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石油销售公司管理制度（精选10篇）
在现在社会，越来越多人会去使用制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的石油销售公司管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
石油销售公司管理制度 1
第一章 总则
第一条为了加强管理，明确责任，理顺业务程序，使销售工作进一步规范化、标准化、科学化，适应市场经济条件下的竞争要求，创造更好的经济效益。根据国家对化工产品销售的有关规定及集团公司、上级单位的相关要求，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法规定了石油销售公司(以下简称xx公司或公司)所有产品在销售过程中(销售与配置计划的编制、客户资质审核、销售业务流程、售后服务等)的工作程序和规范。
第三条公司的业务管理实行统一计划、统一定价、统一运输、分片结算和明码标价、挂牌经营、先款后货的基本原则。凡参与公司产品销售的各有关部门及客户必须严格遵守本办法。
第二章 机构及业务划分
第四条公司业务管理的职能部门为销售部、市场信息部和物流部。负责对全公司业务工作进行管理。具体负责公司所有产品销售计划的编制、配置计划的安排、重大销售合同的签订、销售统计报表的管理;销售客户的经营资质审核、开户，铁路销售计划的编制、申报、批复、执行等工作。
第五条公司销售部为组织及制定销售计划、资源配置管理、销售业务的开展及支持性工作、销售数据统计及分析、客户关系管理、产品质量、计量的售后服务、经济目标责任考核等的职能部门;公司市场信息部负责市场调研、市场信息及市场价格的收集与分析，市场开拓与营销体系建设、组织与指定营销方案、品牌管理及形象宣传等管理。物流管理部负责化工产品采购及配送中的物流和仓储管理工作。
第三章 产品营销管理
第一节市场信息
第六条公司市场信息部按照产品经销公司要求做好市场信息管理，为市场营销管理决策提供依据。市场信息采集的主要方法包括电话交流、口头交流、网络查询、公司信息收集、上级单位信息筹集等。
第七条信息的收集途径包括:
(一)网络站点的人员询问、反馈的信息;
(二)业务人员调研、反馈的信息;
(三)相关产品专业网站的信息收集;
(四)直接或间接客户的.访谈、调研的信息收集;
(五)涉及到产品的相关新闻、资讯。
第八条采集内容:
(一)市场价格:包括国家标准价格、内部价格、外部价格;
(二)公司经营信息:
1.公司目前购销存情况，对销售业务造成的影响;
2.公司目前所采取的营销措施;
3.近期或当天业务经营中的主要问题及相关建议。
(三)竞争对手信息:
1.竞争对手的购销存、价格变动情况;
2.竞争对手生产企业的产销存情况;
3.竞争对手资源来源和经营策略的变化;
4.周边竞争对手所采取的营销措施、供求情况及影响。
(四)销售及服务信息:
1.市场占有率，季节性等市场消费特征;
2.市场消费的产品结构，消费需求等;
3.产品销售和服务的满意度。
(五)行业信息:
1.行业动态:国际国内产品生产、销售、价格、库存变动情况及趋势;
2.所在区域产品市场前景、行业发展趋势、市场供求和价格走势等;
3.产运信息:铁路、航运和公路运输动态;与辖区资源调运有密切关联的企业产销存动态;竞争对手的产运信息等。
(六)消费需求信息:
1.消费类型:根据不同销售环节、消费种类划分客户类消费类型;
2.消费行为:包括消费者的习惯购买心理，消费周期等情况。
(七)宏观经济信息:
1.政策法规:对产品、天然气市场和产品营销有影响的政府部门政策、规律、法规等;
2.环境信息:公司业务运作所处的自然环境，包括生态环境、自然环境和人文环境等;
3.经济信息:目标市场所在地域的经济发展情况、市场机制、企业资本、产品价格、生活水平、关键资源、服务成本等可能影响客户消费的因素。
(八)媒体动态:主要是指国家与当地政府价格政策执行情况，时点或时期性价格检查情况及检查结果反馈。
第九条信息的整理、分析、汇报:
(一)营销人员应定期或当市场情况有变时就其所调研市场的相关企业、社会经营单位的批发价格、货源、购进价格等信息进行收集，汇总备用。
(二)营销人员或基层业务人员应就当月的市场调研结果形成书面的市场调研报告以备审阅。
(三)销售部统计人员要定时汇总信息资料，以整理备用，就收集到的各岗位人员所反馈的信息进行分类、分析、整理、总结，提出营销策划建议，并定时向主管领导做出汇报。
第二节业务管理
第十条公司销售部应对营销工作进行统筹安排，统一规划市场范围及程序。公司应根据产品经销公司所划定的市场和规定的任务目标完成相应的营销管理任务。
第十一条销售部对产品经销公司下达的任务进行分解，落实到人。根据不同时期的产品和市场情况，考虑市场营销策略的调整、人员调整等。
第十二条销售部在落实营销管理任务时，应组织制定业务开拓执行计划，并应写明业务对象、地点、时间、事由及如何完成计划等内容。
第十三条营销互动、业务开拓执行计划须经公司主管领导批准后方可实施。
第三节营销销售网络开拓与建设
第十四条按照产品经销公司的要求，公司遵循开拓、创新、提升、跨越的方针，进行公司产品销售体系的建设，构建完善的营销网络。
第十五条以公司的战略发展规划为依据，逐步建立公司的营销管理体系，销售网络的建立。
第四节市场推广
第十六条公司应通过网络、电视、报纸、杂志、文本及其他宣传品等各种媒介向客户宣传产品的用途、性能、运输等知识，不断扩大公司和品牌的知名度。
第十七条公司的广告策划方案应报上级单位进行内容审核。
第四章 客户的经营资质审核及开户办法
第十八条凡参与xx公司产品销售的各经营单位，必须进行经营资质审核。审核通过后方可建立相应的客户档案，在公司开展经营活动。客户的资质审核工作在公司销售部。
第十九条客户经营资质审核的基本原则:客户的经营手续齐全、储运设施完善、销售网络健全，资信程度高、资金实力强、年均购销量稳定、有共赢意识。
第二十条客户申请开户的步骤:
(一)提交开户申请书和法人授权委托书(包括法人身份证复印件、法人签名、印鉴)。并附公司简介和近三年经营情况介绍，填写客户档案表。
(二)提交相关经营许可资质的原件和复印件(原件供审查，复印件供备案)。
(三)提交企业正常经营所必须的各类证照的原件及复印件。包括:①企业法人营业执照;②税务登记证(国税、地税均应齐全);③一般纳税人资质证(可以开具增值税发票);④企业组织代码证;⑤银行开户许可证。①②④三证合一的企业提供企业法人营业执照、税务登记证(国税、地税均应齐全)、一般纳税人资质证(可以开具增值税发票)、银行开户许可证即可，没有三证合一的需提供上述五种证照。
第二十一条客户提交开户的各类证照及相关资料齐全后，经公司按流程审核，符合客户经营资质审核基本原则的，下发正式文件准予开户。并在各销售服务中心(聚烯烃客户除外)、西部交易所处办理相应的登记入会建档手续。
第五章 调运入库
第二十二条计划编制
公司物流部按月编制月度公路、铁路调运计划，报产品经销公司化工品销售部。
第二十三条计划执行
(一)化工品销售部根据公司的计划与承运商进行沟通，最终由销售服务中心负责化工品调运入库的业务办理及调运过程中协调事项。
(二)物流部跟踪发运情况，并通知中央仓收货;
(三)化工产品运至中央仓后，中央仓应填写入库单，做好入库记录，并将入库单反馈至物流部和销售部。
(四)物流部将实收量反馈至销售服务中心、承运单位及公司化工品销售部;
(五)物流部及时、准确的将货物安全到货信息(主要涉及到包装质量、运输车辆状况、货物损耗、污染、短少等情况)向产品经销公司化工品销售部及对应的销售服务中心进行反馈。
(六)定期对承运单位运输情况、服务水平等进行综合评价，评价结果可作为后续合作的依据。
第二十四条运费结算
承运商将运费相关票据提交给物流部，物流部进行核对无误后提交给财务部，财务部根据票据信息与承运商结算运费。
第六章 销售业务管理
第二十五条销售计划的编制及上报
(一)销售部计划管理岗接收产品经销公司化工品销售部下达的销售(配置)计划，编制公司销售计划，明确各种化工品销售量目标、销售收入目标和销售毛利润目标，提交部门经理进行审核。
(二)部门经理审核、平衡销售计划，提交公司总经理进行审批。
(三)经公司审议通过后，上报产品经销公司化工品销售部。
第二十六条中央仓销售程序:
(一)公司财务部提供客户资金情况至销售部。
(二)公司销售部计划管理岗根据公司审批后的销售计划及客户经理提报的需求计划及客户资金情况，开具发货通知单，提交部门经理、财务部经理签字确认后提交至公司物流管理部，物流管理部核实发货通知单内容，盖章传真至中央仓办理发货手续。
(三)销售计划一经确定，公司各相关部门和员工务必各司其职，认真组织落实。
第二十七条网拍销售程序:
(一)销售部下达各产品挂单量、发货地、挂单价格以及客户可竞拍的最大最小单量，而后在西部交易中心网页上登录挂单;
(二)客户缴付交易资金(保证金、手续费)，西部交易中心计划财务部确认资金录入结算系统。
(三)经西部交易中心审核后，发布挂单信息，在确认客户资金信息后下单竞拍，西部交易中心交易交收部将成交报表反馈至公司，公司接收成交报表，并监督执行。
第七章 销售结算
第二十八条公司的销售结算工作由销售部和财务部负责。
第二十九条销售结算的工作程序:
(一)销售部每日归集业务单据，编制销售日台账、销售日报，定期根据销售日报分核算主体编制销售结算表，并与公司财务部进行核对，经审核无误后与客户进行核对，客户签字确认。
(二)销售结算表经核对无误后，财务部结算人员为客户开具发票和发票签收单。物流部对接榆林、延安销售服务中心，与上游单位结算并及时索要回采购发票。
(三)客户收到发票后，在发票签收单上签字，并回传至公司。
第八章 客户退款
第三十条对参与公司销售业务的客户，实行打款自愿、退款自由的原则。
需退款的客户，应持有法人签字的单位双联介绍信(注明退款人、退款金额、单位账号并加盖公章和财务专用章)，出示本人身份证，方可办理。
第三十一条因市场发生变化，或其他原因，客户提出退款请求的，根据不同产品由销售服务中心业务部或本部核对客户所有业务是否终止，并核对客户账户余额，核对无误后由业务人员填写退款通知单并签字，然后提交销售会计核对并签字。业务人员将该退款通知单依次提交销售部经理(业务部由业务副主任审核)审核，财务部经理审核，业务主管领导审核，财务主管领导审核，总经理审批。总经理审批通过后，由财务部与集团财务中心申请退款，次月完成客户客户退款，并通知销售服务中心业务部财务在销售业务管理系统上进行账务处理。
第九章 产品售后服务管理
第三十二条公司产品售后服务遵循信誉第一、用户至上的原则。公司所有职工均有义务向客户宣传公司产品的运输、储存、使用的安全须知及预防措施，帮助客户解决销售过程中需要解决的问题。
第三十三条因产品销售引起售后服务的受理部门为公司销售部，处理后报销售部备案。
第三十四条为确保客户利益，公司每年组织一次走访客户活动。对产品质量、性能等问题进行回访，解决客户的疑难问题。编写走访客户报告，提出改进建议。
第三十五条为便于客户及时反映情况，公司及各销售处应建立客户投诉渠道和投诉热线。对客户投诉要认真接待，对投诉内容进行登记，建立《客户投诉记录及处理意见》。同时，对客户所反映的问题，应尽快给予答复，并将处理意见反馈客户。
第三十六条产品质量、计量售后处理
(一)xx公司售出产品如发生质量计量问题，由该产品售出地所属中央仓及时将情况报告销售部。销售部及时上报上级主管部门。
(二)在产品售后质量、计量事故的处理中，凡属我公司在储存、交付及运输过程中，因处理不当或其他原因造成的，由调查组写出书面调查报告，按上级单位有关规定进行处理。
(三)凡xx公司出售的产品发生质量、计量问题，客户均应在货到后24小时内，向产品出售地所属库、站及时反映，对逾期报告的，xx公司概不负责。
第十章 附则
第三十七条凡本办法未规定的业务管理制度，诸如统计报表管理、价格制定管理、市场信息与调研管理、目标考核管理等其他管理制度，将另行制定管理办法后，下发执行。
第三十八条因公司业务活动发生重大变化，本办法将进行适时修订和补充。目前相关的管理制度与本办法相违背的，以本办法为准。
石油销售公司管理制度 2
第一章 总则
第一条为了优化企业存货管理，保障仓库保管安全、有序、规范，提高仓库工作效率，特制定本办法。
第二条本办法中的存货是指公司在日常活动中持有的，以备出售的产成品或商品、在产品，以及在生产或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料等。
第三条存货只有同时满足以下两个条件，才能加以确认:
(一)该存货包含的经济利益很可能流入公司;
(二)该存货的成本能够可靠地计量。
第二章 存货的计量
第四条存货的初始成本的计量
存货在取得时，应按照实际成本入账。存货实际成本的计量因来源不同而有所不同，具体按以下原则确定:
(一)购入的存货，其实际成本包括买价、运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费等。
(二)自制的存货，有自制的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、半成品、产成品等。它们的实际成本包括制造过程中所耗用的原材料、工资和有关费用等实际成本。
第五条存货发出成本的计量
采用加权平均成本进行日常核算。
第三章 存货的收发管理
第六条化工产品采购必须由销售部依据公司年度制定的采购计划采购，周转材料由综合办公室依据公司年度制定的周转材料采购计划采购。
(一)存货入库管理
1.存货采购必须按规定取得增值税专用发票。对确实不能取得增值税专用发票的，须事先提出申请，报经财务部批准，方可采购。
2.化工产品入库由经办人员根据发票、运杂费等外来凭证与采购计划、采购合同核对，检查凭证所列材料的品种、规格、数量和发货日期等是否与合同、计划相符。核对无误后，交由仓库人员填制材料验收入库单，仓库人员根据入库单的内容核对入库并签字，化工产品经办人据此报帐。财务人员根据有关凭证审核发票合法性、正确性及价格的合理性，并进行相应的会计处理。
3.周转材料入库由综合办公室经办人员根据发票等外来凭证，检查凭证所列材料的品种、规格、数量相符。核对无误后，交由综合办公室仓库人员填制周转材料入库单，综合办公室仓库人员根据入库单的内容核对入库并签字，综合办公室经办人据此报帐。财务人员根据有关凭证审核发票合法性、正确性及价格的合理性，并进行相应的`会计处理。
存货验收过程中，如有数量、质量、型号规格不符及破坏、毁坏等情况应查明原因，属产品质量问题的，拒绝入库，实行退货，如不符，应由销售部或综合办公室会同相关部门按照公司关于质量管理规定提出索赔等处理意见，财务部门应当拒绝付款或部分拒绝付款。
(二)存货发出的管理
1.周转材料，根据当期消耗计划，由使用部门填制周转材料领用单，由责任部门审核签字，综合办公室仓库人员据此办理周转材料出库。
2.化工产品出库，公司坚持先款后货原则，由销售部依据公司制定客户管理办法和结算管理办法进行销售出库单编制，财务部相关人员对货款是否到账进行审核，审核无误后在销售出库单签字确认，公司领导进行最终签字确认，销售部将确定无误的销售出库单盖章传真至仓库，仓库据以办理提货手续。
第四章 存货明细账管理
第七条所有入库储存的商品、材料物资，应按品种登记明细卡，记录收发数并结出余额，随时与实存数量进行核对，并做到卡、实相符。如有不符，应查明原因并及时纠正。
第八条仓库应建立存货明细账，详细登记存货的类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等，并定期与财务部就存货品种、数量、金额等进行核对。
第九条存货明细账是记录实物的收入、发出、结存情况的重要账册，必须按品种、规格登记，妥善保管，年终装订成册，至少保存5年。
第十条入库记录不得随意修改。如确需修改入库记录，应当经有效授权批准。
第五章 存货的清查
第十一条每月要进行不定期盘点，每年要进行期末全面盘点工作，对库存材料、在制品、产成品等存货资产进行盘点。
第十二条由财务部组织力量，做好充分准备，根据工作计划进度，安排盘点时间;要事先准备盘点清册，盘点时逐一登记，发现损坏、变质、陈旧、失效的存货，要单独注明，写明盘点日期，并由盘点人签章。对从实际盘点日至12月31日的存货每一笔收发业务都要单独列示计算。
第十三条存货发生盘盈、盘亏及毁损，应及时按规定审批处理，盘盈的存货冲减当期的管理费用，盘亏的存货，应查明原因，由于管理人员管理不善原因造成的，应予以罚款，在扣减过失人或者保险等赔款和残值后，计入当期的管理费用，属于非正常损失的，计入营业外支出。
第六章 附则
第十四条本办法由财务部负责解释。
第十五条本办法自下发之日起施行。
石油销售公司管理制度 3
为进一步加强资金使用管理，提高资金运作效率，保证资金安全、特制定资金支付管理制度。
第一章 组织机构及职责
第一条公司财务部负责公司本部资金管理及监督。
第二条公司财务部资金管理职责
1.负责公司资金管理制度及配套实施细则的起草与修订。
2.负责制定公司资金管理模式，划分管理权限，根据上级资金管理部门授权办理重大资金业务的授权与审批。
3.负责公司资金管理内部控制工作。
4.负责监督检查资金管理制度及实施细则的执行情况。
5.接受上级部门资金管理职责检查。
第二章 货币资金管理
第三条货币资金根据其存放地点及其用途的不同，货币资金分为现金、银行存款及其他货币资金。
第四条办理现金(指狭义现金，即库存现金)收支业务时，应当遵守以下规定:
(一)企业现金收入应于当日送存开户银行。
(二)企业支付现金必须严格遵守结算纪律，可以从本企业库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本企业的现金收入中直接支付(即坐支)。
(三)不得白条顶库;不准谎报用途套取现金;不准用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;不准用单位收入的现金以个人名义存储，不准保留账外公款，不得设置小金库等。
(四)企业的库存现金不得超过核定的限额，超过限额的部分必须存入银行。
(五) 企业收支的各种款项按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定办理，在规定的范围内使用现金。
第五条企业按照现金业务发生的先后顺序逐笔序时登记现金日记账，每日终了，应根据登记的现金日记账节余数与实际库存进行核对，做到账实相符，日清月结。月份终了，现金日记账的余额必须与现金总账科目的余额核对相符。若平时发现现金余缺，除设法查明原因外，还应及时按规定进行账务处理，待查明原因后再转账处理。
第六条银行存款就是企业存放在银行或其他金融机构的货币资金。除了在规定范围内可以用现金直接支付的款项外，在经营过程中所发生的一切货币收支业务，都必须通过银行存款账户进行结算。
第七条企业办理收支业务时，无论采取何种结算方式，都需以加强结算纪律为保证，严格执行中国人民银行发布的《支付结算办法》，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金;不准无理拒绝付款，任意占用他人资金;不准违反规定开立和使用账户等。
第八条银行存款日记账应定期与银行对账单核对，至少每月一次。企业账面结余与银行对账单余额如有差额，必须逐笔查明原因，并按月编制银行存款余额调节表。
第九条对有出纳岗位的办公室必须配备防盗网和防盗门，每个出纳都应配备单独的保险柜，对现金等有价证券必须放入保险柜保管。
第十条货币资金的管理和控制应当遵循以下原则:
(一)严格职责分工。涉及到不相容的.岗位分由不同人员担任，形成内部相互牵制机制。银行预留印签不得由一人保管，出纳员应妥善保管保险柜钥匙和密码，不得随意转交他人。
(二)建立内部稽核制度，定期对现金收支进行稽核。
(三)实施定期轮岗制度并完善交接制度。
第十一条资金支付流程按照公司资金管理执行集团公司收支两条线管理模式。即公司所有收入账户通过网上银行全部上划集团公司财务中心，所有的支出资金由集团公司财务根据审批的资金预算情况或用款计划通过网银下拨至公司，并按照制度执行。公司日常费用报销资金支出流程按照费用管理(试行)执行，按照报销审批流程进行。
第十二条预付款金额10万元以上的需报总经理审批，根据合同约定，预付货款(或商品)款，运费(计算依据)经办人填写《预付款通知单》，以及按照付款流程执行。
经办人填写付款单---经办部门负责人审核---经办部门分管领导审核---财务负责人复合---分管财务领导---总经理
会计制单---财务稽核人员审核---出纳在网银管理系统提交付款指令后---执行网银支付审批流程
第十三条资金支付关键控制点
1.财务稽核和会计人员负责对授权审批情况进行审查和监督。
2.会计人员必须对审批、签字、金额等予以审核，正确无误后，方能进行账务处理。
3.出纳人员必须根据记账凭证、签字审批手续齐全的单据办理付款业务。
第三章 银行账户管理
第十四条银行账户管理主要是指银行账户的开立、变更及撤销。
(一)公司应遵照《陕西xx石油集团有限责任公司资金管理制度》的规定，经集团公司财务公司核准后方可办理。未经批准不得随意变更及不得私自开设各类或办理账户撤销。
(二)公司账户管理流程如下:
1.公司根据业务需要需提前一个月向财务公司提出开户、变更、撤销账户申请。
2.财务公司审批同意后，准备相关资料，办理账户开立、变更及撤销手续。
3.开立银行账户后必须在资金平台登记相关信息，按集团资金管理平台要求管理和使用该账户。
4.所有银行账户必须纳入企业会计核算，资金不得在账外运行。
5.收入专户资金来源于产品销售货款及其他收入款项，不得有对外支出项。费用专户及各项专用账户资金来源于集团公司的拨款，不得有其他收入项。
6.银行对账单在资金管理系统中的银企直连进行管理，同时做好线下监管工作。
第四章 网上银行支付管理
第十五条网银操做人员应严格执行网银安全管理规定，确保网银资金安全。
(一)网上银行的归口管理部门为财务中心资金处，各单位需要开展网上银行业务必须向财务中心资金处申报，由财务中心资金处统一向集团公司报批。
(二)申请办理网银业务必须与受理银行签定办理网上银行业务的合同或协议，明确双方的权利、义务和责任，保证资金安全。
(三)开办网上银行业务的单位，要根据网上银行业务的需要，制定本单位电子证书、密码、操作权限等管理规定，明确审批程序。
第十六条公司网银支付执行三人操作，两级审核制度，涉及人员包括:操作员、审核员、授权员。即:付款指令录入---一级审核---二级审核并授权。付款指令录入由出纳执行，一级审核有财务审核人员执行，二级审核并授权按照付款金额的不同
分别授权。各级操作人员严格按照各自职责，执行网银支付操作。
第十七条每笔款项的上划或支付都应严格按照操作程序进行，即上划或拨付的审批、审核程序必须完备。
第十八条记账员要及时核对企业内部结算存款，每月编制内部结算存款余额调节表，发现问题应及时上报。
第十九条出纳人员应以审核后的记账凭证为依据，准确录入付款信息，提交网银支付申请。
第二十条网银审核人员应根据记账凭证认真审核出纳人员提交支付申请的收款人、账号、开户行、金额，二级审核人员应在审核确认无误后授权支付。
第二十一条网银操作人员应严格管理各自的usbkey，每日业务结束后，必须锁入保险柜保管。要定期修改操作密码，防止泄密。
第五章 大额资金支付管理
第二十二条大额资金的内容包括:10万元以上的较大基本支出项目，设备购置项目，外购货款及基本建设项目等。
第二十三条大额资金支出的管理项目。
1.大额资金列入年度预算项目，严格执行预算标准，严格按照三重一大制度执行。对大额资金支出的使用要实行领导办公会集体讨论制。资金使用责任人填写资金使用报告，经分管领导审批后，由经理办集体讨论决定。按照付款流程付款。明确审批责任人、审批权限及其他人员的工作程序和职责。
2.严格执行财务法规、制度，严控财务开支管理，确保大额资金的正确使用，不得挤占、挪用。
3.大额专项资金必须专款专用，严禁在申请资金过程中弄虚做假、套取大额专项资金的行为。
4.明确监督主体，进一步健全财务管理制度，加强大额资金的使用、管理和监督。未按审批程序确认的大额资金使用，财务人员有权拒付。财务人员对大额资金使用中出现的违规行为，有权予以制止，并及时汇报领导。
支付大额资金具体使用流程:
经办人申请金额(填写付款申请单)并付相关合同及文件---部门负责人审核审批---分管领导审批---财务负责人审核---分管财务领导审批---总经理审批。
第六章 附则
第二十四条本制度由公司财务部负责解释、修订。
石油销售公司管理制度 4
第一章 总 则
第一条 为加强和规范安全教育培训工作，提高从业人员安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《生产经营单位安全培训规定》等国家有关法律、法规，特制定本制度。
第二条 本制度适用于中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售分公司（以下简称“公司”）系统内的油库、加油站。
第三条 公司所属单位及油库、加油站负责本单位员工的安全培训教育工作。
第四条 公司所属单位及油库、加油站应将安全培训计划纳入本单位培训总体计划，做好中长期规划和年度计划，保证培训经费，提供必要的培训条件。
第二章 范围和内容
第五条 油库、加油站人员都要按照本制度的规定接受安全教育培训，包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他岗位人员。
第六条 油库、加油站的主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。经安全生产监管管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后，方可任职。
第七条 油库、加油站的岗位员工应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。
第八条 油库、加油站主要负责人安全培训应当包括下列内容：
（一）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；
（二）安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识；
（三）重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定；
（四）职业危害及其预防措施；
（五）国内外先进的安全生产管理经验；
（六）典型事故和应急救援案例分析；
（七）其他需要培训的内容。
第九条 油库、加油站的安全生产管理人员安全培训应当包括下列内容：
（一）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；
（二）安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识；
（三）伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法；
（四）应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求；
（五）国内外先进的安全生产管理经验；
（六）典型事故和应急救援案例分析；
（七）其他需要培训的内容。
第十条 油库、加油站的主要负责人和安全生产管理人员初次安全资格培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。
第十一条 油库、加油站的新员工，应经过公司所属单位、油库及加油站和班组三级安全教育，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。
第十二条 公司所属单位级岗前安全培训教育内容应包括：
1.本单位安全生产情况及安全生产基本知识；
2.本单位安全生产规章制度和劳动纪律；
3.从业人员安全生产权利和义务；
4.典型事故案例及其教训，事故应急救援、事故应急预案演练及事故预防的基本知识等。
第十三条 油库、加油站级岗前安全培训教育内容应包括：
1.工作环境及危险因素；
2.所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；
3.所从事岗位的安全职责、操作技能及强制性标准；
4.自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；
5.安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；
6.本单位安全生产状况及规章制度；
7.预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；
8.典型事故案例及事故应急处理措施；
9.其他需要培训的`内容。
第十四条 班组级岗前安全培训教育内容应包括：
1.岗位操作规程；
2.岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；
3.典型事故案例及事故应急处理措施；
4.其他需要培训的内容。
第十五条 油库、加油站的新员工除要按本制度规定的时间接受安全培训教育外，入职工作3个月后，应进行岗位操作技能和安全技术考试，合格后方准单独上岗操作。
第十六条 油库、加油站的岗位员工调换工种、转岗、脱岗一年以上重新上岗时，应重新进行二级安全培训，经考试合格后方可上岗操作。
第十七条 进入油库或加油站实习、培训人员和外来参观人员，应根据需要进行必要的安全知识教育，参观人员要有专人陪同。
第十八条 公司所属单位及油库、加油站如雇佣临时劳务工和其它人员临时进入企业工作，应根据需要进行安全教育培训，经考核合格后方可进入企业工作。
第十九条 油库、加油站的特种作业人员应到具有相应培训资格的培训单位进行培训，经考试合格取得有效特种作业人员操作证后，方准从事特种作业。
第二十条 油库、加油站应根据需要，适时对岗位员工进行安全再培训。再培训的主要内容是新法规、新知识、新技能和因生产工艺、仪表、设备及其他方面变化需重新学习的知识等，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能。
第二十一条 油库、加油站应结合开展的各项安全活动，做好员工日常安全教育。安全教育要有针对性、科学性，做到经常化、规范化，不流于形式和走过场。参加安全教育的人员要做好安全学习笔记。
第二十二条 油库、加油站每次教育培训后需有教育培训记录，并将本次培训及时填写到员工安全培训档案中，如组织考试，试卷及考试结果一并存档。
第二十三条 油库、加油站的员工培训档案至少应包含以下内容：姓名、年龄、参加工作时间、岗位、安全教育培训内容、培训时间、考试成绩等。
第二十四条 安全培训考核结果应作为员工晋级和评比先进的条件之一。
第二十五条 公司所属单位应对油库、加油站的安全培训工作进行监督检查，对培训不符合要求的有权进行督促或限期整改。
第三章 附 则
第二十六条 本制度如与国家有关法律、法规相抵触时，按国家有关法律、法规执行。公司自有车队、非油品中心仓库等参照本制度执行。
第二十七条 本制度由公司质量安全环保处负责解释。
第二十八条 本制度自下发之日起施行。
石油销售公司管理制度 5
一、目的
为规范公司员工考勤管理，确保公司正常运营秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工。
三、考勤方式
1.公司采用打卡考勤系统，员工每日上下班需在指定打卡区域进行打卡操作。
2.如遇特殊情况无法正常打卡（如打卡设备故障等），员工应及时向直属领导报告，并在事后填写《异常打卡情况说明表》，由直属领导签字确认后交至人力资源部门备案。
四、工作时间
1.公司实行每周五天工作制，周一至周五为工作日。
2.具体工作时间为：上午xx点至xx点，下午xx点至xx点，中午休息xx小时。
五、考勤记录与统计
1.考勤系统自动记录员工打卡时间，人力资源部门负责定期导出考勤数据进行整理和统计。
2.每月xx日前，人力资源部门应完成上月考勤数据的统计工作，并将考勤报表提交至各部门负责人审核。
六、请假制度
1.员工请假需提前填写《请假申请表》，注明请假类型（病假、事假、年假、婚假、产假等）、请假事由、请假起止时间等信息，并附上相关证明材料（如病假需提供医院诊断证明）。
2.请假申请应按照审批权限逐级审批：
部门员工请假xx天以内（含xx天），由直属主管审批；
请假xx - xx天，经直属主管同意后，由部门经理审批；
请假xx天以上，需经部门经理同意后，由公司总经理审批。
3.员工因突发疾病或紧急情况无法提前请假的，应在事后xx小时内通过电话或其他方式向直属领导请假，并在上班后xx个工作日内补齐请假手续。
七、迟到、早退与旷工
1.迟到：员工未在规定上班时间打卡且迟到超过xx分钟，视为迟到。迟到员工每次需扣除当月绩效工资的xx%。
2.早退：员工未在规定下班时间打卡且提前离岗超过xx分钟，视为早退。早退员工每次需扣除当月绩效工资的xx%。
3.旷工：员工未经请假或请假未获批准而擅自缺勤，或请假期限已满未办理续假手续而继续缺勤，视为旷工。旷工xx天以内（含xx天），扣除当月绩效工资的`xx%；旷工xx - xx天，扣除当月绩效工资的xx%，并给予书面警告；旷工xx天以上，公司有权解除劳动合同。
八、加班管理
1.公司鼓励员工在正常工作时间内完成工作任务，原则上不提倡加班。如因业务需要确需加班的，员工应提前填写《加班申请表》，注明加班事由、加班时间等信息，经直属领导审批同意后方可加班。
2.加班申请审批权限与请假审批权限相同。
3.加班工资计算标准：按照国家相关法律法规和公司薪酬制度执行。
九、考勤监督与检查
1.人力资源部门负责对公司员工考勤情况进行监督和检查，定期或不定期对考勤记录进行抽查。
2.如发现员工有考勤作弊行为（如代打卡、篡改考勤记录等），公司将视情节轻重给予严肃处理，包括但不限于扣除当月绩效工资、给予警告、降职、解除劳动合同等。
十、附则
1.本制度自发布之日起生效实施。
2.本制度如有未尽事宜，由公司人力资源部门负责解释和修订。
石油销售公司管理制度 6
一、总则
1.为加强公司油品质量管理，确保销售油品质量符合国家标准和客户要求，维护公司品牌形象和市场信誉，特制定本办法。
2.本办法适用于公司油品采购、储存、运输、销售等全过程的质量管理。
二、质量管理职责
1.采购部门：
负责选择具有合法资质、信誉良好的油品供应商，并对其进行定期评估和审核。
与供应商签订采购合同时，应明确油品质量标准、验收方法、质量责任等条款。
确保采购油品的质量证明文件（如质量检验报告、合格证等）齐全有效，并及时提交给质量管理部门。
2.仓储部门：
负责油品储存过程中的质量管理，确保油品储存设施符合要求，储油罐、管道等设备清洁、无渗漏。
严格按照油品储存操作规程进行作业，防止油品受到污染、变质。
定期对储存油品进行质量检验，如发现质量问题，应及时报告质量管理部门，并采取相应措施进行处理。
3.运输部门：
负责确保油品运输车辆、船舶等运输工具符合安全和质量要求，定期进行维护保养和检查。
要求运输人员严格遵守油品运输操作规程，防止在运输过程中发生油品泄漏、混装等质量事故。
配合质量管理部门对运输过程中的油品质量进行监督和检查。
4.销售部门：
负责向客户宣传公司油品质量政策和优势，了解客户对油品质量的需求和反馈。
按照规定流程为客户提供油品销售服务，确保销售油品的质量标识清晰、准确。
及时处理客户关于油品质量的投诉和纠纷，将相关情况反馈给质量管理部门。
5.质量管理部门：
是公司油品质量管理的核心部门，负责制定和完善油品质量管理体系、制度和标准。
对油品采购、储存、运输、销售等环节的质量进行全程监督和检查，定期组织质量抽检和内部审核。
负责与国家相关质量监督管理部门、行业协会等进行沟通和协调，及时了解国家和行业油品质量政策法规的变化，并组织公司内部培训和贯彻落实。
对油品质量事故进行调查、分析和处理，提出改进措施和建议，防止类似事故再次发生。
三、油品采购质量管理
1.供应商评估与选择：
采购部门应建立健全供应商评估体系，对潜在供应商的资质、生产能力、质量控制体系、信誉等方面进行全面评估。
实地考察供应商的生产设施、工艺流程、质量检测设备等，确保其具备稳定生产合格油品的能力。
优先选择通过 ISO9001 等质量管理体系认证、具有良好行业口碑的供应商。
2.采购合同管理：
采购部门与供应商签订的采购合同中，必须明确规定油品的名称、规格、型号、质量标准（如国家标准、行业标准或企业标准）、质量检验方法、验收程序、质量异议处理方式、违约责任等条款。
要求供应商在每批次油品交货时，提供相应的质量证明文件，包括质量检验报告、合格证等。
3.油品验收：
油品到货后，仓储部门应及时通知质量管理部门和采购部门进行验收。
质量管理部门依据采购合同规定的质量标准和验收方法，对油品进行检验。检验内容包括油品的外观、颜色、气味、密度、馏程、闪点、硫含量等指标。
如检验结果合格，由质量管理部门出具验收合格报告，仓储部门办理入库手续；如检验结果不合格，按照质量异议处理程序进行处理。
四、油品储存质量管理
1.储存设施要求：
储油罐应采用符合国家标准的材料建造，具有良好的密封性和防腐性能，定期进行检查和维护，确保无渗漏。
油罐区应配备完善的消防设施、防雷防静电设施、液位监测系统等，确保油品储存安全。
油品储存区域应保持清洁卫生，与其他危险化学品、杂物等分开存放，防止交叉污染。
2.储存操作规范：
仓储部门应严格按照油品储存操作规程进行作业，不同品种、规格的油品应分类储存，严禁混装。
在油品收发过程中，应确保管道、阀门等设备清洁无杂质，防止异物混入油品。
定期对储油罐进行清洗和维护，清除罐底的杂质、积水等，防止油品受到污染和变质。
3.质量监测与维护：
仓储部门应定期对储存油品进行质量监测，监测项目包括油品的主要质量指标和可能发生变化的指标。
如发现油品质量指标超出规定范围，应及时分析原因，并采取相应的处理措施，如进行油品调和、过滤、更换储存设施等。
五、油品运输质量管理
1.运输工具要求：
油品运输车辆、船舶等运输工具应具备相应的资质和许可证，定期进行检验和维护，确保其技术性能良好，符合安全和环保要求。
运输工具应配备必要的消防器材、防泄漏设备、静电消除装置等，防止在运输过程中发生火灾、爆炸、泄漏等事故。
2.运输人员管理：
运输人员应经过专业培训，熟悉油品运输操作规程和安全注意事项，持有相应的从业资格证书。
运输人员在运输过程中应严格遵守交通规则，谨慎驾驶，确保油品运输安全。
严禁运输人员在运输过程中吸烟、饮酒、使用明火等违规行为，防止引发火灾事故。
3.运输过程监控：
运输部门应建立油品运输监控系统，对运输车辆、船舶的`行驶路线、速度、位置等进行实时监控，确保油品按照规定路线和时间运输。
加强对运输过程中的油品质量监控，如发现油品质量出现异常变化，应及时停车检查，并报告质量管理部门和相关领导。
六、油品销售质量管理
1.销售前准备：
销售部门在销售油品前，应确保油品质量符合国家标准和客户要求，检查油品的质量标识、包装等是否完整、准确。
向客户提供油品质量说明书、检验报告等相关资料，让客户了解油品的质量情况。
2.销售过程管理：
严格按照公司规定的销售流程进行操作，确保销售油品的数量、价格、质量等信息准确无误。
严禁销售假冒伪劣油品、以次充好等欺诈行为，维护公司的市场信誉和客户权益。
3.客户投诉处理：
销售部门应建立健全客户投诉处理机制，及时处理客户关于油品质量的投诉和纠纷。
接到客户投诉后，应立即通知质量管理部门，共同对投诉情况进行调查和分析，确定责任归属，并采取相应的处理措施，如退换货、赔偿损失、改进服务等。
七、质量事故处理
1.质量事故报告：
一旦发生油品质量事故，事故发生部门应立即向质量管理部门报告，报告内容包括事故发生的时间、地点、经过、涉及油品的品种、数量、质量状况、可能造成的影响等。
质量管理部门接到报告后，应及时组织相关人员赶赴事故现场，进行调查和处理，并在规定时间内向公司领导和上级主管部门报告。
2.事故调查与分析：
质量管理部门应成立质量事故调查组，对事故原因进行深入调查和分析。调查内容包括油品采购、储存、运输、销售等环节的操作流程、设备设施状况、人员管理情况、质量控制措施等。
通过调查取证、数据分析、专家咨询等方式，确定质量事故的直接原因和间接原因，明确事故责任。
3.事故处理与整改：
根据事故调查结果，对事故责任部门和责任人进行严肃处理，处理方式包括批评教育、罚款、降职、撤职、解除劳动合同等。
针对质量事故暴露出来的问题，制定切实可行的整改措施，明确整改责任部门、整改期限和整改目标，确保类似事故不再发生。
质量管理部门应跟踪整改措施的落实情况，对整改效果进行评估和验收，形成质量事故处理报告，存档备查。
八、培训与教育
1.公司应定期组织员工进行油品质量管理培训，培训内容包括国家和行业油品质量政策法规、公司油品质量管理体系、制度和标准、油品质量基础知识、质量控制方法和技能、质量事故案例分析等。
2.新员工入职时，应接受公司组织的油品质量管理岗前培训，使其了解公司油品质量管理的基本要求和工作流程，具备相应的质量意识和操作技能。
3.鼓励员工参加外部专业培训和学术交流活动，不断提升员工的油品质量管理水平和业务能力。
九、附则
1.本办法由公司质量管理部门负责解释和修订。
2.本办法自发布之日起施行。如有与国家法律法规和行业标准相抵触的，以国家法律法规和行业标准为准。
石油销售公司管理制度 7
一、总则
1.目的：为提升员工专业素养与业务能力，满足公司发展需求，特制定本制度。
2.适用范围：适用于公司全体员工。
二、培训组织与管理
1.人力资源部职责：
制定年度培训计划，包括培训课程、时间安排、培训对象等。
组织实施培训活动，协调培训师资、场地等资源。
对培训效果进行评估与反馈，建立员工培训档案。
2.各部门职责：
根据部门业务需求，提出培训需求与建议。
协助人力资源部组织本部门员工参加培训，并监督培训期间员工表现。
三、培训内容与形式
1.培训内容：
专业知识培训：如石油产品知识、销售技巧、市场分析等。
职业素养培训：包括沟通技巧、团队合作、客户服务意识等。
安全知识培训：涉及油品储存运输安全、消防安全等。
法规政策培训：使员工了解相关行业法规与政策动态。
2.培训形式：
内部培训：由公司内部资深员工或专家进行授课。
外部培训：选派员工参加专业机构或行业研讨会组织的培训课程。
在线学习：利用网络平台提供的课程资源供员工自主学习。
实践操作培训：在油库、加油站等实地进行操作技能培训。
四、培训计划与实施
1.年度培训计划制定：
每年年底，人力资源部向各部门发放培训需求调查问卷。
结合公司战略目标与各部门反馈，制定下一年度培训计划，明确培训项目、时间、地点、讲师等信息。
培训计划经公司领导审批后实施。
2.培训实施：
提前通知员工培训时间、地点、内容等信息，确保员工做好准备。
培训期间，做好培训记录，包括考勤、课堂表现等。
培训结束后，组织培训考核，考核形式可包括考试、实操、论文等。
五、培训评估与反馈
1.培训评估：
反应评估：通过问卷调查或面谈，了解员工对培训内容、讲师、组织安排等方面的满意度。
学习评估：采用考试、作业等方式，检验员工对培训知识与技能的掌握程度。
行为评估：观察员工培训后在工作中的行为变化，评估培训对工作绩效的影响。
成果评估：分析培训对公司业务成果，如销售额增长、客户满意度提升等方面的'作用。
2.反馈与改进：
根据评估结果，人力资源部撰写培训评估报告，向公司领导与各部门反馈。
针对评估中发现的问题，提出改进措施，如优化培训内容、更换讲师、调整培训形式等，完善后续培训工作。
六、培训经费管理
1.经费预算：每年根据培训计划，编制培训经费预算，包括培训师资费用、教材资料费用、场地租赁费用等。
2.经费审批与使用：培训经费使用需经人力资源部审核，公司领导审批。确保经费专款专用，合理用于各项培训活动。
七、附则
1.本制度自发布之日起施行。
2.本制度由人力资源部负责解释与修订。
石油销售公司管理制度 8
一、总则
1.目的：为客观公正地评价员工工作绩效，激励员工提升工作效能，促进公司整体业绩增长，特制定本制度。
2.适用范围：适用于公司各部门、各岗位员工。
二、绩效考核原则
1.公平公正原则：考核标准明确统一，考核过程透明，确保考核结果真实反映员工工作表现。
2.多维度考核原则：从工作业绩、工作能力、工作态度等多方面进行考核，全面评价员工综合素质。
3.激励与约束相结合原则：通过绩效考核结果，给予优秀员工奖励，对绩效不佳员工进行辅导与约束。
三、绩效考核组织与职责
1.绩效考核领导小组：由公司高层领导组成，负责制定绩效考核政策、审批考核结果、处理考核申诉等重大事项。
2.人力资源部：作为绩效考核的执行部门，负责制定考核细则、组织实施考核、汇总分析考核数据、提供考核结果应用建议等。
3.各部门负责人：负责本部门员工的绩效考核工作，包括制定部门员工考核指标、进行绩效评估、提供绩效反馈与辅导等。
四、绩效考核内容与指标
1.工作业绩指标：
销售业绩：如销售额、销售量、销售利润、新客户开发数量等，适用于销售岗位员工。
工作任务完成情况：包括各项工作任务的完成进度、质量、成果等，适用于非销售岗位员工。
2.工作能力指标：
专业知识与技能：如对石油产品知识的掌握程度、销售技巧、办公软件操作能力等。
沟通协作能力：考察员工与同事、上级、客户的沟通效果与团队协作表现。
问题解决能力：评估员工在工作中应对突发问题、解决复杂难题的能力。
3.工作态度指标：
责任心：衡量员工对工作的认真负责程度，是否主动承担工作任务，对工作失误的态度等。
敬业精神：体现员工的工作积极性、主动性、加班意愿等。
服务意识：针对与客户接触较多的岗位，考察员工的客户服务态度与质量。
五、绩效考核周期与流程
1.考核周期：
月度考核：主要针对销售岗位员工的销售业绩进行考核，及时反映员工短期工作成果。
季度考核：适用于非销售岗位员工的`工作任务完成情况、工作能力与工作态度考核，以及销售岗位员工的综合考核。
年度考核：对全体员工进行全面考核，考核结果作为年度奖金发放、晋升、调岗等人事决策的重要依据。
2.考核流程：
制定考核计划：在每个考核周期开始前，人力资源部制定考核计划，明确考核时间节点、考核方式、考核指标等内容，并通知各部门及员工。
设定考核指标：各部门负责人根据部门目标与员工岗位职责，与员工共同设定个性化的考核指标及权重，并报人力资源部审核备案。
绩效数据收集：在考核周期内，各部门负责人及相关人员收集员工的绩效数据，包括工作成果、工作记录、客户反馈等信息。
绩效评估：考核周期结束后，员工进行自我评价，填写自我评价表；部门负责人根据绩效数据与员工自我评价，对员工进行客观公正的评价，填写绩效评估表；人力资源部对各部门的考核结果进行汇总审核。
绩效反馈与面谈：部门负责人将考核结果反馈给员工，与员工进行绩效面谈，肯定员工成绩，指出不足，共同制定绩效改进计划；员工在绩效面谈记录表上签字确认。
考核结果申诉：员工如对考核结果有异议，可在规定时间内向人力资源部提出申诉，人力资源部组织调查核实，如确有问题，对考核结果进行调整。
六、绩效考核结果应用
1.薪酬调整：根据绩效考核结果，对员工工资进行调整，优秀员工可获得加薪机会，绩效不佳员工可能面临降薪。
2.奖金发放：年度奖金与绩效考核结果挂钩，绩效越高，奖金金额越高。
3.晋升与调岗：优先晋升绩效考核优秀的员工，对于不适合当前岗位的员工，根据其能力与特长进行调岗。
4.培训与发展：根据员工绩效考核结果，分析员工的优势与不足，为员工制定个性化的培训与发展计划，帮助员工提升绩效。
七、附则
1.本制度自发布之日起施行。
2.本制度由人力资源部负责解释与修订。
石油销售公司管理制度 9
一、总则
1.目的：为加强石油销售公司安全管理，预防和减少安全事故，保障员工生命财产安全，保护环境，特制定本制度。
2.适用范围：适用于公司所属油库、加油站、运输车辆及办公场所等所有区域的安全管理。
二、安全管理组织机构与职责
1.安全管理领导小组：由公司总经理担任组长，各部门负责人为成员，负责统筹规划公司安全管理工作，制定安全战略、方针和政策，审批重大安全事项。
2.安全管理部门：作为公司安全管理的专职机构，负责具体实施安全管理制度，监督检查各部门安全工作执行情况，组织安全培训与教育，调查处理安全事故等。
3.各部门职责：
油库管理部门：负责油库的日常安全管理，包括油品储存、装卸、设备维护、消防安全等方面的工作，确保油库安全运行。
加油站管理部门：对加油站的运营安全负责，涵盖加油作业安全、便利店安全、客户安全引导等，保障加油站安全有序营业。
运输部门：管理油品运输车辆，确保车辆符合安全标准，驾驶员和押运员具备资质且遵守运输安全规定，防止运输过程中发生安全事故。
其他部门：做好本部门办公区域的防火、防盗、用电安全等工作，配合安全管理部门开展安全活动。
三、安全管理制度与规范
1.安全培训制度：
新员工入职必须接受三级安全培训，包括公司级、部门级和班组级培训，培训内容涵盖安全法规、公司安全制度、岗位安全操作规程等，考核合格后方可上岗。
定期组织员工进行安全再培训，更新安全知识，强化安全意识，培训频率不少于每年一次。
针对特殊岗位，如油罐车驾驶员、油库操作工等，开展专项安全培训，取得相应资格证书后上岗。
2.安全检查制度：
日常安全检查：各部门每日进行岗位安全自查，油库、加油站管理人员进行巡查，及时发现并处理安全隐患。
定期安全检查：公司安全管理部门每周或每月组织对各区域进行全面检查，包括设备设施安全、作业安全、消防设施完好性等方面的检查。
专项安全检查：针对季节特点、重大节假日等开展专项检查，如夏季防汛检查、冬季防火检查、节假日安全保卫检查等。
检查记录与整改：每次检查必须详细记录检查情况，发现安全隐患下达整改通知书，明确整改责任人、整改期限，跟踪整改落实情况，形成闭环管理。
3.设备设施安全管理制度：
油库、加油站设备设施的选型、采购、安装必须符合国家相关标准和规范，确保质量可靠、安全性能良好。
建立设备设施档案，记录设备设施的'型号、购置时间、维修保养记录等信息，定期对设备设施进行维护保养，如油罐的防腐处理、加油机的校准、消防设备的检测等。
设备设施的报废与更新必须经过严格评估和审批程序，确保新设备设施的安全性和先进性。
4.消防安全制度：
油库、加油站按规定配备足够数量且有效的消防设施和器材，包括灭火器、消防栓、泡沫灭火系统、消防水炮等，并定期进行检测和维护。
制定消防应急预案，明确火灾报警、应急疏散、灭火救援等程序，定期组织消防演练，提高员工火灾应对能力。
油库、加油站区域内严格控制明火作业，如需动火必须办理动火审批手续，采取严格的防火措施，在监护人员的监护下进行。
5.油品储存与运输安全制度：
油库油品储存严格按照品种、规格分类存放，控制储存温度、压力等参数，防止油品挥发、泄漏、变质。
油品运输车辆必须符合安全标准，配备必要的安全防护设施和应急救援器材，驾驶员和押运员熟悉油品运输安全知识和应急处理措施，严格遵守运输路线、运输时间等规定。
油品装卸作业时，严格按照操作规程进行，防止静电积聚、油品喷溅等事故发生，加强装卸现场的安全监控。
四、安全事故应急处理
1.应急预案制定：公司制定综合安全事故应急预案，包括火灾爆炸事故应急预案、油品泄漏事故应急预案、自然灾害应急预案等，明确应急组织机构、应急响应程序、应急救援措施等内容。
2.应急救援队伍：组建由公司员工组成的应急救援队伍，定期进行培训和演练，提高应急救援能力，确保在事故发生时能够迅速、有效地开展救援工作。
3.事故报告与处理：发生安全事故后，现场人员必须立即向部门负责人和安全管理部门报告，安全管理部门及时启动应急预案，并按规定向上级主管部门报告。事故处理过程中，要保护好事故现场，配合相关部门进行事故调查，查明事故原因，追究事故责任，总结经验教训，采取防范措施，防止类似事故再次发生。
五、安全文化建设
1.安全宣传：通过宣传栏、内部刊物、安全知识讲座、安全月活动等多种形式，广泛宣传安全知识、安全法规、安全事故案例等，营造浓厚的安全文化氛围。
2.安全奖励：设立安全奖励制度，对安全工作表现突出的部门和个人进行表彰和奖励，激励员工积极参与安全管理工作，提高安全工作的积极性和主动性。
3.安全理念培育：倡导“安全第一、预防为主、综合治理”的安全理念，使安全意识深入人心，让员工在工作和生活中自觉遵守安全规定，形成良好的安全行为习惯。
六、附则
1.本制度自发布之日起施行。
2.本制度由公司安全管理部门负责解释与修订。
石油销售公司管理制度 10
一、总则
1.目的：为规范公司合同管理，防范合同风险，维护公司合法权益，提高经济效益，特制定本制度。
2.适用范围：本制度适用于公司与外部单位或个人签订的各类石油销售合同、采购合同、运输合同、租赁合同等所有合同的管理。
二、合同管理组织机构与职责
1.合同管理领导小组：由公司总经理担任组长，分管领导担任副组长，各部门负责人为成员，负责公司合同管理的领导与决策工作，制定公司合同管理战略、方针和政策，审批重大合同及合同纠纷处理方案。
2.合同管理部门：一般为公司的法律事务部门或指定的综合管理部门，负责合同管理的日常工作，包括合同的'起草、审核、编号、归档、统计分析等，对合同签订与履行过程进行监督，提供合同法律风险防范建议，处理合同纠纷的前期协调工作。
3.业务部门：作为合同的承办部门，负责合同项目的调研、谈判、起草合同文本初稿，组织合同评审，跟踪合同履行情况，及时反馈合同履行过程中的问题并提出解决方案，收集整理合同相关资料并移交合同管理部门归档。
三、合同签订管理
1.合同订立原则：
合法合规原则：合同的签订必须符合国家法律法规、政策及公司内部规章制度的要求，不得签订违法违规合同。
平等自愿原则：合同当事人双方地位平等，在自愿、公平、诚实信用的基础上协商一致订立合同。
效益原则：合同的签订应有利于公司业务开展，提高经济效益，降低成本与风险。
2.合同签订流程：
合同意向确定：业务部门根据业务需求，与对方进行初步沟通与洽谈，确定合同意向，了解对方主体资格、资信情况、履约能力等信息，并填写合同意向书报合同管理部门备案。
合同文本起草：业务部门负责起草合同文本初稿，合同内容应明确双方权利义务、合同标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式等条款，如涉及专业技术条款，应会同相关技术部门共同起草。
合同评审：业务部门将合同文本初稿及相关资料提交合同管理部门，合同管理部门组织财务部门、法律部门、相关业务部门等进行合同评审，各评审部门从专业角度对合同的合法性、合规性、财务风险、技术可行性等方面进行审查，提出评审意见并签字确认。
合同谈判与修订：根据合同评审意见，业务部门与对方进行合同谈判，对合同条款进行修订完善，达成一致意见后形成合同正式文本。
合同审批：合同正式文本经业务部门负责人审核后，报分管领导审批，重大合同还需报合同管理领导小组组长审批，审批通过后由公司法定代表人或授权委托人签字盖章。
合同签订与存档：双方在合同上签字盖章后，业务部门将合同原件及相关资料移交合同管理部门进行编号存档，合同管理部门将合同信息录入合同管理系统，建立合同台账，便于查询与统计分析。
四、合同履行管理
1.合同履行跟踪：业务部门是合同履行的责任主体，应指定专人负责合同履行跟踪工作，建立合同履行跟踪记录，定期检查合同履行进度、质量、款项收付等情况，及时发现并解决合同履行过程中的问题，确保合同顺利履行。
2.合同变更与转让：在合同履行过程中，如因客观情况发生变化需要变更或转让合同，业务部门应及时提出合同变更或转让申请，说明变更或转让的原因、内容及对公司利益的影响，经合同管理部门审核，报分管领导审批后，与对方签订合同变更或转让协议，并办理相关手续，合同变更或转让协议作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
3.合同纠纷处理：如在合同履行过程中发生纠纷，业务部门应及时向合同管理部门报告，合同管理部门会同业务部门及法律部门分析纠纷原因，研究解决方案，尽量通过协商、调解方式解决纠纷，如协商调解不成，根据合同约定的争议解决方式，通过仲裁或诉讼途径解决，在纠纷处理过程中，应注意收集证据，维护公司合法权益。
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