仓库成品管理制度

时间:2023-01-12 19:09:45 制度 我要投稿

仓库成品管理制度汇集

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仓库成品管理制度汇集

仓库成品管理制度汇集1

  一、目的

  为规范成品仓库进、出、存作业程序,加强对成品仓库的管理,确保不合格成品不入库,不合格成品不销售出库,成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失,特制定本管理规定。

  二、使用范围

  本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。

  三、成品仓库作业总流程

  四、成品入库管理

  1、入库类型:

  生产入库、退货入库、盘盈入库。

  ①生产入库:是指我公司生产车间自制完成且检验合格的成品入库。 ②退货入库:即已销售出库的成品于客户端退回到成品仓库的入库方式。

  ③盘盈入库:是指成品仓库按公司规定盘点,出现实物数量多于账面数量,为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式。

  2、生产入库:

  ①公司生产部门车间产品生产完毕后,经检验人员批量检验合格后,由相关统计人员填写“出货通知单”。明确入库成品对应的销售订单号、产品名称、规格/型号、数量等,经本人签字后呈检验组负责人核对签字后,携带“入库单”与对应待入库成品至成品仓库办理入库手续。

  ②生产成品因已经检验通过,故勿需再做流程中“②IQC品检”,直接由成品仓库仓管员执行“入库单”与交库产品核对验收OK后,直接办理入库,核对项目包括:

  “入库单”填写的规范性与核签的有效性。

  交库成品内外包装的完好性,是否有检验合格标识以确保可追溯性。

  以上几点核对无异后,成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK,同时获取“入库单”记账联、财务联保存;否则拒绝签收。

  ③ “入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账,账毕,成品仓管员直

  接将财务联整理送财务部。

  3、退货入库:

  ①验收

  ②IQC品检

  ③入库

  ④储存保管

  ⑤出库

  ⑥对账、周期性报表

  ⑦客户退货

  退货入库流程为:

  ①验收→②IQC品检→③入库

  验收:

  ①发生客户退货,成品仓库仓管员须立即通知有关内外销业务人员到场确认,退货入库验收时,客户“退货单”与退货产品核对,核对项目包括:

  “退货单”填写的规范性与核签的有效性。

  退货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“退货单”填写的一致。

  以上二点核对无异,有关业务人员、成品仓管员方可于“退货单”上签字确认验收OK,同时获取“退货单”有关联次安全保存,否则拒绝签收。

  ②对验收通过的退货产品,成品仓管员立即定置退货产品“待验区”的摆放并通知IQC检验组执行品

  质检查。

  ③对检验完毕的退货产品,立即填写“入库单”明确订单号、退货客户、退货时间、退货产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认,退货产品按品质状态于成品仓库定置摆放;而后对不合格可返修/返工产品通知有关生产部门/车间处理并办理出库,对不合格不能返修/返工产品则填写“报废单”申请报废,呈仓储部主管领导审核、公司领导审批后执行报废出库,定置废料区。

  ③退货入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账,而后将记账联、财务联转交内外销关联业务

  人员核对签字后由其将财务联转交财务部。

  4、盘盈入库:

  盘盈入库单是经过盘点后实际数量与账面数量的差额而形成的单据,但盘盈物品一定要查原因,报领导审批后才能作账务处理。

  五、成品库存管理

  1、成品仓库库存区域规划:

  仓库库存区域规划时应考虑“验收易、入库易、储存易、工作易、发货易、搬运易、盘点易”七个因素进行科学、合理的规划,对我公司大致可规划如下区域:

  一级规划收发货区待验区验退区库存区废料区即验收、发货、处理账务的区域。

  待品质检查物料暂存区域,区内可根据采购与退货进行二级区域规划,根据检验紧急程度进行三级区域规划。

  验收不合格和验收超订购量的成品暂存区域。

  合格产成品入库储存重点区域,区内可根据客户或产成品种类进行二级或三级区域规划。

  产生之包装废料、产成品不合格判定为废料等的储存区域。

  2、储存与保管:

  ①储存环境:

  仓库重地要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘和避光,有防火(消防器材)、防潮设施,装有报警装置,且温度控制在10℃—45℃,湿度控制在45℃—75℃,以确保库存产品安全。

  ②安全规定:

  仓库员要严格仓库保卫制度,禁止非本库工作人员擅自入库。

  仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识,工作期间经常巡视仓库,加强火源、电源管理,检查可疑迹象,消除安全隐患,认真执行“十防”安全管理工作(即:防火、防水、防腐、防蛀、防磨、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形),做到库存保管不丢失,不磕、不碰、不划、不伤,不混淆、不乱放。发现家具缺少或质量上的问题(如开裂、受潮、掉漆、老化、变质或损坏等)应及时通报,以免在不知情的情况下造成延迟发货或无法发货的情况出现。

  库存摆放应做到过目见数、检点方便、成行成列、堆码整齐,离地、离墙10—20厘米并与屋顶保持一定距离,货架与货架之间有适当间隔,纸箱包装码放高度不得超过规定层数,以防损坏产品。

  整顿:把要用的东西,按规定位置摆放整齐,并做好标识进行管理;

  清洁:维持以上整理、整顿、清扫后的局面,使工作人员觉得整洁、卫生;

  六、产品出库

  销售出库必须凭有效“发货通知单”,否则成品仓管员有权拒绝发货,“发货通知单”由内外销关联业务人员填写,营销部门负责人审核生效。

  成品仓管员接收“发货通知单”,首先审阅其签核的有效性、填写的规范性,确认发货订单、发往客户、发货数量、发货时间、交付方式等,而后根据“发货通知单”显示信息查实有关库存,确定是否有足额库存量及是否能按时发货。

  当日“出库单”整理呈仓储部主管领导审核后凭单入账,而后将记账联、财务联转交内外销关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部。

仓库成品管理制度汇集2

  为保证成品的安全存放,便于产品识别和存取,避免堆放混淆,特制定本制度。

  一、岗位职责:

  2.1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收,合理安排成品仓位的划分,进行成品的安全、有序存放,负责仓库的安全、卫生和管理工作,对入库成品进行标识,防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆,建立成品出入库流水帐,每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。

  2.2成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为:堆放高度≤1.8m,500×500瓷砖以横排5件、竖排1件,每层6件,分三层交错码放,上部平压2件,共20件独立堆放。

  2.3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后,应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求,凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全,是否符合发货要求,确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。

  2.4如客户要求出货数量按实际装车数量时,由销售部开具无产品数量的《出货通知单》,经销售部经理签字确认,仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕,仓管员签字确认并填写装车数目,交由销售部开《发货单》。

  2.5进行发货装车时的现场跟踪,严格按照出货单或调拨单发货,仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户,破损砖不得装车发出,如确因特殊原因需补充破损数量,必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时,成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认,核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。

  2.6如客户因特殊原因进行的“先开单,后提货”,提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客户注意《发货单》的时效。

  2.7销售部如有样品砖需求,应根据开具《样板申领单》,报总经理审批,后交成品仓领出。《样板申领单》一式四联,一联交办公室,二联交成品仓,三联交门卫,四联存销售部。

  2.8成品仓库管理员应每日做好成品库台帐,并于次日上午11:30前将《成品日报表》交相关单位。(《成品日报表》一式三份,一联仓库存根、二联销售部、三联总办)。

  2.9成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记,并于每月25日汇总至财务部。

  2.10每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作,填写《盘仓清点表》(一式四份,一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办)。

  二、管理制度:

  1.成品库管理员必须提前十五分上岗。

  2.上班期间不得擅自离开工作岗位。

  3.成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。

  4.装卸工在发货时要听从库管员安排装车,如未按库管员要求发货、装车且不服从管理,库管员有权拒开《力资单》,并呈报物管部。

  5.成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。

  6.在装车过程中不得有人为原因打破砖片;如确有发生,则按出厂价由责任人照价赔偿。

  7.货主、司机开车撞破砖片,应知会销售部由其照价赔偿。

  8.成品出库时,成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。

仓库成品管理制度汇集3

  第一章目的和范围

  一、目的

  1.1.为使公司的仓库运作更加规范,保证公司资产的安全,特制定本规定。

  二、范围

  2.1.本规定适用于公司办公用品库、原材料库、半成品库、成品库的管理。

  第二章货品入库验收

  一、货品的验收

  1.1.采购员完成采购任务,货到厂时应及时通知检验人员到仓库办理进料检验手续。

  1.2.仓库保管员判明实属本库保管货品后,按公司货品检验规定提请检验人员进行检验。

  1.3.检验员检验程序应严格按货品特点执行规定的检验程序,包括但不限于如下项目:

  1.3.1.产品数量;

  1.3.2.产品规格、重量;

  1.3.3.产品颜色;

  1.3.4.产品内在品质。

  1.4.产品经检验后,检验人员认真填写“来料检验单”,注明来料检验的情况和结果,作为仓库管理人员是否入库的依据。

  二、外购货品的入库

  2.1.仓库管理人员凭品质检验合格办理入库手续,凡经检验不合格,应通知供应商办理退货。品质凡经检验合格的,则依下列方式办理入库手续:

  2.1.1.将供应商送货单和请购单进行核对,并区别以下情况处理:

  a、货品品种、规格不一致的,则应办理退货;

  b、货品数量不足的',则应通知供应商补足;

  c、货品数量超过的,则应办理退货。

  2.1.2.核对供货单位发票(符合国家税务规定);

  2.1.3.核对销货单;

  2.1.4.进口货品还应附码头提单、装箱单。

  2.2.货品经上述程序可以正常入库后,由仓库管理人员填写“入库单”,并在入库单上签名,办理入库手续。“入库单”一式四联,一联存根、一联仓库记账、一联交财务、一份检验员留存。

  2.3.货品验收后一段时间内若发现问题,保管员应立即通知采购员与供货单位交涉,办理退货或索赔手续。

  2.4.外购货品应按货品属性,分别归入原料库、半成品库和辅料仓库。

  三、自制成品或半成品入库

  3.1.公司自制的成品或半成品由仓库管理人员填写《入库单》,并按本制度第一部分有关品质检验的规定处理。

  3.2.公司自制的成品或半成品经上述程序可以正常入库后,由仓库管理人员办理入库手续。

  四、入库流程

  1.1.入库验收的具体流程如附表。

  第三章货品保管与保养

  一、货品的保管与保养

  1.1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”,“二齐”,“四定位”摆放。

  1.1.1.三清:材料清、数量清、规格清;

  二齐:摆放整齐、库容整齐;

  四定位:按区、按排、按架、按位定位。

  1.1.2.保管货品应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按货品保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。

  第四章货品出库

  一、原、辅料出库管理

  1.1.生产部门依生产需要进行领料时,保管员发料应按主管部门批准的“出库单”及计划限额进行发料。领料单一式四份,一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份领料部门。【附件二:出库单】

  1.2.仓管员发料时一律实行先进先出,先进库的先发。

  1.3.有下列情形之一者,不准出库。

  1.3.1.凭单印签不符不全,批准手续不符;

  1.3.2.凭单字据不清或被涂改;

  1.3.3.未验收入库货品;

  仓库管理人员应对保质负责,严禁发出不合格货品。

  二、成品出库管理

  2.1.产品成品出库时,必须按业务部门签发、财务部门确认的“销货单”,方可办理成品出库手续。仓库管理人员填写“出库单”,由收货人签名。出库单一式四份,一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份交业务。

  2.2.有下列情形之一者,不准发货。

  1.2.1.凭单印签不符不全,批准手续不符;

  1.2.2.凭单字据不清或被涂改;

  1.2.3.未验收入库货品。

  三、出库流程

  四、退库管理

  4.1.原辅料件因未使用完而需退库的,仓库应填写“退库单”,财务上作为领料的减项处理。

  4.2.客户因各种原因成品需退库的,仓库应填写“退库单”,财务上作为出库的减项处理。

  4.3.成品已出库但因质量原因需返修的,由业务部门向生产部门下达产品维修单,产品修好后由业务部门负责配送,仓库不做处理。

  五、物品调拨管理

  5.1.公司物品如需从一个仓库调拨到另一个仓库,仓管员需填写“调拨单”,并经部门负责人核准后方可进行实物的调拨。

  第五章盘点及帐务处理

  一、盘点和盘盈、盘亏、报废处理

  1.1.保管员应坚持实地盘点法,每季进行一次抽查盘点,每年进行一次全面盘点,盘点应做到:

  1.1.1.盘点时发现盘盈或盘亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录。

  1.1.2.检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向部门负责人汇报并采取防范措施。

  1.1.3.清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。

  1.2.盘盈、盘亏的处理

  1.2.1盘点清查出的盘盈、盘亏物品,由保管员查明原因并报领导批准后,及时进行帐务处理。

  二、帐务处理

  2.1.保管员应建立账册,并按规定“会计制度”的要求做好账务处理工作。

  2.2.仓库存货要确保帐、卡、物三相符,货品收支与结存要保持平衡。

  2.3.每月3号前填报收、发、存月报表,报有关部门负责人或主管副总经理。

  第六章附则

  本制度经公司总经理核准后于xx年xx月xx日起实施。

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