采购日常管理制度

　　为切实提高我厂的产品质量，提高企业的经济效益，特订以下制度：

　　1、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

　　2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、环保、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。对定做产品一定要多备余量

　　3、严把采购质量关，产品选择样品供使用部门审核定样，购大货均须严格要求供应商提供环保标准和客户要求我厂产品标准的产品。要求供货商提供质量保证书和产品生态测试报告，严禁采购不环保和对人体有害的产品，积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的`问题。

　　4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

　　5、完成领导交办的其它各项工作。

采购日常管理制度3

　　1、设备科应根据各专业科室业务的性质和医疗、教学、科研的需要，按批准计划项目内容进行采购。

　　2、购置医疗设备前，必须查验供应商提供的《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》等证件复印件，必须加盖经销单位公章，并核实证件的.真实性和有效性。不得购置无证和伪劣产品，严格把好质量关。

　　3、医疗设备采购以zz市政府采购办批准的方式进行。属于政府采购目录或集中招标范围的医疗设备，按规定委托招标采购。对于自行招标的，应做到公开、公正、公正。

　　4、对于急需和因特殊情况不适合招标采购的设备，可采用询价或定向单一来源采购，但应报单位领导批准。属政府采购范围的应报zz市政府采购部门批准。

　　5、采购部门应及时掌握采购计划的进度，对临床急需的设备先行采购，以保障临床需要。

　　6、使用科室不得擅自采购或以先使用后付款的方式采购医疗设备。

　　7、对违反规定造成的后果，将追查有关人员的责任。

采购日常管理制度4

　　为了使公司支出得到有效控制，耗用维持在较低水平并在制定的通用程序下被统一管理，特制定本制度。

　　一、目的

　　为规范以下行为：

　　1．所有资产、消耗品和重要仪器设备的采购；

　　2．对所购物品使用和库存情况持续分析以达到有效使用和最小投入；

　　3．有完整的相关资料。 日常采购管理办法和制度

　　二、范围

　　公司内部所有部门对于固定资产、低值易耗品和仪器设备的采购都必须遵循本程序。

　　三、职责

　　1．采购商品或劳务必须符合采购规定条款，提出请示并必须获得批准。

　　2．采购必须遵照采购程序，以价格合理、质量合格、保持与供应商的良好关系、确保合理的库存控制和监督、原材料保管等。从经过批准的供应商处定货，和供应商进行价格谈判，并将相关资料及时送到财务部门进行支付；

　　3．仓库管理人员有责任接收、检查材料并签署或保存相关资料；

　　4．了解产品情况，掌握相关材料数据，有效控制原材料质量。

　　四、相关定义 合理的订货量：

　　计算过的采购和库存可使成本降到最低。采购成本包括管理和控制成本，如请求、需求、购买、接受、仓储和支付。库存成本为总采购量的百分比，包含废品、利息、仓储费用和其他费用。

　　安全储存：需要计算的最小量库存量，在满足需求、购买和接受环节以进行补充。建议安全存储量为30天的供给，依据月平均使用量，但必须根据市场情况进行调节。

　　五、采购决定和要求

　　1．所有物品的采购应获得最佳的价格，并参考如下采购方式：

　　1）长期购买协议

　　2）大批量购买承诺

　　3）按时送货时间安排

　　4）日常需求

　　2．购买存货和非存货选择供应商应根据选择条款；

　　3．决定常用商品的订货数量需参考库存量并与需求相符以满足月销售计划；

　　4．每天应逐行检查库存商品文件以决定需补给商品。如果有下列情况，需加以注示：

　　1）在库产品数量之和等于或少于最小于计划量或安全存储量；

　　2）补充进货的量为上次进货量的50％；

　　3）每月按照生产计划变更采购需求。变化依照每月的制造计划。

　　5．审核过的.需求量应与供应商报价及计划采购总量相比较。

　　6．对于非常用库存项目，包括消耗品和工程部分，需分开项目填写采购表格。采购需求表应按下列项目填写并批准，并附相关资料：

　　1）项目全名，如有可提供型号；

　　2）工程图和规格；

　　3）类型、分类、等级需要；

　　4）需求数量；

　　5）需求日期；

　　6）需求部门；

　　7）推荐供应商并了解是否适用；

　　8）质量管理系统需求；

　　9）特别运输需求；

　　10）根据收货情况的特别检验要求。

　　六、安排订单

　　1．请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形填写请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后送采购部门；

　　2．来源与需用日期相同的物品材料，可一单多方提出请购；

　　3．特殊情况需紧急请购办理时，可在请购单备注栏注明原因；

　　4．日常办公用品可填写请购单，由行政部门统一购买。

　　七、批准权限

　　参照财务制度中关于费用审批授权限度。

　　八、采购程序

　　1．任何采购均需填写采购订单。采购订单必须填入所有适当信息，经批准并存档；

　　2．质量检验要求认定应作为采购意见记录在采购单上；

　　3．经手人必须检查采购订单的准确性。经手人在检查采购订单，确定无误后在上面签字；

　　4．采购订单可以通过电话、传真、网络或邮寄的方式传给供货商。

　　九、采购单据保存与核对

　　1．当采购订单被批准，采购和财务单据复印件将被保管直到商品送达；

　　2．物品应根据验收单入库，供应商应提供产品名细单和验收单

　　3．采购应与收货单及财务文件相吻合，在验收单据和购买需求文件齐全的情况下可以付款；

　　4．对于分批运输的商品，采购订单将被复印，并和验收单一起交财务付款。原始采购单据应被保存直至全部商品到达。

　　十、价格品质复核

　　1．价格复核

　　1）采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。

　　2）采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。

　　2．品质复核

　　采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。

　　十一、未尽事宜，需报总经理进行修订。

　　十二、公司对本制度有最终解释权。

采购日常管理制度5

　　一、采购管理

　　1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。

　　二、实物验收管理。

　　实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

　　行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

　　三、本规定自发布之日起执行。

　　一、公司所有办公用品的采购工作

　　统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

　　二、办公用品的分类

　　本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

　　三、办公用品的采购

　　1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

　　2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

　　3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的.用品，不准直接使用。

　　四、办公用品的领取

　　1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

　　2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

　　五、办公用品的管理

　　1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

　　2、各表单至办公室文秘室领取。

　　六、报销规定及程序

　　1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

　　2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

　　3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

　　4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！

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