公司部门管理规章制度

时间：2023-04-27 20:12:14 制度我要投稿

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公司部门管理规章制度通用

　　在不断进步的社会中，我们每个人都可能会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家整理的公司部门管理规章制度通用，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

公司部门管理规章制度通用

公司部门管理规章制度通用1

　　1、综合管理部(办公室、保卫、公司管理)

　　1.1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

　　1.2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。

　　1.3负责公司的对外公关接待工作。

　　1.4为总经理起草有关文字材料及各种报告。

　　1.5保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。

　　1.6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

　　1.7负责安排落实领导值班和节假日的值班。

　　1.8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

　　1.9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

　　1.10负责公司公务车辆管理。

　　1.11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。，

　　1.12负责公司办公用品的管理。

　　1.13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

　　1.14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

　　1.15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。

　　1.16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

　　1.17员工绩效考核，薪酬管理。

　　1.18员工社会保险的各项管理。

　　1.19针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。

　　1.20人员档案管理及人事背景调查。

　　1.21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

　　1.22负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。

　　1.23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

　　1.24负责公司员工工伤事故的处理。

　　1.25公司员工工资的核算、编制和发放工作。

　　1.26完成总经理交办的各项工作。

　　2、财务部

　　2.1公司财务预算、决算、预测。

　　2.2编制财务计划。

　　2.3编制会计报表。

　　2.4拟写财务状况分析报告。

　　2.5负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。

　　2.6负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。

　　2.7对各种单据进行审核。

　　2.8负责各种财务资料的收集、保管工作。

　　2.8处理应收、应付货款等有关业务工作。

　　2.10负责公司税务处理工作。

　　2.11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。

　　2.12监督公司不合理费用开支。

　　2.13公司全盘账务业务处理。

　　3、销售部

　　3.1负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

　　3.2搞好公司的产品宣传策划。

　　3.3组织合同评审工作。

　　3.4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

　　3.5负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。

　　3.6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

　　3.7负责建立公司营销资料库。

　　4、技术部

　　4.1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。

　　4.2新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。

　　4.3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

　　4.4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。

　　4.5生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。

　　4.6向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的。有关技术方面的信息反馈及处理。

　　4.7负责建立公司技术资料库。

　　4.8收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。

　　4.9按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

　　5、生产部

　　5.1负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。

　　5.2负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

　　5.3合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。

　　5.4时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。

　　5.5合理使用设备，提高设备使用率。

　　5.6负责公司设备管理。

　　5.7在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。

　　5.8严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

　　5.9负责公司安全管理、消防安全管理工作。

　　5.10按照5S标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。

　　5.11制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。

　　5.12负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

　　5.13负责公司水、电、气的管理。

　　6、采购部

　　6.1负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。

　　6.2负责编制公司物资管理相关制度。

　　6.3负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。

　　6.4负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的`开发工作。

　　6.5负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。

　　6.6负责建立公司物资比价体系。

　　6.7组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。

　　6.8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

　　6.9严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

　　6.10负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。

　　7、质量部

　　7.1负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。

　　7.2负责对产品品质的全过程管理。

　　7.3对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。

　　7.4对质量异常情况进行追踪分析及处理。

　　7.5对产品进行各种功能性测检。

　　7.6加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。

　　7.7负责公司计量管理工作。

　　7.8收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。

　　7.9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。

公司部门管理规章制度通用2

　　一、研发部门岗位职责

　　1、研发部部长

　　①负责研发部的日常工作安排和研发部人员绩效考核。

　　②负责领导研发部人员完成公司安排的研发任务。

　　③根据公司生产实际情况，及时组织研发部人员解决生产中的技术难题。

　　④根据研发和技术攻关的项目，召集研发人员制定具体的实验方案和实验步骤。

　　⑤审定研发人员的实验报告，并对研发成果的技术方案的可行性作初步定审。

　　⑥定期向公司领导汇报研发部的工作情况和人员情况。

　　⑦对公司提交研发项目成功的可行研究性报告，并对可研报告负责。

　　⑧负责研发部人员的更替和晋升。

　　⑨确定每一研发任务的主研，及研发项目中途主研的变更。

　　⑩研发成果用于生产时，带领研发部人员指导生产。

　　2、研发部主研

　　①针对研发部部长分配的研发任务制定具体的的实验方案和实验步骤提交研发部长审定。

　　②根据审定决定的实验方案和实验步骤带领助手做实验。

　　③根据实验的具体情况，及时向研发部部长汇报情况，并提出变更实验方案。

　　④对助手进行日常工作考核和绩效考核。

　　⑤实验成功后及时写出实验报告交研发部部长。

　　⑥实验成果用于生产时，带领助手指导生产。

　　3、研发部主研助手

　　①协助主研完成研发部部长分配的任务。

　　②协助化验工程师作好研发部实验样分析工作。

　　③管理好研发部资料。

　　④完成研发部部长交待的其他工作。

　　4、化验工程师

　　①根据研发部部长分配的研发任务制定分析规程，并分析化验研发部实验样。

　　②指导研发部主研助手分析化验研发部实验样。

　　③在研发部实验样较多时，安排生产化验人员进行分析化验研发部实验样。

　　④对研发部和生产化验设备及药品进行准备并作好材料计划。

　　⑤对研发部的化验设备和药品进行安装、配制和管理。

　　⑥指导、培训生产化验人员，提高化验人员的技术水平。

　　⑦解决生产化验分析的技术难题。

　　⑧协助处理生产化验的仲裁事件。

　　⑨对生产化验标液药品进行标定。

　　⑩协助管理化验室。

　　二、人员进出、晋升、淘汰制度

　　1、辞职按劳动合同执行。

　　2、有下列情况的予以辞退(对有①、②项的将追究相关责任)

　　①泄漏公司生产及研发技术机密的`。

　　②严重违返公司制度的。

　　③经研发部部长考核即没有研发能力，又在一年时间内无研发成果的。

　　④经研发部部长考核有研发能力，但在一年时间内无研发成果，又不按研发部部长的安排工作的。

　　3、招聘

　　根据研发的需要，经公司批准，由研发部部长负责在生产岗位或外界进行招聘。

　　4、有下列情况的予以晋升或加薪：

　　①勤于工作，研发能力强，屡出研发成果的。

　　②主动与生产岗位联系，找出问题并主动指导解决问题的。

　　③技术能力强，有较高的管理能力的。

　　三、休假制度

　　1、研发部人员享受公司生产管理人员休假待遇。

　　2、正常上班期间需休假的，须经研发部部长同意。

　　四、日常工资考核制度

　　1、研发部人员日常月工资实行定工资制，月工资中含保密费。

　　2、研发部人员日常月工资由研发部部长依据日常工作的表现和成绩进行加薪和减薪。

　　五、研发部人员薪酬待遇和研发成果绩效考核制度

　　1、研发部人员薪酬组成

　　①月工资及技术保密费。

　　②年终奖励。

　　③研发成果奖。

　　2、月工资

　　①主研2600元月(其中技术保密费300元)

　　②化验工程师2800元月(其中技术保密费200元)

　　③主研助手2300元月(其中技术保密费200元)

　　3、年终奖励

　　在当年没有研发成果时，视研发人员日常工作情况按如下标准发放年终奖励：

　　①主研年薪酬(含保密费)：40000-50000。

　　②化验工程师年薪酬(含保密费)：35000-45000元。

　　③主研助手年薪酬(含保密费)：30000-40000元。

　　4、研发成果奖

　　根据公司分配和生产中的技术研发项目，研发成功向公司提交研发项目成功的可行性研究报告后，由研发部部长根据技术的难度和项目的价值大小向公司申请项目研发成果奖。公司批准后，研发部部长向研发人员公布并发放成果奖的1/3，若申请专利成功发1/3，用于生产成功后3个月，达到预期效果后发1/3。若未申请专利，用于生产成功后3个月，达到预期效果后发2/3每项成果奖由研发部部长视考核情况，按如下比例分配：

　　①主研得成果奖40-70%

　　②化验工程师20-40%

　　③主研助手10-30%，

　　5、研发部部长绩效考核由公司总经理考核。

　　六、保密制度

　　1、研发部资料未经研发部部长同意不得借阅。

　　2、研发部人员不得向外界泄露研发项目和研发技术和成果。

　　3、有上述情节的，视情节严重性，扣发或要求泄密人员退还公司所发保密费，情节严重的，公司将依据国家相关法规要求泄密人员承担相关法律责任。

　　4、向外界泄密和以公司研发项目成果向外界提供技术支持的，公司将依据国家相关法规要求泄密人员承担相关法律责任。

　　七、研发项目及方案审定制度

　　1、研发项目由公司向研发部下达。若生产系统有技术难题，可由研发部部长向公司建议解决生产系统技术难题的研发项目，公司批准后，由公司向研发部下达研发项目。

　　2、研发部接到研发任务后，由研发部部长召集研发部人员分配任务，确定主研。由主研提出初步研发方案交研发部部长审定，方案审定同意后，由主研带领助手进行实验。

　　八、研发成果审定制度

　　1、主研根据实验室试验情况，及时向部长汇报试验成效，初步测算技术方案的可行性，若技术方案可行，由项目主研制定中试方案交部长审定，主研按审定后的方案进行中试。

　　2、主研根据中试的情况，向部长写出完整的研发项目实验报告交部长审定。

　　3、研发部部长根据主研的项目报告，测算技术和经济效益的可行性。

　　4、研发部部长根据测算技术和经济效益的可行性，决定研发项目是否终止和成果大小。并向公司提出研发成果应用于生产时，装置建设的方案和投资资金预算及建设周期。

　　九、其他

　　1、本规章制度适用于研发部门所有员工。

　　2、本规章制度自下发之日起生效。

公司部门管理规章制度通用3

　　1、严格执行签到规定，按规定的工作时间上下午四次签到，违者每次赐予50元惩罚。

　　2、全部在岗人员外出工作，必需由科长同意、分管经理批准、值班经理同时签字。警卫室凭此证方可放行。违者赐予100元的惩罚。

　　3、严格出勤管理，对迟到、早退人员，每次赐予100元的惩罚，对旷工人员每次赐予200元惩罚，当月迟到早退次数累计超过5次或当月旷工超过三次的人员，只发生活费。

　　4、上岗时间不允许串岗谈天，不允许做与工作无关的事，中午一律不允许饮酒，否则，除扣罚当事人每人100元的工资外，赐予科室负责人每人50元的经济惩罚。

　　5、因违反公司规章制度，不听从安排，不接受领导支配的工作，工作中消极怠工、酗酒上班、打架斗殴或犯有其它错误，被经理或分管经理停止工作的，停工一天扣除100元；停工一周以上的，每月只发基本生活费300元，停工期间到公司指定的.地点学习待岗。

　　6、请事假必需经科室和分管经理批准，副中层以上必需经理批准，时间在一天以内的，由分管经理批准；一天以上的，由经理批准。特别状况可后补假条，否则按旷工处理。

　　7、病假每天扣发20元的工资，病假2天(含2天)以上的须持县级以上医院证明，长期病假按国家规定执行。

　　8、探亲、产假、婚丧嫁娶、工伤等事宜，按国家有关规定执行。

　　9、事假一天扣30元，当月累计4天的每天扣罚50元，超过15天的为长期事假，长期事假按停薪留职规定执行。

　　10、旷工一天扣200元；五天以上者，解除劳动合同。

公司部门管理规章制度通用4

　　一、总则

　　1、为了加强公司管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办公效率，特制定本制度。

　　2、本制度包括公司印鉴管理，办公设施管理，办公车辆管理，文档管理，办公用品管理，劳保用品管理，员工着装管理，办公电脑管理，办公电话管理，卫生管理，宿舍管理等。

　　二、印鉴管理

　　1、公司印鉴由行政办主任负责保管，公司财务印鉴由财务部负责保管。

　　2、公司印鉴的使用一律由副总以上领导许可后方可使用，如违反此项规定造成的后果由当事人负责。

　　3、公司所有需要盖印鉴的介绍信，说明及对外开出的任何公文，应该统一编号登记，以备查询存档。

　　三、办公设施管理

　　1、复印机的使用，应由各部门的办公文员来操作使用，操作前行政部组织培训，操作后按登记表自觉登记，没有文员的部门由行政文员操作，要求双面复印减少单面复印，对印错纸张，要查明原因。

　　2、各部门所需发送的传真，登记后由行政文员操作发送。采购部的传真机由采购文员管理，并做好登记。登记表每月底交行政部备查。

　　四、文档管理

　　1、档案管理应由专人负责。人事档案由人事部负责管理，公文档案由行政文员负责管理。

　　2、所有的档案应分类编号管理。档案存放要注意防火、防虫、防盗。

　　3、借阅档案时，要有主管批准，并办理借阅手续。

　　五、办公用品管理

　　1、每月月底前，各部门将本部所需要的办公用品计划交行政部。

　　2、行政文员根据各部门计划汇总，经审批后购买，按计划登记发放，领用人签字领取。

　　3、对办公用品的采购行政文员要做到品种对路、量足质优、价格合理、开支适当，对超常规计划要严格控制。

　　4、办公用品要建立入库登记、出库登记、个人使用登记表，每月底盘点对帐。

　　六、电脑管理

　　1、各部门的办公电脑要由专人操作管理，工作时间禁止无关人员上电脑操纵，不准读取无关资料。

　　2、电脑发生故障要及时与电脑部联系，不得私自处理。

　　七、电话管理

　　1、各部门的办公电话，是进行业务联系的.主要工具，员工要养成长话短说的习惯，避免长时间占线，影响他人使用。

　　2、一次通话时间不超5分钟，超时的通话要使用传真机联系。

　　3、各部门电话为部门专用，反对其他人使用。

　　4、长途电话要严格管理，对超长通话和非业务通话要严格控制，长话要求即打即锁，长话锁码不得泄露。

　　5、将各部电话的电话费按月登记，对话费过高的电话，要查明原因。

公司部门管理规章制度通用5

　　一、总则

　　为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，加强各种业务管理公司营销策略，加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。本制度适用公司全体营销人员。

　　二、岗位职责

　　1、销售副总：

　　(1)负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。

　　(2)组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。

　　(3)会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策。

　　(4)对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。

　　(5)负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。

　　(6)会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

　　2、销售部经理岗位职责：

　　(1)负责企业产品的销售、售后服务工作。

　　(2)负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。

　　(3)制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。

　　(4)负责资金回笼工作。

　　(5)负责联系储运业务。

　　(6)负责本部门的业务培训工作。

　　3、助销员岗位职责：

　　(1)负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍。

　　(2)负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作。

　　(3)负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理。

　　(4)销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做。

　　(5)负责所有销售合同的跟踪。

　　(6)负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

　　4、开单员岗位职责：

　　(1)负责开具产品《出货单》、《样板申领单》、《样板发放单》。

　　(2)负责销售台账的登记，每月xxxxxxx日与财务对账。

　　(3)每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作。

　　(4)并于每年xxxxxxx月xxxxxxx日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓。

　　(5)填报《质量日报表》。

　　(6)负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

　　三、销售服务

　　销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：

　　1、接听电话：

　　凡有客户来电首先应答：“您好，我们是xx公司”，然后应先耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢！欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语。

　　2、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

　　3、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。

　　4、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。

　　5、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。

　　6、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。

　　7、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。

　　8、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。

　　9、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。

　　四、客户服务细则

　　1、客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。

　　2、客户投诉：

　　(1)客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。

　　(2)客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的`销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。

　　五、对客户投诉的有关处理办法

　　1、所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。

　　2、所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。

　　3、对客户投诉的有关内容的处罚规定：

　　(1)凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。

　　(2)凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。

　　六、要货发货要求

　　1、各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。

　　2、如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。

　　3、如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并安排生产。

　　4、当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为xx日，并不得跨月留货(注：每月xx日为财务结账日)。如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。

　　5、任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。

　　6、销售部应于每月xx日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。

　　7、所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

　　七、货款管理办法

　　1、经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。

　　2、所有产品均按先付款后发货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转账处理。

　　3、往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签订书面保证后，保证所有转账支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转账支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。

　　4、对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成作为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

　　注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。

　　八、样板发放管理办法

　　1、所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓统一领出。

　　2、所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。

　　九、销售档案的管理

　　1、所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。

　　2、所有相关提货凭证，均应有复印件备份。

　　3、应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

　　十、销售部操作程序

　　1、所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

　　2、开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台账记录。

　　3、开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章后方可送成品仓库发货员处，组织发货。

　　4、遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章。

　　5、所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。

　　6、遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。

　　7、所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转账支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。

　　8、调货产品操作规程

　　(1)调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。

　　(2)销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。

　　(3)调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。

　　十一、销售部内务管理办法

　　1、引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵。

　　2、所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行。

　　3、不得擅自提供公司有关产品质检标准。

　　4、所有《销售合同》的签订均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行。

　　5、未经公司财务许可不得私自欠款发货。

　　6、对客户投诉必须做到百分之百的解决。

　　十二、销售合同管理

　　1、销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。

　　2、所有销售合同的签订均由销售部经理及分公司总经理签字。

　　3、销售合同必须加盖公司合同章方为有效。

　　4、销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。

　　5、所有《销售合同》必须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。

　　6、大宗工程合同的签订均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长做出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。

　　7、大宗工程合同的签订均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。

　　8、所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。

　　9、所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》：

　　(1)营业执照复印件。

　　(2)法定代表人身份证复印件。

　　(3)需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址。

　　(4)《销售合同》复印件。

　　(5)所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。

　　(6)有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来账本核对清单。

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