员工管理制度(精选15篇)
在现在社会，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的员工管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
员工管理制度1
一、目的
为体现激励与约束并举的机制,通过绩效考核,奖勤罚懒,奖优罚劣,促进员工工作效率,提升各项服务水平,进而提高公司经济效益,增强企业竞争力,特拟定此制度。
二、适用范围
1.本管理制度适用于公司总部及外派员工。
2.各子公司参照本管理制度并结合自身情况制定本公司的绩效考核管理制度。
三、职责划分
(一)总经理办公会
1.审核绩效考核管理制度的组织实施及最终结果的确定。
2.审定公司的考核方案;
3.员工考核申诉的最终裁决;
4.最终考核结果的审定;
5.部门考核的评定;
6.中层管理人员(部门负责人)年度考核的评定(通过述职会议进行)。
(二)综合服务部
1.编制和修订公司绩效管理制度。
2.制订考核方案和考核标准;
3.对考核者进行培训。
4.组织和监督各部门执行考核。
5.审核、汇总个人考核结果。
6.受理并组织处理考核投诉。
7.拟订考核结果的运用方案。
8.归档和保管员工考核结果。
(三)各部门/各客服中心
1.本部门考核工作的整体组织实施及监督管理;
2.向综合服务部提供相应的考核数据;
3.帮助本部门员工制定工作计划、考核指标和对所属员工的考核评分;
4.协调处理本部门员工的考核申诉;
5.负责所属员工的绩效面谈,并帮助员工制定改进计划;
6.部门间的周边绩效评价。
四、权限划分
被考核
层级
考核主体及权重
主体一
权重
主体二
权重
主体三
权重
副总经理/总经理助理
董事长
30%
总经理
50%
中层
20%
中层
总经理
50%
副总/总助
30%
其他中层
20%
基层
部门负责人
100%
――
――
――
――
五、考核周期
层级
考核周期
高层
年中、年末
中层
季度
基层
月度
六、绩效工资基数
层级考核期绩效工资基数
高层年中基数=0.5倍月工资;年末基数=1倍月工资
中层一、二、三季度基数=0.2倍月工资,四季度基数=0.6倍月工资
基层月考核基数=月工资*10%,年底考核基数=1个月工资
七、绩效工资发放
层级
绩效工资发放额
考核期一
考核期二
考核期三
考核期四
高层
年中基数*考核系数
年末基数*考核系数
――
――
中层
一季度基数*考核系数
二季度基数*考核系数
三季度基数*考核系数
四季度基数*考核系数
基层
月发放额=月考核基数*考核得分对应发放比例;年底发放额=年底考核基数*年平均发放比例
说明:1、中、高层绩效奖金不从月工资中计提;
2、基层员工月绩效奖金从月工资总额中按10%比例计提,根据实际考核得分计发
八、程序和内容
(一)基层员工考核
1.考评内容为:工作态度、工作技能、工作业绩三方面(见附表一:《员工绩效考核表》);
2.三方面权重分布如下:
考核内容权重
工作态度20%
工作技能20%
工作业绩60%
合计100%
3.员工考核工作由综合服务部组织实施,各部门/客服中心负责人具体配合;
4.员工考核实行强制分布,具体分布如下:
部门人数
考核等级及人数分布
优
良
中
差
5人(含)以下
≤1人
不限
不限
不限
6-10人
≤1人
5-6人
2-3人
1人
11-20人
≤2人
8-12人
4-5人
1-2人
(二)中层管理人员考核
1.考评纬度为:公司绩效、部门绩效、周边绩效、个人绩效四个纬度;
2.四个纬度权重分布如下:
考核内容权重
公司绩效10%
部门绩效40%
周边绩效20%
个人绩效30%
合计100%
3.中层管理人员考核工作由综合服务部组织实施,项目管理部配合;
4.中层管理人员的前三季度的绩效考核成绩通过提交季度工作总结,由各考核主体根据工作总结进行考核评分后,由综合服务部和项目管理部共同汇总数据产生。
5.中层管理人员四季度的考核成绩通过进行年度工作述职会议考核评分后,由综合服务部和项目管理部共同汇总数据产生。
6.中层管理人员作为整体,考核实行强制分布,具体分布如下:
考核等级及比例分布
优良中差
总人数*15%总人数*55%总人数*30%总人数*10%
(三)高层管理人员考核
1.考评纬度为:公司绩效、周边绩效、个人绩效三个纬度;
2.四个纬度权重分布如下:
考核内容权重
公司绩效30%
周边绩效20%
个人绩效50%
合计100%
3.高层管理人员考核工作由综合服务部组织实施,项目管理部配合;
4.高层管理人员的年中绩效考核成绩通过提交半年度工作总结,由各考核主体根据工作总结进行考核评分后,由综合服务部和项目管理部共同汇总数据产生。
5.高层管理人员年末的考核成绩通过进行年度工作述职会议考核评分后,由综合服务部和项目管理部共同汇总数据产生。
(四)考核等级、考核得分及绩效工资对应发放比例如下:
考核等级考核得分绩效工资发放比例
优90(含)-100分120%
良75(含)-90分100%
中60(含)-75分80%
差60分以下0%
(五)考核成绩修正
1.对提交综合服务部的基层员工的考核成绩,综合服务部及项目管理部有权根据员工出勤情况、工作检查情况及员工奖惩记录对结果提出修正意见,并报分管领导、总经理、董事长审批。
2.总经理办公会有权直接对基层员工考核成绩进行修正。
(六)考核结果运用
1.基层员工一年中考核成绩累计达到五次'优'者,自下月开始,工资上调一档;
2.中层管理人员一年中考核成绩累计达到三次'优'者,自下月开始,工资上调一档;
3.高层管理人员两年中考核成绩累计达到两次'优'者,自下月开始,工资上调一档;
4.基层员工一年中考核成绩连续三次为'差'或一年中累计达到五次'差'者,自下月开始工资降一档处理,在所处薪档中位于最低档者按工资总额降10%处理。(低于北京市最低工资标准按最低工资标准执行)。
5.中层管理人员一年中考核成绩累计达到两次'差'者,自下月开始下降一级,工资按降低20%标准套用新级别相应薪档处理。
6.高层管理人员两年中考核成绩累计达到两次'差'者,自下月开始下降一级,工资按降低20%标准套用新级别相应薪档处理。
7.其他评优、职务、岗位、培训等方面的运用。
(七)考核申述
1.被考核人对考核结果持有异议时,实施考核申述。申述人应在知道考核结果后3日内填写《绩效考核申述表》交综合服务部进行申述,否则无效。
2.综合服务部应在接到申述5个工作日内提出处理意见和处理结果并反馈给申述人。
3.申述人如不服综合服务部意见,可逐级向上申述,不得越级。
4.总经理的意见为最终处理意见。
九、附则
1.本制度自20xx年4月1日起施行。
2.各子公司可参照本制度制定本公司相关管理办法,并报总公司审批后执行。
3.本制度最终解释权归总公司综合服务部。
十、支持性表单
《员工绩效考核表》 mhwy-zh-bd-070
《管理人员绩效考核表》mhwy-zh-bd-071
《______部门员工绩效考核成绩汇总表》 mhwy-zh-bd-072
《员工绩效考核结果及应发绩效工资统计表》mhwy-zh-bd-073
《绩效考核申述表》mhwy-zh-bd-074
员工管理制度2
一、值班时间：
1、值班行政：从早上学生起床到晚上学生就寝，7：00至22：00在岗，22:00至次日7:00不得离校，备勤。
2、值班教师：从早上学生起床到晚上学生就寝，7：00至22：00在岗，22:00至次日7:00不得离校，备勤。
3、值班警察：一天一人轮值班，7：00至22：00在岗，22:00至次日7:00不得离校，备勤。
4、值班辅警：上两天休两天，两班倒，7：00至23：00在岗，23:00至次日7:00不得离校，备勤。
5、监控人员：
21:00至次日7:00，两人值一夜班。
6、上课教师：按照课程表时间上下课，不坐班、值班。
二、值班工作流程：
1、早晨学生7：00起床，值日人员准时到位，清点人数，掌握学生信息，签字接送学生；
2、晨跑和早操7:10—7:30，督促、带领学生认真完成运动项目；
3、晨扫7：30—8:10，学生先回寝室洗漱、整理内务，然后打扫教室、公地，教师要深入寝室、教室、公地督促、检查打扫情况，达到学校管理标准；
4、早餐8:10—8:40，带学生排队到食堂就餐，维持学生就餐秩序和纪律；1
5、交班8:40—8:50，交接工作，交待学校、班级情况，说明开展工作情况和未了事项，落实签字；
6、8:50，第一节课开始，教务处开始查课，查上课老师上课出勤和上课情况，直到晚自习下课；值班辅警分工派人教室内外跟班安保，并在警务室《交接班登记》上说明人员安排情况；
7、午餐12:00—12:40，带学生排队到食堂就餐，维持学生就餐秩序和纪律；用餐完毕带学生回寝室午觉，签字移交；
8、午觉13:00—14:20，值班宿管人员负责维持学生就寝秩序和纪律，值班辅警备勤；
8、午觉后14:20，教师到学生寝室，清点人数，签字接学生上课；
9、晚餐17:40，带学生排队到食堂就餐，维持学生就餐秩序和纪律；
10、晚自习19:00—21:10，带学生回教室，同时教务处查任课教师到岗情况；
11、下晚自习21:10，清点学生人数并带回寝室，签字移交，21：40待寝室熄灯、学生就寝后，值班教师和辅警才能离开，备勤；宿管人员继续维持就学生寝秩序和纪律至次日7:00。
12、监控人员从晚上学生进寝室21:00开始上班至次日学生起床7:00。
三、工作纪律要求：
1、带班领导为当天工作责任人，对当天值日工作负全责；值班行政严格值班人员考勤，实事求是，如发现徇私舞弊，将根据问题严重性与缺勤人接受同等处罚，必须如实、全面填写好《校务日志》。（党政办负责）
2、严格执行《学校大门进出制度》，校内人员进出校门进行打卡登记，校外人员进出要完善手续；严格执行《学生入学制度》，要完善相关手续并签字，任何人不得私自接受学生入学，坚持谁办理谁承担责任；学生出校门，必须有相关完善的.手续，分管人员签字后学校法人代表一只笔签字。（招生实训处负责）
3、全体教职工要认真落实岗位职责、按时完成领导交办的各项工作任务，不得无故推诿，及时公布工作进展情况，要做到事事有回音，件件有落实，由于工2作拖延、失误造成的工作责任由个人承担。每位教职工的工作效能将纳入年终考核。（党政办负责）
4、值班人员（上课人员）在值班时间内须认真做好值班工作，不得离岗、溜岗、缺岗；若没有正当理由且发生迟到、早退、旷工等违反劳动纪律的情况，将按照《教职工考勤制度》处罚（旷工100元一次），并视情给予警告、通报批评、诫勉谈话，纳入年终工作考核；情节严重又屡教不改的，予以上报教科局或公安局处理。（党政办负责）
5、禁止在工作时间网上闲聊、玩游戏、棋牌、看电影等与工作无关的事；禁止在学生面前吸烟喝酒、打闹嬉戏；禁止在课堂内接打电话，在校内赌博；禁止在办公区大声喧哗、吵架等与身份明显不符的行为；禁止私自给学生或学生家长接打电话，若有则以旷工论处并写1000字检讨上报至校委会并纳入年终工作考核。
员工管理制度3
为了规范公司兼职员工管理，保障公司和兼职员工双方的利益，特制定本制度。
一、招聘兼职员工的目的：
解决既有工作人手不足的问题。
二、兼职人员入职要求
1、胜任所需岗位工作
2、身份证复印件
三、兼职员工薪酬发放及福利
1、短期（一周以内）兼职可以日结工资；长期（一周以上）工资周结，
2、薪酬标准：视岗位的不同及市场工资水平变化情况而不同
3、兼职员工若工作涉及业绩，可享受相应的提成奖励，提成奖励将计入薪资，与工资一同发放；
4、兼职员工不享有公司的员工福利：
5、公司不为兼职员工免费提供住宿，工作餐视工作情况而定
6、所有兼职员工如在兼职期间发生人身意外伤害与公司无关，公司仅给予道义上的援助和支持。
四、兼职员工的管理
1、兼职员工均按招聘流程进行面试（异地等条件不允许情况下可以电话面试），面试通过后方可入职上岗并提交相应的资料。部分工作如发传单可不面试直接上岗。
2、兼职员工到岗后，申请部门应负责向其解释公司及本部门的各项规章制度，为其提供必要的培训，使其尽快进入角色。申请部门有义务督促兼职员工树立集体荣辱观，自觉维护公司及本部门的集体形象。
3、长期兼职工作中出色的兼职，可以适当提升为兼职督导，如有特别优秀条件和提议向公司推荐成为正式员工。
4、所有兼职员工离职时需提前一天书面申请。按规定办理离职手续，交接工作及所借公物，按规定算清工资，结算工资。
5、兼职工作中若出现一下情况直接开除：
1工作中私吞公司财产
2工作中偷奸耍滑，丢弃公司物料
3错误多次指出后任不改正
4其它情节恶劣情况
员工管理制度4
一、制作工作服的人员范围:
1、管理员(或相当于管理员)及以上管理人员;
2、驾驶员;
3、宿舍管理员;
4、活动中心管理员;
5、收发员;
6、安全管理员;
7、监控员;
8、上述工种的正式员工、试用期员工、实习期限在3个月以上的人员。
保安、清洁、绿化、维修人员的工作服暂时不变。
二、制作工作服的费用分摊:
1、制作工作服的费用由公司承担60%,个人承担40%(分四次在工资中扣除)。
2、发放工作服后两年内离开公司的,除个人承担40%外,还须按以下比例承担原公司承担的部分:
未满3个月100%
满3个月未满半年80%;
满1年未满1年半40%
满1年未满2年20%
三、工作服一经发放,不予退还。
员工管理制度5
(一)午、晚餐管理
1每月的倒数第二天,根据各车间管理员上报的开餐名单填写饭卡;每月最后一天发放饭卡给各车间管理员,并做好《月度开餐报表》交到承包商。
2.已申请停餐的外住或夜班员工,必须在《月度开餐报表》注明开餐的天数及停餐日期。
3.新来员工开七天的试用期饭卡,询问是否需要订餐、其余的日期全部划掉;一个星期后转正式员工时开正式的饭卡。
4.辞职人员必须交上饭卡,未交饭卡的给予罚款30元/次。
5.请假三天以上的员工,暂时回收饭卡并给予停餐,销假时发还饭卡及开餐。
6.以下情况均需在《每天开停餐情况表》上填写清楚:
1) 当天新增试工或员工名单;
2) 当天车间之间的人员调动;
3) 每天外来装车人员用餐数量;
4) 各部门主管上报的出差、去门市、自离、续假开停餐名单。
7.开停餐时必须对照《月度开餐报表》、《每日开停餐情况表》核查车间、工种、姓名是否正确。
8.《每天开停餐情况表》及辞职人员的饭卡在当天晚上九点之前上报到承包商。
9.每天晚上九点前把辞职及因旷工暂停餐名单做到(月度开餐报表)并发给承包商
10.每天晚上九点前要把当天订餐的人数备份文件发给承包商。
(二)、宵夜管理
1. 填写各部门《某段时间宵夜表》交给宵夜承包人xx士多店,时间:
1) 保安班10天转班;
2) 车间员工.原料仓、打单部、跟单部每星期天转班日。
2. 当宵夜名单变动时,填写《每天宵夜变动表》递交到士多店,以下情况均需在《每天宵夜变动表》上填写清楚:
1) 各部门主管上报的增加新员工的宵夜名单变动情况。
2) 各部门主管上报的临时增加或调班的宵夜名单变动情况。
3) 当天辞职员工名单。
3. 递交《每天宵夜变动表》给士多店时,及时与士多店核对前一晚宵夜名单。
(三)、费用管理
1. 公司饭堂仅提供中餐和晚餐,不提供早餐。
2. 公司根据时价设定伙食费用,伙食费随物价及伙食水平波动,若有价格调整将提前一星期发通知。对制管员、包装员,放管员公司补助一半伙食费,其它部门员工按价计伙食费,员工家属在公司就餐的按相关餐价计伙食费。
3. 车间及成品仓夜班员工由公司补贴时价设定的宵夜费。
4. 每月中询核对上询伙食费:每月初核对上个月下询伙食费(把每天重复的餐数在统计报表里减出)
5. 根据《每月开餐报表》、《每日订餐明细》,核对后勤主管上交《开餐表》的
姓名、其它开餐项目的餐数是否正确。
2核对每页开餐总数是否正确。
3核对时整份《开餐表》的总开餐数是否正确。
4记下各员工家属餐数,以备扣伙食费用。
5对核对过程中发现的各部门违规开停餐现象作出处罚。
6核对无误后,开支出证明单上交财务部。
6. 所有宵夜费用由人力资源部统一核算(包括仓库):
1) 根据《某段时间宵夜表》、《每天宵夜变动表》,核对士多店上交《宵夜表》的姓名、部门、日期、餐数是否正确。
2) 核对每页宵夜表的餐数是否准确。
3) 核对整份宵夜表的总餐数是否正确。
4) 扣出未经人力资源部签名、盖章而产生的宵夜费用。
5) 核对士多店其它待结账单与宵夜费一起结账,士多店待结账单必须有人力资源部签名,否则不给予结账。
6) 扣出303宿舍及士多店水电、社保费用。
7) 对核对过程中发现的各部门违规开停宵夜现象作出处罚。
8) 核对无误后,开支出证明单上交财务部。
7、订餐机的操作流程
1、 新员工发卡、退卡、订餐
新来员工发卡:人卡资料一一人事资料——选定该员工所在的部门在左上角一一增加人员——输人员资料——读卡、发卡,返回人卡资料一一选择修复卡——读卡——同步卡,在消费管理一一订餐管理一一订餐同步卡一一读卡(如果左边的月份跟右边的月份是本月与下个月就直接点击同步卡,如果月份不是本月与下个月的,就点击日期选择想要的月份)一一刷新数据,两边都是一样要刷新;
订餐:人卡资料一一消费管理——订餐管理——电脑订餐退餐——读卡——选择要订的餐类、日期(跨月订餐只能订到下个月的10号,如需再订,必须等到新一个月的1号方可订到一个月的)——点击订餐一一确认;
退卡:人卡资料一一先在消费管理一一订餐管理一一订餐明细报表(先查明此人是否有订餐,如有订餐先退餐,再退卡),人卡资料一一退卡一一读卡一一退卡一一成功。
2、每月交替时间怎么订餐
人卡资料一一消费管理一一订餐管理——订餐月份切换——读卡——切换(每月的第一天都要切换,界面为左边本月,右边下一个月)
3.如何退餐
人卡资料一一消费管理——订餐管理——电脑订餐退餐——点击退餐/换餐——读卡——选择退餐类、日期——确定——退餐成功
4、 如何挂失、补办
人卡资料一一挂失/补办(挂失前先查询该员工是否有订餐,先记录之前订餐明细)一一人员(输要挂失的人员名字)一一查询一一点击该员工一一挂失
挂失卡补办及订餐:挂失/补办(挂失前先查询该员工是否有订餐,先记录之前订餐明细)一一人员(输要挂失的人员名字)一一查询一一点击该员工一一挂失一一补坏卡一一读卡(放一张新卡)一一补办一一成功;订餐:人卡资料一一选择修复卡——读卡——同步卡,在消费管理一一订餐管理一一订餐同步卡一一读卡(如果左边的月份跟右边的月份是本月与下个月就直接在左边双击餐类,把之前的订餐记录恢复后一一点击同步卡即成功;如果月份不是本月与下个月的,就点击日期选择想要的月份,再在左边双击餐类,把之前的订餐记录恢复后一一点击同步卡即成功,如无订餐记录,直接在消费管理——订餐管理——电脑订餐退餐——读卡——选择要订的餐类、日期一一确定订餐);
5、如何备份数据
系统管理——备份数据库——输上你备份的日期——保存
6、如何导数 据
每天都要把饭堂的订餐机收回,收回的时候记得关机,在要导数据时才开机)设备管理——立即下载数据——选择订餐机——点击立即下载一一下载完毕
7、如何核对订餐
订餐明细表:人卡资料一一消费管理——订餐管理——订餐明细报表一一选择日期一一查询一一导出,把导出的数据排序,
订餐统计报表:人卡资料一一消费管理——订餐管理——订餐明细报表一一明段统计(选择日期)一一查询一一导出,(非确定订餐是不包括在统计报表,把每天重复的餐数在统计报表里减出)
员工管理制度6
工作时间
1、公司实行每周6天工作制
上午 8:00 12:00
下午 13:3017:30
星期天为休息日。如平日或周末需加班，本公司会将以1x1.2倍的方式计算加班费。
违纪界定
员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：
1、迟到：指未按规定达到工作岗位（或作业地点）；迟到30分钟以内的，每次扣10元；迟到30分钟以上的扣半天基本工资；迟到一小时的扣全天工资；
2、早退：指提前离开工作岗位下班；早退3分钟以内，每次扣罚10元；30分钟以上按旷工半天处理。
3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资；一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理；全年累计旷工7天的作开除处理；
4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。
5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元；造成重大损失的，由责任人自行承担。
请假制度
1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。
2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别；病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处罚；病假每月2日内扣除50%的基本日工资；超过2天按事假扣薪。
3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别；但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理；事假按实际天数扣罚日薪。
4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；
5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定；年假必须提前申报当年使用。
6、工伤假：按国家相关法律法规执行。
7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；丧假期间工资照发，准假天数如下：
父母或配偶父母伤亡 给假7天
配偶或子女伤亡 给假10天
批假权限
1、病事假：1天以内由部门负责人批准；3天以内由分管付总经理批准；三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。
2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。
3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别；特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。
考勤登记
公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字(共计每日2次)。
外出
1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字确认；上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。
2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。
加班
1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的.，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。
2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。
3、行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。
出差
1、员工出差，应事先填写《出差申请表》，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准；总经理出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》交行政部备查。
员工因违纪的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体活动的补充费用。
本制度自公司公布之日起执行。
员工管理制度7
一、工作时间：08:30—21:00;09:30—22:00;10:30—23:00
二、包食宿：中饭（11：30）；晚饭（17：30）；
三、薪金标准；底薪+提成；
1、培训期：a:美发学员（中工、小工）培训期前一个月无工资待遇，前三个月不定销售任务。培训前先交纳培训金200元，经过技术考核后方可转为录用期。录用期间再交纳200元物杂费；
b:员工合同期为一年；
c:以上培训费、物杂费合同期满后予以归还；反之予以扣除！
d：培训方式：甲方第一周安排专业导师指导、强化速成训练，第二周起跟班实习；一月后自动升级为见习美发助理，见习美发助理发放最底工资200元/月；
2、录用期：a:月基本工资=底薪300元；（按技术等级）美发助理
b:月基本工资=底薪500元；（按技术等级）中级美发师
c:月基本工资=底薪800元；（按技术等级）高级发型师
3、技术等级工资发放标准：
a:冲洗头、干洗全套、洗脸全套、普通吹发；
b:干洗、精剪各式男女发、平头、各式焗、染、烫发、90%客户满意；
c:各种发型设计，与客户能沟通到位，、精剪各式男女发、盘发、吹留海、做卷筒、吹全装、各式焗、染、烫发等95%客户满意；
4、月任务：a:1500元；b:xxxx元；c:3000元；
5、基本工资发放标准：
5．1完成月任务80%发放全额基本工资；
5．2完成月任务50%以上，80%以下基本工资按比例发放；
5．3完成月任务50%以下只发放最底工资标准200元；
5．4若连续3个月未完成月任务则从按标准下降一级；
5．5导师可带2名学员或学徒，学员/学徒营业额记入导师业绩；
6、提成标准：
6．1精剪各式男女发、干洗全套、洗脸全套、盘发、吹留海、做卷筒、吹全装、各式焗、染、烫发3/7；
6．2推荐倒膜、护发用品、化妆品、按实收现金营业额记月任务；
6．3推荐纹绣眉、眼线、润唇、电睫毛、包卡、焗、染、烫按实收现金营业额记月任务；
6．4推荐会员/月12人提成120元；
6．5免费卡、现金卡按30%记月任务；
6．6提成按相应完成任务情况；超额部分按10%提成；
6．7当天实际营业额现金收入超过500元奖励10元现金，1000元奖励20元（为最高当天奖）。
员工管理制度8
第一章总则
第一条为规范员工饭堂（以下简称饭堂）管理，为员工提供可口安全的膳食及优质的后勤服务，特制定本制度。
第二条本制度适用于（餐饮部）的饭堂。
第二章组织管理
第三条行政人事中心负责直属各物业公司（餐饮部经理）饭堂的监督、协调和指导工作。餐饮部经理负责本单位饭堂的日常管理工作，各单位综合物业管理部（口）是饭堂的归口管理部门，行政助理、厨师负责饭堂的具体管理工作。
第四条各单位综合物业管理部（口）须在饭堂设立意见征集本，定期收集并及时解决有关饭堂工作的意见、建议和投诉。
第五条各单位综合物业管理部（口）采用调查问卷等方式，每季度进行不少于一次的员工膳食满意度调查，广泛征求员工的意见和建议，归纳整理后提出整改方案，并报备至行政人事中心。
第六条员工饭堂工作人员配置标准：固定就餐人数50人以下的配置1名工作人员；固定就餐人数50—100人的配置2名工作人员；固定就餐人数100人以上的，每增加50人就餐可添置1名工作人员。
第七条饭堂实行饭卡制，各单位综合物业管理部（口）按集团有关规定指定专人负责饭卡办理、划卡（刷卡）、饭卡回收和餐费统计等工作。
第八条饭堂物品采购及资金使用须受集团公司财务部门、行政人事中心、餐饮部经理和各单位综合物业管理部（口）的共同监督。
第三章工作程序
第一节就餐管理
第九条员工凭有效饭卡就餐，就餐前须出示本人饭卡，由划卡员准确为就餐人员按餐划卡；已实行刷卡制的饭堂须实现实名刷卡，每月底按实际用餐次数核算。如违反上述规定，每发现一次，扣罚当事人200元。
第十条新入职员工凭人事部门开具的新入职员工就餐证明就餐；外单位人员如申请自费用餐的须经单位一把手审批后就餐。如违反上述规定，每发现一次，扣罚饭堂管理部门负责人300元，情节严重的，给予行政处分直至辞退。
第十一条员工应妥善保管好饭卡。饭卡破损严重或遗失者，应以书面形式呈报饭堂管理部门并办理新卡，办理新卡前的餐次按此前饭堂实际开餐的餐次计算。严禁转借、涂改饭卡，每发现一次，扣罚当事人300元，情节严重的，处以行政处分直至辞退。
第十二条每月24日—28日为饭卡换卡时间，逾期不换卡的餐费按此前饭堂实际开餐的餐次计算。
第十三条饭堂实行分餐制，就餐人员按时就餐，排队轮侯打餐，自觉遵守用餐秩序和爱护公共财物，丢失或损坏公物照价赔偿。
第十四条饭堂必须准时开餐。不得随意推迟或提前开餐，每发现一次，扣罚饭堂管理部门负责人100元，情节严重的，给予行政处分直至辞退。
第十五条因公接待用餐，原则上申请部门须提前1—3小时填写《工作餐审批单》并报本单位一把手批准。因公接待超过15人的，还须报备至行政人事中心。如擅自招待客人，每发现一次，扣罚饭堂管理部门负责人300元。
第十六条提倡勤俭节约的精神，须节约水电燃料，做到人走水关、人走灯灭，不随意浪费，如违反上述规定，每发现一次，扣罚当事人50元。
第二节卫生管理
第十七条饭堂必须严格执行《食品卫生法》，接受行政人事中心的指导和监督，对发现的问题必须及时采取措施加以整改完善。
第十八条饭堂工作人员入职时须持有效健康证明，入职后单位每半年组织一次体检。无有效健康证明者，不得在厨房工作。饭堂工作人员患上传染性疾病不得上岗，如违反规定，扣罚当事人50元，扣罚餐饮部经理负责人500元。
第十九条工作人员上岗前须按规定着装（穿戴餐饮行业所用的衣帽、口罩、手套等）。不得穿拖鞋、赤膊、赤脚，不得涂抹香粉、指甲油，不得佩戴手镯、戒指等饰物上岗，每发现一次，扣罚当事人50元。
第二十条严禁吸烟、随地吐痰、面对食品咳嗽、打喷嚏及其他不卫生行为，每发现一次，扣罚当事人50元。
第二十一条饭堂须保持内外环境整洁，无油腻、无积尘、无污垢、无蜘蛛网，并定期消杀。如出现卫生不合格的，每发现一次，扣罚饭堂管理部门负责人50元、当班人员100元。
第二十二条餐饮用具、设施设备应分类摆放整齐，每天进行维护保养、
消毒处理，炉具、排烟罩应每周彻底清洗一次，所使用的洗涤剂、消毒液必须对人体健康无害。如违反上述规定，每发现一次，扣罚饭堂当班人员50元。
第二十三条
生熟食品所用盛器要分类，刀具、揩布、砧板须分开使用，要有明显标识。
第二十四条食材烹饪前必须清洗干净并烧熟煮透，如造成食物中毒或其
他食源性疾患的，每发现一次，扣罚厨师200元，负责人降一级工资，情节严重的，给予行政处分直至辞退。
第二十五条
食物储放应生熟分隔，防止串味。原则上熟食不准过夜，严禁使用过期腐烂、霉变食品。如发生食物过期或霉变的，每发现一次，扣罚厨师100元，扣罚餐饮部经理负责人300元。
第二十六条所有食品要留样品保存24小时，并加贴封条妥善保管。
第二十七条就餐人员就餐完毕后将餐具放在指定位置，自觉将剩饭剩菜及杂物倒入垃圾桶。如违反上述规定的，每发现一次，扣罚当事人50元。
第三节出品标准
第二十八条饭堂实行挂牌制，每天公布菜谱。厨师在每周六必须做好下周菜谱计划并进行公布，如有调整则在当天公布。如未做好下周菜谱计划或未公布当天菜谱的，发现一次，扣罚厨师50元。
第二十九条正餐配置标准：原则上不少于二荤一素一汤。各种菜肴要做到咸淡适口，保证营养成份。保证三天内主要菜式不重复，做到优质服务。
第三十条保证食品质量，不得有杂物和污染，米饭软硬应适当，不得有夹生饭或糊饭。如违反上述规定的，每发现一次，扣罚饭堂工作人员50元。
第四节物品采购
第三十一条饭堂各类食物、燃料、用具物料等由指定供货商提供，原则上须货比三家后选择供货商，且每半月不少于一次询价，询价记录须存档备查。
第三十二条
物品到达后，由饭堂管理部门、保安部、供货商的代表共同验货。验收内容包括：数量和质量。验收无误后，各代表须在采购清单上签字确认。如验收未合格而签字的，每发现一次，扣罚相关人员100元，扣罚餐饮部经理负责人300元。
第三十三条饭堂进行自主采购须至少三人参与，按计划采购。物品验收合格后及时入仓，并妥善保管相关凭证。
第五节收支管理
第三十四条饭堂实行自负盈亏，盈余部分纳入下月收入，亏损部分从餐饮部经理负责人当月薪资中扣回。
第三十五条纳入饭堂的收入部分有：划卡（刷卡）收入、饭堂接待工作餐收入、饭堂其他补贴收入等。纳入饭堂的支出部分有：物料采购支出、水费、电费、煤气费等。
第三十六条人工成本、租金、固定资产采购费用、饭堂工作人员定期体检费用等纳入各单位管理成本，不计入饭堂成本支出。
第四章其他
第三十七条饭堂管理部门须安排专人维护饭堂就餐秩序，对不遵守相关规定的行为要及时制止，并随时处理突发事件，保持饭堂环境和谐、秩序良好。
第三十八条饭堂工作人员应及时处理饭堂的现场投诉，如无法妥善解决，应迅速移交饭堂管理部门，并在3小时内处理完毕。如未及时跟进处理，扣罚饭堂管理部门负责人100元。
第三十九条严禁无关人员进入厨房和操作间，每发现一次，扣罚当事人100元。第四十条饭堂应将安全工作放在首位，工作人员上、下班应检查各类电源、设施设备的开关，严格按照操作规程使用各类设施设备，并定期进行检查及保养，严格按规定放置易燃易爆物品，杜绝意外事件的发生，如发生紧急、重大事故时立即通知饭堂管理部门进行相应处理。
第五章附则
第四十一条以上处罚由各单位负责人或行政人事中心出具意见，并由财务部门从责任人当月奖金中扣除，直至扣完当月奖金为止。
第四十二条本制度由行政人事中心负责解释。
第四十三条本制度自发文之日起执行，有关规定与本办法不一致的，以本办法为准。
员工管理制度9
做好员工宿舍卫生管理工作，也是行政管理人员的职责之一。以下是一则，希望各位行政管理人员引用参考，由此制度制定一份合理、完善的卫生管理准则。
（1）宿舍卫生做到“八净”、“六无”。“八净”即地面、墙壁、衣柜、门窗、玻璃、床、卫生间、洗面盆等每天擦洗干净。“六无”即无灰尘、无痰迹、无水迹、无纸屑、无果壳、无异味。
（2）床上用品做到“三齐”：即每天被褥叠放整齐，床单拉平整齐，枕头摆放整齐。
（3）衣柜做到内外有序，即柜内衣物放置有序，叠放整齐；常穿衣服放上面，柜外用品摆放有序。
（4）保持墙壁清洁，做到“四无”，严禁“四乱”。即做到无蜘蛛网，无污迹，无手、脚印。严禁乱钉钉子，乱挂杂物，乱贴字画，乱扯绳子。
（5）使用和保管好电器，按要求开关空调，严禁昼夜长明灯。用电器出现异常或损坏应及时报修，并说明责任。做到人离寝室灯就关掉。
（6）毛巾架、鞋架要摆放整齐、保持清洁。架上毛巾、面盆、牙杯、肥皂、鞋子等物要严格按统一要求排放整齐。
（7）注意室内通风。每天根据天气情况启闭窗。正常天气时，开窗通风。
（8）室内清理的垃圾必须袋装，每天及时送到垃圾桶里。不准将室内垃圾随便扫在走廊公共区内堆放。
（9）保持宿舍、走廊、楼梯和扶手的清洁。不能乱丢杂物，乱吐泡泡糖，乱画墙壁。
（10）保持卫生间、浴室和洗手间的卫生。便后要放水冲洗。洗发精等包装袋要放在垃圾箱内。下水道口如有堵塞现象要及时清除。
员工管理制度10
为了搞好员工宿舍，加强治安，保障员工有一个清洁、舒适、安静、秩序良好的住宿环境，特规定如下：
⑴入职员工由人事部统一安排房间、床位，凭人事部签发的住宿单到员工宿舍入住。
⑵离职人员必须在离职3天之内搬离宿舍，由舍监收回钥匙并开退宿证明后，再到人事部办理手续。
⑶已入住员工退宿须提前3天到人事部注销，否则按在住员工一样交纳各种杂费（水电）。
⑷未经人事部同意住宿员工不准私自调房、调床。
⑸公司员工若提供钥匙及私配给非公司人员者，除取消其住宿资格外，另罚款处理，若哟失窃，并追究其责任。
⑹员工宿舍范围内若遇到非公司员工有义务询问其情况，以防盗贼混入宿舍内。
⑺各员工应自觉养成良好的社会公德和卫生习惯，自觉维护宿舍安全，搞好室内外卫生，按值日表轮流打扫卫生，以保持宿舍卫生
⑻严禁将垃圾等杂物投入下水道、厕所内和抛出窗外。
⑼自觉爱护宿舍的一切设施及房屋结构布局，不准擅自改动或拆卸，若有损坏照价赔偿，并追究责任。
⑽员工物品摆放整齐，不乱摆乱放，不占用人行道，不许将物品摆放在空床位上，以防损坏床板。员工严禁在宿舍内吸烟，违者罚款处理。
⑾爱护公物、节约能源，不在墙壁上乱写乱画、不浪费水电，注意白色污染和环境保护。
⑿严禁将公司物品带回宿舍使用，公司将随时抽查员工床铺、衣箱等物件，若出现公司物品，罚款处理。重者将无薪解雇。
⒀来访人员要事先登记、并抵押有效证件，经管理人员同意后方可进入员工宿舍。被访员工上班后，来访人员不得在宿舍逗留，违者视其情节罚款处理。
⒁员工宿舍严禁留宿外来人员，严禁男女混居，晚0：00后外来人员必须离开宿舍。男女员工禁止窜房，违者罚款处理。
⒂为保证员工的正常休息，晚0：00后，白天14：00以前，宿舍谢绝会客。特殊情况，经宿舍管理员同意后，在宿舍外接待。
⒃为保证员工正常休息，夜0：00以后到白天14：00以前，严禁在宿舍进行任何形式的娱乐活动；杜绝色情活动及吸毒品的违法行为，违者扭送公安机关处理。
⒄宿舍严禁以任何形式聚众赌博，违者没手赌*、赌资并罚款500元，情节严重者送交公安机关处理。
⒅未经同意不得私用别人物品、以免造成误会，引起不必要的纠纷。偷盗他人财务之行为，将受到开除并交公安机关。
⒆将社会公德，宿舍里不准大放收录机，出门关门应轻声，上下楼梯不准大声喧哗。若有同楼的人员投诉，将取消其住宿资格，严重者将无薪解雇。
⒇保持高度防火意识不准私拉乱接电线和使用高功率电器，宿舍内禁止煮饭，不准用电炉、电热器，并做到人走灯灭、风扇停，注意节约用水，发现火灾隐患及时通知管理人员。
火警：119匪警电话：110急救电话：120
员工管理制度11
一、员工建议和提案
1.基本原则
1.1为发挥员工的聪明才智,使全体员工参与集团的建设和管理,集团建立员工建议提案制度。
1.2集团欢迎员工献计献策,并以制度形式保证员工当家作主和参与管理的热情和权利。
1.3员工的提案,不论形式如何,不论收益大小,集团均采取慎重态度处理。对于集团发展有益的建议,集团将采纳执行,并给予奖励,执行效果显着或有突出表现的个人,集团将依据奖惩细则予以表彰,并作为员工晋升的依据之一。
1.4集团规定各公司办公室必须设立员工建议箱,有专人负责定期开启、分类、登记、处理并及时反馈。集团在行政办公室设立员工建议箱,各地分公司还应着手建立自己的客户投诉接待制度(内容包括接待人、接待时间、地点、方式、处理反馈等)。
二、适用范围
1、提案人的范围:全体员工
2、提案范围:
a.集团及各公司发展的新思路,新设计的方案。
b.对长期困扰集团及各公司发展的一些难题的解决方案。
c.开源节流,::有效地降低集团及各公司各项成本的方案。
d.在目前基础上,对新的经营领域的可行性方案。
e.有助于提高员工工作效率的方案。
f.有助于完善公司经营管理的方案。
g.有助于增强公司市场竟争力的营销方案。
h.其它对公司有益的建设性方案。
三、责任部门
1、由集团行政办公室全权负责,各公司办公室具体负责。
2、职责
a.提案的汇集、登记、转交。
b.审议并确定一般提案的处理意见。
c.就重大提案提出处理意见并报总经理审批。
d.监督下属公司对提案处理意见的执行情况。
e.对提案者的奖励提出建议,报总经理审批后执行。
3、工作制度
a.高度重视员工提案,认真具体地提出提案处理意见。
b.提案所涉及的部门,在提出处理意见时,必须征求提案人的意见。
c.对批准执行的提案处理意见,各部门提出时间表和落实计划,严格执行,并及时反映落实结果。
四、程序
1、各公司员工提案由各公司办公室统一负责处理,涉及集团发展方面的建议、提案交集团行政办公室进行登记、分类。
2、涉及各公司发展的建议、提案,集团办公室将提案原稿附提案处理单转交有关公司。
3、各公司应对员工的建议或提案,进行详细分析和研究,拿出处理意见。
4、各公司征求提案人意见,并由提案人对处理意见签署意见。
5、召开提案委员会议,对提案进行审议。
6、将重大提案的处理意见报请集团总裁指示。
7、交有关公司,落实领导批准执行的提案处理意见。
8、检查执行情况,有情况及时上报。
9、各公司应不定期召开提案评估会议,提出对优秀提案的表彰意见,报公司总经理批准后执行。
五、奖励办法
原则上每年年中及年末集中奖励两次,各公司由总经理带头,各办公室具体协调,组成员工建议评估小组,对各种建议、提案评估、分类、划分等级。
集团对获奖提案分等级进行奖励,对于热爱公司、积极为公司发展献计献策的员工,其建议经采纳,确有效果的员工,在年中及年末总结表彰大会上将给予表扬和物质奖励。
建议类分为特、一、二、三等奖励,奖励金分别为800元、500元、300元和100元;提案类分为特、一、二、三等奖励,奖励金分别为3000元、20xx元、1000元、500元。各公司要本着以点带面、奖励实效、不走过场、不搞形式的原则,制定出符合本公司实际情况的实施细则。
六、员工及客户投诉
1、基本原则
集团所有员工及客户,都有对集团的不公正行为、违纪行为进行投诉的权利和进行举报的义务,都有对侵害自身正当权益的不公正行为进行投诉的权利,都有对工作中发现的违纪违规等不良行为和现象进行举报的义务。
对于员工及客户的投诉,集团
在保密的原则下,将给予严肃认真对待,切实保障员工及客户的正当利益不受侵害。
投诉工作的原则是:严格保密,认真查处,实事求是,不循私情。
集团员工及客户可向主管领导,直至集团总裁进行投诉。
投诉形式分为口头和书面两种。书面投诉分为匿名和署名两种。在受理时,对这几种方式一视同仁。
集团办公室、各公司办公室设立的员工建议箱,不仅接纳正面建议,同时也接纳员工及客户投诉。建议箱由专人定期查看、登记、分类、处理。对于投诉或举报,工作人员不得泄露内容或举报人姓名。
2、处理程序
口头投诉的,受理人在面谈之后,将整理的文字资料交集团监督检查领导小组成员,涉及到监督检查小组成员的,直接报总经理处理。::对于书面投诉的,则根据信中投诉人要求,交指定人员处理。对于无指定人的情况,交集团监督检查领导小组处理。
集团监督检查领导小组深入基层,对投诉的具体内容的真实性进行调查,得到翔实的、可作为证据的第一手材料。根据调查结果,提出调查报告。
调查报告交集团总裁审阅。在必要时,可在特定的条件下向被投诉人询问有关问题,要求给予合理说明。
集团总裁依据集团有关规定做出处理决定。对于触犯国家法律的,按国家政府有关规定和程序上报处理。
对于内容不实的投诉,不予受理。对于出于不良动机歪曲事实甚至诬告的投诉,按集团有关规定处理。
投诉处理结束后,与此次投诉有关的所有材料都将由集团监督检查领导小组负责封存。
七、奖励及处罚
对举报重大经济问题或其它方面严重问题而对集团做出贡献的员工,集团将给予一定的奖励。同时,集团将采取措施,切实保护投诉者的合法权益和人身安全。对于事后打击报复投诉人的行为,集团将给予严厉处罚。
八、接待日
为进一步有利于员工建议、提案和客户投诉工作的开展,集团及各公司设立主管领导接待日。
接待时间:每周六上午9:00-11:30;
接待地点:管理公司及各公司办公室;
接待领导:管理公司主管领导、各公司总经理;
接待内容:全体员工及外联客户,无论身居何职,均可就个人的意见、要求、建议、设想、举报及投诉与领导面谈;
员工管理制度12
一、根据有关文件和制度,结合我校的实际,采用限额内的实报实销制度。即出差费用(住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和)超过限额标准时,在相应限额标准内报销。而出差费用低于此限额标准时,按实际金额报销。
二、本校员工因业务需要出差,出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等),出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期,事前予以核实核定,并送校办备案,登记出差相关内容。
三、出差人凭核准的《出差申请单》,可向财务部借支相当数额的差旅费。并填写借款单。其预借款额,须经由部门主管初审,呈校长核准后暂借支付。出差完毕应于三日内填具《差旅费报销单》,结清暂借款项,未于一周内报销者,财务部应将该员工预借差旅费在当月工资中扣回,待其报销时再行核付。
四、员工在郊区及短程或其他同日可往返出差,出差时应经部门主管核准。当日出差,除按正常工作日支付当日工资外,原则上不支给交通费以外的任何费用,交通费凭乘车凭票据实报实销。当日出差人员必须于当日赶回,不得在外住宿。市内不在出差范围内。
五、出差人员住宿、城区交通费,杂费(包括:手机费,伙食费),最高定额按以下标准核发(住宿及公交、出租费须凭票据报销),超支部分不予报销。即包干、定额使用,不再额外报销市内交通及个人伙食费。
1、住宿:北京、上海、广州、深圳四城市住宿费用最高报销300元/天。除京、沪、粤外的省会城市住宿费用最高报销260元/天。二、三级城市住宿费用最高报销160元/天。
2、交通费80元/天
3、杂费80元/天
六、往返交通费和业务招待费不在以上限额内。
1、出差交通工具的选择:原则上应优先选择乘坐火车或汽车作为交通工具(轮船不能超过二等舱),坐车时间在8小时以内的,必须选择火车(不包括软卧)或汽车。特殊或紧急情况下需乘坐飞机的,必须经部门主管及校长批准方可。往返交通费凭票实报实销。如果个人意愿选择乘飞机的交通方式,只能按照火车硬座车票费的票价报销。
2、出差期间若需要有业务招待费等开支的,须事先向主管负责人申请,并有额度限制的批示,业务招待费在批准额度内实报实销。
七、住宿标准:原则上不得入住星级酒店,关系学校形象的出差(如商业谈判、签署合同等)需要入住三星级酒店及以上的,事前需要部门主管及校长的特批。单次长时间出差或多人次出差,而客户方不提供住宿的,可考虑在当地租房,以节约酒店住宿成本。
八、如果出差期间未住酒店,而自己解决住宿的(如住在亲戚、朋友家里),按给予同等住宿费标准50%的补贴。若客户方提供住宿的,不再报销住宿费。
九、员工报销出差旅费时,应据实提缴收据,经核实如发现有瞒报、虚报,除将所领款追回外,并视情节之轻重,酌予惩处。
十、出差人员在出差期间或出差后,应及时将出差相关状况向部门主管汇报,并及时到校办报到。逾期未报到,视旷工处理;或出差相关状况报告不实者不报销出差费用。
员工管理制度13
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定
第三条员工出差依下列程序办理：
出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：
1、当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准：
（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销
第六条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。
第七条借款
（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
（2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。
（3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
（4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
（6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~20xx元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条报销程序及出差费用的报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
第四章差旅管理
第九条出差申请与报告
1、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。
3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。
５、出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。
６、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记（销售人员交由销售内勤登记）。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。
７、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。
８、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
９、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。
１０、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。
１１、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。
１２、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。
１３、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。
第十条员工出差活动的监管
各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。
违规处罚标准：
1、员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20－100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。
2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚责任人20－200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，处罚责任人50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人承担。
3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20－200元/次，对超期报销的出差费用按９０%报销入账。
4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。
5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。
第十一条出差相关规定
1、本市出差：
1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；
2）、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；
2、市外出差：
非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用；业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排；出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。
3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
4、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。
第五章附则
第十二条出差纪律
1、遵纪守法；
2、遵守公司制度；
3、注意安全，不从事危险活动；
4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；
5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；
6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；
7、未经部门主管批准，不得向客户借款；
8、不得接受客户的宴请和招待；
9、严禁挪用公司货款。
第十三条本制度（暂行）经总经理核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。
第十四条附件
附件１差旅费用管理细则
附件２出差申请表
附件３借款单
附件４差旅费报销单
附件２：《出差申请表》
附件３：《借款单》
附件４：《差旅费报销单》
员工管理制度14
一、目的及范围
1、为保证员工工作餐服务质量，特制订本制度；
2、本制度适用于公司食堂工作人员及公司员工就餐秩序管理。
二、职责划分
1、食堂工作人员负责及时提供安全卫生、无质量问题的食品及负责食堂、餐厅的卫生清理工作；
2、综合部负责协调相关事宜，并对食堂工作人员进行管理、检查、监督、考核；
3、员工就餐遵守就餐秩序；
4、公司领导及各部门负责人组成食堂管理监督小组，负责监督、检查及考评。
三、食堂员工餐标准及就餐时间规定：
1、员工餐的标准
员工餐的餐食标准
根据公司用餐人数等实际情况，每周排一次菜单报综合部主管审核，每餐可做3-4道菜式。
2、就餐时间、地点及方式
（1）就餐时间：
a、员工午餐的用餐时间：11：15——13:00
晚餐时间：17：30，
b、用餐地点：员工食堂（C幢4楼）。公司所有员工都须在食堂就餐地点就餐，严禁在车间、办公场所用餐，严禁把饭菜带出厂外。
（2）就餐方式
a、来访人员需享用员工餐，应报综合部同意；
b、员工应依次排队就餐。
3、食堂工作人员上班时间：上午7：30----14：00
下午16：00—18：00
晚餐工作人员配备：就餐人员50人配备1人，50-100人配备2人，以此类推。
4、食堂帮工在员工中午就餐时，应优先帮忙分饭菜（11：00-11：30），然后再清洗餐具，最后清理餐厅整体地面卫生，原则上不允许在11：30前清洗餐具或清理餐厅地面卫生，餐厅地面卫生整体清理应在12：40之后（绝大多数员工就餐离开后）。
四、食堂食物卫生要求
1.腐败变质，油脂酸败、霉变、生虫、污秽、混有异物或感官性状异常的食品不得加工供应，熟食品和生食品分开存放。
2.食品必须烧熟煮透，供应的熟食品应在备餐间内存放和供应。
3.食品分类、分架、隔墙离地存放，做到先进先用。
4.接触食品的容器、工具用后应及时清洗干净，妥善保管。
5.接触生、熟食品的容器和工具要有明显标志，严格分开。食堂在加工食品时，要做到生进熟出。
6.盛放熟食品容器和食具应经有效的消毒。
7.经常保持食堂和餐厅的环境整洁，清洁用工具不得与食品同池清洗。
8.垃圾箱和泔脚桶要加盖或者用垃圾袋，并定期清理。
五、食堂卫生标准：
1.食堂卫生必须坚持每餐清理，每天打扫，每周进行一次大扫除清理卫生死角。
2.食堂餐具，每次用餐后必须进行清洗、消毒，生熟餐具严格分开，不得混用。
3.清洗食品必须按照初洗、精洗、清洗过程严格分开。
4.非食堂有关工作人员，禁止进入食堂。
5.食堂必须配备防蝇、防尘、通风、废弃物存放和清洗消毒、洗手设施。
6.食堂工作人员应做好个人卫生，不留长指甲，不涂指甲油，不戴饰物，上岗前和便后应洗净双手。
7.食堂各操作间卫生标准
(一)厨房：
a)包装食品按类别品种摆放，堆放整齐，食品与非食品不得混放。
b)食品进出做到先进先出，易坏先用。
c)蒸饭板、消毒箱、淘萝、蒸饭工作台、水池等每天及时清洁。
d)熟食板、餐具每餐消毒（30分钟以上），
e)保持地面清洁，无垃圾、食物成堆、污水横流等；
f)餐具、工具按规定摆放有序
(二)灶面：
a)每日炒菜结束后，作料桶加盖，工器具放置有序。
b)灶面周围墙砖保持清洁，油烟机、地面不留污垢及油垢。
(三)餐厅：
a)餐厅内做到四无：无鼠、无蟑螂、无蛛网、无寄生虫。
b)做到餐厅内桌椅、地面、门窗整洁。
c)地面无垃圾、无积灰、无痰迹。
(四)个人卫生：
a)个人做到“四勤四不”：勤洗手、勤理发；勤洗澡；勤换工作服；不在工作场所抽烟，不对食品打喷嚏，不许戴耳环、戒指，不随地吐痰，乱扔废物。
b)开始工作前，上厕所后，处理被污染物后从事与食品生产无关的其他活动，操作期间应经常洗手。
六、食堂工作检查：
1、食堂管理人员要随时检查食堂的环境卫生，并作好检查记录。
2、综合部主管每天不定时检查一次食堂的卫生情况，并作好记载。
3、食堂管理监督小组每周一次抽查，发现问题责令及时整改。
4、检查内容：
1)食堂操作间内的环境卫生：地面是否有残留的食物残渣等垃圾，地面坑洼处是否积有污水，潲水桶是否加盖。水池内外、排污地沟等处有无堵塞，是否有饭菜残渣。灶台，操作台等处是否干净、整洁。
2)工作人员的个人卫生：从业人员是否做到“四勤四不”，有无戴首饰上岗，有无在工作区或操作间吸烟，有无不良卫生习惯等；
3)工作人员是否按流程进行规范操作，做到生熟、荤素分开，有无不规范操作现象。
4)库房是否通风、整洁、整齐、明亮。更衣室衣物挂放是否整洁有序。
5)餐具用具是否每次用后清洗、消毒，是否按规定和要求进入配餐间存放保洁。
6)餐厅卫生情况，是否做到桌面干净、整洁，地面是否有污渍、积水、垃圾等
7)食堂操作人员上班时间是否按规定等情况。
七、食堂就餐人员秩序：
1、公司员工必须按就餐时间就餐，进入食堂后，必须排队就餐，不许插队。
2、所有就餐人员员工在食堂内高声喧哗、打闹。
3、就餐人员必须按自己吃饭量盛饭打汤，不许故意造成浪费。
4、食堂内保持环境卫生，禁止随地吐痰、乱丢纸屑。员工就餐所剩的饭菜渣、餐纸，应倒入垃圾桶内。用后的餐盘、汤碗将残渣倒净后，必须在指定位置摆放并重叠整齐。
5、在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德，如有损坏须照价赔偿，情节严重者予以罚款。。
6、食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入。
7、对上述就餐秩序规定如有违反的，按公司规定处罚5-50元/人次。
八、奖惩：
1、奖励：
食堂工作人员能认真履行职责，无工作失误受到一致好评的，每次各项检查都能达到优秀的可报副总经理审批进行50至200元的奖励。
2、考核：考核实行扣分制，分值每1分按10元处罚，在当月工资中体现。
n食堂工作人员不按规定时间上下班的，每一次扣1分；
n操作间、餐厅桌、台、门、墙、窗、地面卫生不清洁一次扣1—5分。
n工作时不注重人个卫生，一次扣0.5分。
n服务态度不好，与就餐者发生争执一次扣1分，
n让无关人员进入操作间一次扣2分。
n不按规定时间开餐一次扣2分。
n生、熟案板不分清，生熟菜存放不分开一次扣2分。
n不服从管理，无理取闹者一次扣5分。
n在操作间及工作时间饮酒一次扣2分，操作间吸烟一次扣2分。
n食堂管理监督小组检查，发现一次不合格的，扣5分。
n食堂民意测验满意度低于50%，每低一个百分点扣1分。
n出现食物中毒现象，有关责任人视造成后果，除按规定承担法律责任外，并扣除当月工资10-20%，情节严重予以解除劳动合同。
①食物原料清洗不干净，责任人：食堂帮工，食堂管理员；
②食品腐烂变质，责任人：采购员或保管员，厨师
③违反食品搭配禁忌原则。责任人：厨师
④人为投毒。责任人：食堂管理员
九、附则
1、本制度解释权归公司综合部，经副总经理批准后实施。
2、本制度公布之日起开始实施。
十、附件
《食堂工作检查评分表》
员工管理制度15
总则
第一条为持续清洁、整齐的环境，以保证人住公司宿舍的人员在工作之余能够得到充分的休息，建设一个良好的群众生活环境，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有居住公司宿舍的员工。
第三条员工宿舍指专门为公司员工带给的宿舍。
第四条宿舍长负责对本宿舍的管理和协调。
第五条宿舍入住的条件:
1.在公司工作的员工，由于家不在市区或离家较远的能够入住宿舍。
2.所有住宿人员务必贴合身体健康，无传染病，无吸毒、赌博等不良嗜好等条件方可入住。
3.所有人员在入住前务必自愿理解并保证遵守此制度方可人住。
第六条宿舍管理。
1.宿舍租金与物业管理费由公司统一支付，水电煤气费由住宿人员个人承担;
2.住宿人员离职(包括自动辞职、辞退等)或住宿期限已到，应于离职或到期之日起1日内搬离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费;如发现损坏宿舍物品者，要照价赔偿。
3.住宿人员不得将宿舍转租或出借给他人使用，一经发现，立即取消其居住资格，并追究相关职责，承担相应的经济损失。
4.公司宿舍一般不允许留宿外来人员，但如有特殊状况而需要留宿的，应提前征得宿舍长的同意。
5.宿舍内由公司带给的所有器具设施(如电视、床铺、床垫、衣柜、桌子、凳子及宿舍原有厨卫设备、门窗、墙壁和地面等)，住宿人员有义务维护其完好。如有疏于管理或恶意破坏者，由其负担修理费或赔偿。
6.宿舍长职责如下：(1)负责监督管理宿舍的一切内务。(2)负责监督宿舍人员维护宿舍环境卫生。(3)负责住宿人员的相关材料的管理，如个人安全、紧急联络人等。
第七条有下列情形之一的，宿舍长应及时通知店长或经理。
1.违反宿舍管理制度，且情节严重。
2.宿舍内出现违法行为或火灾等事件。
3.住宿人员身体不适以至病重的，并且应当及时送医院及通知其亲友。
4.住宿人员需要留宿亲友的。
第八条公司宿舍住宿人员应遵守下列规定:
1.服从公司的安排、监督和管理。
2.不得在宿舍内使用或存放危险品、易燃品和违禁品。
3.起床后将被褥叠放整齐。
4.换洗的衣物不得堆积在室内(阴雨天除外)，暂时不用的衣、鞋等务必放入橱内和床下，不得随意摆放。
5.使用电视、收音机时，不得妨碍他人休息;就寝后不得影响他人睡眠。
6.贵重物品应存放妥当，尽量不要存放于宿舍，否则出现丢失状况后果自负。
7.宿舍内的垃圾应当集中倾倒在指定地点。
8.房间卫生由住宿人员轮流负责，由宿舍长制定值日表并严格执行。
9.提高安全意识，注意防火防盗。
第九条住宿人员发生以下行为之一的，应立即取消其住宿资格，并如实呈报店长和经理进行处理。
1.不服从公司安排、监督和管理的。
2.在宿舍赌博、斗殴、酗酒的。
3.蓄意破坏宿舍内物品或设施的。
4.经常妨碍宿舍安宁，影响宿舍安定团结，屡教不改的。
5.严重违反宿舍管理制度的。
6.有偷窃行为的。
第十条本制度自公布之日起予以实施。
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