公司的人员管理制度
在日新月异的现代社会中，越来越多人会去使用制度，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编为大家收集的公司的人员管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
公司的人员管理制度1
(l)总工程师
l)建立健全公司技术管理体系、规章制度。加强技术管理工作,推进公司技术进步。
2)建立健全公司的质量保证体系。强化质量监督,负责解决工程中重大技术质量问题。
3)根据公司发展需要,组织制订和实施公司中长期科技发展规划和年度技术工作计划。
4)建立健全施工组织设计、施工方案的技术管理制度。组织审定重大工程和特殊单项工程的技术方案;审批项目经理部上报的施工组织设计、重大技术问题的处理方案和技术文件等。
5)负责公司施工工艺标准的编制、审批,并组织制订相应的管理制度。
6)负责计量管理、试验管理、新技术推广应用管理、技术交流及群众性的技术活动等工作。
7)提出工程技术人员继续教育与技术培训的要求。
(2)技术部
l)在公司总工程师的领导下,具体负责公司的技术管理工作。
2)负责制订公司技术管理规章制度,并组织实施。
3)负责起草公司中长期科技发展计划,制订年度技术工作计划,并组织实施和检查落实。
4)负责施工组织设计、施工方案与技术交底的管理工作,参与重点工程、重要工程施工组织设计和施工方案的制订。协作公司总工程师审批项目部上报的施工组织设计、相关施工方案。编制公司的季节性施工技术要点,并组织相关部门对施工现场落实情况进行监督检查。
5)参加建设工程交接桩工作,并组织复测及对有关技术资料的校核。
6)负责计量管理。组织公司各单位(部门)做好各类计量与测量器具的采购、验收、流转、鉴定、报废等管理工作。
7)负责制订工程技术人员继续教育与技术培训计划,并组织实施。
8)参与地基与基础、主体结构分部(子分部)工程验收、竣工预验收等工作。组织制订重点质量问题的纠正和预防措施。参加重大质量事故分析和处理方案的制订。
9)负责施工技术资料的检查指导,审核工程竣工技术资料的整理、编制。
10)审核项目部的试验计划,检查施工现场试验室的设置,检查现场试验员的日常工作,保证送试率100%,检查试验员的各种登记台账。
11)建立技术系统档案库,协调技术人员的工作分配和调动。
(3)项目部总工程师
l)项目部总工程师
a.在公司技术部的领导下,具体负责项目部的技术管理工作。
b.参加公司重大质量事故分析和处理方案的制订。
c.负责制订项目部技术管理规章制度,并组织实施。
d.负责审批项目部所辖范围内的、除公司总工程师审批以外项目的施工组织设计及施工方案。
e.参与项目部所辖范围内项目的地基与基础、主体结构分部(子分部)工程验收、竣工预验收等工作。组织制订所辖项目重点质量问题的纠正和预防措施。
f.负责项目部所辖范围内的项目计量管理工作,并组织其做各类计量与测量器具的采购、验收、流转、鉴定、报废等管理工作。
9.负责制订项目部工程技术人员继续教育与技术培训计划,并上报公司技术管理部。
h.负责项目部施工技术资料的'检查指导,并监督其竣工后向甲方、档案馆移交。
i.审批项目部所辖项目的试验计划,检查施工现场试验室的设置,检查现场试验员的日常工作,检查试验员的各种登记台账。
2)机电承包部总工程师
a.在公司技术管理部的领导下,具体负责机电承包部的技术管理工作。
b.负责制订机电承包部的技术管理规章制度,并组织实施。
c.负责审批公司机电专业施工方案。
d.负责制订机电承包部技术人员继续教育与技术培训计划,并上报公司技术管理部。
e.负责公司机电专业施工技术资料的检查指导,并监督其竣工后向甲方、档案馆移交。
3)市政工程承包部总工程师
a.在公司技术管理部的领导下,具体负责市政工程承包部的技术管理工作。
b.负责制订市政工程承包部技术管理规章制度,并组织实施。
c.负责审批市政、道路专业专项施工组织设计(施工方案)。
d.参与市政工程承包部的分部、(子部分)、工程验收和竣工验收。组织制订市政工程重点质量问题的纠正和预防措施。参加公司重大质量事故分析和处理方案的制订。
e.负责市政工程承包部所辖范围内的项目计量管理工作,并组织其做各类计量与测量器具的采购、验收、流转、鉴定、报废等管理工作。
f.负责制订市政工程承包部技术人员继续教育与技术培训计划,并上报公司技术管理部。
9.负责市政工程施工技术资料的检查指导,并监督其竣工后向甲方、档案馆移交。
4)项目总工程师
a.组织项目各专业人员进行施工图纸自审,参加建设单位组织的施工图纸会审及设计交底。
b.组织编制项目施工组织设计、施工方案,并按规定报公司技术管理部(项目管理公司、市政工程承包部)审批或备案。
c.审核项目材料需用计划和加工订货计划;监督有关人员做好材料的人场检验、质量控制工作,保证材料符合标准要求。
d.组织重要部位和特殊过程的隐蔽工程验收,对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施,并验证措施的落实情况。
e.推广应用新工艺、新技术、新材料,努力提高施工工艺水平和操作技能。
f.参加施工中质量事故的处理,负责技术处理方案的制订。
9.负责本项目技术标准管理、试验管理、计量管理和测量管理、技术培训工作等。
h.协助经理定期召开质量分析会。对质量持有否决权。
(4)工程技术管理人员
l)技术员
a.在项目总工程师的指导下编制单位工程施工组织设计。
b.编制分项、分部或特殊工程部位的施工方案,并对其可行性和执行结果负责。
c.编写各分项工程技术交底,并对其正确性负责。
d.负责填写、整理施工过程中的各种技术资料,为其全面性、真实性和有效性负责。
e.参与不合格品的评审和质量事故处理,参与制订纠正和预防措施。
2)测量员
a.编制单位工
程测量施工方案。
b.熟悉施工图纸,建立健全工程项目测量档案、资料或记录,对测量资料的真实性、正确性负责。
c.根据施工顺序,及时做好测量放线工作,并经项目专业技术负责人验线确认无误后,方可进行下道工序。
d.负责测量过程中原始数据的记录,对各种测量装置做好维护和保养工作。
e.参加测量事故分析、处置。
3)试验员
a.编制项目试验计划,填写试验记录,对试验方法和提供的试验数据承担责任,收集、索取试验报告交资料员归档。
b.对运至施工现场的物资,按试验计划及试验标准采集试样,填写试验委托单,送试验室进行试验或复检;对采集试样的代表性负责。
c.负责换算混凝土和砂浆施工配合比,填写混凝土(砂浆)配料通知单。检查试验计量器具的准确度,经项目总工程师签字后方可进行混凝土(砂浆)施工。
d.在混凝土浇筑和砂浆砌筑等过程中,按试验规程制作混凝土和砂浆抗压强度试件,按规范要求周期进行标准养护或同条件养护,按时送试验室试压,对试件的代表性和制作过程负责。
e.按照公司《施工现场试验管理规定》要求做好各类试验记录或台账。
4)计量员
a.统一管理本单位所有计量器具,建立计量器具管理台账,随时进行计量器具的核对工作,保证计量器具账物相符。
b.编制本单位计量器具购置、封存、开封和报废计划,报经公司技术管理部批准后实施。
c.编制在用计量器具(a、b类)年度周期检定计划,报经公司技术管理部审核后严格按计划实施。每六个月进行一次c类(一般性管理)计量器具的外观检查和对比校准检查,做好原始检查校准记录。
d.对所有计量器具进行标识,无法粘贴标识的,要用标志牌标明器具状况。使用计量器具时,严格发放和交接手续,正确维护保养,确保器具处于良好状态。
公司的人员管理制度2
1、目的
为了规范退休管理程序，维护公司及员工利益，特制定本制度。本制度适用于公司所有正式员工。
2、国家规定法定退休年龄
2.1男性员工年满60周岁。
2.2受聘于管理、技术(业务)岗位的女性员工年满55周岁，受聘于操作维护岗位的女性员工年满50周岁。
2.3特殊工种提前退休是指男性员工年满55周岁、女性员工年满45周岁，同时具备下列条件之一的：
2.3.1从事高空或特别繁重体力劳动工作累计满10年的;
2.3.2从事高温或井下工作累计满9年的;
2.3.3从事其他有害身体健康工作累计满8年的。
2.3.4男年满50岁，女年满45岁，工作年限满10年，经江阴市劳动鉴定委员会证明完全丧失工作能力的;
2.3.5因工致残，经省劳动鉴定委员会证明完全丧失工作能力的。
3、员工退休手续办理流程及相关职责
3.1每年10月，人力资源部统计下一年度办理退休手续的人员，并通知员工所在部门做好人员规划及储备。距员工法定退休年龄前60天，人力资源部下发《员工退休通知书》至员工所在部门。在员工办理退休手续前1个月，各部门根据员工所在岗位的实际情况，可安排员工提前休息。
3.2在员工办理退休手续前，部门主要负责人要与员工面谈，表达公司对其辛勤工作的肯定，安排小范围的欢送活动并妥善安排员工的工作移交。
3.3员工应按照部门内工作交接要求，办理工作移交手续并填具《工作移交清单》。移交手续包括：交还各种固定资产、办公用品，结算各项财务费用等。完成工作移交手续后，员工将《工作移交清单》提交人力资源部办理退休手续。
3.4办理退休手续时，员工应携带一寸免冠照片、身份证原件及复印件、户口簿原件等相关材料。
3.5人力资源部应在规定时间内(一般为员工到达退休年龄的当月)办理员工退休审批手续。
4、退休员工薪酬结算
4.1岗薪工资、月奖：至员工办理退休手续的当月，员工岗薪工资全额发放。
4.2季度奖、年终奖：季度形式发放奖金时，按员工当季实际出勤月数于季度末核发;以年终奖形式发放时，按员工当年实际出勤月数于年终核发。
5、公司补充福利
5.1员工办理退休手续后，公司增加发放一个月工资和月奖(以退休前12个月工资月奖的.平均数作为计算依据)。
5.2公司给予退休员工每人每月xxx元补充养老金。
5.3公司组织退休员工每年一次体检，个人申请不参加体检的，由公司发放xxx元体检费后自行安排。
5.4重阳节、春节节日发放节日慰问金，公司组织对部分退休员工的慰问。
6、退休人员相关事务管理
退休员工的联系方式等有关信息由人力资源部备案。工会作为公司与退休人员沟通的桥梁，要及时了解退休人员的思想，关心退休员工的健康、生活，组织活动等。
7、本制度经职代会常任主席团会议讨论通过后试行。
公司的人员管理制度3
公司保安人员管理制度
1.目的：为树立良好的企业形象，维护企业财物和员工的安全，特制定本办法。
2.范围：本公司所有保安人员。
3.工作守则：
3.1保安人员作为公司形象的代表，必须做到：
3.1.1精神饱满。
3.1.2纪律严明。
3.1.3礼貌待人。
3.1.4反应迅速。
3.2主要任务：
3.2.1保障公司财产及员工的人身安全。 3.2.2维护公司各项规章制度。
3.2.3维护厂区和宿舍正常秩序。
4.保安职责：
4.1共同职责：
4.1.1值班时，应着制服，随身携带对讲机，保持通信联络。
4.1.2督导员工打卡，按规定穿工衣。
4.1.3上班时间，员工凭出门条外出，车辆凭派车单外出，无单者保安有权阻止其外出。
4.1.4不准于保安室闲聊或做和工作无关的事。
4.1.5不定时巡察厂区，对厂区物品进行检查，防止意外事件的发生。
4.1.6厂区、宿舍如发生民事纠纷，应及时劝阻和制止，且及时方案保安队长或人事行政部处理。
4.1.7不定时巡察各楼层水、电源开关及仓库物资，保证重要区域的安全。
4.1.8保待保安室、公告栏、打卡机及厂区大门的清洁卫生。
4.2值班规定；
4.2.1各岗位保安必须保待仪容整洁、精神状态佳、态度和蔼、认真负责。
4.2.2热情接待来访人员，遇公司董事、总经理及贵宾来访时应敬礼问好。
4.2.3坚守岗位，不擅离职守，因事离开岗位必须有人代班，无关人员不得进入保安室。
4.2.4值班保安严禁睡觉、见小说杂志、酗酒、监守自盗。
4.2.5加强对厂区、宿舍水电、消防设施的巡察，发现问题及时方案保安队长处理，对因工作失职，给公司造成损失者，追究当班保安责任。
5.门禁制度：
5.1人员进出管理：
5.1.1公司员工进出厂区，对未戴厂证者，保安应予以纠正，对违纪且态度恶劣者，保安应记下其姓名，部门，交人事部门处理。
5.1.2例假日及上班以外时间，除经证实为加班人员外，应婉拒其进入公司，且应将进入人员及进出时间资料记录于保安值班日志上。
5.1.3员工上班时间离开厂区应持部门主管核准的出门条，无出门条时，保安有权限制其外出（特殊情况应解释清楚且备案）。
5.1.4员工于厂区和宿舍应自觉维护环境卫生，保安有权制止乱扔果皮纸屑以及进入厂区边走边吃东西的行为。
5.1.5被公司除名及离职人员，保安应凭核准后的出门条给予放行，且严格检查其行李物品，严禁带有本公司标志的任何物品出厂。
5.5.6外来人员因公入厂，保安应先帮其联络，征得受访人同意，且持有效证件登记后，发放来访证进入，离开时换回自己的证件。
5.1.7上班时间，严禁私访，若有特殊情况需部门主管同意方可于
大门外侧马路壹带会客，会客时间不得超过30分钟。
5.1.8探访人员应登记，押有效证件于保安室，且有员工来接纳时
方可进入宿舍，异性客人不可带到宿舍（具体规定参考宿舍管理制度）。
5.2车辆进出管理：
5.2.1本公司车辆外出，须持关联负责人签核的派车单交保安登记。
5.2.2外来车辆入厂应于保安室登记，出入时，保安应严格检查，携带本公
司物品应有关联部门经理签署的货物清单且由值班保安将车内所载物品名称、数量、型号和货单核对，无误后才予以放行。
5.2.3所有车辆进入厂区或宿舍后均应按指定地点停放，自行车进出厂区和宿舍时，必须下车推行进出。
5.3物品进出管理：
5.3.1员工及外来人员携带行李、包裹进出厂区和宿舍时，须自觉接受保安的检查和登记。
5.3.2携带物料、加工零件、样板或模具出厂，须有部门经理于出门条出厂货物壹栏注明，经核实无误后方可出厂。
5.3.3厂商来厂交货，应先于保安室登记，由保安通知收货人员接洽。
5.3.4提交的小件物品、信函、文件等由保安代收代发，保安应及时准备做好收、发工作，且例行登记。
5.3.5对人员、车辆所携带物品有疑问时，应及时询问关联人员加以确认。
5.4严禁进厂的外来人员：
5.4.1携带易燃易爆及危险品的人员及车辆。
5.4.2不明身份，衣冠不整的人员。
5.4.3推销产品及收购废品的人员及车辆。
5.4.4非洽谈公务人员和车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者。
5.4.5来访人员报不清受访部门及受访人者。
5.4.6来访人员不能出示有效证件者。 5.5严禁进厂的公司员工：
5.5.1携带违禁物品者。
5.5.2携带食品、水果等物者或边吃东西边走者。 5.5.3不穿厂服、不戴厂证者。
5.5.4穿拖鞋、短裤、背心者。
5.5.5衣帽不整、形象太差者。
5.5.6未经主管核准，擅自带客参观者。
5.5.7已离职者。
5.6严禁出厂的.人员、车辆及物品：
5.6.1人员及车辆出厂时拒绝检查者。
5.6.2货物出厂无出货单或所装货物和出货单不符合者。
5.6.3虽有出货单，但出货单注明货物未经关联部门经理签核者。
5.6.4本厂车辆外出，无派车单者。
5.6.5员工上班外出，无放行条者。
5.6.6员工出厂，携带公司物品，放行条上无关联主管签核者。
5.6.7员工携带物品有放行条，但物单不符者。
5.7检查时应注意的事项：
5.7.1不可触及人身。
5.7.2主要检查有无公司产品、物料半成品或工作器具、公司资料等公司财物为主。
5.7.3检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人的误会和反感，必须时婉言说明，且请其谅解。
5.7.4严禁公报私仇，故意刁难。
6.突发事件的处理：
6.1遇火灾、水灾、台风等自然灾害时应勇于救护，情节严重应迅速
向有关部门和主管汇报，如遇台风警报，保安人员应时刻准备着。
6.2遇打劫、偷盗等危害厂区安全的行为，值班保安应迅速和保安队
长及其他保安联络，且立即打当地派出所电话报警，处理完事件后，应将事情经过详细纪录于保安日志上，严重事件应保护好现场。
6.3员工之间发生纠纷或有不轨行为，保安人员应及时劝阻，且制止
事态的发展，本厂员工和外厂人员发生争吵、斗殴行为，应协助调解，且及时方案保安队长处理。
6.4员工发生急病或工伤应立即通知保安队长和行政部，以便安排厂车及时送往医院治疗。
7.工作交接：
7.1值班情况交接：
7.1.1按时交接班，详细了解上班值班情况。
7.1.2查见保安值班日志，检查所要交接的工作情况、信件和证件等。
7.1.3检查来访人员情况。
7.1.4上级规定或指示的事项。
7.1.5送货或寄存物品的转交。
7.2警具、警械的交接：
7.2.1交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态。
7.2.2接班后，警具、警械应随身携带，不得交和无关人员玩耍。
7.2.3接班时警具如有人为损坏（因公损伤除外），应追究当事人责任。
7.2.4所有交接物品，应于当面交接时清点，检查清楚，且详细记录
于保安值班日志上，以保证遇紧急情况能投入正常使用，否则，由接班保安负责。
8.考核办法：
8.1考核目的：对保安人员工作的评定，督促保安人员执行厂规、厂纪，履行保安职责，保证公司财物及人员的安全。
8.2考核内容：
8.2.1服从执勤日程安排，认真做好上下班交接及填写好值班日志。
8.2.2按规定着装，穿制服、打领带、扎腰带、戴帽子、配带徽标
志，注重仪容、仪表的整洁及保安室周围的卫生。
8.2.3对公司主管干部应注重礼貌，热情接待来访人员和接电话的礼节。
8.2.4自觉遵守厂纪厂规，随时督导员工遵守制度，和同事之间互相协助及团结。
8.2.5坚守岗位，当班期间对责任区物资的巡视检查，值班时不饮酒，不做和工作无关的事。
8.2.6遇紧急情况的处理和对其他岗哨的支援。
8.2.7积极参加有关保安及消防安全的训练、组织活动和部门主管指派的其他义务活动。
8.2.8对公司规章制度、保安有关规定的了解和执行以及保安部业务技能的熟练程度。
8.2.9对公司物品的保护及警具警械的保养、爱护和配带。
8.2.10品行端正，言行诚信，忠于职守。
8.3考核方式：
8.3.2根据考核内容平时由队长巡岗记录考核。
8.3.3对考核不合格者，给予适当处罚或辞退处理。
9.奖惩条例：
9.1奖励：
9.1.1有下列事迹之壹者，给予嘉奖壹次或发放奖金：
A.维护公司利益，有具体事迹者。
B.热心服务，有具体事迹，足可为其他员工楷模者。
C.工作尽心尽责，阻止公司财物被盗者。
D.具有其他较大功绩者。
9.1.2有下列事迹之壹者，给予记大功壹次及发放奖金：
A.遇有意外或突发事件，奋不顾身，拼力抢救而减少损失者。
B.维护公司安全，冒险执行任务，避免重大损失者。
C.维护本公司重大利益，竭尽全力，避免重大损失者。
D.具有其他重大功绩，足为他人表率者。
9.2惩罚：
9.2.1凡保安人员有下列情形之壹者，视情节严重予以除名或记大过。
A.工作不交接，擅离岗位，玩忽职守者。
B.当班酗酒或睡觉者。
C.监守自盗者。
D.因工作失职造成公司损失5000元之上者。
E.对来宾言语或行为轻浮、下流或粗暴无礼者。
F.对来宾索取好处及贪小便宜或故意刁难者。
G.暴行犯上，不服从管理，工作不认真，造成失误者。
9.2.2有下列情形之壹者，给予记过处分或罚款50元。
A.值班时见小说杂志，写私人信件者。
B.利用上班时间，做和工作无关的事情者。
C.交接班时，对应交接事项未交接而造成失误者。
D.不请假外出，晚上不归者。
E.对员工言语轻浮、下流、粗暴无礼或故意刁难者。
F.值班时间，电话及对讲机私用，影响勤务者。
G.未经许可，擅自调班者。
9.2.3有下列情形之壹者，给予申诫处分或罚款20元。
A.不穿制服，不戴厂证或仪容不整者。
B.满口污秽语者。
C.对来访人员未能严格检查登记，擅自放行者。
D.对违反公司规章制度的人员，未加制止，视而不见者。
E.对员工不穿厂服、不戴厂证，不加询问而放入厂区者。
F.未能按时打扫保安室内外卫生，造成保安室秩序混乱者。
G.不执行本办法者。
公司的人员管理制度4
企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台方式；另一种是无收款台（一手钱一手货）方式。
1、设收款台（专人收款，钱货分开）
（l）售货员在顾客挑选好商品后，开具“交款凭证”（一式三联），第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员暂时留存。
（2）顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。
（3）收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货（大件贵重物品顾客需要发票，由售货员代理）。
（4）售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品随同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。
（5）每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。
（6）收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”1——4联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。
（7）收款员清点货款后，填制“（）组交款单”（一式四联）签字后双人交会计室。
（8）商店会计室收到交来的'货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。
（9）商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经（代）销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。
（10）商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”（一式三联），凭第1联记经销库存商品金额分类账减少，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。
（11）商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。
（12）商店会计室库存商品金额分类账控制商品账、库存商品金额分类账。
（13）顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。
2、无收款台（一手钱一手货）
（l）顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。
（2）售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。
（3）每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。
（4）会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员（柜台），第3联转商品账，第4联封签。
（5）商品账根据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表1—3联”。
（6）商品账根据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台减少。
（7）无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经（代）销库存商品明细账”。月末按照公司主管经理审批签名的盘点表（实物盘点）统计公司内每一种商品的月销售数量。
（8）商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品，根据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账减少，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。
（9）顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。
公司的人员管理制度5
为保证公司生产秩序,保证人身安全,预防发生安全事故,进入厂区,严格遵守如下安全须知:
1、凡外来人员进入厂区必须有接待人员带领。有关接待部门应向其讲解有关厂纪、厂规及安全注意事项,发给相应的安全劳保用品并全程陪同。出入厂区需配合门卫人员检查;
2、进入厂区,着装应符合公司管理规定;进入车间,必须佩带安全帽等劳动防护用品;严禁赤膊、穿短裤、穿拖鞋、高跟鞋等不安全行为;
3、外来人员进入厂区后必须走规定路线,在规定的作业范围和活动区域内开展工作,严禁随意进入其他办公场所和生产车间;
4、未经允许禁止在厂区内拍照或录像;
5、严禁酒后进入生产区域;
6、未经允许,禁止触摸厂区内任何设备、设施。严禁私自搭接电线;
7、厂区内易燃、可燃物品较多,严禁私自携带易燃易爆物品进入厂区;
8、外来参观、学习过程中,服从陪同人员引导管理,发生异常情况,要服从陪同人员的`指挥,紧急疏散到安全地带;
9、凡外来车辆未经允许一律不准进入厂区,违者罚款200元;厂区内车辆行驶速度不得超过10km/h;
10、严格遵守各警示牌、告示牌之注意事项;
11、外来人员因不听劝阻或指挥导致安全生产责任事故,本公司将依法追究其经济责任和法律责任;
12、对于外来送货及产品出库人员,不得私自用天车卸货,须由我公司相关单位专职天车操作工卸货或装货。
13、进入车间内部外来作业人员,须进行必要的安全知识培训,在车间安排区域内进行相关作业,不得进入施工作业项目区域外的场所,或进行其它工作。施工作业须有必要的安全防护措施,保证外来施工人员及我公司车间职工安全。车间有义务配合施工单位做好相关安全管理工作。
公司的人员管理制度6
一、门卫值班人员要严格遵守执行《公司门卫安保制度》，恪尽职守、文明执勤。
二、门卫值班人员要做到二十四小时值勤。发生治安大事和灾难事故，应实行积极有效的应变措施，准时向公司主管领导报告，并作好记录。
三、凡进入本院内人员均须验明身份，对外来人员凭介绍信或有效证件本人登记后才允许入内。若有特别状况，应联系被访人同意后，方可进入。严禁无关人员进入院内。
四、门卫人员应保持院内清洁、卫生、宁静;严禁在门卫值班室内饮酒、打牌、逗留无关人员、闲聊、打闹;值勤人员要讲文明礼貌，不得态度粗暴刁难来客来访。
五、严格执行物资治理规定，任何物资出入院内均需办理有关登记手续。凡协作单位、施工单位的非本院内物资进入院内时，需在门卫值班室登记，末经登记的物资不得放行;凡购置、加工、借用的.材料、半成品、工具等物资运出须持有效证明，经核对无误前方可放行。
六、门卫负责调动、治理和维持公司的上下班车辆停放秩序。外来车辆进入院内，应先检查询问并作好登记，不得乱停乱放。
七、门卫保安人员负责做好邮件的登记、签收、分发工作;院坝卫生清扫和花草修枝浇水，催促垃圾按时清运;员工下班后，关好大门并常常巡查，不得离岗。
八、以上制度，必需严格执行。若有违规，一经发觉，一次公司进展批判教育;二次惩罚金100元;三次惩罚金500元;若屡教不改，作离岗处理。
公司的人员管理制度7
第一章总则
第一条为规范管道巡查人员的行为，以及巡查发现管道周围存在的不安全行为及事故隐患能及时有效的得到处理，按照巡线工作“早发现、早沟通、早预防”的原则，确保公司的天然气管道安全运行，特制定本制度。
第二条适用于XXXX天然气有限公司的高中压天然气管线、附属设施、警示桩及高中压调压站外观和阀井室外观的安全巡查管理。
第三条管网生产运营部不定期的进行管道安全巡查和管道安全大检查，牵头组织公司力量解决管道安全问题。
第四条管网生产管网生产运营部负责监督管理巡线人员的日常工作情况，定期负责对管道运行中出现的占压、“三穿”及附属设施等出现异常情况的处理及汇总、上报。
第五条巡线人员负责所辖区域内的管段巡查工作，监督管理属地巡线工的日常工作，及时对发现的.各类违章占压、第三方施工等危及管道安全的行为进行解决处理，同时做好企地协调工作、管道保护宣传工作。实行“责任到人、谁主管、谁负责”的工作制度。
第二章巡线人员职责及任务分配
第六条巡线员在工作时间内必须佩戴上岗证。
第七条根据公司现有情况将整个管网分为2个巡线组，每组一人现配置电动自行车2台。
第八条巡线范围巡线员所辖主管线、沿线阀井室、隧道、绿化带、主支干到、农田、建设工地等关健点等。
第七条巡线员必须熟悉所巡查的管线及附属设备（凝水缸、阀门（井））的位置、技术参数、状态、燃气走向。并充分掌握燃气管道及设施与其它地下设施的安全距离和规范要求。
第九条检查天然气管线及附属设施是否泄漏；敷土是否完好，有无塌陷或开挖取土的现象；管线安全距离内是否有违章建筑施工及其他市政工程；有无违章用气、破坏燃气设施的现象。
第十条管网巡线人员还应对天然气管道相邻的地裂带、电力电缆、热力、人防沟道部位进行检查。
第十一条巡线员在巡查过程中要做到及时、到位。必须保证每日至少对辖区内管网及设施巡视一次，重点地段反复巡查，并设专人盯守。
第十二条巡线内容
7.1、管道
7.1.1、检查管道中心线两侧各5米范围内是否有取土、挖塘、清淤、修渠、修建养殖水场，排放腐蚀性物质，堆放大宗物资，采石、盖房、建温室、垒家畜棚圈、修筑其他建筑物、构筑物或者种植深根植物等现象。
7.1.2、检查管道中心线两侧或者管道设施场区外各50至500米内有无修筑大型建筑物、构筑物等工程。
7.1.3、检查管道是否漏气。
7.1.4、检查管道是否漂管及埋深不够。
7.1.5、检查管道是否有裸露，裸露段防腐层是否完好。
7.1.6、检查沿线通讯光缆保护套管有无损坏现象。
7.1.7、检查“三桩”是否齐全完好。
8.2、管道穿越
8.2.1、检查管道穿越公路、铁路、河流的防护工程是否良好，穿越处是否完好、标志桩是否完好。大开挖处是否回填完好并符合路况要求，标志桩是否完好。
9.3、阀井室
9.3.1、检查阀井室内设施是否完好，检查气液联动执行机构各密封部位是否存在漏气，是否漏油，供电和电压显示是否正常。
9.3.2、检查阀井室内管件、阀门有无内、外漏现象，温度表、压力表是否工作正常。
9.3.3、检查各阀门、管件等是否完好，阀位指示是否正常，有无泄漏。
9.3.4、检查阀井室内消防器材是否完好可用。
9.3.5、检查阀井室是否通风良好，有无积水、结冰现象。
9.3.6、检查放空火炬是否竖直，接地良好，防腐层完好。
9.3.7、各阀门上的标志牌是否误用。
第十三条在燃气管道及设施的安全保护范围内，巡线员要严格禁止下列行为：
（一）建造建筑物或构筑物；
（二）堆放、排放腐蚀性液体、气体等物品；
（三）未经批准开挖沟渠，挖坑取土；
（四）未经批准打桩作业或者顶进作业；
（五）擅自拆除、损坏、覆盖、移动、涂改安全警示标志；
（六）其它损坏燃气设施或者危害燃气设施安全的活动。第十四条燃气设施安全保护范围，依照国家和省的有关规定确定。
第十五条巡线人员负责管道的日常巡查，管道周边施工的协调，制止可能危害管道安全的施工，并及时上报现场发现的问题。
第十六条巡线员所辖区域内出现施工等可能损坏燃气管网的安全情况时，应及时与施工者或施工负责人沟通，了解施工情况、工期、进度、规模，以便确定监护时间、监护范围、监护重点。根据施工情况，准确判断施工是否影响燃气管道。同时，将燃气管道位置、埋深状况向施工方交代清楚，以确保燃气管网免遭破坏。
第十七条负责及时记录和汇报日常巡线过程中所发生的问题，要立即向施工方说明情况或制止施工，然后用通讯工具联系公司领导出面协调。
第十八条负责协调处理管线占压和各种安全隐患，需要领导出面协调的及时向领导汇报。
第十九条巡线员在巡视的一天中，必须把一天所有经过的路段、路段中各种与燃气设施相关的资料填入相关的巡线日志中，填写时要真实不得写些与巡线无关的事物，字迹要工整、认真，内容、时间、填写人的姓名一字不准缺少。
第二十条在巡查中发现问题应及时上报，并采取有效的处理措施。维护好现场，保护第一现场资料，设警戒区，疏散围观人员。
第二十一条定期对天然气管道走向、埋深、穿越、隧道、线路交叉、水工保护、违章占压以及管道沿线环境情况进行现场察看了解，确保管道安全运行。
第二十二条不定期抽查管道(阀井室)及附属设施、阴极保护系统、各有关设备仪器设施是否完好和正常运行，并按有关安全、技术规定进行管道专业检查监督和管理，确保管道安全运行。
第二十三条安排管道巡护和维修人员按照相关操作规程对管道进行相关的检查和维护工作。
第二十四条对已经发现的在管道附近20米外的施工纳入重点巡查区域。对于可能交叉通过管道或在管道中心线5米范围内的施工应提前告知管网生产运营部，以便采取对应措施。
第二十五条预防性协调与沟通。巡线人员在进行线路巡查，发现在管道25米外有施工时，就应询问施工人员其施工是否可能扩展到管道保护范围，如果可能扩展到，应告知管道保护法规的要求，获取联络人员的联系电话，确定进一步协调解决的方式和步骤，并将此情况记录在案同时报告管网生产运营部。
第二十六条危害告知。管网生产运营部应派人到现场提前了解情况，做好如下工作：
（一）讲清楚天然气管道的潜在危害、后果及法律责任；
（二）告知我方管道保护的要求；
（三）签订燃气管道保护协议；
（四）交换相互的联系方式和联系人员。
第二十七条施工进度报告。巡线人员应向施工单位了解施工进展，定期上报施工单位的进度情况及对管道的潜在影响，以便于公司相关部门制定措施。
公司的人员管理制度8
为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法
一、拜访目的
（1）市场调查，研究市场。
（2）了解竞争对手。
（3）客户保养：A、强化感情联系，建立核心客户；B、推动业务量；C、结清货款。
（4）开发新客户。
（5）新产品推广。
（6）提高本公司产品的覆盖率。
二、拜访对象
（1）业务往来之客户。
（2）目标客户。
（3）潜在客户。
（4）同行业。
三、拜访作业
1、拜访计划：销售人员每月底提出拜访计划书，呈部门经理审核。
2、客户拜访的准备
（1）每月底应提出下月客户拜访计划书。
（2）拜访前应事先与拜访单位取得联系。
（3）确定拜访对象。
（4）拜访时应携带物品的申请及准备。
（5）拜访时相关费用的申请。
3、拜访注意事项
（1）服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象、
（2）尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。
（3）拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。
（4）拜访是发生的公出，出差行为依相关规定管理。
4、拜访后续作业
（1）拜访应于俩天内提出客户拜访报告，呈主管审核。
（2）拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。
（3）拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。
四、销售拜访作业计划查核细则
1、制定目的
（1）本细则依据公司《销售人员管理办法》之规定制定。
（2）促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标。
2、适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。
3、权责单位
（1）销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
4、查核规定之计划程序
（1）销售计划：销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。
（2）作业计划：销售人员依据《月销售计划表》，每月填制《拜访计划表》；应于每月月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核；经主管审核后，销售人员应依据计划实施，主管则应确实督导查核。
5、查核要项之销售人员
（1）销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据结果填制《客户拜访调查表》。
（2）如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的'内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。
6、查核要项之部门主管
（1）审核《销售拜访调查报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。
（2）每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访调查报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。
五、注意事项
1、销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。
2、销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。
公司的人员管理制度9
一、总则
为保障公司的正常工作秩序，特制定本制度。
二、治理体制
本公司设专职门卫或由前台接待人员担当门卫职责。
对生产工厂、仓库或其他办公、经营重地，建立门卫值班制度。
三、治理内容
凡出入本公司人员均须验明身份，对来宾凭介绍
人或证件填写来客登记单后才允许入内。来宾离开时，填写离开时间。
人员携带物品出门，须凭行政部出具的出门证才予放行。
公司车辆、人员在上班时间外出，门卫须过问并记录出入时间。
人员因病离开，须将有关证明给门卫交验。
门卫记录员工迟到早退时间。门卫负责治理公司办公场所的`汽车场、自行车停放秩序。自行车进出办公场所大门均应下车推行。
门卫认真盘查欲进入办公场所的可疑人员，将其劝退，或报安保部门帮助处理。
四、门卫人员
门卫属公司安保部领导。
门卫岗位职责另行规定。
门卫的雇佣。
1).门卫岗位可为临时非正式员工，特别状况为正式员工。
2).门卫不宜招纳休的人员。为提升公司形象，增加其反响、机动力量，应聘请青壮年担当。
公司的人员管理制度10
一、员工配置
员工配置要控制在公司编制范围内,坚持精简、高效的原则。配置工作程序如下:
1、管理层:各单位增加人员,须提前半个月填写《人力资源申请表》(见附表QR-001R),人力资源部(以相关部门确定的人员编制为依据)填写意见后交主管总经理审批后配置。
2、作业层:对一次性需配置5人以上的,需填报《人力资源申请表》,对5人以下或急需人员,各单位及时向人力资源部报告需增人数及工种,由人力资源部负责配置。对因工作需要招聘临时工的,由各管理处(分公司)负责招聘,但须填报《招用临时劳务工审批表》(见附表QR-005R),并到人力资源部领取体检表格,经体检合格后录用。
3、对将入伙管理处,根据会审通过的"入伙方案"配置人员。
二、员工来源
1、借调:指原在国有企业事业单位工作的职工(主要是中建总公司系统各单位的职工),经与原单位协商进行借调。通过借调的方式录用的员工,合同期一般为两年。(从20xx年起公司原则上不再接受借调人员,如确因工作需要,须经总经理批准)。
2、聘用:指各类招聘员工(包括接纳公开招聘、有关人员推荐或定点机构选送等),经面试、考核合格后录用。合同期为一年。主要有以下几种方式:
(1)、接收学生:指计划内接收国内高等院校应届本科毕业生。由上级公司人力资源部统一办理。
(2)、公开招聘及人才交流中心介绍:根据招聘条件在相应的报纸、
网络上刊登招聘广告,或通过政府认可、信誉良好的人才交流中心,经
面试、考核合格后录用,合同期一般为一年。
(3)、定点组织选送:指操作层员工。人力资源部负责选定劳务输送机构并同对方签订劳务用工合同。
(4)、推荐:公司内任何员工均可向公司人力资源部推荐人才,但不可干预录用或工作分配。推荐人在进行推荐时须将推荐对象的个人简历、学历及资历证明等资料交人力资源部审阅。经人力资源部初审合格后通知面试,经考核合格后录用。
3、有关费用
(1)、借调费:最高限额为8000元/年,其次为6000元、4000元。具体标准由人力资源部根据其任职职务、职称、学历、工作经历等审定,总经理批准执行;工作须满一年后付借调费;于每年年初统一支付。
(2)、报到路费:凡招收的计划内本科毕业生和借调人员,按其家庭所在地或毕业院校至公司直达火车硬卧报销。其他人员见工费用均由个人负担。
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三、员工性质
无论何种来源的人员,在与公司签订劳动合同后,即取消原干部或工人身份,统称为公司员工。
四、聘用标准
1、管理人员标准:
(1)、年龄:男士不超过四十五周岁,女士不超过四十周岁,高级职称人员可适当放宽。聘用离退休人员,须经公司总经理办公会研究决定。
(2)、身体状况:身体健康,无肝炎、肺结核、心脏病、高血压、糖尿病等疾病,且男士身高不宜低于1.65M,女士不低于1.55M。
(3)、工作态度:服从领导、听从分配、积极主动、认真负责。
(4)、工作能力:要求能够熟练处理本岗位的各项工作。
(5)、学历职称要求:大专以上学历或中级以上职称。应届毕业生须为本科以上学历。
2、维修工标准:
(1)、年龄不超过40周岁,身体健康。
(2)、学历要求:高中、中技及以上学历。
(3)、专业水平:必须有三年以上本专业工作经验。
(4)、特种工(电工、电梯工)标准:须持深圳市劳动局签发或转审有效《特种作业操作证》。普通维修工(水工、泥工、空调工等)必须通过公司的应知应会考核。
3、护卫员标准:
(1)、年龄:18-25周岁之间。
(2)、身体状况:身体健康、五官端正、身高175M以上。
(3)、学历:具高中(同等学历)以上文化程度。
(4)、有较强的观察、记忆、分析和辨别能力,有责任心。
4、应聘人员的'见工时间安排为每周一、三、五上午8:00-10:00。
五、招聘程序
1、推荐:应聘人必须由本公司在职人员或相关人士所推荐,推荐人须先递交应聘人资料(个人简历、身份证、毕业证书、职称证书等复印件)到人力资源部,人力资源部初审合格后通知面试。(本公司员工须转正后方可推荐)。
2、面试负责人在对应聘者的仪表、资历、表达能力、应聘动机及专业水平等进行测评后,填写《见工登记表》(见附表QR-002R),面试
负责人在面试评估栏填写测评结果。人力资源部安排考核合格者前往指定医院进行体检,根据体检情况决定是否进入录用程序。
3、录用:经面试考核和体检合格后,择优录用。被录用人员需提交以下资料:身份证和毕业证及职称证的复印件、证件验证书、体检表、一寸标准照一张,担保书(见附表QR-004R)。经人力资源部验证无误后开具任职通知单,被录用者凭人力资源部的《任职通知单》(见附表QR-008R)在指定日期到任职单位报到。
4、担保:任何被录用员工都须办理担保手续,且担保人必须是本公司正式员工或具有深圳户口、有稳定职业和独立经济能力的成年公民。新员工须在报到时办妥担保手续。担保人须认真阅读《推荐人须知》(见附表QR-003R),亲笔签字后担保即时生效。
5、试用:新录用员工均实行三个月试用期。
(1)、新员工试用期薪金标准:月基薪均为80%;月奖金三个月内为50%、第3-6个月为奖金标准的80%(第一个月奖金标准:管理层为100元,作业层50元)。
(2)、新员工试用期满的前一星期,由单位填写《转正审批表》(见附表QR-009R)报人力资源部。管理层员工由人力资源部对其进行考核,作业层员工由各单位考核,对考核不合格者延长试用期(最长不超过六个月)或辞退,并由其所在单位将人力资源部开具的《转正通知单》(见附表QR-010R)或《延期转正通知单》(见附表QR-011R)转交给员工本人。延长试用期间的基薪与奖金标准与试用期相同。延长试用期后经考核仍不合格者辞退。
6、续约:从签订用工合同之日始工作满一年的员工,人力资源部根据《续约考核审批表》(见附表QR-012R)对其工作能力、表现、业绩等进行考核,并做出续约或终止合同的决定,于合同期满前一个月通知本人。(《终止合同通知单》见附表QR-013R)。
7、解约:对违反公
司规章制度被辞退或转正、续约考核不合格等不再聘用的员工,应办理离职手续。办理离职结算手续的程序如下:
(1)、管理层员工解约:
A、辞退:由人力资源部提前一个月书面通知其本人,在工作交接完毕并经主管、有关部门签字后,持《员工离职会签单》(见附表QR-014R)到人力资源部结算(《员工离职结算单》见附表QR-015R)。
B、辞职:提前一个月向管理处或公司提交辞职报告,工作交接完毕后持会签单结算。否则视为旷工处理。
(2)、作业层员工解约:
A、辞退:各管理处、子公司提前一个月通知其本人,并向人力资源部说明辞退原因,在收到人力资源部《终止合同通知单》后,交接工作完毕后持《员工离职会签单》办理离职结算手续。
B、辞职:须提前十五天向管理处或子公司提交辞职报告,并将工作交接完毕持会签单方可结算,否则视旷工处理。
(3)、凡自动离职或被公司解聘人员本公司不再录用。
六、人员调配
1、职务任免:
(1)、公司董事长、总经理由中国海外兴业有限公司发文任免。
(2)、公司董事、助总、人事经理、财务经理由公司董事会提名,报中国海外兴业有限公司批准并发文任免。
(3)、部门正副经理、助理经理,管理处正副主任、助理主任及其它助理经理以上职务的员工由公司总经理办公会研究决定,由公司发文任免,报中国海外兴业有限公司备案。
2、人员调动
(1)、公司范围内各单位的人员调动,根据人力资源部的《调动通知单》(见附表QR-O16R)办理交接手续。
(2)、公司各单位副经理及以上职务员工调动,须经公司总经理办公会研究决定,人力资源部发文执行。
(3)、接到《调动通知单》的管理处(分公司)和员工须在指定时间内办理交接、履任手续,不得无故拖延或抗命。
3、调换工种
作业层员工如具备调换工种的条件,管理处(分公司)或员工可申请调换工种(《调换工种申请表》见附表QR-006R),经人力资源部根据工作需要考核通过后下发《调换工种通知单》(见附表QR-007R)。
运营制度运行制度运输制度
进出口制度退管制度送货制度
公司的人员管理制度11
第一章总则
第一条适用范围
本管理制度适用于公司所有编制内员工。
第二条薪酬支付要素
公司薪酬支付的要素是：职位价值、员工绩效、员工能力素质、同地区同行业市场薪酬水平。
第三条管理层级及职系
公司的各级员工分为四个管理层级：
1、高层员工：公司副总经理职位起。
2、中层员工：职能部室、业务部门正副部长职位。
3、基层员工：公司各部门一般管理职位和业务部门业务员。
4、初级员工：操作工、见习工等。
公司的各级员工分为二个职系：
1、职能部室：包括行政人事部、财务部、物流中心、采购部的员工。
2、业务部门：包括市场营销部的员工。
第二章薪酬元素
第一条公司薪酬结构从整体上包含下列薪酬元素：
（一）基本薪酬：包括固定岗位薪酬和定档工资。
（二）绩效薪酬：包括月度奖金、年终奖金、效益奖金。
（三）福利及补助。
（四）其他薪酬：包括特殊奖励等。
第二条固定薪酬及岗位补贴
固定岗位薪酬和级别工资通过采取职位分级、级内分档、一岗多薪的方式体现职位和个人技能的差异：根据公司人力资源成本的承受能力、外部市场薪资水平和岗位评价结果测算得出。
第三条月度奖金
月度奖金是根据对非经营部门员工月度绩效的评定，以月度绩效工资的方式发放。
第四条年终奖金
年终奖是员工通过努力而取得的薪资单元，由个人的绩效、单位绩效共同决定。
第五条效益奖金
指经营部门完成计划任务后对其部门的奖金，可以月为周期，也可以项目为周期。
第六条福利
主要指补充商业保险等。
第七条补助
一般补助：包括餐补、通讯补助等。
培训补助：公司激励绩效优异、能力素质突出的员工，对于参加外委、外派等方面培训学习的员工，根据管理层级和绩效对其培训进行补助；
第八条特殊奖金
特殊奖金的目的在于对员工个人的优秀表现予以正强化，以激励员工自觉地关心公司的发展。包括评优奖金、特殊贡献奖励等。
第三章薪酬体系设计
第一条薪酬体系的职级划分
根据职位价值的大小，把岗位评价中结果相近的职位划分在同一个范围中，这样的范围就是职级。
公司的职级划分为六个：a、b、c、d职级，每个职位都被归到相应的职级中，并根据不同职级，确定其薪酬区间。
备注：以上薪酬区间计量单位为元/月，不含年终奖金和效益奖金。
各系列相应的职级数及标准如下：高层员工薪金标准分为5档（元/月），档差1000元；中层员工的标准工资分为8档（元/月），档差500元；基层员工的标准工资分为12档（元/月），档差200元，初级员工参照基层员工确定。以上各职级工资标准中均包含上下限。同时，公司设立薪酬与考核委员会，日常办事机构由人力资源部负责，制定员工的考核标准并进行考核，考核结果报总经理批准后执行，对各层级员工可在相应的调整范围内升档或降档，具体以公司文件形式下发。
第四章主要的薪酬形式
公司的薪酬体系分为以下五种薪酬形式：
（一）年薪制。适用高层管理人员和关键人才，其特征是对年度经营业绩进行评估并发放相应薪资。
实行年薪制的薪酬=固定工资+岗位补贴+年终奖金
（二）月薪制。适用于中基层非经营部门中基层管理及技术员工。
实行月薪制的薪酬=月度固定工资+月度绩效工资+岗位补贴+年终奖金
其中：
中层员工薪酬结构为月度固定工资：月度绩效工资=7：3基层员工薪酬结构为月度固定工资：月度绩效工资=8：（三）提成工资制。固定工资与效益奖金相结合，效益奖金按销售额或利润的一定比例来确定。
实行提成工资制的薪酬=月度固定工资+岗位补贴+效益奖金
（四）特殊工资制。特殊人才是指公司急需或必需而且人才市场竞争又激烈的稀缺人才、现有的薪酬体系不能够包容的职位，按劳动协议确定薪酬的结构与发放形式（一般按年薪发放的形式）。
（五）固定工资制。保洁、保安、司机、厨师等职位实行固定工资制。
（六）计件或定额工资制。指作业层。
第五章薪酬调整机制
第一条影响薪酬调整的因素
薪酬调整的影响因素主要包括三个方面：外部环境的变化、公司内部的变化与个人的变化。
外部环境的变化主要包括：行业薪酬水平的变化与社会整体收入水平的提高；
公司内部的变化主要包括：组织结构调整带来的变化；
个人的变化主要包括：能力素质、绩效的提高与职位的变化。
第二条外部环境变化带来的薪酬调整
行业薪酬水平的变化与社会整体收入水平的提高带来的薪酬调整,调整周期一般为两年或三年。
第三条组织结构调整带来职位变化方面的薪酬调整
组织结构调整带来的职位变化方面薪酬调整的流程：战略规划组织结构调整；人力资源部组织新职位岗位评价、职级和薪档区间的确定；人力资源部提出详细的报告与方案；公司高管层讨论通过后执行。
组织结构调整带来的个别职位调整可以直接参照相关职位的职级和薪档区间进行确定。
第六章附则
第一条本管理制度由公司人力资源部负责拟订、修改和解释。
第二条本管理制度经公司总经理批准后生效。
第三条本管理制度自公布之日起执行。
公司人员工资发放的管理制度7
1、目的
为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据公司现状，特制定本规定。
2.设置原则
该方案基于公平、竞争、激励、经济和合法的原则。
2.1公平:不同员工在同一位置享受相同的报酬水平;同时,根据员工的表现性能,服务多年,工作态度,等等,动态调整的工资水平,可以向上或向下同时享受或承担不同的工资差异;
2.2竞争:公司薪酬体系在同行业和地区具有一定的竞争优势。
2.3激励:制定动态的升降管理，对同级工资实行区域管理，充分调动员工的'积极性和责任感。
2.4经济性:在考虑公司承受能力、利润和合理积累的情况下，合理设定工资，使员工和公司的利益能够共享。
2.5法律性:本方案以符合国家相关政策、法律法规和公司管理制度为基础。
3、管理机构
3.1薪酬管理委员会
主任：总经理
成员：综合部部长、财务部部长、办公室主任
3.2薪酬委员会职责：
3.2.1审查薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段。
3.2.2审查个别薪酬调整及整体整体薪酬调整方案和建议，并行使审定权。
本规定所指薪酬管理的最高机构为薪酬管理委员会，日常薪酬管理由办公室负责。
4、制定依据
本规定制定的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值(对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素)及员工职业发展生涯等因素。
5、岗位职级划分
5.1公司所有岗位分为六个层级分别为：一层级(A)：总经理级;二层级(B)：副总级;
三层级(C)：各部门部长级;四层级(D)：主管级、专员级;五层级(E)：基层管理级;六层级(F)：普工级。
具体岗位与职级对应见下表：
5.2具体薪级见：附件《八方职级薪级表》。
6、薪酬组成
基本工资+岗位津贴+绩效奖金+加班工资+各类补贴+个人相关扣款+业务提成+奖金
6.1基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。
6.2岗位津贴：是指对主管以上行使管理职能的岗位或基层岗位专业技能突出的员工予以的津贴。
6.3绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作，公司对该岗位所达成的业绩而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。
6.4加班工资：加班工资是指员工在规定休息日、假期、及8小时以外为了完成额外的工作任务而支付的工资部分。公司D职级(包含D级)以上岗位及实行提成制的相关岗位实行不定时工作制，工作时间以完成固定的工作职责与任务为主，所以不享受加班工资。
6.5各类补贴：
6.5.1特殊津贴：是指公司对高级管理岗位人员基于他的特长或特殊贡献而协议确定的薪酬部分。
6.5.2其他补贴：其他补贴包括手机补贴、出差补贴等。
6.6个人相关扣款：
扣款包括各种福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。
6.7业务提成：公司相关业务人员享受业务提成，按公司业务提成管理规定执行。
6.8奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括专项奖、突出贡献奖等。
7、试用期薪酬
7.1试用期间的工资为(基本工资+岗位津贴)的80%。
8、见习期薪酬
见习员工的薪酬详见公司关于见习期的相关规定。
9、薪酬调整
薪酬调整分为整体调整和个别调整。
9.1整体调整：指公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整，调整幅度由公司根据经营状况决定。
9.2个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。
薪酬级别定期调整：指公司在年底根据年度绩效考核结果对员工岗位工资进行的调整。
薪酬级别不定期调整：指公司在年中由于职务变动等原因对员工薪酬进行的调整。
9.3各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由办公室执行。
10、薪酬的支付
10.1薪酬支付时间计算
A、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。
B、薪酬支付时间：当月工资为下月20日。遇到双休日及假期，提前或推后休息日的一个工作日发放。
10.2下列各款项须直接从薪酬中扣除：
A、员工工资个人所得税;
B、应由员工个人缴纳的社会保险费用;
C、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项;
D、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项(如罚款);
E、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。
10.3工资计算期间中途聘用或离职人员，当月工资的计算公式如下：
实发工资=月工资标准×实际工作日数/月应出勤天数
工资计算期间未全勤的在职人员工资计算如下：
应发工资=(基本工资+岗位津贴)—(基本工资+岗位津贴)×缺勤天数/月应出勤天数
10.4各类假别薪酬支付标准
A、产假：按公司相关规定执行。
B、婚假：按正常出勤结算工资。
C、护理假：(配偶分娩)不享受岗位技能津贴。
D、丧假：按正常出勤结算工资
E、公假：按正常出勤结算工资。
F、病假、事假：员工病假、事假期间不发放工资。
H、其他假别：按照国家相关规定或公司相关制度执行。
11、社会保障及住房公积金
11.1依照公司规定为员工缴纳养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工伤保险金、失业保险金、住房公积金。
12、薪酬保密
办公室、公司财务及财务所有经手工资信息的员工及管理人员必须保守薪酬秘密。非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透漏给任何第三方或公司以外的任何人员。薪酬信息的传递必须通过正式渠道。有关薪酬的书面材料(包括各种有关财务凭证)必须加锁管理。工作人员在离开办公区域时，不得将相关保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有关薪酬方面的电子文档必须加密存储，密码不得转交给他人。员工需查核本人工资情况时，必须由办公室会同财务部门出纳进行核查。违反薪酬保密相关规定的一律视为严重违反公司劳动纪律的情形予以开除。
公司执行国家规定发放的福利补贴的标准应不低于国家规定标准，并随国家政策性调整而相应调整。
公司的人员管理制度12
第一章一般规定
第一条
对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条
原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。
第三条
销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费x元。
第四条
部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理xx元，副经理xx元，一般人员xx元。
第五条
销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条
销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。
第二章销售人员职责
第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；
（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；
（三）不得理解客户礼品和招待；
（四）执行公务过程中，不能饮酒；
（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；
（六）工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。
第八条
除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；
（二）向客户说明产品性能、规格的特征；
（三）处理有关产品质量问题；
（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：
1、客户对产品质量的反映；
2、客户对价格的反映；
3、用户用量及市场需求量；
4、对其他品牌的反映和销量；
5、同行竞争对手的动态信用；
6、新产品调查。
（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况；
（六）督促客户订货的.进展；
（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐；
（八）退货处理；
（九）整理经销商和客户的销售资料。
第三章工作计划
第九条
公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。
第十条
销售人员应将必须时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。
第十一条
销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。
第十二条
对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。
第十三条
销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条
销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。
第十五条
各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。
第四章客户访问
第十六条
销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。
第十七条
销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。
第十八条
销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。
第十九条
销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。
第二十条
销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。
第二十一条
销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。
第二十二条
若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。
第五章收款
第二十三条
财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。
第二十四条
财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。
第二十五条
各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。
第二十六条
外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。
第二十七条
销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。
第二十八条
销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。
第六章业务报告
第二十九条
销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。
第三十条
对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。
第七章附则
第三十一条
销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。
第三十二条
销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。
公司的人员管理制度13
建筑公司人员培训及资格评定管理
1.培训
为了提高公司职工的整体素质,提升公司施工队伍的技术水平和管理水平,遵循'培训、考核、使用、待遇'一体化的培训管理原则,使职工确立上岗要培训,岗位靠竞争的观念,进行管理、业务培训和继续教育的培训。
1.1培训工作的领导与组织
1.1.1公司副经理主管公司培训工作。
1.1.2人力资源部负责公司培训工作的日常管理。
1.1.3各项目部、分公司经理负责各部门的培训工作,并由各部门人资员处理本部门的日常培训工作。
1.2人力资源部培训职责
1.2.1制定和完善适合公司实际情况的培训制度、考核管理办法;
1.2.2根据公司的发展需要,及公司的施工情况和各单位的培训需求,每年年底编制公司下年度职工培训计划;
1.2.3组织在职人员学习新规程、新制度和新标准。根据公司年度培训计划有序地进行各类培训;
1.2.4对技术工人进行技术考核,并组织岗位练兵、技术比武;
1.2.5安排有关人员参加上级部门安排的学习和培训;
1.2.6组织公司各专业在职人员进行技能培训和鉴定;
1.2.7定期召开公司培训工作会议,组织经验交流,收集意见,提高培训工作的水平。
1.2.8组织专业技术人员学习国内外先进技术和先进安装工艺。
1.3培训分类
1.3.1新工人包括大、中专生的入厂、实习培训;
1.3.2资格准入培训、持证上岗培训;
1.3.3管理干部、专业干部、技术工人的专业和业务培训;
1.3.4继续教育;
1.3.5企业文化教育及信息讲座。
2.培训考核
凡经过由公司人力资源部组织或委托举办的各类业务、技术讲课、资格培训、上岗培训等学习的人员须参加培训结业考试。考试合格者准予结业,培训过程记入培训档案。考试不合格人员不予结业,培训过程记入职工培训档案。
3.岗前培训
3.1项目部管理人员:在中标一周后开始组织开工前培训。内容包括:质量管理、安全管理、施工管理、p3管理、e*p管理等。
3.2施工人员:根据施工进度对各分公司施工人员在进入施工现场前进行质量、安全及岗位应知应会培训。
3.3施工期间根据公司年度培训计划,进行专业培训和继续教育。
4.资格评定
4.1需取得资质的专业人员参加由上级主管部门或社会组织的取证培训,培训合格后由培训组织部门发给相应的证书。
4.2特殊作业人员参加由主管部门组织的'资格培训,培训合格后由主管部门发给相应的证书。
4.3技术工人参加相应的技能鉴定后,取得相应的技术等级证书。
4.4以上人员在取得相应证件后还需同其它人员一起参加由公司组织的项目施工上岗培训,培训结束后由人力资源部发给合格人员上岗证书。
5.上岗
新工人包括新入厂的大、中专学生必须经过厂前培训并考核合格后才能上岗。
专业技术工人和特殊作业人员必须经过考试合格后准予上岗操作。干部、技术人员、工人都要定期进行技术业务考核,考核不合格者不得参与竞聘和上岗。
公司所有参加昔阳工程施工的人员需参加上岗前培训,培训合格后发给上岗证书。无上岗证的人员不得参加本工程施工。
公司的人员管理制度14
物业公司人员招聘、甄选与录用管理程序
一、招聘的原则
1.人员招聘录用以提高组织效率、提高组织竞争力、促进组织发展为根本目标。
2.人员招聘必须坚持计划性原则。
3.人员招聘必须坚持任人唯贤、择优录用的原则。
4.招聘录用程序必须坚持科学化、规范化原则,为部门提供可靠、及时、适当的人力资源保障。
二、招聘条件
1.管理人员
大学专科以上文化程度,年龄22-40岁之间,身高男1.70米以上,女1.60米以上;有两年以上相关工作经验,政历清楚,身体健康,五官端正,思路清晰,无不良习惯。应聘会计、出纳者须持有效的**市财政局发放的《会计上岗证》,出纳人员及汽车驾驶员本人须具有**市主城区常住户口,或须由具有**市主城区常住户口的人员提供担保。
2.专业技术人员
中技以上文化程度,年龄22-45岁之间,身高男1.70米以上,女1.60米以上;有三年以上相关工作经验,政历清楚,身体健康,五官端正,思路清晰,无不良习惯。应聘特殊岗位人员必须持有效的**市劳动局发放的《特种作业人员操作许可证》。
3.安全管理员
高中以上文化程度,年龄在18-28岁之间,身高1.75米以上,两眼裸视视力均在0.80以上,退伍军人优先,政历清楚,身体健康,五官端正,思路清晰,反应灵敏,无不良习惯。
4.保洁员
初中以上文化程度,年龄18-40岁之间,男性身高1.60米以上,女性身高1.55米以上,政历清楚,身体健康,五官端正,思路清晰,反应灵敏,无不良习惯。
三、招聘与录用程序
1、用人部门根据职位空缺情况,填写《职位空缺申报表》报给人事管理员审核后,报经理审批。
2、人事管理员统一组织、安排招聘场地、时间、人员及有关事宜。
3、人事管理员根据招聘情况、应聘资料等对应聘人员进行初选。
4、人事管理员统一组织应聘人员的笔试,合格后方可参加面试。
5、用人部门负责人须参加应聘人员面试工作。
6、面试合格人员需参加由人事管理员组织的心理测评。
7、用人部门负责人与人事管理员协商,初步决定拟录用人员。
8、安全管理员、保洁员由人事管理员确定录用,管理及技术人员由部门经理审批确定录用。
9、人事管理员检查拟录用人员的各类证件之有效性及合法性。
10、人事管理员安排拟录用人员在指定医院进行体检。体检表上须贴本人一寸近照,并由部门加盖骑缝章。
11、人事管理员向体检合格人员发放《录用通知书》,并组织其参加入职培训。
12、参加部门入职培训并通过考核的人员方可被部门正式录用。
四、被录用人员必备资料
1.身份证复印件(须交验原件);
2.学历证书、职称证书复印件(须交验原件);
3.体检合格表(部门指定医院)原件;
4.婚育证明(结婚证、独生子女证)复印件(须交验原件);
5.其它能证明自己特长、能力的资料;
6.***市**银行活期存折复印件。
7.应聘人员如无本市主城区常住户口,还须备以下资料:
流动人口婚育证明(由户籍所在地街道办事处或居委会办理,已婚、未婚均须)复印件(须交验原件);
有效的.暂住证复印件(须交验原件);
本市的常住户口的担保人身份证复印件(须交验原件);
该担保人须有正式工作单位,并留存单位开具的有效身份证明、家庭住址、办公或住宅电话;
担保人在人事管理员亲笔签署的担保书。
五、部门内部招聘
1、人事管理员接到各部门职位空缺申请表后,根据职位性质确定是否在部门内部招聘;
2、人事管理员将需内部招聘职位及条件向全部门公告,符合条件的员工经所在部门经理同意均可参加;
3、人事管理员审核报名人员的材料,组织考试、面试、考核;
4、考核合格后。由人事管理员开出调动通知单,方可上岗。
六、试用与转正
1、员工试用两个月后三个月内,须独立填写《新员工试用情况反馈表》,于参加部门组织的强化培训'时交给培训老师。
2、通过强化培训考核的人员,由其主管上级根据其工作表现及能力,为拟转正人员填写《转正审批表》,并于每月25日前报人事管理员审核。
3、经人事管理员审核同意后,须将该员工的《转正审批表》报部门经理审批。
七、有关转正的相关规定
1、试用期一般为两个月,原则上试用期最长不超过四个月,录用人员必备资料不齐全者不能转正。
2、入职培训考核不合格者延期一个月转正,可有一次补考机会,补考仍不合格者作解除劳动合同处理。
3、参加部门组织的强化培训并通过考核方具备转正资格,考核不合格者延期一个月转正,可有一次补考机会,补考仍不合格者作解除劳动合同处理。
4、员工延期转正的,部门经理须对其进行延期转正面谈,每延长一个月试用期需面谈一次,并填写《面谈表》经当事人签名确认,《面谈表》原件报人事管理员存档,部门保留复印件。
八、附相关表格:
《职位空缺申报表》;
《求职表》;
《报到通知书》;
《面谈表》;
《转正审批表》;
《新员工试用情况反馈表》。
公司的人员管理制度15
一、总则
第一条
本公司兼职人员的薪金支付，均按本制度的内容办理。
基准内薪金——基本工资
超时工作津贴
基准外基金
交通津贴
其他薪金
奖金
第二条
兼职人员的薪金计算期间规定如下：
1、兼职人员的薪金计算期间，从每月1日起至当月月底止，并于每月15日支付薪金。若当日薪金支付日中恰逢休假日，则提前一日发放。
2、兼职人员的薪金计算期间，也可依照聘用合同书所规定的日期支付。
3、退职或被解聘者的薪金，应于当日在办理完解职手续后，立即支付其应得的薪金。
第三条
公司与兼职人员所签订的协议中，如果有写明应有下列规定的扣除金额，或法令所规定的扣除事项，则应由公司从薪金中扣除，扣除之后的其他部分以现金形式直接支付给兼职员工本人。
1、个人所得税。
2、社会保险费（个人应负担部分）。
3、团体意外保险费。
4、违反公司规定的罚款（罚款金额全部转入员工福利金）。
5、公司与工会代表协议经半数以上同意的代扣事项。
第四条
兼职人员的工作时数的计算规定如下：
1、薪金计算期间的加班、假日出勤、深夜执行公务以及迟到、早退、私自外出的缺勤时间，均须按照实际的加班时数、缺勤时数计算。
2、时数若有不满1小时的尾数产生时，则依下列方式计算：
（1）30分钟以上，以1小时计算。
（2）15分钟以上但未满30分钟时，以半小时计。
（3）未满15分钟时，则不予以计算。
第五条
薪金支付类型共有下列三种：
1、日薪制。采用此种计算方式的薪金，应以每天的固定薪金额乘以实际工作日数，于每月薪金支付日发放。但如果在聘用合同规定的工作时间内缺勤时，则须从薪金中扣除实际缺勤时数的薪金。
2、小时薪金制。依每小时的固定薪金额乘以实际工作时数，即得兼职人员应得奖金额。
3、计件制。依每一单位产品的固定薪金乘以个人于每一薪金计算期间的总产量，即为员工应得薪金额。
薪金支付类型应在聘用合同中明确作出规定。
二、基准内薪金
第六条
兼职人员的基本工资规定如下：
1、基本工资决定的标准，应在签订聘用合同书时，经双方协议后制订。
2、基本工资的支付标准，不得低于劳动部门所制定的最低支付标准。
3、在决定基本工资标准时，须对同行业间的基本工资支付水平一并加以考虑。
三、基准外基金
第七条
兼职人员若因业务上需要，必须在规定工作时间外继续执行工作，导致其实际工作时数超过原聘用合同书所规定的工作时数时，则须依照加班津贴标准额的规定办理。
第八条
交通津贴的支付对象，是因上班执行公务而须负担额外交通费用的兼职人员，原则上，公司根据其实际发生的必要交通，采用全额发给的办法。
四、其他薪金
第九条
于休假日返回公司继续工作时，应按第八条的`规定，办理休假日工作津贴的支付。
第十条
依据人事管理规章的规定，向公司申请特别休假时，其薪金按下列方式处理：
1、婚假、丧假等特别休假，不支付薪金。
2、因公负伤、疾病而缺勤时，若有代办保险的医疗的医疗补助及团体意外险的灾害赔偿等事宜，薪金则不予以支付。
五、奖金
第十一条
公司根据年度经营增长比例，且考虑到兼职人员的工作绩效及贡献，根据其不同表现程度，分别制订奖金金额。
第十二条
奖金的支付日期原则上根据聘用合同书的内容来决定。
六、薪金调升
第十三条
公司为激励兼职人员的士气，在提高工作绩效的前提下，应视个人在工作上的表现及考绩（含出勤率），制订薪金调升标准，并定每年的12月31日为薪金调升日。
七、附则
第十四条
本制度自XX年XX月XX日起实施。
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公司营销人员薪酬管理制度06-25
公司离退休人员管理制度01-25
公司离退休人员的管理制度01-24
公司销售人员管理制度8篇03-19