公司采购管理制度常用[15篇]
在学习、工作、生活中，各种制度频频出现，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。大家知道制度的格式吗？下面是小编精心整理的公司采购管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
![公司采购管理制度常用[15篇]](/pic/00/b9abcbbe5_2.jpg)
公司采购管理制度1
1目的
规范公司大宗商品采购程序及审核流程，选择合格的供应商，保证所有物资采购都能满足生产和经营要求。
2适用范围
适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施采购。
3职责
3.1工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的采购管理工作。 3.2工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商（包括业主指定的供应商）。
3.3工程部负责监督材料的入库及使用情况。
4工作程序
4.1《认可供应商名册》（CG-01）的`制定、评审及更新
4.1.1制定
a供应商须填写《供应商资格预审表》（CG-02），以申请进入《认可供应商名录》。
b工程部采购主管负责核实供应商所提交的资料，在《供应商资格预审表》上写明意见，经分管副总经理审批，列入《认可供应商名录》。
c工程部采购主管负责将《供应商资格预审表》及《认可供应商名录》分类存档，并输入电脑供查阅。
4.1.2评审
a工程部采购主管填写《供应商评估表》（CG-03），提交分管副总经理。
b《供应商资格评估表》作为更新《认可供应商名录》的重要依据。
c所有《供应商资格评估表》均作为质量记录，由工程部存档。
4.1.3更新
a《认可供应商名录》由工程部采购主管负责更新，经分管副总经理审批确认。
b对严重违反供货合约的供应商，采购主管及时提出处理意见,经总经理批准可立即将违约供应商从《认可供应商名录》中除名。
c凡被除名的供应商一年内不能使用，特殊情况下经工程部采购主管说明原因，分管副总经理审批后才可重新选用。
4.2采购
4.2.1采购权限
a5万元以下且符合《项目备用金管理办法》的物资采购按《项目备用金管理办法》执行。
b5万元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部统一实施采购。
c超过500万元的采购须上报集团。
4.2.2采购申请
《原材料/设备采购申请表》（CG-04）应提前一个月上报，进口原材料或特殊情况的采购作业应提前三至五个月提交申请。
4.2.3计划的变更
a采购申请一经上报原则上不允许变更。
b特殊情况如需变更应及时书面通知工程部采购主管说明原因，报分管副总经理批准。
4.3询价
根据采购申请，工程部采购主管向供应商发出询价邀请函进行询价。
4.4议价
工程部采购主管分析供应商报价,选择条件优惠的供应商进行议价。
4.5评审决议
工程部采购主管根据议价结果制定《物资采购会审表》（CG-05），提交领导班子会评审，选定供应商。
4.6合同制定与签订
4.6.1合同制订
工程部采购主管负责拟定《采购合同》（CG-06）,报分管副总经理审核。
4.6.2合同签订
《采购合同》经总经理审批签署正式生效,原件交综合管理部进行存档管理。
4.7合同执行与变更
4.7.1合同自生效日起开始执行。工程部采购主管负责与供应商联系发货，通知项目现场材料的验收及入库工作。
4.7.2履行材料采购合同过程中，若有变更需求，就变更内容与供应商重新签订补充合同。补充合同与原合同同样具有法律效应，是原合同的一部分。
5材料管理
5.1进料检验
5.1.1工程部采购主管负责与供应商联系组织发货，并通知项目经理做好材料入库前准备。
5.1.2项目部负责材料收货入库。
5.1.3项目部材料主管对进场材料核实、验收并上报工程部。
5.2材料仓储管理
5.2.1材料入库
5.2.1.1进场材料由项目部材料主管办理入库手续。
5.2.1.2材料主管、项目经理应在材料入库单上签字确认。材料主管将入库情况汇总上报公司工程部和财务资金部。
5.2.1.4工程部对材料入库情况进行不定期抽查。
5.2.2材料出库
5.2.2.1材料出库由项目经理批准，材料主管填写材料出库单，经项目经理、生产主管及领用人签字确认后方可出库。
5.2.2.2如因生产需要，在材料入库的同时办理领用的，应首先填写《材料入库单》，再填写《材料出库单》（CG-08），禁止直接以领用后的差额数办理入库手续。
5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由项目经理直接负责。
公司采购管理制度2
第一条 为规范公司集中采购行为，发挥集中采购效益，制定本制度。
第二条 集中采购活动应当遵循公开、公平、公正、科学、择优和诚信的原则，实行阳光操作。
第三条 集中采购组织结构
（一）集中采购系统组织结构由采购管理委员会、集中采购中心、物流配送中心和各子分公司供应部组成。
（二）采购管理委员会是公司集中采购重大事项的决策机构，采购管理委员会由董事长任主任，总经理、党委书记和分管集中采购工作的领导任副主任，成员由相关职能部门负责人组成。采购管理委员会办公室设在集中采购中心。
（三）集中采购中心是公司及所属各子分公司集中采购制度建设、集中采购管理、采购计划制定、采购价格审查、供应商管理、合同管理、物资事故管理、废旧物资处置、仓储管理、采购信息报送、电子平台维护与使用等集中采购业务的管理部门。
（四）物流配送中心与各子分公司供应部执行集中采购中心制定的采购方案。物流配送中心负责公司大型通用备品件的采购、仓储、配送，通过信息化平台建设将公司备品件流通起来，共享公司库存物资。各子分公司供应部负责本公司集中采购物资的验收、结算、质量跟踪等工作，负责本公司小件设备辅材等低值易耗品的采购、验收、结算和质量跟踪工作。
第四条 集中采购制度建设
集中采购中心负责建立健全公司集中采购管理制度，组织相关职能部门参与修订、更新、补充、评审集中采购管理制度。
第五条 集中采购管理
（一）集中采购范围
1、原煤、外加剂、包装材料等大宗物资；
2、耐火材料、耐磨材料、收尘袋、橡胶制品、带式输送机配件等通用物资；
3、达到招标要求的工程、劳务、服务项目。
4、其它需要集中采购的物资。
（二）集中采购方式
集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购以及股份公司许可的其他采购方式。
（三）工程及劳务等非物资类招标必须首先进行立项，然后由集中采购中心组织招标。工程类立项由公司技术品质部负责，劳务类立项由公司生产管理部负责。
（四）采用招标方式进行集中采购的必须按照《XXXX有限公司招标管理制度》的相关管理规定执行。
（五）公司及所属各子分公司不得以任何理由违反招标管理制度，必须严格执行集中采购的招标结果。
第六条 计划管理
（一）公司及所属各子分公司必须以预算模块化管理为依据，科学制订年度、月度采购计划。
年度采购计划为全年物资采购的预测计划，月度采购计划为物资采购的实施计划。
（二）物资采购坚持先有采购计划，后实施采购的原则。
（三）需求单位按照供应链流程提交请购计划，采购计划根据流程审批通过后，由集中采购中心根据汇总的请购计划情况，确定采购方案。
（四）采购方案确定后公司及所属各子分公司必须严格执行，不得擅自更改采购方式或结果。
（五）物资结算支付实行计划管理，按照各子分公司财务部门要求做好资金预算计划和结算支付的支撑材料，准确无误地编制物资结算单与质量跟踪单。
第七条 采购价格管理
集中采购中心对公司及所属各子分公司的物资采购价格进行统一管理。
（一）煤炭等大宗原燃材料价格由集中采购中心集中管控，公司及所属各子分公司大宗原燃材料价格必须执行采购管理委员会和集中采购中心价格管理规定，价格变更必须以价格分析单形式按价格审批程序进行审批，审批通过后方可执行。公司及所属各子分公司大宗原燃材料价格不得擅自更改。
（二）辅材备件等小额低值易耗品价格公司及所属各子分公司需通过NC—ERP供应链系统，以价格审批单形式按审批流程报批。价格审批单的报送必须上传询比价记录作为审批依据。
第八条 供应商管理
（一）公司对供应商实行准入制度，对注册供应商严格进行资格审查，未在集中采购工作平台上注册通过的供应商不得作为公司的采购对象。
（二）公司及所属各子分公司必须每年对供应商进行一次考评，考评人必须涵盖公司及所属各子分公司生产部门、财务部门、检测部门，考评结果作为确定供应商准入是否继续有效和供应商分等级管理的主要依据。
（三）公司对供应商实行黑名单制度，根据供应商的资信及履约情况对供应商进行动态管理，对资信状况差、履约能力差、缺乏诚信的供应商实行禁用制度，列入公司供应商黑名单并报股份公司备案。
第九条 合同管理
（一）公司及所属各子分公司必须建立合同台账，监督供应商履约情况。
（二）合同的编号严格按照《XXXX有限公司合同分类编号细则》要求的格式进行编制。
（三）合同审批流程按照《XXXX有限公司合同审批权限制度》执行。除特殊原因外，合同文本必须使用公司统一制定的标准文本。
（四）合同的`签订由公司及所属各子分公司总经理签订合同，非总经理签订的合同必须按照公司要求进行公司法定代表人授权委托书的审批。
（五）合同原件必须按照档案管理要求由专人管理，单独存放。合同内部借阅须经公司及所属各子分公司主管领导批准，外部查阅须经公司及所属各子分公司总经理批准。
第十条 物资事故管理
（一）物资事故是指非自然的损耗及磅差造成的物资损失，以及由于物资质量、安全及环保原因造成的损失。
（二）各子分公司供应部是本公司发生的物资事故的直接处理人，根据本公司生产部与化验室现场验收情况和检测数据，依据合同对事故责任方进行合理索赔。
（三）集中采购中心受理物资事故处理过程中供应商的投诉与质疑。
（四）风险控制部在物资事故处理过程中提供法律支援，纪检监察部负责受理采购过程中的投诉和举报，对采购过程中涉嫌违纪违规的行为进行调查和处理。
（五）凡发生的物资事故都须查清事故原因和责任，对隐瞒事故不报、故意谎报、有意减轻推脱、转嫁事故责任的现象，一经查实，从严处理。
第十一条 废旧物资处置
（一）各子分公司在日常生产经营活动中，必须将已确定的废旧物资妥善保管在指定位置。各子分公司供应部是废旧物资统一管理的责任部门，其他部门无权擅自对外处置。废旧物资处理必须报集中采购中心备案，集中采购中心同意后方可处理。
（二）废旧物资变卖处置价格确定，各单位根据市场行情，对外询比价，根据询比价情况确定处置价格，处置价格需经各子分公司总经理批准，报集中采购中心审批后方可执行。
（三）预计处置收入金额20万元及以上的废旧物资变卖，应按招标方式进行处理，择优选择价格高、支付能力强、服务质量好的回收单位。
（四）废旧物资处置收入必须交财务部门，不得私立小金库。
第十二条 仓储管理
（一）公司及所属各子分公司必须建立仓库管理制度。
（二）物资验收要以合同或订单为依据，检查数量、质量、交货期，由采购员、库管员和技术人员三方签字确认后方可办理入库。
（三）建立库存物资台帐，分类编目，A类物资按月进行清仓盘点，其余物资按季清仓盘点。清仓盘点必须由生产、财务、供应三方人员同时参加，并根据盘点情况编写盈亏分析报告。
（四）库存物资必须凭单领用，严禁冒领、代领，坚持“一单一物”发放原则。库存物资发放须遵照“先进先发、易损先发、有效期短先发”的原则。
第十三条 信息管理
（一）公司统一管理各子分公司与物流配送中心仓储物资，组织建立仓储物资的信息化平台，实行动态管理，将公司备品件流通起来，共享公司库存物资。
（二）集中采购中心负责公司及所属各子分公司物资采购数据的统一报送工作。
（三）各子分公司每年一月十日前必须报送上年度物资采购情况总结，每月一日报送采购物资的购销存报表。所报送数据必须确保完整性、真实性和准确性。
（四）公司及所属各子分公司通过供应链系统报送的信息必须附件齐全，并要关注审批流程，由集中采购中心协调审批流卡顿在某一环节状况，不得以审批流程过长等借口解释信息报送不及时现象。
第十四条 电子平台维护与使用
（一）集中采购中心负责指导各子分公司使用公司NC—ERP供应链系统和股份公司集中采购工作平台。
（二）集中采购中心专人负责NC—ERP供应链系统的运行维护工作。
（三）集中采购中心负责收集反馈股份公司集中采购工作平台使用过程中存在的问题。
第十五条 集中采购中心将根据本制度的实施情况对各子分公司进行责任制考核。
第十六条 本制度由集中采购中心负责解释。
第十七条 本制度自发布之日起实施。
公司采购管理制度3
第一章总则
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
第二章采购原则
采购是一项重要、严肃的`工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。
急用、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。
采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。
第三章采购程序
一、采购申请
采购前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。
紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
若撤销采购，应立即通知财务部或行政后勤人员，以免造成不
必要的损失。
二、采购流程
采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
第四章采购经办人职责和行为规范
一、采购经办人职责
建立供应商资料与价格记录。
询价、比价、议价及定购作业。
所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制。
做好每次的采购记录及对帐工作。
一、采购经办人行为规范
采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”。
采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
第五章附则
一、各部门需要采购时，须按上述审批手续和流程采购执行。
二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。
公司采购管理制度4
1.0目的
保证供方提供的物资和服务符合组织要求达到的规定标准,对产品服务的最终实现提供优质保障;
2.0适用范围
适用于公司对物资采购的控制及对评价、选择供方服务的管理;
3.0职责
3.1管理部根据实际情况,选择物资供应商和供方,并进行供方评审确定物资供应商和供方名单;
3.2办公室负责员工标识、办公用品等物资的采购,管理部负责其它物资的采购;并分别制定《物资采购计划单》;;
3.3各相关责任部门负责物业管理过程供方提供服务的控制;
3.4各仓库由各部门(管理处)负责管理,仓管员负责各类已采购物资的质量、数量、验收及采购物资的保存;
3.5总经理负责审批《物资采购计划单》;
4.0程序
4.1供方评审
4.1.1相关专业人员配合管理部选择物资供应商或服务供方,选择依据包括但不限于:
a)公司现状及发展目标;
b)供方基本情况,例如服务态度、营业执照及地理位置等,服务供方还应考察人员基本素质及服务水平是否能达到公司要求;
4.1.2管理部组织人员进行供方评审,评审内容包括但不限于:
a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书;
b)顾客满意率及行业中的声誉和口碑;
c)有人员和设备能保证及时提供配件和售后服务,从业人员的`持证上岗率合格;
d)评审时的物资样品质量达到100%,现场操作人员服务质量达到100%的合格;
e)在保证质量的前提下考虑价格;
f)评审完毕,管理部填写《供方评审报告》;
4.1.3评审合格的物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记,合格服务供方在《合格供方名单》中登记。不合格者,由管理部填写《不合格报告》不予登记,《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制,总经理审批;
4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评,填写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续提供合格产品的能力,复评不合格者,应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。
4.2各部门、小区与合格的服务供方签订服务分包合同时在合同中应明确:
a)提供服务的范围、期限、质量要求;
b)公司对供方所提供服务的监督方法和供方的保证措施;
c)双方的权利和义务;
d)违约责任,赔偿等事项;
4.3当合格物资供应商和供方在提供产品或服务中出现问题时,各责任部门应会同采购人员采取以下措施,以保证产品、服务符合要求:
a)与供应商或供方沟通,要求其采取纠正措施将出现不合格产品的机率降至最低,必要时向其提供一定的帮助。
b)严密采购的验证或检验过程,严格监控供方提供服务的过程。
c)根据合同限制或停止物资供应商供货/供方的服务,并从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中另选供应商或供方以保证产品实现。
4.4采购
4.4.1每月底各部门(管理处)制定下月《物资需求计划》交综合办;
4.4.2综合办根据各部门(管理处)的《物资需求计划》制定公司下月,
《物资采购计划单》,《物资采购计划单》应包括:采购物资的名称、型号、规格、数量及所购物资的质量等级和要求;
4.4.3采购人员根据《物资采购计划单》内容在《合格物资供应商名单》中选购,如果该物资无法在合格的物资供应商中选购时,采购人员应上报综合办经理,由综合办经理组织人员重新选择物资供应商进行临时评审,临时评审准则根据实际情况而定,至少应包括供方评审内容中的a、d'项;
4.4.4各部门(管理处)每月初按本部门(管理处)本月《物资需求计划》到公司仓库领取本月所需物资,如遇突发事件需另外购买时,部门(管理处)负责人可决定临时购买,但应向综合办经理说明,各小区管理处主任可决定单价在200元(含200元)以下物资的采购,大厦管理处主任可决定单价在500元(含500元)以下物资的采购;
4.4.5服务供方项目应由相关部门根据顾客要求进行评审,并填写《服务分包申请计划》、《服务分包申请计划单》包括:服务项目范围、质量要求、期限等,经授权人审批后报管理部。
4.4.6综合办根据《服务分包申请计划单》内容在合格的供方名单中选择适当的供方。
4.5物资的验证与接收。
4.5.1所有采购的物资,由有关采购部门或申购部门根据具体产品验收的必要性和采购文件、资料和验证标准分别对产品进行验证,并记录验证结果,及时通知仓管员进行检验和入库,仓管员按《采购物资检验规程》进行验收。
4.5.2如果有必要在供方现场检验时,应检验合格后进行记录才给予放行。
4.5.3对于服务分包项目应由分管部门在服务过程中对其服务质量进行定期和不定期检查,其中属一次性分包服务项目如:外墙清洗,管理处必须加强过程的连续监控和采取竣工验收,明确其是否符合有关规定和合同的要求。
公司采购管理制度5
第一章总则
一、目的
为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理（以下统称为物品采购）。
第二章采购权限和原则
一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。
其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。
二、采购原则
1、询价比价原则
有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。
3、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则
自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、监督问责原则：采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
第三章采购流程
一、采购申请：
1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件（例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）的采购均由人事行政部负责。
2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等）。
3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进行采购。
5、日常办公文具及劳保用品的`采购由人事行政部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。
二、询价比价议价：
每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。所有采购务必按低价原则进行采购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。
三、供应商选择：
1、具有合法经营主体者。
2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
3、信誉良好者。
4、其他客户认可的供应商。
四、采购合同签定及采购过程的完成。
1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。
2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。
五、验收入库：
当各类物品（文具、劳保用品除外）采购完后，需第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。
六、对帐付款：
第四章物品申领与保管
一、物品领用
1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。
2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。
3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。
4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。
公司采购管理制度6
第一条本办法所管理的对象为公司办公设备、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二条公司钥匙的保管
公司钥匙由人事行政部专人保管和使用，不可将钥匙随意转交他人保管；
第三条办公室购置日常办公用品、低值易耗品、清洁用品需行政部门请款进行购买。
第四条采购物品的付款方式通常情况下是以支票形式支付，若金额较少或有特殊情况，要提前说明原因方可支付现金。
第五条公司固定资产均有相应的.固定资产保管卡，任何员工不经人事行政部批准不允许私自进行调换、改装或其它类似行为。若因此造成经济损失，将视情况给予相应的处罚。
第六条属正常办公消耗时所领用办公用品需经公司行政登记领用。
第七条员工办理离职时，应归还借用、领用及公司规定之应归还的办公用品、管制消耗品以及固定资产，由人事行政部负责监督，相关管理责任的部门负责人检验并进行确认、索回。若有损坏或丢失，按其损坏程度予以经济或实物赔偿。任何人不得以任何原因将公司用品据为己有。
第八条报销
1.报销时间：每周及每月按规定时间报销费用。
2.用于公司各种用途的费用在报销时,需附上相关的正式发票及原始凭证，经部门主管签字，送至人事行政部审核，由人事行政部统一交由财务部，财务负责人审核确认无误后交至总经理，总经理审批签字后方可发放其款项。
公司采购管理制度7
1目的
加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围
本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责
3.1各项目部物料部是工程材料、设备和项目管理的集中管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理。
4物料管理要求
4.1根据批准的材料采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的'工程材料和工程设备，遵守国家有关法律法规，执行公司《采购控制程序》的有关规定。
4.2物料采购实行分级管理，物料种类分为：
4.2.1重要材料:钢材、水泥、商品混凝土、设备、板条、九胶合板；
4.2.2主要材料:砂石、红砖、空心砖、防水材料、管材、建筑电线电缆等当地材料；
4.2.3辅助材料:其他建筑材料、旋转材料等。
4.3材料采购计划的编制
4.3.1项目各工序统一的材料清单应使用。
4.3.2项目进度表（如计划变更，需补充进度表），所需材料清单应注明品种、规格、数量、质量要求、供货时间等。各使用单位（组）应按材料种类，每月提前向项目部提交所需材料清单，供项目部采购。
4.3.3项目物料部在收到所需物料清单后，根据库存情况统一规划，分别制定物料采购计划。
4.3.4重要材料的采购计划应经项目经理和项目第一负责人审核批准后实施。主要材料和其他材料的采购计划由项目经理批准，由建设项目物料部负责组织实施。
4.3.5采购后对物料进行准确、及时的验收，妥善保管和监督,减少贮存损失，确保物料安全贮存。
5物料采购合同
5.1材料采购供应商一般在单位出具的合格、优质分包商名单中确定，并由合同成本部进行检查和监督。
5.2项目部负责签订各种物资采购合同，合同成本部负责检查和监督。
5.3物资采购合同必须符合国家法律法规，尽可能采用国家标准合同文本。
5.4对于违反合同不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时向
合同成本部报告。项目部提出处理建议，报公司主管领导批准后予以开除。从名单中除名的，一年内不得使用。
6材料验证
6.1根据采购合同和生产要求，必要时，项目部组织物料员不定期到供应商（直接供应商）源头进行验证，发现问题及时提出改进要求,确保供应商按质按量按期供货。这种核查也可在采购邀请文件中商定。
6.2如工程合同（项目部）中明确要求对供方（供方）材料进行核查的，不能代替物料部门的现场核查。
6.3物料入库验证分级管理重要物料和主要物料入库验证由项目部负责，由质量主管和物料主管进行验证，其他物料入库验证由项目部指定的仓管员进行验证并负责。
6.4来料验证必须按照合同条款进行。根据供应商提供的相关规格、数量、质量等证明文件，对来料（施工现场）进行验收，并由材料验证人员填写《材料验收记录》。
6.5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。
6.6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
公司采购管理制度8
一、目的
为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围
适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限
1、采购申请单
采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：
(1)估算金额在 元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)
采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;
(1)采购金额在 元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在 元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限
1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限
1、出库金额在 元以内的'单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。
3、出库金额在 元以上的单据，需总经理加批。
四、物资采购流程
1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
五、支付流程及审批权限
1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：
(1)发票金额在 元以内，由采购经理审核、财务经理审批。
(2)发票金额在 元至 元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。
(3)发票金额在 元至 元的，需总经理加批。
(4)发票金额在 元以上的，需董事长加批。
六、供应商的管理
1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
七、采购纪律规定
1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。
九、本制度从20xx年3月18日试行。
XX有限公司
二○xx年三月十八日
公司采购管理制度9
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、请购及其规定
1、请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
⑴请购的部门；
⑵请购物品所属项目；
⑶请购的用途；
⑷请购的物品名；
⑸请购的物品数量；
⑹请购的物品规格；
⑺请购物品的样品、图纸或技术资料等；
⑻请购的物品的要求时间；
⑼请购如有特殊需要请备注；
⑽请购单填写人；
⑾请购部门主管；
⑿请购单审核人；
⒀采购副总审核；
⒁财务审核人；
⒂公司总经理。
3、请购单及其提报规定
⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；
⑵固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；
⑶其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；
⑷日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；⑸请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；
⑹涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；
⑺遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
⑻如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4、公司物资请购单的提报部门
⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；
⑵公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；
⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
⑴采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；
⑵接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；
⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
⑴对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
⑵对于紧急请购项目应优先处理；
⑶无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
⑷重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定
⑴单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；
⑵单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；
⑶请购部门应按照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采购任时应向领导说明原因；
⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。
三、询价及其规定
1、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
2、属于相同类型或属性近似的.产品应整理、归类集中打包采购；
3、对于紧急请购项目应优先处理；
4、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价；
5、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
7、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
四、比价、议价
1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
3、收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。
4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；
5、参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。
五、比价、议价结果汇总
1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；
2、比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；
3、如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
六、合同的签订及其规定
1、合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
（一）合同正文应包含的要素
(1)合同名称、编号、签订时间、签订地点；
(2)采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是不可分割的部分；
(3)包装要求；
(4)合同总额应含税，特殊情况应注明；
(5)付款方式；
(6)工期；
(7)质量保证期；
(8)质量要求及规范；
(9)违约责任和解决纠纷的办法；
(10)双方的公司信息；
(11)其他约定。
（二）合同签订及其规定
(1)如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；
(2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；
(3)为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；
(4)遇货物订购数量较大且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；
(5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品保质期；
(6)详细约定发票的提供时间及要求；
(7)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；
(8)违约责任一定要详细、具体；
(9)比价汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；
(10)合同签订应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；
(11)合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；
(12)签订的所有合同应及时报送财务部门。
七、付款及合同执行
1、付款规定
⑴按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；
⑵按照贵公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单），该审批单巡签我那比后提交财务部付款；
⑶财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况狂延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。
2、合同执行
⑴已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；
⑵已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；
⑶合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。
八、报验与入库
1、报验
⑴供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；
⑵对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；
⑶达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；
⑷质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；
⑸用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2、入库
⑴公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；
⑵合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；
⑶质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；
⑷质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；
⑸质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定入库。
公司采购管理制度10
一、目的
为确保非库存物资及库存物资的采购在供应、质量、服务及价格方面为公司获取最大利益以及最有效的成本节约，总裁办作为采购的主导部门特制定此采购管理政策。本政策将规范所有从公司外部采购的物品从采购到付款的全部过程。
二、适用范围：
本管理规定适用于xx公司集团总部及各城市公司
三、采购范围
实施采购的物品根据其用途及使用频率进行以下分类：
1、日常办公用品：指员工日常办公所必需的低值物品。包括（纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理办法）
4、为进一步规范管理，集团取消对U盘的采购和发放，如有需要员工可自带。
四、采购政策及采购流程
5、采购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的采购与日常管理。除特殊情况外，所有物品的采购需由采购实施部门来完成，集团总裁办负责监督管理。
6、供应商：所有物品的采购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。采购实施部门负责对日常采购的.物品供应商进行比价选择，本着长期合作的目的与供应商签订长期合作协议，享受长期合作特价供应。
7、供应商的选择：以半年为周期，对供应商提供的商品进行质量、价格综合评价后，与其重新签约或重新选择其他供应商。
8、文具发放标准：每人每月的文具采购标准不超过20元。部门超出每月标准时，将取消超出部分文具的采购。
公司采购管理制度11
物业公司物资选购、库管、领用暂行管理方法
一.物资用品选购
1.物资选购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则举行,选购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节省成本,削减库存。
2.选购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。
二.物品申购程序
1.各部门(管理处)每月25日前上报次月'月物资选购方案表'并交给仓库库管员,库管员应按照物资库存状况,核定收拾各部门(管理处)的月物资选购方案表','月物资选购方案表'送分管副总举行审核,报总经理审批同意,由选购人员按照批准状况按轻重缓急在当月内完成选购方案。
2.急需选购的.物资,由部门分管副总批准,通知选购人员选购,但事后应由部门出具书面状况说明,填写'请购单',经分管副总签字,报总经理同意,交财务审核报销。
3.选购全部物资必需所有入库,并由库管员填制入库单,如是供给商送货,由供给商提供发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房;一联交供给商;一联交选购人员。
三.物资领用程序
1.部门领用物品时需仔细填写领料单(品名、数量应填写精确,注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。
2.仓库库管员在发放物品时需仔细按申领单品名和数量精确发放。
3.领料单一式三份,一份部门留存,一份仓库保管留存,一份交财务留存。
四.其它
工程部门作为特别部门,零星、少量、急用材料领取可按以下程序举行:
1.由公司确认并签定协议,在单位附近指定一家经销商,作为配合商家,商家必需保证材料的质量,并在同等质量中价格不能高出市场价。
2.使用单位应先按内部管理填三联《请购单》,先由部门经理签字,领取的原则必需是零星、少量、急用材料,量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。
3.配合商家见《请购单》后,有部门领导签字后方可发货。到商家取货必需由工程部指定一名专人领取,并填写三联《请购单》,一联留工程部,一联留商家,一联留分管副总。商家也可送货上门。
4.结算方式:当月底由商家凭《请购单》报分管副总,经总经理审核后,再开具发票交财务核报销。
5.选购管理责任:选购人员选购的各类物品必需保证达到公司提出的质量、服务和时限要求,如有不实给公司造成损失由选购人负责赔偿。
公司采购管理制度12
一、 适用范围
1. 本《办法》适应各部门、各分公司的商品采购。
2. 单项采购或批量采购金额达到公司规定的限额标准(一次性采购20xx元,单件采购1000元)以上的采购项目,应当上报采购部审批。
3. 低于限额标准采购项目的采购方式及管理办法,遵照财务借款与报销办法执行。
二、 组织机构与管理
采购部是为组织实施采购活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是:
1. 组织实施集中采购;
2. 组织由公司拨款的大型采购活动;
3. 受各公司的委托,代其组织采购事宜;
4. 负责采购合同的管理;
5. 拟定公司采购政策;
6. 管理和监督公司采购活动;
7. 审批管理进入采购名单的供应商资格;
8. 审批取得公司采购业务的代理资格;
9. 拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准。
三、采购方式管理
公司采购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。
1.凡纳入公司采购计划资金超过10万元以上的采购项目,原则上应实行公开招标。
2.能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高,不能达到节约的目的,经总经理批准可采用邀请招标。
3.符合下列情况之一的,经总经理批准可采用竞争性谈判方式采购。(1)招标后没有供货急需采购,而无法按招标方式得到的;(3)投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的;(2)出现了不可预见的的时间才能完成或投标文件需要高额费用;(4)有特别要求的。
4.采购的货物符合规格、标准统一,现货货源充足,价格弹性较小,售后服务好,经总经理批准可采用询价议标采购。
5. 下列情况可采用单一来源方式采购。
(1)只能从唯一供应商处获得,或供应商拥有专利权,且无其他合适替代标的;
(2)因原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充等一致性和兼容性要求,必须继续从原供应商处采购;
四、 物资采购审批程序
1.公司采购管理程序包括下列主要步骤:
(1)编制公司采购预算;
(2)编制并批复公司采购计划;
(3)确定采购方式;
(4)订立及履行采购合同;
(5)验收;
(6)结算。
2. 采购单位的采购计划按以下要求报送:
(1) 采购计划的`报送。
各品牌经理报送采购计划时,填报《采购计划表》(以下统称《计划表》),本表一式两份,部门留存一份,采购部一份。采购部对《计划表》进行审查,财务中心把关,并于2日内将审查意见(附《计划表》)送采购单位。
(2)采购单位报送的月份执行计划,应是本月已经确定要购置且采购资金已经落实的项目,按规定应办理审批的采购项目,应办理审批手续。
(3)没有审批手续,不能下达采购月份执行计划。
3.采购部要根据批准的采购计划,对采购清单审核无误后,确定具体采购方式。其中,属于集中采购的项目,由采购部按要求统一进行采购。
4.合同内容一经确定,采购单位应将合同草案的有关文件报采购部。采购部收到合同草案经财务中心审批后,方可签订合同。
5.购合同订立后3日内,采购部应将合同副本报财务中心备案。
6.采购部应对合同履行时的采购情况进行监督检查。
7.采购合同需要变更或终止的,采购单位应将变更或终止的理由及时书面上报采购部。
8.资金划拨程序:
(1)供应商供货完毕,采购部填报《采购资金支付申请书》(以下统称《申请书》),持《申请书》、《质量验收报告》和合同及合同约定的付款条件所要求的全部文件副本,向财务中心提出资金支付申请。财务中心的主管领导,根据合同、《验收单》和《申请书》等必要的结算手续,审核无误后,按公司《财务支款及报销办法》支付款项。
(2) 应急采购项目,经总经理批准后,可由采购单位先行采购,但应在采购活动发生之日起5日内办理有关手续。
五、 监督管理
1. 采购部应当加强对公司采购活动的监督检查。重点内容是:
(1)采购是否严格按照批准的计划进行,有无超计划或无计划的采购行为;
(2)采购方式和程序是否符合规定;
(3)有关采购文件是否按规定报采购部备案;
(4)采购执行机构是否按规定的时间完成采购任务;
(5)采购合同的履行和采购资金支付情况;
(6)应当监督检查的其他内容。
2. 采购部和财务中心共同对采购活动进行监督,所有合同应通过财务中心核准。
采购单位在履行监督检查时,应当如实反映情况,提供有关资料,自觉接受监督检查。
公司采购管理制度13
为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
6、采购合同的签订：
1）初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
2）公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的'基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
1）合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。
2）合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
3）合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
公司采购管理制度14
为简化、规范办公物资管理，经公司讨论打算，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的选购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。
一、适用范围
本制度适用于公司各部门办公物料物资的选购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产根据公司相关管理制度执行。
二、职责
1、行政人事部负责公司办公物资的选购、调配、领用、出入库等管理工作。
2、公司财务部负责对公司月度物资申购方案举行对比核查、对量大价高的物资价格举行对比审查核实、并催促办公物资盘存工作。
3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用记下、月度盘存工作的监督检查，并负责申购方案审核、物资价目库及选购供货商的建立、参加选购、物资调配工作。
4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购方案，并对上月选购、领用、库存物资举行对比检查核实。
5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购方案核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的记下统计、盘存工作。
6、公司总经理负责对各部门月度物资申购方案的'对比核实、对量大价高的物资选购举行审查核实，并对特别大件及应急物资的选购举行审批，以整体控制成本费用支出。
三、流程原则
1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中选购补库，以确保各部门的正常领用。
2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特别状况，需紧张选购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起暂时申购。
四、选购流程
（一）流程说明
1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，根据对照询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同选购。
2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任根据选购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。
3、行政人事部行政人事主管隔日根据选购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门选购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。
4、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用记下表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。
（二）选购工作流程
为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资选购工作流程的时光节点遇假日顺延，并以倡导节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应该各尽其责，加强交流和协作。
（三）库房管理
1、公司行政人事部及各部门暂时设置的库房应按照物资的易耗分类举行分类存放，应该保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜当心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。
3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。
（四）物品领用
公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用记下表》（附表2）。
公司采购管理制度15
第一章总则
第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。
第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。
第二章采购人员职责
第四条采购人员具体职责有：
（一）负责采购的制定，采购的签订；
（二）负责物资采购的'的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；
（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。
（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。
第五条采购原则
（一）审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。
（二）先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。
（三）本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。
（四）银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。
（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。
（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。
（七）试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。
第三章物资采购管理
第六条采购方式
（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。
（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。
（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。
第七条供货商的确定
（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。
（二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
（三）确定供货商。在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。
（四）签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
（五）供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。
第八条市场调查
为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。
（一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档。
（二）调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天，以批发市场早市开市期间为调查区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。市场的调查以供货商所在的市场为准。
（三）调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。
（四）零星物品的市场调查由厨师长或委托他人（采购人员除外）实施。
第九条定价原则
（一）对供货商所供物品的定价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
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