学校办公用品采购管理制度

学校办公用品采购管理制度范本（通用11篇）

　　在日常生活和工作中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的学校办公用品采购管理制度范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

　　学校办公用品采购管理制度 1

　　为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。

　　学校物资和办公用品实行“申购——审批——采购——验收——保管——领用(借用)——维修”一条龙制度。

　　1、申购

　　⑴各处室及年段(教研组)凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。特殊情况应事先征得部门和领导同意后，并及时补填物品采购申请表。

　　⑵各处室、年段(教研组)一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。

　　2、审批

　　凡请购学校办公用品，300元以内的由分管校长审批，300元以上的均应由学校校长审批。

　　3、采购

　　⑴购买仪器、设备、材料等各种物品，价值在1000元以内的物资，由总务处按计划统一安排采购小组购买，超过1000元的物资，须由总务处参与购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。

　　⑵采购小组必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如:教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。

　　⑶采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。

　　⑷采购员不得将未进库的物品交请购者使用。

　　4、验收

　　保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。

　　5、报销

　　采购员向出纳报销时，应出示原始税务发票及明细清单，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的.签批，同时要把物品采购申请表一起上缴，出纳员方可给予报销。

　　6、领用

　　⑴所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。

　　⑵凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。

　　7、借用

　　凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。

　　⑴校内教职工或处室借用，由总务主任审批出借。

　　⑵校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。

　　⑶若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。

　　8、维修

　　⑴各处室、年段(班级)应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处(或保管员)，以便及早统一安排维修。

　　⑵学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。

　　⑶未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付(特殊情况除外)。

　　本制度从颁布之日起执行。

　　学校办公用品采购管理制度 2

　　第一条 本制度所称的采购业务，主要是指学校外购商品、工程、服务、付款等行为。

　　第二条 采购预算是采购业务的起始环节，按照相关法规的规定，学校的各项招标采购均需纳入学校年度预算，未列预算的项目不得进行采购。若遇紧急情况(如自然灾害、水电气暖抢修等)，必须报校领导，并与教育、财政等主管部门沟通协商同意后，依照特事特办的原则，可提前进行采购，但必须写明情况，补办相关手续。

　　第三条 学校严格规范采购程序。所进行采购的项目需要经过市教育局、财政局、发改委等相关部门审核批准的，须在完成审批手续后，按相关部门批准的方式进行采购。属定点采购或协议供货单位提供的，应从政府定点采购或协议供货单位处采购。不能化整为零，规避采购。同类项目三个月内不得重复采购。

　　学校自行采购单项5千元(含)以上或批量1万元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的维修工程或服务项目，需在学校官网发布招标公告，组织不少于三家响应单位的公开招标，网上公示中标结果(项目公示期、投标期按照国家有关规定执行)。

　　单项5千元以下或批量1万元以下的小额零星物品采购、5千元以下的维修工程或服务项目，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低成本，可以询价采购。

　　第四条 学校建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。学校以校级领导为招标采购的领导小组，建立以总务处为主体，以项目科室负责人、相关专家、教职工代表共同参加的`招标采购机构履行采购手续。岗位责任如下：

　　1、总务处采购员、采购专管员负责按照相关法规及采购预算报批采购手续确定采购方式，制定采购文件，询价议价，拟定采购合同，整理存档采购手续的相关文件，等。

　　2、总务处主任组织采购活动。协调相关部门负责审核采购价格、发布采购文件、主持招标活动、组织验收入库，监督合同履约及付款情况，等。

　　3、学校聘请法律顾问负责对采购合同、协议等的审核。根据需要学校可聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

　　4、仓库保管人员负责所购货物的`验收与入库，并完善相关记录。资产管理员登记固定资产账。

　　5、财务处负责审核发票真伪，按照采购合同及财务规定支付款项。

　　6、招投标组织成员应认真履行职责，力争做到所招项目物有所值。

　　第五条 学校的所有项目在招标、施工、验收等各个环节中，必须全部公开进行，始终自觉接受全校师生的监督，防止各种欺诈、舞弊等行为的发生，以避免造成学校利益受损。所有招标活动的招标公告、中标结果及按要求需公示的其他内容都应在学校外网或按要求在市政府采购官网上公示。

　　第六条 学校采购的货物必须经过严格验收合格后，才可办理入库并按规定付款;学校的所有施工项目在施工过程中，需接受全校师生的监督，在施工结束经相关部门严格验收合格后，方可按规定付款。可移动的商品货物都应到保管室办理入库验收，不可移动的商品货物(如粘贴在墙上的宣传广告)或工程都应组织相关人员办理商品货物或工程项目专项验收。

　　第七条 学校应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

　　第八条 加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

　　第九条 对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。

　　第十条 加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在办公室的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

　　第十一条 学校有权按照行政事业单位公务人员相关规定对违反上述规定的人员予以处罚。

　　第十二条 本制度经校长办公会议通过后生效，本制度的解释权归校长办公会。

　　学校办公用品采购管理制度 3

　　为规范学校财务行为，加强和完善财务管理，根据国家有关法律法规和上级文件精神，结合我校实际，制定本制度。

　　一、基本原则

　　1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度;

　　2、开源节流，提高效益，服务教育教学，服务广大师生;

　　3、落实岗位职责，确保财务和资金安全。

　　二、主要任务

　　4、科学编制预算，及时进行决算;

　　5、依法筹措教育经费，确保国拨经费、事业性收费及专项资金及时、足额地到帐入库;

　　6、做好学校各项支出的审核把关，及时办理结算、报批、付款等;

　　7、做好教职工的人事管理和工资管理，确保教职工工资和校内津贴及时足额发放;

　　8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理;

　　9、加强学校固定资产管理，防止国有资产流失;

　　10、加强会计核算，定期进行财务分析，如实反映学校财务状况;

　　11、建立健全财务档案，各类会计资料完整、规范、准确，记帐及时，日清月结;

　　12、依法做好财务公开。

　　三、收入管理

　　13、严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格执行国家规定的收费项目和标准;

　　14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据，全额上缴市财政专户，实行“收支两条线”管理，防止和杜绝“小金库”问题的发生;

　　15、及时组织进行各项收费，认真填写《学生收费记录卡》，对于学生缴费中的拖缴、欠缴现象，必须摸清底数，如实上报，限期缴足;

　　16、学校取得的专项资金，应按要求专款专用。

　　四、支出管理

　　17、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准;

　　18、各项支出应按实际发生数列支，严禁虚列虚报，严禁以白条及其他不规范票据作为报销凭证;

　　19、各种支出实行严格的`审批制度，要有经办人签字，知情人初审，主管副校长核实，最后校长审批签字后后方可报销;

　　20、纳入政府采购范围的，必须实行政府集中采购，并按规定的程序和方式办理;

　　21、会议费、招待费、公用通讯费、交通差旅费的支出，按规定的标准由财务人员严格审核，各种附票、附件必须齐全，经校长批准后报销;

　　22、各类支出业务发生后，应及时办理报帐手续，一般当月结清，无故延期不予报销，由经办人自行负责。

　　五、资产管理

　　23、学校确定专人负责资产日常管理，并设立固定资产明细分类账和台账;

　　24、建立健全实物资产购置、保管、使用、发放、交接、维修等管理制度，及时清理债权，定期(每学期末)组织清查盘点各类资产;

　　25、国有资产的出租、出售、对外捐赠、报废、报损等，必须经过学校领导集体研究，有三人以上小组负责并签字登记，按国有资产处置管理的有关规定，及时记帐。

　　六、食堂管理

　　26、食堂的财务核算和管理，按有关规定独立建帐，专款专用，由膳食处和财务处互相配合，共同负责;

　　27、建立完善的内部控制制度，按照非营利原则，及时核算盈亏。

　　七、民主监督

　　28、建立健全开支报批和民主理财制度，3000元以内的开支由主管副校长和校长研究批准，3000元以上的开支由校长办公会集体决定，3000元以上的购置或基建由三人以上小组集体负责，5000元以上的项目经校务会或教职工代表大会讨论通过;

　　29、大力推行财务公开制度，及时如实地进行财务公开和公示;

　　30、定期编制财务报告，并按要求及时上报教育、财税、审计等有关部门，自觉接受监督。

　　八、财务人员要求

　　31、财务人员要自觉贯彻执行国家财经法规制度和行业管理制度，加强自身学习和提高，努力提高理财能力和水平;

　　32、财务室是学校进行财务管理的职能部门，财会人员要在财务政策、财务管理、收支把关等方面为校长当好参谋和助手，及时发现问题并提出改进意见和建议;

　　33、财务人员必须坚持原则，正直无私，廉洁奉公，认真贯彻国家财务政策，严格落实本制度的各项规定。

　　九、强调事项

　　34、校内各种购物、购书、维修、制作等，要按规定先行申请审批，再按规定的办法和程序操作，未经报批或不按制度办理的项目，学校不予承认，不予报销;

　　35、任何人不得以任何理由私自签字消费，否则不予报销;

　　36、学校公款一律不得借予个人私用，也不得以任何理由为个人垫付。

　　学校办公用品采购管理制度 4

　　第一章总则

　　第一条为了加强学校采购业务管理，规范采购业务行为，防范采购业务活动中的差错和舞弊，根据财政部《内部会计控制规范-采购与付款》等法律法规，结合本校采购业务特点和管理需要，制定本制度。

　　第二条本制度所指采购业务包括采购计划、采购订单、合同订立、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。

　　第三条本制度适用于集团各单位的采购业务管理与控制。

　　第二章岗位分工与授权批准

　　第四条建立采购业务岗位责任制，明确规定各岗位的职责与权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

　　第五条物资采购业务严格规范和执行如下程序：

　　一、计划与审批;

　　二、请购与审批;

　　三、询价与核价;

　　四、确定供应商;

　　五、订立合同;

　　六、采购与验收;

　　七、物资入库;

　　八、账簿登记与支付采购款。

　　第六条采购业务的基本分工如下：

　　一、仓储部负责编制物资储存计划;

　　二、采购部负责编制物资采购计划，填制请购单、询价与价格谈判、签订合同、采购物资等业务;

　　三、财务部负责结算采购款项、登记存货及应付账款等;

　　四、仓储部负责根据物资储存计划和采购计划办理物资入库，登记保管账等;

　　五、品质部负责物资入库前的质量验收;

　　第七条办理物资采购、核价与付款业务的员工应当具备良好的业务素质和职业道德，办理采购、核价与付款业务的人员在同一个岗位上连续工作时间不得超过三年。

　　第八条物资的采购价格、付款政策要严格执行学校授权文件的规定，各级审批人要在授权范围内行使职权，不得超越审批权限。

　　第九条授权采购部、品质部、仓储部、财务部分别办理物资订购、检验、收发存和付款业务，其他任何部门均无权经办采购与付款业务。

　　第十条对于重要的、技术性较强的采购业务，应当专家评审、集体决策制度。

　　第三章计划与审批控制

　　第十二条学校对采购业务实行严格的计划管理和采购目标责任制。每年12月份，理事会与采购部经理签订下一年度的《采购目标责任书》，明确全年的采购目标、价格目标、费用指标政策。

　　第十三条采购部要将年度采购目标层层分解落实到各个采购岗位，并将目标分解落实情况报学校备案。

　　第十四条实施物资采购的具体依据是《物资请购单》。《物资请购单》的填制、审批程序如下：

　　一、采购部填制《物资请购单》，《物资请购单》中须列明如下事项：

　　1.采购物资的依据;

　　2.采购物资的名称、规格型号、数量和技术要求;

　　3.使用部门及物资用途;

　　4.采购员及采购部负责人签字。

　　第十五条《物资请购单》首先经仓库部门签字确认：学校仓库是否有该物资。如有，则无需采购，由使用部门统计员开具物资领料单，直接到仓库领用;如无，则按下列流程审批：《物资请购单》应由使用部门(采购发起人、部门主管)、采购部(采购业务员、采购部门主管)签字后，报校长签字审批。

　　经过学校领导审批的《物资请购单》，是采购物资及办理验收、入库及付款的依据。

　　第四章采购价格控制

　　第十六条物资采购过程中的价格决策要做到科学有效、公开公正、比质比价、监督制约，杜绝采购过程中的不正当行为发生。

　　第十七条采购部要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化。

　　第十八条物资采购价格的确定要履行询价、谈判、审批、和备案五项程序：

　　一、询价：采购部按照学校批准下达的《物资采购计划》，根据采购项目的时间要求，在了解市场行情、参考过去采购记录的基础上，向供应商咨询价格。接受询价的供应商应在三家以上，询价过程和供应商的`报价要如实登记备案。

　　二、谈判：采购部与供应商进行价格谈判，力争以较低的价格签订采购合同。

　　三、审批：合同须经校长审批后，加盖合同专用章。

　　四、备案：采购部与供应商签订的《物资采购合同》原件，交财务部备案、保管。

　　第五章采购与验收控制

　　第十九条根据采购物资的性质不同，分别采取如下采购方式：

　　一、一般采购物资在货比三家的基础上，采用订单或合同订购方式采购;

　　二、小额零星物品采用择优定点采购方式;

　　三、符合《招标管理制度》的采购业务及设备购置一律实行招标采购。

　　第二十条除仅有唯一供货单位或本校有特殊要求外，主要物资的采购应当选择两个以上的供货商，要从质量、价格、供货能力、信誉等方面择优定点采购。

　　第二十一条主要物资采购及有特殊要求的物资采购，应当审查供货单位资格;对已确定的供货单位，应当及时掌握其质量、价格、信誉的变化情况。

　　第二十二条物资采购到校，需办理如下验收入库手续：

　　一、仓库保管员核实到库物资是否与《物资请购单》规定的品名、数量、供货厂家相符。检验物资是否合格(特殊物资应由专业人员检验，如设品质部则由其检验)。凡核实无误的，保管员根据发票及送货清单开具《物资入库单》;

　　二、《物资入库单》经保管员签字后生效，财务部据此登记账簿和办理有关结算事宜。

　　第二十三条到库物资与《物资请购单》不符或质量检验不合格的，一律不予办理入库和结算手续。

　　第二十四条质量检验人员应当严格按标准和程序进行检验，并对检验结果承担责任。

　　第六章货款支付与账目核对

　　第二十五条采购物资的付款由财务部负责，付款的依据要同时满足如下条件：

　　一、订有采购合同的，要参照合同规定的时间、方式、金额付款;

　　二、要在货币资金预算范围内付款;

　　三、要在对采购发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核、确认无误的前提下，办理付款。

　　第二十六条采购付款时，由采购部填写《付款申请单》，报领导审批，财务按经批准的《付款申请单》支付款项。

　　第二十七条财务部要加强应付账款管理，办理结算与付款事宜。

　　第二十八条财务部往来核算会计负责应付账款的核对与清理，要每个季度至少与供应商核对一次账目，核对结果要填制《应付账款核对表》备案;核对出的未达账项，要逐项逐笔查明原因，杜绝串户等错误现象的发生。

　　第二十九条采购部统计员要按供应商设置物资采购台账，及时登记每一供应商的供货、开票、付款及应付账款余额增减变动情况。

　　第三十条采购入库的物资在保管或使用过程中，发现数量和质量不符合要求的，采购部要及时与供应商联系，并分别情况按以下程序进行处理：

　　数量不足的，要求供应商予以补足;质量问题，尚能使用的，要求供应商给予价格折让;不能使用的，要求供应商退货或换货。

　　退货通知单应及时报送财务部入账。

　　学校办公用品采购管理制度 5

　　第一章总则

　　第一条 为加强学校采购管理，规范采购行为，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《教育部政府采购管理暂行办法》、《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》、《湖南省电子卖场管理办法》等有关法律法规，结合我校实际情况，制定本办法。

　　第二条 本办法所称采购是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。凡学校进行的采购活动，均适用本办法。

　　第三条 采购项目须由项目所在部门提出申请，经职能管理部门审核立项并经计划财务处核准经费来源和采购指标后方可实施。

　　第四条 本办法所指项目所在部门为采购项目需求单位(或资产使用部门)。职能管理部门为采购项目归口管理部门，归口管理范围按部门职能划分。

　　第五条 学校采购工作应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

　　第六条 学校采购原则上应采购本国货物、工程和服务，如确因特殊原因需进口采购的，须由学校组织专家论证并经上级主管部门审核通过后方可实施。

　　第二章采购组织形式及限额标准

　　第七条 学校采购的组织形式分为政府集中采购、政府组建的网上电子卖场采购。

　　第八条 凡纳入郴州市政府集中采购目录和限额标准以上的采购项目，均应按政府集中采购办法实行政府集中采购。

　　第九条 采购限额标准以下的货物、服务和工程，原则上应通过电子卖场进行。年度同类项目采购预算总额在人民币3万元(含)以上，限额以下，由采购小组实行竞价采购。在一个财政年度内，未经批准，采购部门不得随意将一个预算项目下的同一品目或者类别的货物、服务、工程采购以化整为零方式拆分规避相关政府采购方式。

　　第十条 国家及省市对采购招标项目适用范围及标准另有规定的，从其规定。

　　第三章采购方式

　　第十一条 政府集中采购项目的采购方式按照郴州市政府集中采购管理办法执行。

　　第十二条 限额以下采购项目的采购方式按照电子卖场采购管理办法执行。

　　第四章组织机构及职责

　　第十三条 学校成立郴州职业技术学院采购工作领导小组，全面负责学校的采购招投标工作。采购工作领导小组组长由分管财务工作的校领导担任，成员由计财处、审计室、总务处、实训中心等职能部门的主要负责人组成。

　　采购工作领导小组职责：

　　(一)全面负责组织学校的采购招标工作;

　　(二)贯彻落实国家采购与招标的法规、政策;

　　(三)拟定学校采购招标管理办法和相关规章制度提交学校审定;

　　(四)讨论、决定学校采购招标工作中遇到的重大问题;

　　(五)审定学校“采购评标专家库”;

　　(六)审批特殊情况的招标项目。

　　第十四条 学校成立校采购办，设在计财处，是采购工作领导小组的常设办事机构。负责学校集中采购项目相关事宜，主要职责：

　　(一)贯彻采购工作的法律法规和方针政策，拟订学校有关采购工作的规章制度;

　　(二)负责编报学校年度采购预算;按需组织学校集中采购项目评审工作;

　　(三)会同相关部门拟订学校采购专家库建议人员名单;

　　(四)负责与政府采购主管部门的沟通与协调，报送有关采购项目资料;

　　(五)受理采购申请，审核采购项目的相关资料，确定评标办法或谈判原则，确定采购组织形式和采购方式;

　　(六)负责采购合同的管理;

　　(七)参与采购项目的验收工作;

　　(八)完成领导小组交办的其他工作。

　　第十五条 校采购办下设教学实训设备、基建工程、后勤与保障、信息技术、教材、图书六个招标采购工作组，招标采购工作组组长分别由实训中心、基建办、总务处、信息中心、教务处、图书馆部门主要负责人担任，成员由相应职能部门负责人组成。各招标采购工作组实行项目负责制，由各招标采购工作组负责人对采购过程负责。其主要职责有：

　　(一)负责学校集中采购项目的采购组织，指定人员组成采购小组;

　　(二)负责组织开标;

　　(三)会同相关部门抽选评标(或谈判)专家，组成评标委员会(或谈判小组);

　　(四)负责与政府采购执行部门及招标代理机构的沟通与协调;

　　(五)负责采购文件资料的整理和归档立卷。

　　第十六条 采购小组主要职责：

　　(一)编制学校集中采购招标(谈判、采购)文件;

　　(二)负责学校集中采购项目的采购执行工作;

　　(三)负责学校集中采购项目的相关备案工作;

　　(四)组织采购项目的验收工作。

　　第十七条 学校集中采购各管理部门审核归口范围划分如下：

　　(一)实训中心：仪器设备及维保(含新建项目中可独立拆分的设备)、实验材料、计算机成品软件、家具、其它货物等;

　　(二)基建办：新建工程项目的'咨询、勘察、设计、监理、施工等;

　　(三)总务处：办公用品、办公耗材的采购、水、电、气的供用、维保、维修改造工程，消防、安防工程，室内外维修改造工程，绿化工程，房屋租赁及物业服务等;

　　(四)信息中心：计算机软件开发、信息资源开发、信息技术咨询与设计服务、信息化运维、网络工程等;

　　(五)图书馆：各类图书、期刊、电子出版物等及相关服务;

　　(六)教务处：教材出版、学生教材供应等;

　　(七)其它项目管理部门：负责项目参考活动管理业务归口范围确定，未明确归口范围的项目由财务与后勤资产管理处负责审核。

　　各部门根据财务预算或专项资金安排及工作急需提出采购计划，按上述管理部门审核归口范围划分职责审核后，送业务分管领导审核提出意见，报校长审批。以上采购计划如果属于预算外的三重一大事项，则由校长提交党委会审定。

　　以上业务归口范围有调整的，按调整后的文件执行。

　　第十八条 项目所在部门的主要职责：

　　(一)提出采购项目的立项申请，说明采购必要性、可行性等;

　　(二)提出采购申请，申报采购预算;

　　(三)参加(见证)评标(谈判、报价)活动;

　　(四)负责部门自行采购项目的组织和实施(含办理电子卖场采购手续)。

　　第五章采购预算和计划管理

　　第十九条 采购实行预算控制，每年初根据学校财务预算上报要求，各部门集中报送本年度的采购预算(草案)。计财处汇总后报学校审定并报送市财政备案。需要进行价格评审的，先由学校采购办组织评审，再报学校审定。遇特别紧急情况或上级安排的专项资金可另行报送采购计划交校采购办，校采购办审核后报分管领导和校长审批。属于“三重一大”事项及时提交党委审定。

　　第二十条 学校采购实行计划管理，各部门(二级学院)根据预算和专项资金安排来申报采购计划，先送归口职能部门审核，10万元以上的项目，由审计室初审后送工程造价评审专业机构评审或郴州市财政投资评审中心评审，评审后再按程序办理采购手续审批。

　　第二十一条 采购计划经审定后送校采购办，由校采购办委托交办给采购小组，采购小组依照法规或学校制度的相关规定承办采购事项。

　　第六章采购程序

　　第二十二条 采购招标代理公司代理的选择。先由校采购办从社会上优选不少于五家符合资质的招标公司作为学校公开招标的候选公司，公司应书面向学校承诺依法依规开展招标代理工作，如有违法违规经校采购办查实的5年内不能进入学校候选公司名单。每次办理政府采购时，先由校采购办、采购小组负责人和学校监察室共同采取随机抽签的方法决定承办的招标代理公司。然后由采购小组代表学校委托招标代理公司依法开展相关采购代理工作，采购小组配合招标代理的有关工作，监察室参与监督。

　　第二十三条 3万以上采购项目，应当遵循下列程序：

　　(一)项目所在部门向校采购办提出书面申请。书面申请应包括以下材料：

　　采购立项的论证与审批意见;

　　项目经费预算安排及采购指标的审批意见;

　　采购项目的技术要求或规范。

　　(二)校采购办根据本办法第二章、第三章相关规定确定采购项目的组织形式和采购方式。

　　(三)采购项目达到规定公开招标限额的，由校采购办按规定组织项目评审及预算评审工作。

　　(四)校采购办按需组织讨论采购项目的技术指标要求、评标办法或谈判原则，项目所在部门协助采购小组完成招标(或谈判)文件的编制工作。

　　(五)各采购小组按照相关规定组织项目开(评)标或谈判工作;

　　(六)领导小组对项目进行决标。

　　第七章合同、验收及支付

　　第二十四条 采购合同应严格遵照《合同法》及学校相关管理规定。

　　第二十五条 采购人应当代表学校自发出中标(成交)通知书三十日内与中标人或成交供应商按照平等、自愿的原则签订采购合同，明确双方的权利和义务。

　　第二十六条 签订合同时，双方均不得提出采购文件以外的要求，不得对采购文件实质性要求进行修改，不得变更中标(成交)通知书规定的金额。

　　第二十七条 采购合同依法签订后，合同双方当事人均应按照合同约定履行各自的义务，并不得擅自变更、中止或者终止合同。

　　工程项目实施中如需变更工程量，应先报告学校审批，不得先施工后报批。

　　第二十八条 电子卖场专用合同实行分级授权代表学校签订。合同总金额在5000元及以下的，由采购所在部门负责人签字;5000元至5万的由采购小组所在部门的分管校领导签字，5万及以上的报校长授权签字。校办凭以上签字加盖学校公章。

　　第二十九条 采购项目实施完成后须按采购合同的约定和采购项目验收工作相关规定进行项目验收，并由项目所在部门按规定办理固定资产入库手续。

　　第三十条 采购项目一般应在项目验收后付款，合同中另有约定的除外。项目所在部门负责协助办理采购项目款项的支付手续，中标单位凭发票、合同、项目预算申报审批表、验收报告(单)、固定资产入库单等材料，按照学校财务报销相关规定，提交计划财务处办理支付结算手续。工程项目涉及决算审计的，遵照学校财务、审计相关制度执行。

　　第八章监督检查

　　第三十一条 学校纪检监察室对采购活动和参与采购的相关人员进行监督，任何单位和个人对采购中的违规违纪行为，有权向学校纪检监察部门举报。

　　第三十二条 在采购活动中，供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

　　第三十三条 参与采购的相关人员，必须严格遵守《政府采购法》、《招标投标法》等相关法律、法规，认真组织实施采购活动，任何部门不得将依本办法必须进行集中采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避集中采购。

　　第三十四条 采购活动中如出现违纪违规行为的，按照有关规定追究责任，涉嫌违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。

　　第三十五条 上级政策对采购做出调整时，按调整后的规定执行。由校采购办及时通知各采购工作组和校内各部门。

　　学校办公用品采购管理制度 6

　　一、办公用品的采购应依据各科室填报批准的办公用品申请表的名称、数量、规格、质量统一进行采购，采购人员应熟悉市场行情，做到腿勤、嘴勤、货比三家，采购物美价廉的办公用品，避免重复购置，注意节约，并开据国家统一的报销票据，确保运输搬运的安全，办好入库手续确保办公用品安全、保质保量的完成采购工作。

　　二、办公用品要设专人保管、专人发放、专人登记造册，办好出入库手续做到安全管理，分类保管，摆放有序，做到无损坏变质，使办公用品保管达到程序化、制度化、标准化的“三化”要求。

　　三、办公用品的发放，要建立发放明细表，逐件登记，做到发放及时，服务到位，制度严格，责任明确，物尽其用，杜绝浪费，有效保障发放物品不出现差错。

　　四、各科室领用零星办公用品，必须到总务科填制统一申领表，注明用途、数量，由各科室负责人统一签字后方可领用。每个季度各科室领用的办公用品由总务科填好价格，核算好总额后，张榜公示，年终汇总，作为创建节约型机关的依据。

　　五、加强办公费用的统一管理，各科室印刷(除局统一制定的大型印刷品外)宣传、条幅、标牌等必须由各科室制定好内容、格式报分管局领导批准后，由办公室统一制定实施。

　　物资采购管理制度

　　为充分发挥物资集中购买产生的规模效益，减少浪费，提高效能，确保采购物资的质量，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。

　　一、物资采购范围

　　办公设备（含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等）；零星办公用品（接待用烟、酒、水果以及日常消耗用品等）；维修（含房屋、设备）、工程、服务等。

　　二、物资采购原则

　　物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，采购工作应坚持的原则为：依法按制度办事的原则；秉公办事、廉洁自律的原则；公开、公正、透明的原则；采购与使用分离的原则；注重货物质量的原则；最大限度维护单位利益的原则。

　　三、物资采购办法

　　1、大宗物品购置，实行“事前申报，领导审批，政府采购”的.制度。科室凡购置单价在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，办公室负责核实提出意见，报分管领导同意，由主管财务领导审批，再进行政府采购。10000元以上的大宗物品购置，由科室出具书面报告，党组讨论，主管财务领导审批后，再进行政府采购。

　　2、零星办公用品实行“统一申报，后勤采买，科室领用”的制度。由办公室会同经审办、财务室确定2—3家供货点，凡需购置单价在2000元以下的零星办公用品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，由分管领导签具意见，主管财务领导同意，由办公室统一到供货点采购。烟直接从烟草专卖局采购，酒类直接从总经销或专卖店处采购。

　　3、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销，对未经程序擅自在外购置的办公用品和烟、酒发票一律不予报销。

　　四、物资领用：无论零星办公用品还是烟、酒领用一律由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从办公室统一领用。

　　五、维修（包括房屋、设备）：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房

　　屋维修、线路改造等预决算先由经费审查委员会审查后，再行实施和结算。

　　六、物资管理

　　1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由办公室根据工作需要统一调配到机关各室。不准转让或自行处理，更不得假公济私、化公为私。

　　2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托市政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由财务室购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。

　　3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。

　　4、对办公用品和其他物件应自觉爱护并妥善保管，如需修理或更换，应及时告知办公室。如有丢失和损坏，应分清责任，视情节负责赔偿。

　　5、机关工作人员不得将公物随意拿走和借回家中使用。凡已借用的应自觉归还，归还不了的按原价赔偿。

　　6、凡机关工作人员调离机关，需到办公室办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。

　　学校办公用品采购管理制度 7

　　一．集中采购和管理的原则

　　.保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

　　.保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

　　.集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，

　　.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

　　.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

　　二、审批权限

　　购置办公用品、维修配件等、元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

　　三、办公用品集中采购的范围

　　办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

　　四、集中采购程序

　　.各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月日送达保卫物业部。

　　.保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

　　.保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的`形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

　　.保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

　　五、实施中注意事项

　　.计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

　　.购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

　　.各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。

　　.书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

　　.电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔XX〕号执行。

　　.部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

　　.各部部长、门店店长为实物负责人。

　　六、具体要求

　　.各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

　　.按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

　　.当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

　　.各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

　　.保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

　　本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。

　　本办法由保卫物业部负责解释。

　　学校办公用品采购管理制度 8

　　为加强局机关办公用品和电脑耗材的采购领用管理制度，提高使用效率，切实减少浪费，推进节约型机关建设，经局党组研究同意，结合我局实际情况，特制定本制度。

　　一、办公用品和电脑耗材的采购

　　1、办公用品包括：空调、门窗、书柜、桌椅、运动器材、照明设施、清洁工具、插座、纸张、笔墨等。

　　2、电脑耗材包括：电脑主机和配件等；路由器、照相录像设备、打印机、扫描仪、U盘、移动硬盘、USB扩展器等；打印纸、复写纸、复印纸、鼠标垫、电源线、数据线、网线、色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

　　3、大额办公用品和电脑耗材如空调、运动器材、电脑、复印机、扫描仪、桌椅等，由股室根据工作需要先向分管领导申请，报局长同意后按领导批示办理。

　　4、我局的办公用品和电脑耗材实行统一采购、统一管理、统一发放、股室使用的办法，按实际领用金额纳入各股室经费核算。各股室所需办公用品和电脑耗材，须提前列出购买计划，经审批同意后，由办公室负责采购。

　　5、日常办公用品和电脑耗材的购买，由办公室根据各股室所需的.要求和实际库存情况，提出需购办公用品和电脑耗材的清单及数量，报经分管领导审批后方可购买，交保管人员验收入库（登记金额、数量，建立保管帐）。

　　6、大型物品采购要严格按照政府采购的有关规定执行，由各股室根据实际需要提出购买申请，经分管领导同意，报局长审批后，由财务室对接政府采购，实行公开招标，择优购买。

　　7、日常办公用品和电脑耗材的采购要实行定点采购和非定点采购两种方式。成批备品须定点采购，在定点商店没有的可在其他点采购，由财务室办理政府采购相关手续。

　　8、重大活动（含节日、慰问活动等）和会议及其他特殊情况需要采购准备相关物品的，由办公室或财务室人员负责采购办理。

　　二、办公用品和电脑耗材的管理及领用

　　1、办公室要对所购办公用品和电脑耗材进行详细分类登记，建帐保管，发放时注明领取人、物品名称、领取日期和件数。

　　2、物品保管由办公室人员负责，保管人员要详细填写相关记录，财务室要定期与办公用品保管人员核对库存帐目，保证库存办公用品帐物相符。

　　3、各股室领取办公用品和电脑耗材时，应坚持“勤俭节约、即用即领”的原则，指定专人按实际需要领用，做到不乱领、不多领。

　　4、领用前要填写《办公用品和电脑耗材领用登记表》，由保管人员审批后方能发放。

　　5、办公用品和电脑耗材保管人员要加强对办公用品库房的管理，保持库房整洁，防止办公用品电脑耗材损坏、丢失。

　　6、各股室使用办公用品和电脑耗材时，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，能修的就不要更换，坚决杜绝铺张浪费，努力降低消耗成本。

　　7、办公用品和电脑耗材每月结算一次。

　　20xx年1月29日

　　学校办公用品采购管理制度 9

　　一、目的

　　为确保非库存物资及库存物资的采购在供应、质量、服务及价格方面为公司获取最大利益以及最有效的成本节约，总裁办作为采购的主导部门特制定此采购管理政策。本政策将规范所有从公司外部采购的物品从采购到付款的全部过程。

　　二、适用范围：

　　本管理规定适用于xx公司集团总部及各城市公司

　　三、采购范围

　　实施采购的物品根据其用途及使用频率进行以下分类：

　　1、日常办公用品：指员工日常办公所必需的低值物品。包括（纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。

　　2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

　　3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理办法）

　　4、为进一步规范管理，集团取消对U盘的采购和发放，如有需要员工可自带。

　　四、采购政策及采购流程

　　5、采购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的采购与日常管理。除特殊情况外，所有物品的采购需由采购实施部门来完成，集团总裁办负责监督管理。

　　6、供应商：所有物品的采购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。采购实施部门负责对日常采购的物品供应商进行比价选择，本着长期合作的目的`与供应商签订长期合作协议，享受长期合作特价供应。

　　7、供应商的选择：以半年为周期，对供应商提供的商品进行质量、价格综合评价后，与其重新签约或重新选择其他供应商。

　　8、文具发放标准：每人每月的文具采购标准不超过20元。部门超出每月标准时，将取消超出部分文具的采购。

　　学校办公用品采购管理制度 10

　　为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。

　　一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

　　二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理:

　　1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。

　　2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。

　　3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。

　　4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

　　三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:

　　1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。

　　2、保管员凭办公室主任审批签字同意的`领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。

　　3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

　　四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

　　五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。

　　学校办公用品采购管理制度 11

　　为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

　　本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在2000元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

　　一、采购管理

　　1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的.方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。

　　2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。

　　3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

　　4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。计划外临时采购，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。

　　二、实物验收管理。

　　实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结 存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

　　行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

　　三、本规定自发布之日起执行。

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