小金库自查自纠报告

时间：2024-08-25 09:55:08 晓璇自查报告

小金库自查自纠报告（通用11篇）

　　忙碌而又充实的工作在时间的催促下告一段落了，回顾这段时间的工作存在了许多问题，让我们一起认真地写一份自查报告吧。那么大家知道正规的自查报告怎么写吗？下面是小编帮大家整理的小金库自查自纠报告（通用11篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

小金库自查自纠报告（通用11篇）

　　小金库自查自纠报告 1

　　按照《xx市关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》（乐纪发【20xx】x号）和全市当真机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神精神，xx市法院认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：

　　一、健全组织，强化领导

　　为确保此次专项治理工作顺利进行，我院成立了由副院长任组长、副院长任副组长的清理工作领导小组，由财务处和总务处具体负责此次专项治理工作。

　　二、提高认识，加强宣传

　　全市“小金库”专项治理工作会议后，我院迅速召开了专题会议，传达学习有关会议精神，副院长梁照生要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

　　三、落实举报制度，加强工作监督。

　　我院治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由总务处主任李文忠具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

　　四、认真开展自查，实施长效监督

　　按照《xx市关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》的要求，我院重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

　　1、我院财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的'“小金库”。

　　2、我院财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

　　3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

　　4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　5、清查结果在院教职工大会上进行了通报，并在全院公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

　　虽然我院目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我院将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

　　小金库自查自纠报告 2

　　根据市委、市政府《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施意见》，我局认真组织开展治理“小金库”专项治理工作，到现在为止，已完成了动员部署和自查自纠工作。现就我局“小金库”自查自纠工作情况总结汇报如下：

　　一、在听取了全省治理“小金库”工作电视电话会和全市治理“小金库”工作会议之后，我局党委召开了专题会议，认真分析了我局的实际情况，部署和安排了我局开展“小金库”治理工作。成立了市林业局治理“小金库”工作领导小组，以市林业局副局长为组长，副调研员xxx为副组长，xxx、xxx、xxx、xxx、xxx为成员的治理“小金库”工作领导小组，办公室设在计财科，张铭业兼任办公室主任。制定了市林业局《在全局机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》，召开了部署在全局机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的动员大会。

　　二、全局机关各科室和各事业单位按照市局开展“小金库”专项治理工作实施方案进行了认真的自查自纠，并上报了“小金库”自查自纠情况统计表，市局和各单位按要求张贴了《关于对“小金库”治理工作举报事项的通告》。

　　三、按照市局实施方案的要求，市局治理“小金库”工作领导小组办公室，在副组长孙如萍带领下，组织对局属十一个单位“小金库”自查自纠情况的检查。

　　采取听取汇报，看自查自纠统计表，检查通告是否张贴，有重点的'询问和查帐等方法。针对“小金库”八种主要表现形式，根据各单位的实际情况，对国有资产多的市森林苗圃和市森工局，重点检查是否有国资产处置、出租收入设立“小金库”，对市森林公安局、市木监局和森防局等执法单位，重点检查收文两条线，是否有违规收费、罚款及摊派设立“小金库”，对安源林业分局和开发林业分局等经费开支大的单位除重点检查收支二条线，还抽查其支出帐目。通过对局属十一个单位的检查，根据市局机关和各科室进行自查自纠情况和局属单位上报的自查自纠统计表，我局财务管理严格按照国家有关财经制度执行，收支两条线，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　通过清理检查“小金库”，进一步疏理了我局财务管理工作，严格了财务票据管理，在全局上下进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，从源头上预防和治理腐败。在此基础上，我局还将进一步完善财务相关制度，加强从源头上防治腐败的力度，使我局反腐败工作有更大提高。

　　小金库自查自纠报告 3

　　按照区委、区政府和区教育局召开的全区教育系统事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，我单位认真开展了清理“小金库”工作，成立了清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。

　　“小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以xx等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

　　一、单位自查自纠的方法和步骤

　　（一）动员部署。我单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。支持群众监督，鼓励群众举报。

　　（二）统一思想，认清此项工作的重大意义治理“小金库”是贯彻落实科学发展观，加强党的建设的重要举措；是维护财经秩序，保増长、保民生、保稳定的迫切需要；是实现从源头上惩治和预防xx，加强作风建设的必然要求。

　　（三）自查自纠。我单位按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，于6月18日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》报送教育局治理“小金库”工作领导小组办公室。

　　二、自查自纠的做法

　　（一）加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

　　（二）做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。

　　（三）落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、xx箱，注意发挥群众举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行保密制度，切实保护举报人的合法权益。

　　三、自查自纠的结果

　　（一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。我单位的捐赠收入等都全部存进入财政预算外专户。

　　（二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

　　（三）单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的.备查薄。

　　（四）按照财政集中支付要求，我单位的现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝了坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　（五）按照清理范围要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对2007年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果在幼儿园全体教师会上进行了通报，并在园公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

　　通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制责任教育和政治大局意识，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我单位决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，为深入推进党风廉政建设，加强从源头上防治xx的力度，力争做到清理工作不留死角，反xx工作能有更大提高。

　　小金库自查自纠报告 4

　　严肃财经纪律，开展“小金库”专项治理，是党中央八项规定贯彻执行的重要举措。为确保我镇严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作扎实有效的开展，根据《xx县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》的通知要求，我镇于8月16日至8月20日认真开展了贯彻执行中央八项规定，严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下：

　　一、成立组织，加强领导

　　为确保专项治理工作顺利进行，镇成立了由镇长郑国珍任组长、财政所所长祝学俊任副组长，党政办、财政所及其他相关单位财务会计参加的专项治理工作领导小组，领导小组下设办公室，总预算会计张连中具体负责办公室工作。制定《青山镇深入开展贯彻执行中央八项规定，严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作实施方案》，同时召开全镇镇直各单位负责人及财务经办人员参加的专项治理工作会议，认真学习《深入开展贯彻执行中央八项规定，严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》，全面安排部署专项治理工作任务。

　　二、明确目标任务，扎实开展清查工作

　　（一）工作目标：通过专项治理，坚决纠正和查处我镇各种财经违纪违法行为，大力推行厉行节约反对铺张浪费，确保中央八项规定落实到实处，使我镇专项治理工作取得圆满实效。

　　（二）开展清查工作

　　1、清查预算收入管理情况，重点清查非税收入、行政事业性收费、罚没收入、政府性基金和国有资产有偿使用收入等是否存在违规违纪问题。

　　2、清查预算支出管理情况，重点清查是否有超预算无预算安排支出，虚列支出，套取预算资金等问题。突出对“三公”经费及会议费、培训费的监督检查。

　　3、清查政府采购管理情况，是否遵循公开透明、公平竞争的`原则，是否违反政府采购程序，暗箱操作，存在无预算采购、超预算采购等问题。

　　4、清查国有资产管理情况，资产配置是否违规违法，是否存在奢侈浪费问题，资产使用制度是否健全，资产处置程序是否规范合法等。

　　5、清查财务管理及财政票据管理情况，重点清查各项财务制度法规是否得到落实，账、表、证是否相符，财务管理及票据管理是否合理规范等。

　　6、清查“小金库”设立情况，重点清查各单位是否违反规定私设“小金库”，挤占、挪用，套取财政资金，虚列会议费、培训费、外出考察费等。

　　（三）清理检查结果

　　1、预算收支管理，我镇能够严格地遵守国家预算管理的各项规章制度，预算收入及时足额上缴财政，不存在乱收费、乱摊派、挤占、挪用等现象，预算支出严格遵循先有预算，后有支出的原则，不存在超范围、超标准支出等问题。

　　2、“三公”经费、会议费、培训费管理，一是不存在出国考察经费，二是公务用车没有出现超标准配置、违规配置和摊派购置费等问题，三是会议费、培训费管理，力争少开会、开短会，减少外出培训等，节约经费开支，没有出现超标准、超范围列支会议费、培训费等诸多问题。

　　3、资产、财务、票据管理，能够贯彻执行国有资产管理办法、行政事业单位财务规则及非税票据管理的各项规章制度，没有出现违规、违纪等不良现象。

　　4、“小金库”管理，通过检查，各单位都能认真执行中央八项规定，严肃财经纪律，不存在私设”小金库“的问题。

　　三、通过专项清查，建立长效的监督管理机制

　　深入开展贯彻执行中央八项规定，严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作，是一项长期而又艰巨的任务，必须建立长期有效的监督管理机制，斩断不良作风的“资金链”。一要建立健全各项规章制度，强化预算资金、国有资产、财政票据规范管理。二要规范操作程序，做到有章可循，有法可依，按规章办事，按制度执行。三是各级、各部门要高度重视，要把专项治理工作摆在重要的工作日程，建立健全领导体制和工作协调机制，因地制宜，制定切实可行的实施方案，狠抓工作落实。四是加大监督检查力度，各级财政、审计部门要定期和不定期地开展财政资金大清查，发现问题及时处理。纪检监察部门要加大对违规、违纪人员的处罚力度，做到执法必严，违法必究。只有这样，才能使中八项规定落实到实处，杜绝单位私设“小金库”等不良现象的发生。

　　小金库自查自纠报告 5

　　根据《中共隆阳区纪律检查委员会、隆阳区监察局、隆阳区财政局关于“小金库”专项治理工作实施方案》文件精神，我单位严格按照文件要求全面展开对“小金库”的清查工作，在自查自纠的同时将对以前年度进行全面复查。现将工作报告如下：

　　一、健全组织、加强领导

　　为确保专项治理工作顺利进行，我所成立了由所长任组长、副所长任副所长的所领导小组，下设办公室，办公室人员由会计、出纳及科室负责人组成。具体负责清查“小金库”日常工作。

　　二、加强学习、提高思想认识

　　在接到《中共隆阳区纪律检查委员会、隆阳区监察局、隆阳区财政局关于“小金库”专项治理工作实施方案》文件后，我所迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的.需要，要求不走过场，不留死角。

　　三、认真开展自查、实施长效机制

　　1、认真按文件要求清查收费项目、往来款项等有关项目，非税收入严格按照有关规定执行，罚没款由银行代收缴国库，收费收入存入单位非税收入专户，月底或每季末缴财政专户。

　　2、财务报销严格按照财务制度执行，无虚假的发票及以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”。

　　3、我所财务管理均按国家有关财经法规执行，实行“收支”两条线，收入、支出全部纳入单位账户统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独设立账户，未设立任何形式的“小金库”。

　　虽然我所目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”工作，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我所将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防止腐败的力度，进一度提高财务管理工作，严防“小金库”的出现。

　　小金库自查自纠报告 6

　　为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的意见》，省委办公厅、省政府办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的通知》和市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的通知》精神，我办按照中共成都市纪委、成都市监督局、成都市财政局、成都市审计局的统一部署和要求，认真做好“小金库”的治理、自查自纠工作。

　　一、加强领导，认真部署

　　自市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的通知》（成委办[20xx]20号）下发之日起，我办即刻按照其相关要求，结合本部门实际建立工作机制，并通过办党组会、行政办公会和成都市人防工作会等，认真做好宣传、部署和组织工作。成立了成都市人防办治理“小金库”工作领导小组。设立了领导小组办公室（在财务处），下发了《关于深入开展“小金库”治理工作实施方案》（成防办党[20xx]xx号），确定了我办开展此项工作的时间、范围、步骤和具体安排。

　　二、全面开展自查自纠不走过场，不留死角

　　按照成纪发[20xx]16号的要求，成都市人防办机关和所属7个事业单位，截止20xx年6月19日，全部进行了“小金库”的自查自纠工作，自查面达到了100%。我办所有纳入本次“小金库”清理、检查的单位，领导高度重视该项工作，并积极认真地按照成防办党[20xx]32号的要求，即时动员、布置，安排和开展银行账户、库存现金的治理清查工作。皆未发现私设“小金库”的情况。各单位负责人都本着对自查自纠情况负完全责任的态度，签订了《自查责任承诺书》，并按时报送了自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》。

　　三、提高认识，加强管理

　　通过历次“小金库”的清理、检查、治理工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展，使我办及直属企、事业单位领导和广大干部职工充分认识到“小金库”的`危害性，并逐步加强了对容易产生“小金库”的关键环节、部位的管控，比如：对单位各类银行账户的结存情况;库存现金的及时盘存情况;各类收费票据、印章的登记管理情况;现金借款凭条及时报销情况以及账薄是否纳入监管等情况，进行定期和不定期地检查。并按照市财政局的要求和参照其他市级部门的成功经验制定了《成都市人民防空办公室内部会计控制制度》和《成都市人防办机关包干经费管理实施意见》（试行办法），加强了制度建设。同时，严格按照国家和人防系统各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理，加强财务监督。

　　小金库自查自纠报告 7

　　治理小金库是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实县办发[20xx]65号《关于在全县党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方案》的文件精神，现把我校自查自纠情况汇报如下：

　　一、认真学习，提高认识

　　我校把小金库治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。

　　二、加强领导，责任分工

　　为了保障治理工作顺利进行，学校成立小金库专项治理工作领导小组，并设立举报电话。小金库专项治理工作由学校支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参与。

　　学校小金库专项治理工作领导小组名单：

　　组长：

　　副组长：

　　成员：

　　举报电话：

　　三、明确要求，重点治理

　　根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是20xx年以来各项小金库资金的收支数额，以及20xx年底小金库资金滚存余额和形成的资产。对设立小金库数额较大或情节严重的.，应追溯到以前年度。

　　按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。

　　按照治理范围要求，重点围绕治理内容中的七项表现开展自查活动，对20xx年1月1日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的自查，通过自查，没有发现上述违规违纪问题，自查结果已在全校全体教职工上进行了通报，并在校公开栏予以公示。在认真自查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

　　虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。

　　四、整改建章，规范完善

　　我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

　　小金库自查自纠报告 8

　　根据《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉及有关领导讲话的通知》文件要求，我部认真组织开展了“小金库”专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下：

　　一、健全组织，强化领导

　　为确保此次专项治理工作顺利进行，我部成立了以项目经理为组长的“小金库”专项治理领导小组，由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。

　　二、提高认识，加强宣传

　　我部在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉和〈中交股份“小金库”专项治理工作实施方案〉及有关领导讲话的通知》等文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员工要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。

　　三、认真开展自查自纠工作

　　我部按照《中交股份“小金库”专项治理工作实施方案》的.要求，认真抓好专项治理实施工作，对照“小金库”的表现形式，在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自查，并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。

　　通过“小金库”自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我部将进一步完善相关流程管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，杜绝“小金库”现象的发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业效益不流失。

　　小金库自查自纠报告 9

　　按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　一、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。

　　二、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

　　三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

　　四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

　　五、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

　　六、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　七、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的'基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

　　虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

　　八、整改建章，规范完善

　　我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

　　小金库自查自纠报告 10

　　按照上级党委下发的开展“小金库”专项治理文件精神，天津分院认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠状况总结如下：

　　一、高度重视，提高认识

　　我公司高度重视“小金库”专项治理工作。对“小金库”专项治理进行了传达学习，并认真贯彻上级精神，正确认识到开展此项活动的重大好处。清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十九大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求我公司务必认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的'问题。

　　二、认真开展自查，实施长效监督

　　按照方案要求，我公司重点围绕“专项治理的范围和资料”中的四大项指标开展清查活动，对各类账户、帐据进行了认真细致的清查：

　　1、我公司均按照国家有关财经法规执行，收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

　　2、我公司均按照国家有关财经法规执行，遵循先有预算、后有支出的原则，没有超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题。

　　3、我公司按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购，没有预算编制不完整，执行经费预算和资产配置标准不严格，违反政府采购程序，“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。

　　4、我公司在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。

　　5、我公司按照《行政单位财务规则》进行财务会计核算，没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的状况。

　　6、我公司按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁，没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。

　　7、我公司深入开展“小金库”治理工作，没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。

　　虽然我公司目前尚未发现违规违纪现象，但透过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我公司将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。