倍的热情对待每一项工作，力争完成每个部门安排的各项工作。
会计年终工作总结 篇2
连锁超市经过二0xx年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换;切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。
我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。(城南新区店在今年5月份时通过价格带分析后，发现6-10元销售比重占到全月销售的%，门店与业务协商后，从中天街调拨一批特价为元的卷提纸(中天街销售已趋于疲软)，两天即抢购一空。
通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。
为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。
单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：1)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增;2)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。
结合刘总在财务工作会议上部署全年重点工作精神，实现了销售、利润双丰收。
会计年终工作总结 篇3
一个年度即将过去，自9月25日算来，我来到**也已经100多天，到**分公司也即将满一个季度。
来**之前，我初窥施工会计门径，对其财务核算、成本控制、资金控制不甚了解。在**公司的10来天，所谓的熟悉情况，虽然对帐务处理有了一定了解，但未曾实际操作之前，总是感觉飘忽，如一页纸，要有镇纸压着，才能平整地躺在案桌上，此所谓理论必须经由实践方能纯熟于心。
到了**以后，与前任进行了简单的交接，出于种种原因，交接的内容并不涉及记帐凭证、帐本、报表等帐务资料，而是仅就一些日常性事务如何办理进行了说明(类同：开票须知、办理外经证须知等等)。
第一次结帐做各类报表，我看着前任留下的上月报表，因为之前的报表不是利用公式做的，所以我要自己观察它的数据的钩稽关系，不过还算顺利，及时做好了报表并且上传给股份公司财务部。
第一个颠覆以往经验的是，只要当月的结算收入数据确定了，就可以确定该结转的成本数据、主营业务税金及附加以及营业外支出，从而编制损益表，而损益表中净利润的数据就是上交股份公司管理费的数据(**分公司未曾使用完工百分比法确认收入，而是以当月开票且收款的金额确认收入)。因为本人之前都是从事工业会计，从未曾如此编制过损益表。
这种收入确认方法的缺点在于，主营业务成本是根据收入倒推出来的，和实际发生的工程施工额肯定存在差异，而日积月累后，差异会越来越大;由此我想到，如果是采用完工百分比法确认收入，则成本和工程施工是一致的，而据此确认的收入和实际开票结算的金额却又是不一致的，这个差异会存在于所有会计期间。当然，在竣工决算的时候，这个差异将冲平，相对于开票结算确认法而言科学得多。
对于成本控制及分析，首先要有预算书，根据预算书的各项内容以及工程进度控制材料的采购、人工费的开支。现实中，工程进度和实际收款并不一致，则按照实际收款的17%控制人工费存在一定的误差。
**分公司历来通过项目部归总核算一些往来科目，比如应付帐款、预付帐款，需要说明的是，所谓预付帐款其实仅仅是发票未到，材料实际已经到场，由于没有和股份公司、分公司一条线的工地仓库保管员，根本无法取得材料收发存的数据，想要通过暂估科目来核算也是困难多多。同时，要把所有发生的应付帐款、预付帐款还原到供应商核算，工程量之大非我一人之力所能企及。
**财务缺乏一种贯穿顶底的执行力，也缺乏从底到顶的反馈机制，撇开领导的重视程度、会计人员的负责程度，还有一个原因就是无法进行即时沟通，在网络科技如此发达的今天，我们公司还通过电话和传真来保持联络、传递资料，而网络则用得很少，这就导致有很多事情无法立即联系。另外，通过电话只能是一对一的沟通，只能是发现一个问题解决一个问题，如何把效应扩大化，解决一个问题，而立刻在全体会计人员中进行传播，这样也许就是解决了N个问题(N个人的同一个问题)，我认为公司可以组建一个**财务平台(类银行的NOTE)，从领导到会计，即时、全员地进行沟通，企业创新讲究头脑风暴，做会计的解决问题也是一样，集思广益，才能最大化每个人的时间价值、知识价值。
对于年报要求中的成本分析一块，个人觉得外派会计是肯定提供不出数据的，而要项目部提供数据，则其真实性必然成疑问。我觉得，一些平时从来不做的工作，要在年终给出一份漂亮的答卷，可以是可以，但那肯定是不真实的。所以我觉得，公司真的重视财务工作的话，一是对现有财务人员和拟招财务人员进行系统培训，财务核算是必然的条框式灌输，对于一些原则性问题也要给财务人员框上框子，财务工作不存在左右逢源的问题，其他的细节操作则可以仁者见仁;二是配备人力，要真正地获得第一手准确的成本资料，没有公司一线的仓库保管员是不可能实现的。
关于年报中的三方确认表，我觉得是理所当然的，但是项目经理没有这个意识，甲方也没有这个意识，因此**分公司的多数项目部从来没有做过这一块工作，这其中有外派会计的问题，但是外派会计有责无权，与项目经理沟通的有效性不大，一般都是当面答应，回头就忘，能推则推，能拖则拖。我认为这也是执行力的问题，外派会计听从财务领导的指挥那是当然的，但是要项目经理配合外派会计却不是那么容易的事情。命令传达的层次越多，命令的有效性就越低，有些重要的事务公司直接知会项目经理也许效果会更好。
在施工企业帐务处理上，有这么一个科目，内部往来，公司每年都要进行核对，发现差异再进行纠正。对于内部往来产生差异的原因，个人有如下分析：
其一，科目核算内容的不一致。往往是总公司通过内部往来核算，分公司却通过其他应收、应付来核算。解决的办法很简单，完整地组织一套内部往来科目的明细科目设置、核算内容，编制一套案例，测试各外派会计的理解程度，并通过即时沟通，分析、问题。
其二，代收代付费用的划分不明确，以我**分公司为例，20xx年股份公司有***经理在**办公室的电话费等内容挂到内部往来借方，而**分公司不体现;**分公司有两笔代股份公司支付的询证函费用，挂内部往来借方，而股份公司不体现。
解决办法如下：根据以往经验，明确划分各类支出是直接进费用还是挂内部往来，传达给包括股份公司本部财务人员在内的所有财务人员，达到事先控制的效果，一劳永逸。即使核对工作还是需要的，也不会有那么多差异需要在年底进行一次性调整，积累了工作量。
本人在**的100多天，接触很多新鲜事物，也脱离不了会计的樊笼。基于本人的个人意愿，特向股份公司财务部领导提请辞职，望请批准为盼。本来本人一个月前就要辞职，但是为了对分公司一个完整年度的财务工作负责，所以在年报工作完成后才提出辞职。
现在离年底还有一个月多的时间，请公司领导尽快派人来嘉，我会把我所了解的情况以及帐务悉数相告，对其进行指导，并进行完整妥善的移交工作，为**分公司以后的财务工作打好一个基矗本人心志已坚，望领导速速决断，因为我已经是前任离职的牺牲品，不愿下一任重蹈覆辙。
以上所述，随心所至，逻辑可能不是很清晰，但这是我写得最认真的一次工作总结，望领导理解并见谅。在此十分感谢公司领导对外派会计工作的关心和支持。
会计年终工作总结 篇4
子在川上曰：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”
不知不觉中，一年又过去了。已经过去的20xx年度是二十一年来第一次正式地踏入工作岗位。
在此期间，有很多经验与教训，也有诸多感受与体会，在步入新的一年之际，对自己的工作状况进总结，并对20xx年工作进行规划。
工作现状描述
经过两月有余的工作，对杭州中转站会计岗位的职责总结为以下几点：
1）根据集团财务系统里的现金日记账在用友与SAP两个系统中进行记账，并及时将二者与原始凭证核对、粘贴，寄至总部进行审核。
2）每日做完账后，要将现金日记账与出纳所记手工日记账进行核对，保证没有错记漏记。
3）要认真、及时做好银行存款日记账的记录工作。
4）20号左右进行工资处理——冲销、计提、预提与发放。在财务系统里分别做账，再将工资表进行分析。
体会到财务工作的严谨与规范的重要性。事情虽然不大，但是，这给了我要认真要规范的暗示，这是一种心态的转变，我觉得这个很是重要。
另外，对于工资计提、收入确认、成本结转、费用摊销与预提等工作，现已做第二次，已经明了各种本末，知晓其来龙去脉，对杭州中转站各种账项处理程序都已了然。
其实，刚开始工作的时候就将做一名优秀的会计为目标，即是，要求自己对一个企业的各种资金流其来其去，各种交易或事项发生与完成都有较全面而深刻地了解，并且在所有可能事项发生时，自己都会处理。在这里不断地工作与学习，只觉得距离目标正一点点靠近。
在韵达杭州中转站工作的两个月来，总体可以从以下方面对工作情况进行总结：
从工作态度上来看，工作努力、认真负责，在工作中遇到各种障碍都有以积极主动态度去解决问题。每次学会新的知识或是处理完成较为复杂的数据都会有很大的成就感，我想，这便是促使我想要工作的原始动力。因为有了成就感，也便会有一种存在感，这便是一个人活着的最根本的追求。
从工作能力上来说，虽然在校期间并未学过用友系统，但通过学习，现已对用友与SAP都十分熟练。另外，由于我是财务管理专业出身，所以，在数据分析方面颇有优势，对工资处理、月度报表分析颇有心得。另外，在校期间课业成绩较为优秀，自认为会计理论知识也较为扎实，如今，学而致用，自觉成效较为可观。
从工作质量上来说，11月份由于月末几日较忙，出现了几个低级错误，然后知错而改。会计是一份需要细心与耐心的工作，自从出现了那几个错误，我便将自己的姿态放低，将以前有些不正确的心态放平，告诫自己：无论多么简单的事情，只要将之做得尽善尽美，便是一种成就！现在，每日做完之后都有认真核对，错误虽不能杜绝，但我会及时发现并改正，尽力将之扼杀在萌芽状态。
其实，在工作一个月后就知道每日的主要任务，可以按部就班地做，并且越做越熟练。然而，到今日——已过两个月的今天，不仅知道了每日要做什么，并懂得了为什么这么做，可不可以那样去做。如此，每日工作中，加入自己的想法与创意，如此便可以于工作中获得乐趣，保持工作时的激情，不至产生厌倦心理，而且，这样的话，工作质量与效率也是可以保证的。
重点工作回顾
除了日常工作以外，另有其他工作进行简单概述。
1）统计数据分析
杭州中转站统计数据分析处理，并附有演示文稿
2）预算
1、杭州中转站预算：
2、预算简析
工作经验总结
学生时代曾学过一篇文章——《卖油翁》。其中，卖油翁将油自钱孔注入葫芦而钱不湿，而，最后，翁曰：“无他，但手熟尔。”
熟能生巧，此言至理。两个月的工作虽然并不能让我行云流水地处理所有工作，但，日常所遇到的各种问题都能够在领导与同事的帮助下进行解决，同时，有些感触如下：
财务人员之间加强沟通，一项数据变动，及时通知关联各方，如此，可以更加合理准确地完成工作。若有变动，能很快反应，能提高工作效率，加强财务工作的灵活性。
分工明确，权责清晰。一般领导下达任务时，只需要，讲明任务内容、具体做法以及截止时间便可。若能很好完成，有相应激励措施；若不能完成，有一定的惩罚措施。如此，若工作中出现差错便可及时明晰过程及原因，并明确责任。
建议
1）食堂可以实施外包。由外界人员进驻或者是由公司员工承包。在杭州中转站工作两个月，刚进公司觉得伙食很好，几乎每餐都是两素一荦。然，时间长了之后发现食堂饭菜只有咸味。尤其是夜班工作者，偶尔听到他们讲吃饭就像打仗一样。我认为，这样给人的感觉较乱，若不能在短期内改变，应该有相应的制度去规范一下。
2）对管理人员应该知人善任。就目前所看到情形，通常在要求员工加班的时候，操作组管理人员并不能很有效率地安排工作。如此，加班工资会增加，但工作效率不高。
20xx年工作计划
尽职尽责做好自己的会计岗位职责内的工作。
具体如下：
在工作过程中，仔细观察、用心学习，提高工作效率与工作质量。
另外，做好领导安排的其他工作。
会计年终工作总结 篇5
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也在集团公司的领导与部门领导的正确指导下顺利的完成了今年的会计工作。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策吧。
回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门领导的正确指导下，我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的核算以及对集团下属各公司的会计制度的完善、紧跟公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年个人工作总结如下：
一、费用的规范管理：
(1)严格按照集团内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用定补到位，差旅费、业务招待费根据不同的省市进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为方便下年做会计预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。
二、会计的基础工作：
(1)规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计档案的管理，使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册，以便日后备查等。
(2)按规定时间及要求编制集团公司所需要的会计报表，以便领导能及时准确的了解公司内部资金、费用、成本、利润等情况。
(3)每月按时申报各项税金。在集团公司的年中税务审查中积极配合领导完成了往年公司的税务稽查工作。
(4)不断加强对公司固定资产的管理，每个办公室添置什么样的固定资产都按领导签字的申购报告及实物发票入账，核实到每个部门，每个责任人，登记成册入档，以便备查。到期的以及出售给其他单位的固定资产经过固定资产管理模块进行报废处理或者清理处理。
(5)每月按时核算职工的工资及费用，准备无误的统计集团公司及下属各公司的贷款情况，为领导提供最新最准的公司资金信息。
三、会计核算与管理工作
(1)按领导要求对尧治河村宾馆的门市部及餐饮部不定时进行盘点，核算门市部及餐饮部的收入、成本及费用，以便能够及时准确的掌握其经营动态。同时提出了对门市部经营管理的见议，以便日后核算与管理。
(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
(3)由于公司以往内部往来管理不严产生漏洞的缺陷，倒至账面数额过大，占用了公司的大部分资金流量，在陆续结算工程欠款的同时，加大了对往来账务的核对与清查，对年限过长的客户往来进行了仔细的核对。
(4)10月份根据公司去年的利润将20xx年度的分红款核算并分配到位。支付分红款时严格按照领导交办的事项，将有欠款的扣回后再予以支付。
(5)积极配合工程部对去年及今年的马绵河公路及其它工程进行验收核算。
四、努力完成领导交办的临时性工作
作为基层工作者，我充分认识到自己是一个执行者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。
五、工作中存在的问题：
所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错，在这一年的工作之中还有很多待改的地方：
1、会计会计知识要学的太多，需要努力学习提高自身的业务素质。
2、努力学习尽快把合并报表的编制原理弄懂，并学之以用。
3、工作中有时会马虎，值得去改进。
新的一年意味着新的`起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。
会计年终工作总结 篇6
三年的会计学习使我对财务知识有了一个全面的了解，但理论知识与实践还是存在一定的差别，为了更好的胜任财务相关工作就需要深入的研究和实习。实习又是对每一位大学毕业生专业知识的一种检验，它让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,既开阔了视野，又增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础，也是我们走向工作岗位的第一步。
实习目的：
1.通过专业实习,使自己深入社会实践,接触实际工作,了解企业现实状况,加深对改革开放,建立社会主义市场经济的认识,把握现代企业管理,特别是现代企业财务会计管理的发展趋势.
2.通过专业实习,将学校所学同实际所用结合起来,理论联系实际,以巩固并加深所学基础理论与专业知识.
3.通过专业实习,基本掌握企业会计核算和财务管理工作的组织形式和基本方法,综合运用所学知识进行调查斫究,分析判断,以培养观察问题,分析问题和解决问题的能力.
4.通过撰写实习报告,培养自己的综合分析能力和文字表达能力.
第一部分实习地点.时间.任务
1.实习地点：xxxxxx有限公司未央路96号。
2.实习：20xx年11月-20xx年1月。
3.实习任务：来到公司首先，是王会计带我大体认识会计应干的工作和平时要注意的一些细节问题;其次，王会计让我在电脑上看公司每月都所做的报表总结，公司账务分析和年度报表总结，然后看了公司的一些账目。最后让我学着在电脑上怎样打单子。我在这家公司的财务部主要的实习内容包括出纳工作和会计工作，其中有记帐凭证的制作，记帐凭证的钉制，银行电汇单的填写，对银行对帐单的记录。
第二部分实习过程.环节
1.实习过程
我在这家公司的财务部主要的实习内容包括出纳工作和会计工作，其中有记帐凭证的制作，记帐凭证的钉制，银行电汇单的填写，对银行对帐单的记录。
首先，记帐凭证是由会计人员对审核无误的原始凭证或汇总原始凭证，按其经济业务的内容加以归类整理，作为登记帐簿依据的会计凭证。
其次，记帐凭证必须按其反映的经济业务内容或者按其反映的内容是否与货币资金有关可分为收款凭证，付款凭证和转帐凭证。
再次会计人员填制记帐凭证要严格按照规定的格式和内容进行，除必须做到记录真实，内容完整，填制及时，书写清楚之外，还必须符合下列要求：摘要栏是对经济业务内容的简要说明，要求文字说明要简炼，概括，以满足登记帐簿的要求，应当根据经济业务的内容，按照会计制度的规定，确定应借应贷的科目。
2.实习环节
一.记帐凭证的摘要栏是对经济业务的简要说明，又是登记帐簿的重要依据，必须针对不同性质的经济业务的特点，考虑到登记帐簿的需要，正确填写，不可漏填或错填。
二.必须按照会计制度统一规定的会计科目，根据经济业务的性质，编制会计分录，填入借方科目和贷方科目栏，二级或明细科目是指一级科目所属的二级或明细科目，不需要进行明细核算的一级科目，也可以不填二级或明细科目栏。
三.金额栏登记的金额应和借方科目或贷方科目相对应或与一级科目，二级或明细科目分别对应。
四.过帐符号栏，是在根据该记帐凭证登记有关帐簿以后，在该栏注明所记帐簿的页数或划√，表示已经登记入帐，避免重记，漏记，在没有登帐之前，该栏没有记录。
五.凭证编号栏。记帐凭证在一个月内应当连续编号，以便查核。收款，付款和转帐凭证分别编号，对于收，付款凭证还要根据收付的现金或银行存款分别编号，如银收字第×号，现付字第×号，转字第×号。一笔经济业务需要编制多张记帐凭证时，可采用分数编号法。
六.记帐凭证的日期。收付款凭证应按货币资金收付的日期填写;转帐凭证原则上应按收到原始凭证的日期填写，也可按填制记帐凭证的日期填写。
下面我从个人实习意义及对会计工作的认识作以下总结:
一，作为一个会计人员，工作中一定要就具有良好的专业素质，职业操守以及敬业态度。会计部门作为现代企业管理的核心机构，对其从业人员，一定要有很高的素质要求。
从知识上讲，会计工作是一门专业性很强的工作，从业人员只有不断地学习才能跟上企业发展的步伐，要不断地充实自己，掌握最新的会计准则，税法细则，法律知识及攻关经济动态。这样才能精通自己的工作内容，对企业的发展方向作出正确的判断，给企业的生产与流通制定出良好的财务计划，为企业和社会创造更多的财富。
从道德素质讲，会计工作的特殊性使其可接触到大量的共有财产，所以作为会计人员一定要把握好自己办事的尺度，首先自己要做到安分守己，其次对于他人的威胁，诱惑，和指使要做到坚决不从。朱镕基同志曾经讲过“不做的假账”。这四个字代表了他对整个会计界提出的要求和寄予的希望。如何挽救道德的缺失，将个人素质提高到一个新的层面上来，是我们每一个会计人员都要努力思考的问题。
会计年终工作总结 篇7
XX年年中国银行xx支行财务会计部全体员工本着“至诚服务、有效发展、以人为本、构建和谐”的核心理念，对内“统一标准、落实任务、明确责任”，扎实推进财务会计精细化管理，对外着力打造“中国xx银行建设新农村的银行”的外部品牌形象，不断提高财务会计管理水平和服务质量，扩大了农发行的知名度和美誉度。在农发行会计信息化建设的新背景下,XX年年xx支行财务会计部认真领会、学习各项文件指示精神，全面贯彻、执行各级领导的业务指导方针，严格遵守各项会计规章制度、法律法规，积极研究会计电算化条件下的新型业务办理方式的特点和规律，不断探索新方法，总结新经验，铸就了一支综合素质过硬，能打硬仗，敢闯难关的创新型团队。会计工作不再千篇一律，一潭死水，老员工有了新干劲，老工作有了新成绩。下面对XX年年，xx支行财务会计工作的整体情况进行分段说明。
一、XX年年财务经营成果概况
财务经营成果是企业连续的会计期间的经营情况的总揽和归纳，对于反映真实的经营情况，提高经营管理水平和提高决策的有效性有十分重要的意义，财务会计部严格按照会计准则和农发行财务会计制度的要求组织会计核算，提供真实可靠的财务状况说明，为决策者决策提供真实可靠的依据。同时，在总行制定的“将农发行建成以政策性金融为主、商业性金融为辅的可持续发展的政策性银行”的改革目标前提下，我行历来重视成本核算、盈利指标的实现情况和财务数据分析。以下是一年来，我行总体的收支情况和资产情况：
1、收支情况XX年年我行各项收入总额为 元，其中贷款利息收入 元，金融机构往来收入 元，中间业务收入 元，手续费收入 元，营业外收入为0。XX年年我行各项支出总额为 元，其中存款及债券利息支出 元，金融机构往来支出?元，管理费用支出 元(其中固定资产折旧支出 元)，主营业务税金及附加 元，其他支出?元。收支相抵XX年年我行纯损/益?元。
2、存款情况及构成截至XX年年 月 日，我行存款总额 元，其中企业存款 元(含保证金存款 元)，财政专项存款 元，其他存款 元。
3、贷款发放和收回情况XX年年初我行贷款总额 元，全年累计发放贷款?元，累计收回贷款?元，年末贷款总额?元。XX年年我行仅发放了30001流转粮食收购贷款，所以XX年年贷款的发放和收回累计金额全部由流转粮食收购贷款构成。
4、贷款利息收取情况XX年年年初表内213科目无余额，表外801科目收方余额 元，全年收方发生额 元，付方发生额 元，年末收方余额 元。XX年年表内应收利息 元，表外应收利息 元，实际收回利息 元，其中：XX年年共收取表内利息?元，所收利息全部为30001流转粮食收购贷款所属当期利息，收息来源为企业自筹资金;共收取表外利息 元，其中中央财政补贴 元，地方财政补贴 元，企业自筹资金 元。XX年年核销39801呆账贷款利息 元，计息冲正金额合计 元，收息冲正金额合计 元，表内冲表外利息金额为?元。5、截至XX年年 月 日，我行固定资产账面余额 元，累计折旧 元，固定资产净值 元。XX年年我行全年共购置固定资产 项，增加固定资产账面余额?元。XX年年我行报废固定资产 项，冲减固定资产账面余额 元，形成营业外支出 元。
二、转变会计核算理念，提高会计管理水平
XX年至XX年年是我行逐步深化内部体制改革的三年，是为打造现代银行进行布局的关键的三年，作为现代银行的基础性工程，我行的会计系统信息化建设在短短三年内实现了跨越式发展，从XX年的综合业务会计应用系统上线，到XX年年大系统二期交易改造工作顺利完成，财务会计工作的电算化核算方式从初步应用走向成熟完善，继XX年以来各会计信息系统运行平稳，发挥了其应有的作用。在大系统以及其他现代化计算机网络信息系统的应用过程中，各项财务会计工作由此面貌焕然一新、高效运转。三年来xx财务会计工作从核算形式、业务手段、管理理念、人员素质等多方面都发生了翻天覆地的变化。面对新的工作手段和业务环境，全体财务会计员工响应总行“建立学习型组织”的号召，加强业务理论学习，适应新型工作方式，我们做了以下几个方面的工作：
(一)变被动记帐为主动管理我行近年来改变了“财政兜底的银行”的老思路，开始重视企业的经济效益和盈利能力，在这种要求下，原有的会计管理理念是完全落后跟不上形势的，无法满足决策的需要。经营理念的改变需要相应的会计管理方式的变革，一方面会计数据的大集中和组织机构的扁平化作为信息化建设的直接结果，为管理会计在我行的实行提供了技术保证和组织保证。另一方面在今年7月起，我行实行了管理费用报账制，为我行会计部门强化业务经营职能提供了可能，支行财务会计部门可以将大部分的精力投入到控制成本、追求最大效益、考评绩效上来。为此会计部门组织全员学习了管理会计理论，并结合xx发行的实际情况将管理会计的部分理论方法应用到日常会计管理工作中来，并制定了相应的管理策略和管理方法。
1、在准备阶段，每周安排特定的时间学习管理会计理论，一方面充实会计员工的理论知识，建立大会计的思维框架，另一方面，为管理会计理论的实施铺平道路。
会计年终工作总结 篇8
一年一度的会计决算工作就要到了，为了使各分公司会计人员真正搞好决算的结账工作与新建账的衔接与过度，特提出如下注意事项和要求：
1、善于发现问题。
会计其实就是掌管一大堆的乱麻，通俗说就是保管单位的“针线笸箩”，该往出取的货币等费用，应按照财经纪律及有关支出规定行事，对于不合理、不合法的会计业务，就要运用法律及相关的会计知识予以鉴别，以便及时地发现解决问题，堵塞漏洞，减少损失。
2、监控齐动手。年终对辅材、原材彻底盘点。“铁路**，各管一段”。每人经管的这一小环节抓好了，企业通盘的大环节才有保障和依靠。“千里之堤，溃于蚁穴”，作为会计工作警示语妙极了。会计人员对于原始凭证的取得应与业务人员多联系和沟通，首先保证你取得的第一手票据真实合法，单位名称、税号等重要元素务必填写正确。年终对账，对银行帐、现金账、辅材账、原材料账都要核对清楚;对于未达账项，应编制银行余额调节表调节平衡。
3、对年终决算工作高度重视。
结合企业年度方针目标及本部门的生产工作实际，该酝酿的酝酿，该倒算的倒算，对应上交总公司的占用应缴款项逐项核查清楚，按应计提上交的比例计算清楚，于年终足额清缴完毕。该算的收益算够，不愧对下面职工，不该计算的费用支出，也不要牵强，毕竟会计人员的账是要经得住反复多次地稽查的，让时间去验证，让历史去评说。各位，我们会计人员要清清白白做人，不要一查一个问题，都是经过我们一手操办的，这样对人对己，对企业及影响都不好。
4、重申职业道德与保密工作。
会计人员是企业的经济卫士，自身要作风过硬，恪守会计职业道德，维护企业职工利益，说话办事要注意自身形象和方寸，哪些话该说，哪些事不该办，心里要自有一杆秤，前提条件和衡量的标准就是国家的财经纪律、财税法规和本企业的各项规章制度，市场浩渺无边、变化莫测，作为会计人员对保密工作既要重视，又要不失自己的一言一行，“成本不公开，家丑不外扬”，从一点一滴做起。
5、仔细、细心、认真是对会计人员的最起码要求。从原始凭证的审核，记账凭证的编制，到账簿记录，报表的及时报送，都要做到数字书写规范，摘要简明扼要，一目了然，无刮擦涂改痕迹，让人有一种舒服感，一看就知道出自你内行的手笔，此之谓你这人上了会计这门道儿。
6、重视学习，不断提高自身的业务素质。
活到老，学到老。作为会计人员尤其要树立继续不断学习的思想，会计理论知识、会计业务技能我自己掌握运用得怎样?国家的政治经济政策我了解了多少?是否能适应生产工作的需要?差距还有哪些?
最后，让我们规范达标，夯实基础，向会计工作的现代化更高层次迈进。
会计年终工作总结 篇9
时光荏苒，三个月的会计实习期很快就要过去了，从二年前选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位，缘于那份对会计工作的热爱，过去的二年，虽然在学校学习到一些会计理论知识，但与实际工作相比还是有一定的差异，通过前期的会计从业资格学习和三个月的会计实际工作实习，使我对会计工作有了新的认识及理解。常言道：隔行如隔山，从一个行业跨入另一个行业，也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。我们每个追求进步的人，在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将所学到的工作做如下工作总结。
1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。
作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。XX年年6月至20xx年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。
2、深入学习《会计法》，积极参与会计基础规范工作。
按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。
3、立足本职，作好本部门其他工作的配合。
我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等，认真把握经济事项的实质，作好会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，认真的作好每一项工作，为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。
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