（优选）验收管理制度
随着社会不断地进步，很多地方都会使用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。大家知道制度的格式吗？以下是小编整理的验收管理制度，欢迎大家分享。
验收管理制度1
1、固定资产的验收由资产管理相关人员、使用部门和采购人员共同验收。
2、采购物品或设备运到后，由总务人员和设备使用部门对物品或设备进行开箱检查，并填写验收单。
3、填写所收物品或设备的名称，数量，规格型号，出厂日期，制造单位，包括附属设备和技术文件等。
4、验收单一式三联，在与采购合同或采购订单核对一致后，由总务人员人员、设备使用部门和供货商分别签字确认，并归档保存。
5、在对物品或设备进行开箱验收后，资产管理人员填制《固定资产增加单》，签字确认。将验收合格后的'固定资产交给使用部门。
6、验收后续工作。
（1）、对购入物品或设备办完相关手续后，固定资产管理员应对固定资产及时进行编号。
（2）、固定资产一经编号，不得改变，也不能重复编号，同一编号不能重复使用。
（3）、验收后应及时生成该固定资产序号并及时贴于固定资产上。
7、账务处理
（1）、固定资产管理人员同时登记固定资产电子账。
（2）、如果不能及时取得发票，可按合同金额或采购订单上的金额登记固定资产电子账，待取得发票后，再对设备原值进行调整。
8、财务科会计进行审核，审核的内容包括：购物金额是否与合同或采购订单一致。
9、在核实无误后，生成相关的会计凭证。
验收管理制度2
原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。为此，制定以下管理制度：
一、组建“原料采购小组”：
原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，共同担负企业生产原料的购进与验收任务。
二、原材料采购制度：
1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。
2、原料购进时，“采购小组”要共同定价和检验质量，做到一人不谈价，单人不进货。
3、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。
4原材料购进前，要坚持索要供货方的《卫生许可证》、《食品检测报告》、QS认证、合格证等有效证件。
三、原材料检验制度：
1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的'原料按《采购物资技术标准》进行检验。合格的填写《进货检验记录》，入库。不合格爱地经贸有限公司
的做出隔离标识也填写《进货检验记录》，放置库外退回供货方，严禁入库和投入一线生产。
2检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。
4、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。
5、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。否则由库管人员承担违规责任。
6、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。判定合格与否。会同验收者亦必须在检验记录单内签章。
7、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。
9、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。
10、检验人员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。
11、反馈进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内，供采购部门掌握情况。
验收管理制度3
工程材料验收管理制度是确保工程项目质量的关键环节，其主要内容包括材料的采购、入库、检验、使用及跟踪管理等方面。
内容概述：
1、材料采购：明确供应商选择标准，规定材料的`规格、型号、性能等要求，确保采购的材料符合工程设计和施工标准。
2、入库管理：设定入库流程，包括验收、登记、存储和标识等步骤，保证材料的有效管理和追溯。
3、检验程序：制定详细的检验标准和方法，对材料进行物理、化学性能测试，确保材料合格。
4、使用控制：规定材料领用、使用和退库的流程，防止不合格材料流入施工现场。
5、跟踪管理：建立材料使用情况的记录和报告机制，对材料性能进行持续监控。
验收管理制度4
一、龙门吊机一般安全控制措施。
1、参加施工的有关人员必须接受入场前安全教育，考试合格后才能上岗。
2、进入现场的施工龙门吊机操作人员必须按规定着装，并佩戴好安全防护用品。
3、特种作业人员必须持证上岗，非特种作业人员不得操作。
4、开工前负责人应组织施工，技术安全人员对现场情况进行检查，符合要求后方可开工。
5、施工作业前应做好安全技术交底工作，并按要求做好记录。
6、现场施工人员应严格遵守安全操作规程和相关安全管理规定，正确使用工器具，服从安全人员的管理。
7、高处作业时施工人员必须系好安全带，安全带的固定位置应安全可靠，并尽量高挂低用。
8、爬梯、平台、通道等必须牢固可靠，临空面、悬空作业必须挂好安全网。
9、施工设备、工器具等应经常检查、维护和保养。
10、起重、运输设备操作人员作业前应对设备的安全性能进行检查，确保设备安全运行。
11、转运及起重作业前应对起重或捆绑用具及设施进行检查，正确选择和使用，并严格执行“十不吊”规定，确保其安全性符合要求。
12、大件吊装必须严格执行吊装方案，统一指挥，协同配合。
13、构件对接时禁止用手探孔找正。
14、电气系统通电调试时，必须有两人同时作业，其中一人监护。
15、起重作业应设专人指挥并佩带袖标，并且指挥明确，信号清楚统一，参加施工的人员必须服从管理，统一行动。
16、安装部位应设置安全作业警戒线，并派设安全警戒人员，禁止无关人员进入。
17、施工现场应悬挂必要的安全标识牌。
18、安全人员应坚持现场巡视，发现违规必须及时制止和处理。
19、安装作业中，遇有六级以上大风和雷、雨、雪、大雾时应停止作业。
二、具体控制指施。
1、技术交底。
2、由项目总工程师组织进行技术交底，使参与安装项目有关技术人员，管理人员，操作人员了解本起重设备的特点、结构、施工质量、施工安全和工期进度计划要求，并对起吊手段，施工方法，施工程序和措施等做到心中有数，防止因施工人员不熟悉施工工艺而造成各类伤害。
3、在安装过程中可以组织多次技术活动，但无论何种形式的技术交底都必须做好“施工技术交底记录”并在生产过程中检查落实，避免施工人员技术上工艺上的'失误造成人为伤害。
4、工程技术人员应制定出可靠的安全技术措施，并在施工中督促落实，确保措施到位。
5、工程技术人员应当履行本岗位安全职责，深入现场检查，对直接威胁人身安全和健康的重大安全技术问题及时组织处理，避免恶性事故的发生。
验收管理制度5
1、目的：为确保购进药品的质量，把好药品的质量关，杜绝不合格药品上柜。
2、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规及实施细则。
3、适用范围：门店药品验收过程管理。
4、责任：门店验收员负责本制度的.实施。
5、内容：
5.1、质量验收人员应当具药学或者医学、生物、化学等相关专业学历或者具有药学专业技术职称。从事中药饮片验收人员应当具有中药学中专以上学历或者具有中药师以上专业技术职称。
5.2、药品配送到门店应立即进行现场验收，若不能当即查验的应暂时放置待验区，在当日内完成验收，冷藏贮存药品必须立即验收，按规定条件贮存摆放；
5.3、药品验收时验收员必须依据送货凭证，对进货药品逐个查验。
5.3.1、每个药品的品名、规格、数量、效期、生产企业名称、批号等逐一进行核对；
5.3.2、对其包装外观质量进行查验有无破损、污染；
5.3.3、仔细查看药品包装说明书和标签，发现有质量问题药品应拒收并及时报告配送中心。填写《药品拒收报告单》并向公司质管科报告，及时办理退货相关手续；
5.3.4、进口药品除按规定验收外，应有随附加盖公司质量管理科原印章的《进口药品注册证》（或《医药产品注册证》、《进口药材批件》、《生物制品进口批件》复印件）、《进口药品检验报告书》（或注明“已抽样”并加盖抽样单位公章的《进口药品通关单》复印件,或采用电子文件进行转移、存档；
5.3.5、进口药品应有中文标签，药品证明应及时登记于“进口药品口岸检验报告登记表”中，留存备查。
5.3.6、中药饮处片应有批次检验报告书。
5.3.7、验收冷藏药品，需与配送人员进行冷藏药品交接，确保配送工具符合冷藏药品温度要求，并记录，验收冷藏药品需在15分钟内完成。
5.4、验收合格后验收人员应在送货凭证上签字，并标明质量状况及验收时间。
5.5.药店验收员负责药品电子监管核注工作，对20xx年4月1日后生产的并列入基本药物的品种，未入网或未使用电子监管码统一标识，一律不得入库。符合规定的准予入库，及时采集数据。发现不符合规定的药品有权拒收。药店验收员，负责药品电子监管核注核销工作。
5.6、送货凭证应按非处方药、处方药、中药饮片或按柜按月分别装订成册。送货凭证保存至少五年。
5.7、验收并记录，至少保存5年。
6.相关表格：药品拒收报告单、进口药品口岸检验报告登记表
验收管理制度6
一、总则
为了加强学校校服管理，规范校服验收工作，落实教育部关于教育管理职责的要求，本制度制定。
二、任务和职责
1、校服验收任务
（1）校服验收任务由学校校服管理委员会负责制定和分配。
（2）学校校服管理委员会由校长担任主任，由各校领导和教师代表组成。委员会负责制定校服验收工作计划，落实校服管理责任。
（3）校服验收任务主要包括对校服质量、数量、样式等方面的检查和评估，对校服使用情况的监督和整改。
2、各部门职责
（1）学校校服管理委员会负责制定校服验收标准、流程和工作细则，并负责校服验收信息的汇总、统计和分析。
（2）学生管理部门负责组织校服验收，建立校服档案，对校服使用情况进行日常监督。
（3）教育教学部门负责宣传校服管理制度，培养学生对校服管理的意识。
（4）学校保卫部门负责校服验收场地的安排和保障工作。
三、校服验收流程
1、校服验收前的准备工作
（1）确定校服验收的时间、地点和人员。
（2）校服管理委员会应通知学生、家长和教师了解校服验收标准和要求。
（3）校服管理委员会应组织教师和学生代表参加校服验收培训。
2、校服验收的具体工作
（1）校服验收由学校校服管理委员会负责组织和监督。
（2）校服验收应按照标准和流程进行，保证公平、公正、公开。
（3）校服验收标准主要包括校服数量、样式、尺寸等方面的要求。校服数量应符合学校规定，样式和尺寸应符合学生身体特点。
（4）校服验收应由校服管理委员会成员、教师代表和学生代表共同参与，确保各方的利益都得到充分保障。
（5）校服验收记录应真实、准确、完整。对于不合格的校服，应进行整改或退换。
3、校服验收后的处理
（1）校服管理委员会应及时对校服验收结果进行统计和分析，并按照学校校服管理制度的要求进行整改和重检。
（2）对于考核不合格的校服供应商，学校校服管理委员会应按照学校校服管理制度的要求进行处理，可以采取暂停供货、解除合同等措施。
四、校服管理的'监督和评估
1、监督和评估的目的
（1）监督是对校服供应商和学校校服验收工作的监督，目的是保证校服的质量和数量。
（2）评估是对校服验收工作的评估，目的是优化校服管理工作，提高校服管理的效果。
2、监督和评估的方法
（1）校服评估应定期开展，并由学校校服管理委员会负责组织和实施。
（2）校服评估的内容主要包括校服质量和数量的评估，校服使用情况和整改情况的评估。
（3）校服评估结果应及时向学校校服管理委员会报告，并在学校网站或其他适当的方式上公开。
五、校服管理的奖惩机制
1、奖励机制
（1）对于校服供应商，如果校服质量和数量满足验收标准，学校校服管理委员会可以给予奖励，如推荐为学校指定供应商，提供其他相关支持等。
（2）对于校服验收工作中表现优秀的教师和学生代表，学校校服管理委员会可以给予表彰和奖励。
2、惩罚机制
（1）对于校服供应商，如果校服质量和数量不符合验收标准，学校校服管理委员会应根据实际情况进行处理，可暂停供货、追究相关责任等。
（2）对于校服验收工作中表现不良的教师和学生代表，学校校服管理委员会可以进行批评和警告等处理。
六、校服验收管理的监督机制
1、监督机构
（1）学校校服管理委员会负责对校服验收工作进行监督。
（2）监督机构可以通过日常巡查、抽查等方式对校服验收工作进行监督。
2、监督方式
（1）监督机构可以要求校服供应商提供校服验收的相关材料和记录。
（2）监督机构可以对校服供应商进行现场检查，对校服使用情况进行抽查。
七、校服管理的改进与完善
（1）学校校服管理委员会应定期召开会议，研究校服管理工作，总结经验，提出改进和完善措施。
（2）学校校服管理委员会应积极倾听师生家长的意见和建议，及时解决问题，提高校服管理工作的满意度。
（3）学校校服管理委员会应加强与相关部门和机构的合作，共同推进校服管理工作，提高校服管理效果。
结语
学校校服验收管理制度是学校校服管理的重要环节，通过制定明确的校服验收流程和标准，加强校服管理的监督和评估，建立奖惩机制，可以有效提高校服质量和校服管理水平，保障学生的权益。同时，学校校服管理委员会还应不断改进和完善校服管理工作，提高校服管理的效果，为学生提供良好的校服环境。
验收管理制度7
第一条 设立目的
为加强纸张验收和出入库管理，明确职责，确保生产需要，特制订本制度。
第二条 入库验收
仓库管理员必须做好验收入库工作，把好“三关”（即入库关、库存数量关和发放关）。详细核对材料的名称、规格、型号、数量和质量，确认无误后，方可办理入库手续；验收发现有误，要立即通知有关职能部门退货、换货或索赔。具体而言，纸张入库验收包括以下程序：
1．抽样检查
（1）仓管员负责对纸张进行现场抽样检查验收。验收项目主要包括：纸张是否有合格证，外包装是否完整，商标、批号是否齐全，纸张外观是否平整，是否有变形、破损、受潮等现象，克重、规格、数量等是否与采购要求一致。
（2）仓管员应坚持原则把好入库关，验收时发现有误或不合格的，应予以记录并及时报告____处理。对验收明显不合格的纸张应一律拒收。
2．验收人签字
仓管员对验收合格的'纸张应加盖标识或在供方送货单上签字确认后方可办理入库手续。
3．开票入库
材料入库后，要给送纸单位开出收料单，注明日期、品种、规格、克重、数量、填单人姓名并加盖公章，一式三份。填写后的收料单作为记帐的凭证，按月装订成册后，妥善保管。
第三条 纸张管理
1．纸张存放要求
（1）入库的纸张要分类存放，进行标识，要做到勤整理，保持库容整洁、安全。
（2）要确保纸张不混放、不潮湿、不霉变；
（3）库区附近严禁烟火，保证通风，消防器材码放位置显著，标识清楚，定期更换，确保有效；
（4）除工作需要外，不得允许任何人进入纸张仓库。
（5）需作退货、换货处理的纸张，仓管员应专区单独存放并予标识。
2．纸张数量控制要求
（1）仓库管理员要定期清仓查库，及时掌握纸张变动，特别是常用纸张的变动情况，尽量做到库存数量合理；
（2）努力降低成本，对节约纸、回收的残纸等要认真登记入帐，分类码放，标识清楚，并做好记录，不得擅自处理、变卖；
（3）每月底进行一次统计，统计报表报财务科。年底进行全面盘点，做到盈亏有据，数字报_____批准后，方可结转下一年度帐目。
第四条 出货
1．纸张出库由仓管员专人管理，按到货时间采取先进先出的原则领用。
2．仓管员要严格执行凭领料单发货，做到无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。
3．领料单均由仓管员根据生产工单数量开出，纸张的品种、型号、规格、数量、金额等应填写清楚，由_____签字确认后交_____核算。
4．仓管员要及时做好出库登记，发货后根据领料单登记纸张台账，做到逐笔登记、日结日清、账单相符。
5．仓管员要定期盘点库存存货，防止纸张被盗、毁损和流失，应编制纸张存货盘点表，将上月结存、本月收入、本月支出、本月结存的纸张汇总明细表以核对所存纸张的数量，做到账实相符。
第五条 奖罚
1．仓管员必须按标准作好做好纸张的堆码、标识，堆放、保管，若发生因仓管员原因造成纸张不合格，酌情扣减仓管员工资。若工作顺利通过，酌情奖励。
2．库房必须实行实物点收，严禁空盘空点或照发票点收，无特殊原因发生上述情况行为，按照侵吞公物处理。
第六条 附则
本制度经_____核准后实施，增设修订亦同。
本制度最终解释权归_____。
验收管理制度8
检查验收管理制度是企业运营中的关键环节，旨在确保项目或产品的`质量达到预期标准，防止资源浪费和损失。它涵盖了从产品设计、生产制造到最终交付的全过程，通过一系列严谨的检查和验证步骤，保证了企业的生产和服务质量。
内容概述：
1. 前期准备：明确验收标准，制定详细的检查流程和验收计划。
2. 中期执行：实施过程中进行定期的质量监控和随机抽样检查。
3. 后期评估：对完成的项目或产品进行全面检查，确认符合标准。
4. 问题处理：对检查中发现的问题进行记录、分析，并提出解决方案。
5. 反馈与改进：根据验收结果调整和完善管理制度，提升整体质量水平。
验收管理制度9
第一条 为了加强和规范我校建设工程验收及保修管理,维护学校合法利益,根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)和《房屋建筑工程质量保修办法》(建设部令第80号)等有关规定,结合我校实际,制定本规定。
第二条 本规定所称建设工程,是指使用学校资金及各基层单位自筹资金建设的基建、修缮工程项目。
本规定所称主管部门,是指负责建设工程的学校机关职能部门。
第三条 主管部门在进行建设工程发包时,必须对建设工程验收进行书面约定。
第四条 凡造价在10万元及其以上的建设工程竣工验收时,除按规定邀请技术质量监督等部门外,主管部门必须提前通知基建处、资产管理处、后勤管理处、财务处、监察处派员参加验收;涉及消防安全的,必须同时通知公安处派员参加;已经确定使用单位的建设工程,竣工验收时还必须通知使用单位派代表参加。
第五条 竣工验收由主管部门负责人主持,并应按以下程序进行:
(一)主管部门向参加验收的人员说明验收内容及相关情况;
(二)施工单位介绍施工情况;
(三)监理汇报监理工作;
(四)查看监理工作日志;
(五)现场查看工程质量;
(六)汇总验收情况,并形成验收结论;
(七)形成验收报告并由参加验收的有关人员签字。
参加验收的人员要在全面查看的前提下,明确分工,认真进行现场查验。对能够查验到的问题因敷衍了事、应付差事而造成损失或不良影响的,要追究责任直至给予纪律处分。
如果因工程质量等原因,验收未通过,可不形成验收报告,但应形成文字说明,经施工单位负责人签字认可后,存档备查。如果原则同意验收通过,但还有少量问题需要施工单位改进的,待改进并验收通过后,再形成验收报告。
没有通过验收的建设工程,审计处不得进行决算审计。
第六条 校内主管部门在起草、签订建设工程施工合同时,应同时签订保修合同(也可在工程承包合同内专条订立保修事项)。
第七条 保修合同必须对以下事项进行明确约定:
(一)保修期限及起止时间。
(二)预留保修费的比例或金额。
(三)质量缺陷或问题的范围及免费保修责任。
(四)施工单位接到保修通知后到达现场的时间。
(五)保修质量的验收。
(六)因施工单位接到维修通知后,未及时保修造成的人身、财产损害和工作影响,施工单位须承担的赔偿责任。
(七)剩余保修费的退还时间及方式。
保修合同对应明确约定事项未进行约定或约定违反本规定的,追究合同谈判和起草人员的责任。
第八条 国家对建设工程保修期限有明确规定的,最低保修期限不得低于国家规定;国家对保修期限无明确规定的,最低保修期限不得低于二年。
第九条 造价在100万元以上的建设工程,预留保修费的比例不得低于3%;造价在10―100万元之间的建设工程,预留保修费的.比例不得低于5%;造价在10万元以下的建设工程,预留保修费的比例不得低于10%。
第十条 主管部门及使用单位在保修期内,应经常对工程进行质量检查。发现工程在保修期内出现质量缺陷或问题,应及时通知施工单位进行维修,并将通知方式、时间、维修要求及对方接收通知的时间、方式及人员等有关事项进行记录。
主管部门应经常听取使用单位对工程使用情况及质量的意见,督促施工单位及时进行维修。
第十一条 保修范围和保修期内出现的质量缺陷或问题,由施工单位免费维修。保修范围和保修期内凡出现下列情况时,应由施工单位承担赔偿责任:
(一)接到维修通知后,未在约定保修时间内进行维修的,由我校安排其他人员进行维修,从保修费中扣除实际费用;造成人身、财产损害的,依据有关法规进行追偿。
(二) 接到通知后,超过3次(不含3次)未在约定保修时间内进行维修的,从保修费内加倍扣除由我校安排维修所发生的费用,直至全部扣除保修费。
第十二条 保修期满后,主管部门应按本规定第十五条规定的范围,对保修质量进行验收。验收通过后,按照保修合同约定的方式向施工单位退还剩余保修费。保修费不计利息。
第十三条 主管部门办理退还剩余保修费手续时,须向财务部门出示以下书面材料:
(一)保修合同书(工程承包合同内专条订立保修事项的,为工程承包合同)。
(二)我校安排其他人员进行维修的费用清单及扣除保修费的有关资料。
(三)保修期满时,使用单位对保修情况及质量满意的评价意见。
第十四条 财务部门在手续齐全时方可退还剩余保修费。否则,追究财务部门有关人员责任。
第十五条 使用单位对保修情况及质量满意的评价意见分为:
(一)使用单位为一至二个部门时,须有全部使用部门主要使用人及分管领导对保修情况及质量满意的书面意见,须有个人签字及部门公章。
(二)使用单位为三个及其以上部门时,须有三分之二以上的部门主要使用人及分管领导对保修情况及质量满意的书面意见,须有个人签字及部门公章。
(三)使用单位为多个住户时,须有三分之二以上的住户代表对保修情况及质量满意的书面意见及个人签字。
(四)道路、场地、围墙、大门等公共设施,须由工程主管部门牵头,基建、后勤、资产、财务、公安、监察等部门共同对保修情况及质量满意的书面意见及签字。
第十六条 主管部门征求对工程保修的意见时,用户及相关部门应予以配合。
第十七条 主管部门不负责任或违反本规定,给学校利益造成损害的,除责令有关责任人员赔偿经济损失外,还应根据情节给予主管部门负责人和直接责任人员批评教育、组织处理直至纪律处分。构成犯罪的,移送司法机关处理。
第十八条 本规定由监察处负责解释。
第十九条 本规定自发布之日起实施。
验收管理制度10
验收工作管理制度是企业运营中的关键环节，旨在确保项目、产品或服务的质量符合预设标准。它涵盖了多个方面，包括：
1、验收流程定义：明确验收的标准、步骤和责任人。
2、文件管理：规定相关文件的编制、审批、存档和更新。
3、质量检验：设定质量检查的'指标和方法。
4、 异常处理：建立问题反馈和解决机制。
5、培训与指导：对相关人员进行验收知识的培训。
6、监督与评估：定期评估验收工作的执行情况。
内容概述：
1、验收标准：制定详细的验收标准，包括功能、性能、安全等方面。
2、执行团队：明确验收团队的构成、职责和权限。
3、时间管理：设定合理的验收时间表，确保按时完成。
4、验收报告：规定报告的格式、内容和提交流程。
5、变更控制：对项目变更的管理，确保验收不受影响。
6、客户满意度：关注客户反馈，以提升满意度为目标。
验收管理制度11
管理检查验收管理制度旨在确保企业各项工作的有效执行和高质量完成，通过系统的检查与验收流程，提升管理效率，保障企业目标的'顺利实现。
内容概述：
1. 项目启动阶段：明确项目目标，制定详细的工作计划和验收标准。
2. 过程监控：定期进行进度检查，确保工作按计划进行，及时发现并解决问题。
3. 结果验收：依据预设标准，对完成的工作进行评估，确认达到预期效果。
4. 质量控制：建立质量保证体系，确保产品或服务的质量符合规定要求。
5. 文件记录：完整记录检查验收过程，便于后续追踪和改进。
6. 反馈与改进：收集反馈意见，对不足之处提出改进建议，持续优化管理流程。
验收管理制度12
第一章 总则
第一条 为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制订本制度。
第二条 本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。
第三条 本制度适用于公司的物资验收管理工作。
第二章 管理内容
第四条 物资验收的目的及遵循的原则
通过加强对物资验收过程的管理，采用科学合理的`验收方法，在验收环节中缩短验收时间，保证物资及时入库，为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。
物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。
第五条 物资验收的组织方式
（一） 物资供应部负责到货物资的验收组织工作。
（二） 所有采购物资都要经过物资供应部组织验收后方可办理入库手续。验收成员由物资供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。负责物资验收及取样、过磅、检验等工作。
第六条 物资验收的职责划分
（一） 物资供应部职责
1.负责物资验收的组织协调工作；
2.负责到货物资数量的验收工作；
3.负责到货物资资料的清点、确认、移交工作；
4.负责不合格物资的处理工作。
（二） 采购计划单位职责
1.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；
2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。
（三） 生产管理部职责
负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货的质量验收工作。
（四） 质量保证部职责
1.对需要化验和检验的物资进行取样、检验并出具化验或检验报告；
2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。
（五） 供应商职责
1.负责验收物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按合同供货；
2.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；
3.负责到货物资资料的清点、确认工作；
4.负责对验收不合格物资的退货、换货工作。
第七条 物资验收的流程
（一） 物资到厂后采购员首先向保管员提供物资到货验收单，保管员根据物资到货验收单以及供应商提供的到货物资清单清点物资并把物资放置在仓库待检区待检，保管员收到物资后应在物资到货台账上进行登记；
（二） 物资到厂后采购员应在第一时间通知计划人员进行验收，采购员应说明到货物资的名称、存放地点和所负责的保管员；
（三） 计划人员本人或指定本专业技术人员在1小时内到库房进行货物验收工作；
（四） 对验收合格的物资，验收成员应签字确认并签署明确的验收意见。对验收不合格的物资验收人员应写清存在的问题以及处理意见；
（五） 需质量保证部化验和检验的物资，质量保证部应取样化验并提供化验和检验报告；
（六） 对验收合格的物资计划单位人员应及时在ERP系统中进行接收；
（七） 对验收合格ERP系统中接收后的物资，保管员必须在4小时内办理完入库手续。
第八条 物资验收的基本要求
（一） 各验收人员应严格按照合同及技术协议的规定进行验收，对于无检测手段的物资由验收人员进行外观验收，检查合格证、铭牌、使用说明书等相关资料；
（二） 物资的验收，关系到公司财产的安全和利益，验收人员必须具有高度的责任心、严格按制度、规定、标准和手续认真进行检验，并对所验物资负全部责任；
（三） 对到货物资的名称、规格型号、数量、质量的验收，必须做到准确无误，不得掺入自己的主观偏见和臆断。要如实反映物资当时的实际情况并真实、准确地加以记录；
（四） 各验收人员要按照有关规定及时完成验收工作、提出验收结果，以保证物资尽快入库、及时供应；
（五） 验收物资时，若出现下列情况一律按不合格品处理，拒绝验收入库。
1.“三无”产品：无合格证、无厂名厂址、无使用说明书；
2.物资出现破损、残缺、变形、外观差、裂纹、生锈和腐蚀以及影响安全或技术性能等情况；
3.分析化验报告不合格，不符合合同和技术协议的要求；
4.达不到产品质量标准或技术与安全性能要求；
5.不符合图纸制作或加工工艺要求；
6.与订单所要求的产品品牌或产地不符；
7.物资实物与生产许可证或质量保证书或产品合格证等不符；
8.尺寸或重量等与订单要求不符；
9.其他不符合订单要求的情形。
第九条 物资验收的注意事项
（一） 凡需分析化验的物资（包括酸、碱、油类、树脂、石英沙、特殊钢材等），物资供应部负责向供应商索要出厂检验单并填写化验通知单，由质量保证部到库房取样化验并出具质量检验报告单；
（二） 需过磅确定重量的物资,由物资供应部负责全程跟踪过磅，并将过磅单作为重量验收的依据；
（三） 一般物资验收应遵照逐批逐件清点数量、检验质量的原则进行，大宗物资可采取抽验方式检验且检验率不低于10%；
（四） 物资供应部保管员和验收人员要严格按照制度执行，认真做到“二核对”即：
（1）核对物资名称、规格型号、数量、品牌、材质、生产厂家、出厂合格证是否与收货凭证（装箱单、数量和图纸等技术资料）相符；
（2）核对单据凭证、资料是否齐全，填写有无差错；
（五） 物资供应部保管员严格执行“五不收”即：
（1）单据凭证与实物不符者不收；
（2）质量不符标准者不收；
（3）破损数量超过控制规定者不收；
（4）单据凭证不齐全者不收；
（5）无计划采购未经领导批准不收；
验收管理制度13
验收交接管理制度对于企业的运营至关重要，它：
1.保障了工作成果的质量，防止因交接不清导致的`问题和损失。
2.提高工作效率，通过规范化的流程减少不必要的延误和返工。
3.明确责任归属，降低纠纷风险，维护企业内部秩序。
4.促进信息透明，提高团队协作和沟通效果。
验收管理制度14
1 目的
通过对生产设备验收的有效管理，达到设备安全管理的目的。
2 范围
本制度规定公司所有的生产设备设施的验收管理。
3 职责
（1）工程部是设备管理的归口部门，负责设备的验收。
4 内容与要求
（1）新购的各种设备设施到货后，公司必须组织相关人员认真验收，填写验收报告单入库。工程部负责登记台帐、编号、建卡和图纸资料归档保管；财务部负责办理有关资产入帐手续；仓库管理部门负责设备和随机部件的妥善保管。验收中如发现质量等问题，工程部必须与有关单位联系解决。
（2）设备安装竣工后，应由工程部和安保部负责人、分管安全领导以及工程施工单位、使用部门、设备管理人员共同验收并进行试运转，通过试运行发现的问题，必须彻底处理，待合格后办理移交手续方可交付使用。
（3）大型固定设备、特种设备、主要电气设备等检修竣工后，要组织有关人员会同检修施工负责人共同检查验收。大修后的`设备必须空负荷试运转，符合质量标准后，方准许投入使用。分管生产副总、设备负责人和安保部门负责人必须定期参加集中检修检查，并分别在相关的检修检查记录中签署意见。
（4）移动电气设备检修后要按规程要求进行试验和试运转，由负责验收的技术人员签发合格证。设备的检修记录、试验记录和验收报告要统一交工程部存档。
（5）新购的各种消防设备、设施器材，如抽水泵、报警装置、消防栓高压水枪、水带、灭火器等必须经工程部和安保部检查验收，合格后方可投入使用，并填写验收报告单，验收签字后资料存档。
（6）对设备设施验收存在的问题和安全隐患，工程部和安保部应及时下达隐患整改通知书，责令供货方或相关部门尽快解决，不留后患。
验收管理制度15
一、目的
为使工程质量、使用功能符合开发要求，方便物业管理，减少与业主之间的纠纷，明确开发单位与施工单位之间的责任及物业与开发单位之间的管理界限，特制定此制度。
二、适用范围
公司开发的所有项目在竣工验收后的交接验收过程。
三、内容
1、交接验收的依据
(1)工程发包合同;
(2)施工图纸、设计变更、竣工验收资料;
(3)国家现行施工规范;
(4)质量监督站的`验收意见;
(5)委托物业管理合同;
(6)销售合同、业主入住手册;
(7)国家有关其他规定。
2、交接验收的组织
(1)在质量监督站最后一次整改报告批复后。
(2)由项目部经理组织、安排。
(3)参加人包括项目部、经营部、工程部、物业公司、监理单位、施工单位相关人员。
(4)项目部指定专人进行记录，完成后请相关责任人在原始记录上签字，并于三天内将整理记录发于各参与单位。
3、交接验收的程序
(1)项目部、经营部的侧重点在于工程的使用功能、标准是否符合要求。
(2)工程部主要以工程施工质量、工程的完整性为重点。
(3)物业公司的验收重点除工程质量外，更要着重于检修的方便、设备的运行、技术资料的完整等。
(4)按照专业分组进行验收，一般划分为土建(含建筑、结构、装饰等)、设备(含给排水、采暖、通风、空调等)、电气(含变配电、动力电、照明电、消防、通讯、安防等)。
(5)每天(或每单位工程)验收完毕后，各组进行分组整理交给记录人员统一汇总。
(6)属于施工单位质量问题的，要求监理公司针对汇总情况下达整改通知，限期完成。
(7)各方整改完毕后，经验收通过后由项目部经理签字，交由物业公司管理。
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